【專業(yè)文檔】ts16949--安全控制程序

1、Version版次Update修訂Page蟲他Update/ModifyReason制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Signature會簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：1 .目的為了提高生產(chǎn)安全性，讓各級員工能夠以適當?shù)男问脚瀹a(chǎn)品缺陷可能造成的影響，以及產(chǎn)品責任對組織有那些后果影響而制定本程序。對于實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關的人員安全性和方法進行識別和管理，以最大程度地降低對員工造成的潛在風

2、險。2 .范圍本組織所生產(chǎn)的產(chǎn)品以及在本組織范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動；3 .職責3.1 總經(jīng)理對本組織人身和財產(chǎn)安全總體責任，并提供必需的資源；3.2 管理者代表具體負責組織人身和財產(chǎn)安全的日常管理，組織審核，并定期編制報告向總經(jīng)理匯報；3.3 管理部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部和倉庫等相關部門負責配合OHSMS代完成組織人身和財產(chǎn)安全工作；3.4 管理部負責對產(chǎn)品安全責任法規(guī)的收集；3.5 管理部負責對產(chǎn)品安全和生產(chǎn)安全的培訓；4 .工作程序4.1 產(chǎn)品安全責任產(chǎn)品責任是用于描述生產(chǎn)者或他方對因其產(chǎn)品造成的與人員傷害、財產(chǎn)損壞或其他損害有關的損失賠償責任的通用術語。4.1.1 組織的各級員工結(jié)合自身工作了解產(chǎn)品

3、責任的原則a）由管理部收集與本組織的產(chǎn)品相關的法規(guī)信息包括本國的法律以及本組織的產(chǎn)品銷售到外國，而適用的外國的相關法律（如產(chǎn)品責任法、消費者保護法、質(zhì)量管理法、民法）等。b）由管理部針對重要的相關的法規(guī)信息，編制組織內(nèi)員工培訓教材，每年至少進行一次產(chǎn)品安全責任知識培訓，列入組織內(nèi)部培訓計劃，以便讓組織所有人員能充分了解產(chǎn)品安全責任。c）法規(guī)條文必須保留最新版本，各項法規(guī)收集工作由文控中心管理，并按文件控制程序中有關外來文件的規(guī)定管理。d）由總經(jīng)理按產(chǎn)品產(chǎn)生危害的程度，決定組織的產(chǎn)品是否須投保產(chǎn)品安全責任險，以便可以將產(chǎn)品責任的風險降至最低e）研發(fā)部通過各種方法驗證本組織的產(chǎn)品制造過程是既定的技

4、術狀態(tài)。f）讓組織各級管理者了解自身的產(chǎn)品責任，產(chǎn)品責任在本組織是由總經(jīng)理承擔。g）對有可能產(chǎn)生產(chǎn)品危險的各項記錄應妥善保存，并規(guī)定其責任，以便在發(fā)生產(chǎn)品安全責任時可以有效舉證，確保組織的利益。各部門按記錄控制程序規(guī)定保管產(chǎn)品安全責任的記錄。h）為限制損害擴大，組織產(chǎn)品應確保可追溯性。4.1.2 產(chǎn)品功能安全性的特性文件的特別存檔責任。研發(fā)部根據(jù)法規(guī)要求、現(xiàn)行技術狀態(tài)、顧客的規(guī)定和產(chǎn)品的風險程度，確定有關產(chǎn)品功能安全性的特性，并在涉及這類特性的所有文件上加以特別標識，并且以適當?shù)姆绞较蛴嘘P部門指出要特殊處理。產(chǎn)品功能安全性特性的存檔文件包括以下：具有存檔責任特性的特殊流程文件、檢驗記錄、過程參

5、數(shù)記錄、檢驗器具的校驗證明、人員培訓、知識、能力的證明。本組織對特別存檔責任文件存檔期為生產(chǎn)換代停產(chǎn)后十二年，如客戶有特別要求則按客戶要求。4.1.3 識別產(chǎn)品風險的方法：在本組織目前采用以下各種方法識別產(chǎn)品風險：a）風險分析b）PFMEAc）材料試驗以上的分析如果發(fā)現(xiàn)有較高的風險時，必須采取必要的措施，以降低產(chǎn)品安全責任的風險。4.1.4 限制不合格品影響的應急計劃和程序規(guī)定產(chǎn)品追回的應急計劃應根據(jù)產(chǎn)品的風險程度確定，按應急計劃控制程序規(guī)定執(zhí)行。所有產(chǎn)品應按標識與追溯控制程序標識和追溯性工作，以確保當發(fā)生不合格時，能夠有效追回產(chǎn)品，限制損失的擴散。追回的不合格品按不合格品控制程序有關規(guī)定執(zhí)行

6、。4.2 生產(chǎn)過程中的安全管理4.2.1 由總經(jīng)理委派OHSMS代，負責處理日常安全事務。4.2.2 生產(chǎn)安全管理的組織結(jié)構(gòu)同質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)。4.2.3 對于生產(chǎn)安全管理采用以下幾種形式：A管理部負責對新進員工的生產(chǎn)安全教育，并做好記錄。b）定期檢查制度及例會制度生產(chǎn)安全的月度定期檢查由安全檢查員執(zhí)行，安全檢查員由OHSMS代在組織內(nèi)部選拔，并對其進行必要的培訓。安全檢查員不得檢查自己所在的部門。在每月初由OHSMS管代負責組織安全檢查員對組織各車間的安全方面進行檢查。具體內(nèi)容見安全檢查表。檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合或存在隱患的部門應制訂糾正預防措施，并編制進預算。由檢查組跟蹤驗證。每月月底在月

7、度檢查完成后由OHSMST代組織召開一次月度安全例會，參加人員包括各部門負責人和總經(jīng)理。內(nèi)容主要是匯報本月的安全事故情況、月度檢查中的發(fā)現(xiàn)和安全教育情況。OHSMS代要做會議記錄。c）年度審核及例會制度OHSMS代每年負責組織職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，對組織各部門開展一次全面審核。對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，填寫糾正措施要求（CAR）。并要求責任部門制訂糾正預防措施，并編制進預算，由審核組跟蹤驗證。每年年底在年度審核完成后由總經(jīng)理組織召開OHSMST理評審會議，由各部門負責人和總經(jīng)理參加。內(nèi)容主要是匯報本年度的安全事故總結(jié)、年度審核的結(jié)果，并討論下年度OHSMS進方向。4.2.4 安全事故的處理發(fā)生安全事故后，為了杜絕同類性質(zhì)責任事故的重復出現(xiàn)，必須調(diào)查每起事故發(fā)生的根本原因，提出從根本上徹底解決此類問題再現(xiàn)的措施，并舉一反三。由總經(jīng)理組織成立“事故處理小組”。其職責為：a）調(diào)查分析事故發(fā)生的根本原因；b）分析事故責任；c）采取糾正及預防措施；d）制訂獎懲處理辦法；e）完成書面