質(zhì)量控制計(jì)劃

1、中委合資廣東石化2000萬噸/年重油加工工程廠區(qū)豎向布置廠區(qū)排雨水溝工程（第四標(biāo)段）質(zhì)儲(chǔ)計(jì)劃編號(hào)：PPGRP0001-CPECC-JSJIHSE-PL-000205Rev.0編制:審核:批準(zhǔn):江蘇江都建設(shè)集團(tuán)廣東石化項(xiàng)目部2013年12月15日目錄一、編制說明1二、編制依據(jù)1三、質(zhì)量目標(biāo)1四、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系責(zé)任和權(quán)限1五、項(xiàng)目質(zhì)量體系的運(yùn)行5六、文件控制6七、質(zhì)量記錄7八、不合格品管理10九、質(zhì)量控制管理制度11十、檢試驗(yàn)計(jì)劃12江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司JiangSu JiangDu Construction CO.,LtdPPGRP-B0011一、編制說明在中委合資廣東石化200

2、0萬噸/年重油加工工程廠區(qū)豎向布置廠區(qū)排雨水溝工程建設(shè)中，為保證我公司的“堅(jiān)持質(zhì)量第一，憑質(zhì)量贏得信譽(yù)，靠質(zhì)量贏得用戶”的方針切實(shí)落實(shí)到實(shí)處，并使項(xiàng)目經(jīng)理部的一切質(zhì)量活動(dòng)完全滿足ISO9001質(zhì)量體系要求和我公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的所有條款，同時(shí)符合業(yè)主及監(jiān)理單位對(duì)該工程質(zhì)量的要求，特編制本質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理主持編制，質(zhì)量經(jīng)理具體操作和負(fù)責(zé)實(shí)施。質(zhì)量計(jì)劃作為對(duì)外質(zhì)量保證和對(duì)內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)文件，應(yīng)體現(xiàn)施工項(xiàng)目從分項(xiàng)工程、分部工程到單位工程的過程控制，同時(shí)也要體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的全過程控制。二、編制依據(jù)1、工程承包合同、設(shè)計(jì)文件；2、建設(shè)單位的質(zhì)量程序文件；3

3、、施工企業(yè)的質(zhì)量手冊(cè)及相應(yīng)的程序文件；4、施工操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書；5、各專業(yè)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范；6、建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、環(huán)境保護(hù)條例及法規(guī)；7、安全施工管理?xiàng)l例等。三、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：合同范圍內(nèi)的全部工程的所有使用功能符合設(shè)計(jì)圖紙要求。分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量達(dá)到既定的施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，合格率100%四、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證體系責(zé)任和權(quán)限4.1 項(xiàng)目質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖4.2 質(zhì)量保證體系責(zé)任1) 本工程的質(zhì)量管理工作準(zhǔn)則是預(yù)防為主，不僅要抓好各部門及各職能負(fù)責(zé)人的工作質(zhì)量，而且一定要抓好施工質(zhì)量，質(zhì)量保證體系各級(jí)責(zé)任人員必須到崗到位，深入施工現(xiàn)場(chǎng)和施工班組，履行本專業(yè)

4、職責(zé)，從圖紙會(huì)審，方案措施編審，技術(shù)交底，設(shè)計(jì)變更，材料代用，施工質(zhì)量控制，停點(diǎn)確認(rèn)，中間驗(yàn)收，各性能試驗(yàn)、試運(yùn)、質(zhì)量評(píng)定等入手，嚴(yán)格把關(guān)，保證質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常。2) 嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)工程質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。采用正確的施工技術(shù)和方法以保證施工質(zhì)量。定期檢查施工質(zhì)量以排除質(zhì)量隱患。與監(jiān)理公司緊密配合，共同抓好施工質(zhì)量，滿足業(yè)主要求。3) 項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量的總負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人是日常質(zhì)量管理工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量管理。各部門的施工生產(chǎn)主要負(fù)責(zé)人是質(zhì)量負(fù)責(zé)人，在布置崗位、調(diào)整分工的同時(shí)還要下達(dá)工作質(zhì)量要求，明確質(zhì)量責(zé)任，做到質(zhì)保體系和工作機(jī)構(gòu)一體化，保證質(zhì)保體系與施工活動(dòng)有效地同步運(yùn)轉(zhuǎn)。

5、4) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人作為整個(gè)工程的質(zhì)量管理的核心，管理著各專職工程師、現(xiàn)場(chǎng)檢查員以及項(xiàng)目部的技術(shù)數(shù)據(jù)中心，指導(dǎo)并督促各施工階段工藝卡的下發(fā)和回收，保證質(zhì)量管理上下協(xié)調(diào)一致。5) 加強(qiáng)質(zhì)量檢查職能，按照公司ISO9001質(zhì)量保證體系程序文件的要求，建立工程施工質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度。對(duì)原材料、配件進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)工序交接、隱蔽工程、試壓試驗(yàn)等關(guān)鍵部位進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并有見證資料。加強(qiáng)質(zhì)量否決制度，對(duì)有質(zhì)量問題的部位，檢查員及時(shí)簽發(fā)返修通知書，限期整改。6) 施工過程中，嚴(yán)格執(zhí)行“三級(jí)檢查制度”即施工班組做好自檢，班組間或工序間進(jìn)行互檢，各專職質(zhì)控人員進(jìn)行專檢。此外，專職質(zhì)檢員對(duì)各道工序?qū)⒉扇　叭龣z制”，即首檢、

6、巡檢和終檢。專業(yè)技術(shù)人員和專職質(zhì)檢員應(yīng)深入現(xiàn)場(chǎng)，巡回檢查，指導(dǎo)和監(jiān)督施工工藝紀(jì)律的實(shí)施。對(duì)停點(diǎn)和控制點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真的檢查、驗(yàn)收并簽字確認(rèn)，以確保施工質(zhì)量。7)由質(zhì)量經(jīng)理下發(fā)質(zhì)量控制點(diǎn)，檢查人員要在每一個(gè)控制點(diǎn)進(jìn)行停點(diǎn)檢查。8) 項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)有焊接檢查員、安裝檢查員、測(cè)量員等，所有以上質(zhì)量控制人員在現(xiàn)場(chǎng)各把自己的質(zhì)量關(guān)，出現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)處理，并搜集各階段的質(zhì)量資料，做好過程管理工作，質(zhì)量管理階段以防患于未然為原則；9) 施工前對(duì)技術(shù)方案及有關(guān)具體規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底及答疑，通過考試合格者方可上崗，不斷提高操作者的施工技術(shù)水平；10)針對(duì)施工難點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)并在培訓(xùn)中首先講解有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，把質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交給

7、每個(gè)施工者，使之通過搞好質(zhì)量自檢，實(shí)現(xiàn)施工質(zhì)量自我控制；11)抓好質(zhì)量意識(shí)的教育，我公司將從對(duì)職工的主人翁責(zé)任感、職業(yè)道德、企業(yè)信譽(yù)、本單位、兄弟單位在質(zhì)量管理方面的好經(jīng)驗(yàn)、好作風(fēng)、實(shí)際成果等多方面的內(nèi)容進(jìn)行教育，使全體人員不斷加強(qiáng)質(zhì)量第一的觀念；12)為了保證施工質(zhì)量管理有關(guān)規(guī)定的落實(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)制定出相應(yīng)的獎(jiǎng)懲條例，對(duì)各施工組的施工質(zhì)量進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲。4.3 人員職責(zé)和權(quán)限1) 項(xiàng)目經(jīng)理a負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行，確保資源配備，明確有關(guān)人員的職責(zé)；b負(fù)責(zé)確定承建工程項(xiàng)目管理總目標(biāo)、階段目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解，確定總體控制措施；c確保業(yè)主要求在項(xiàng)目上得到落實(shí)；d負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常施工生產(chǎn)的

8、協(xié)調(diào)平衡工作，改進(jìn)項(xiàng)目管理體系的運(yùn)行；e負(fù)責(zé)主持質(zhì)量計(jì)劃的編制。2) 項(xiàng)目副經(jīng)理a負(fù)責(zé)開工前三通一平和資源按時(shí)到位；b負(fù)責(zé)組織編制工程項(xiàng)目施工二級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，并確定關(guān)鍵路線；c負(fù)責(zé)施工四級(jí)網(wǎng)絡(luò)的審定；d負(fù)責(zé)按網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃編制周作業(yè)計(jì)劃，檢查網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的執(zhí)行狀況和網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的按月調(diào)整；e負(fù)責(zé)勞動(dòng)力平衡和大型機(jī)具調(diào)配；f負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理和工作環(huán)境管理；g組織工序交接，平衡任務(wù)的銜接，落實(shí)解決施工中存在的問題；3-江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司JiangSu JiangDu Construction CO.,LtdPPGRP-B0011JiangSuJiangDuConstructionCO.,Ltdh負(fù)責(zé)本單

9、位生產(chǎn)產(chǎn)品的成品保護(hù)；i負(fù)責(zé)進(jìn)行過程服務(wù)，組織交付。3)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人a負(fù)責(zé)技術(shù)文件的有效版本的管理；b負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的圖紙會(huì)審和落實(shí)設(shè)計(jì)變更；c負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)交底與培訓(xùn)和特殊過程技術(shù)措施編制、評(píng)審、工藝監(jiān)督；d負(fù)責(zé)組織按計(jì)劃或進(jìn)度編制作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行審核和審批；e負(fù)責(zé)工程新材料、新技術(shù)的推廣應(yīng)用；f負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審；g組織制訂預(yù)防措施；h負(fù)責(zé)項(xiàng)目部數(shù)據(jù)分析的管理。4) 項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理a負(fù)責(zé)編制質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表，確定與業(yè)主及監(jiān)理單位共檢點(diǎn)；b負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置需用計(jì)劃的編制和對(duì)投入的監(jiān)視和測(cè)量裝置使用要求有效性的檢查;c負(fù)責(zé)落實(shí)監(jiān)視和測(cè)量計(jì)劃；d負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理；e負(fù)

10、責(zé)控制不合格品流入工序和不合格品糾正措施的實(shí)施檢查；f負(fù)責(zé)對(duì)特殊過程和新工藝推廣的質(zhì)量監(jiān)督；g負(fù)責(zé)糾正措施的管理；h負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性的數(shù)據(jù)分析；i在項(xiàng)目經(jīng)理的帶領(lǐng)下，匯同項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人具體編制質(zhì)量計(jì)劃。5) 項(xiàng)目材料經(jīng)理a負(fù)責(zé)材料的驗(yàn)收入庫(kù)與標(biāo)識(shí)方法制訂實(shí)施工作；b負(fù)責(zé)規(guī)劃儲(chǔ)存場(chǎng)地，制訂材料保管、發(fā)放和供應(yīng)計(jì)劃；c負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品證件管理和控制辦法；d負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；e負(fù)責(zé)按進(jìn)度和使用部位供貨；f負(fù)責(zé)對(duì)投入的材料的可追溯性控制和多余材料的回收。6) 專職技術(shù)人員a負(fù)責(zé)編制施工作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)本專業(yè)施工質(zhì)量及施工工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；b參與施工圖紙會(huì)審和專業(yè)聯(lián)絡(luò)簽審核，實(shí)施技術(shù)交底工作

11、，保持和使用文件的有效版本。c負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)之間、施工單位之間技術(shù)問題的聯(lián)系與協(xié)調(diào)；d協(xié)助搞好各種技術(shù)、技能培訓(xùn)工作，提出制定預(yù)防措施的要求；e做好施工日記、交工文件、技術(shù)資料的收集、保管、整理、歸檔工作。7) 文檔控制員a負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程施工圖紙、施工變更的接受、登記、發(fā)放工作；b負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)文件、資料及外來文件、資料的管理與保存；c負(fù)責(zé)工程施工過程交工技術(shù)文件的收集及工程結(jié)束后文件、資料的收集、整理、移交歸檔工作。8) 質(zhì)量檢查員a負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及施工技術(shù)文件的貫徹執(zhí)行；b負(fù)責(zé)對(duì)原材料、設(shè)備、加工件、外協(xié)件的進(jìn)貨檢查驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)及使用的監(jiān)督；c負(fù)責(zé)日常質(zhì)量檢查、監(jiān)督及考核

12、工作；d負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、報(bào)告和再驗(yàn)證；e及時(shí)進(jìn)行工程質(zhì)量評(píng)定，收集、整理工程質(zhì)量評(píng)定資料。9)保管員a負(fù)責(zé)入庫(kù)材料的外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的清點(diǎn)；b負(fù)責(zé)入庫(kù)材料的標(biāo)識(shí)、擺放與管理；c負(fù)責(zé)按發(fā)放要求發(fā)放材料。五、項(xiàng)目質(zhì)量體系的運(yùn)行5.1 項(xiàng)目經(jīng)理按照文件化質(zhì)量體系的要求，組織項(xiàng)目管理、執(zhí)行、驗(yàn)證、開展相應(yīng)工作。5.2 項(xiàng)目經(jīng)理在組織進(jìn)行施工準(zhǔn)備時(shí)，要針對(duì)工程特點(diǎn)、業(yè)主的期望和要求，制定出項(xiàng)目質(zhì)量的方針和目標(biāo)，項(xiàng)目質(zhì)量方針和目標(biāo)由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，并確保項(xiàng)目部各級(jí)人員都理解，貫徹執(zhí)行；1)選擇優(yōu)秀的施工隊(duì)伍進(jìn)入項(xiàng)目部組成施工組，施工組根據(jù)接受的任務(wù)，進(jìn)行人員的派遣，并在項(xiàng)目部備案。Jian

13、gSuJiangDuConstructionCO.,Ltd2)項(xiàng)目部應(yīng)組織編制與工程項(xiàng)目和質(zhì)量要求相一致的、操作性強(qiáng)的施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃來指導(dǎo)工程項(xiàng)目施工，滿足設(shè)計(jì)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和業(yè)主的要求。3)施工作業(yè)的質(zhì)量監(jiān)督由作業(yè)層的自檢、互檢，項(xiàng)目部的質(zhì)量監(jiān)督和外部監(jiān)控組成。六、文件控制6.1 目的1) 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制。2) 確保文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性。6.2 適用范圍本程序適用于中委合資廣東石化2000萬噸/年重油加工工程輔助工程廠區(qū)豎向布置廠區(qū)雨排水溝工程第四標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部文件和資料的控制。6.3 職責(zé)1) 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量文件、

14、質(zhì)量記錄的管理。2) 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)中委合資廣東石化2000萬噸/年重油加工工程輔助工程廠區(qū)豎向布置廠區(qū)排雨水溝工程第四標(biāo)段施工技術(shù)文件和質(zhì)量記錄的管理。施工技術(shù)文件包括：施工圖紙、外來圖紙、隨機(jī)資料、設(shè)計(jì)變更、工程聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)指導(dǎo)書、施工技術(shù)規(guī)范等，質(zhì)量記錄包括施工見證資料和交工資料等。3) 采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品文件和資料的管理，包括業(yè)主提供產(chǎn)品的文件和資料、負(fù)責(zé)設(shè)備資料的管理。4) 控制管理部負(fù)責(zé)合同評(píng)審、工程投標(biāo)、合同管理、工程分包、工程預(yù)、結(jié)算等資料的管理。5) HSE管理部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)管理文件和資料的管理。6.4 工作程序1)質(zhì)量體系文件均為受控本，由合

15、同管理部負(fù)責(zé)發(fā)放和回收，發(fā)放的對(duì)象為從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員，離崗時(shí)，由發(fā)放部門負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行回收，并注明回收日期，進(jìn)行登記。2)質(zhì)量計(jì)劃由質(zhì)量管理部組織編寫，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，質(zhì)量計(jì)劃為一5-江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司JiangSu JiangDu Construction CO.,LtdPPGRP-B0011JiangSuJiangDuConstructionCO.,Ltd次性受控文件，工程結(jié)束，自行作廢，不加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。3）施工作業(yè)指導(dǎo)書由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專責(zé)工程師編制，由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，施工作業(yè)指導(dǎo)書為一次性受控文件，工程結(jié)束，自行作廢，不加蓋

16、“作廢”標(biāo)識(shí)。4） 設(shè)計(jì)文件由合同管理部負(fù)責(zé)一級(jí)管理，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)二級(jí)管理。5） 質(zhì)量記錄由專責(zé)工程師負(fù)責(zé)收集、整理和保管，交工資料由工程技術(shù)部組織專責(zé)工程師統(tǒng)一編制整理，在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)移交施工總承包商主管部門。6） 材料質(zhì)量證明文件和檢驗(yàn)記錄由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集、整理、保管并及時(shí)提供給相應(yīng)專責(zé)工程師。7） 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)文件和資料有效版本的使用和執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查。8） 文件的修改與作廢a文件資料不得隨意修改，如需修改需填寫“文件修改意見申報(bào)表”，經(jīng)批準(zhǔn)后填入“文件修改登記表”，文件修改后應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。設(shè)計(jì)文件的修改應(yīng)有設(shè)計(jì)下發(fā)的修改通知單。9） 文件和資料作廢和換版，主管部門應(yīng)發(fā)

17、出作廢文件的通知，作廢文件應(yīng)及時(shí)從作用場(chǎng)所全部收回，加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。c所收回的作廢文件中設(shè)計(jì)文件和批準(zhǔn)規(guī)范加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)后，送回原發(fā)放單位，其它作廢文件由收回單位提出申請(qǐng)，由主管部門審批并負(fù)責(zé)統(tǒng)一銷毀，銷毀文件應(yīng)填寫“文件銷毀記錄”。七、質(zhì)量記錄7.1 目的本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的管理要求，為工程符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)，在合同有可追溯性要求時(shí)，保持工程形成過程的可追溯性。7.2 適用范圍本程序適用于中委合資廣東石化2000萬噸/年重油加工工程廠區(qū)豎向布置廠區(qū)排雨水溝工程第四標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系所有記錄的管理。7.3 職責(zé)1） 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量記錄的總體管理。2）

18、 采購(gòu)供應(yīng)部材料質(zhì)控工程師負(fù)責(zé)原材料、半成品、工藝設(shè)備的進(jìn)廠檢（i）驗(yàn)記錄的管理。3） 質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定資料的管理和試驗(yàn)室的檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程的記錄及標(biāo)識(shí)管理4） 施工專責(zé)技術(shù)員負(fù)責(zé)承擔(dān)工程技術(shù)文件及施工記錄的收集、整理。5)工程管理部負(fù)責(zé)交工技術(shù)文件、其它質(zhì)量管理記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定資料的歸檔。6)各職能部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)控制記錄的管理。7.4 工作程序1) 質(zhì)量記錄包括：a材料、半成品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄(包括外觀檢查、質(zhì)量檢驗(yàn)和性能檢驗(yàn)記錄)，質(zhì)量檢驗(yàn)記錄和性能檢驗(yàn)記錄；b交工技術(shù)文件；c工程過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄；d工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄；e其它質(zhì)量管理記錄。2) 質(zhì)量記錄表格的選用、制定

19、和修訂a表格選用a) 選用依據(jù)* 建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；* 合同、總包和業(yè)主要求；* 中石油相關(guān)部門規(guī)定；* 中國(guó)石油廣石化有關(guān)質(zhì)量資料文件。b) 選用原則*當(dāng)合同和業(yè)主有明確要求時(shí)，按合同和業(yè)主要求選用；c) 編目與編號(hào)*表格的編目與編號(hào)按建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)中的要求執(zhí)行；*合同或業(yè)主要求以及勞動(dòng)部門文件規(guī)定的交工記錄表格由質(zhì)量管理處審定，文件規(guī)定編號(hào)不變。b質(zhì)量記錄表格的制定及修訂a)表格的制定b) 質(zhì)量控制部應(yīng)發(fā)布質(zhì)量體系文件規(guī)定要求的分類，質(zhì)量記錄目錄。c) 用于工程和施工過程的質(zhì)量記錄，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，規(guī)定更改時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂。#江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司JiangSu J

20、iangDu Construction CO.,LtdPPGRP-B0011d）各部門在程序文件規(guī)定以外的為證明程序文件執(zhí)行的質(zhì)量記錄，由各部門自行制定與修訂，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。c分級(jí)質(zhì)量記錄按其重要性分為三級(jí)：A、B>C三級(jí)：A級(jí)包括交工技術(shù)文件，質(zhì)量體系審核報(bào)告；B級(jí)包括采購(gòu)產(chǎn)品、產(chǎn)品制造質(zhì)量記錄、工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程記錄（不含歸入交工技術(shù)文件中的記錄）；C級(jí)包括其它質(zhì)量管理記錄。d記錄填寫、收集、保管a）記錄填寫質(zhì)量記錄需填寫工整，字跡清楚，裝訂規(guī)范，所記錄的事項(xiàng)內(nèi)容須完整、準(zhǔn)確，A級(jí)質(zhì)量記錄需用碳素筆填寫，BC級(jí)質(zhì)量記錄除必須復(fù)寫外均應(yīng)用碳素筆或蘭黑墨水填寫。質(zhì)量體系運(yùn)行質(zhì)量

21、記錄由作業(yè)負(fù)責(zé)人填寫。交工技術(shù)文件由專責(zé)技術(shù)員填寫。工程質(zhì)量評(píng)定記錄由專職質(zhì)檢員填寫。檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄由具有相應(yīng)資格人員填寫。質(zhì)量記錄填寫不得隨意更改，如必須更改，則更改人員應(yīng)在更改處簽字或蓋章，以示負(fù)責(zé)。b）收集、保管工程過程的質(zhì)量記錄由專責(zé)技術(shù)員根據(jù)施工進(jìn)展情況，做到完成一項(xiàng)收集一項(xiàng)，并按有關(guān)規(guī)定整理保存。交工技術(shù)文件、其它質(zhì)量管理記錄、工程質(zhì)量評(píng)定記錄按交工文件整理編制標(biāo)準(zhǔn)及工程質(zhì)量評(píng)定管理程序要求，由責(zé)任人員及時(shí)收集、整理，由工程管理部裝訂成冊(cè)。質(zhì)量體系運(yùn)行質(zhì)量記錄由各部門按規(guī)定收集、整理保存。質(zhì)量記錄應(yīng)存放在適宜的環(huán)境中，防止受潮變質(zhì)、損壞或丟失。e查閱當(dāng)合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄

22、經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，持手續(xù)可提供給業(yè)主或其代表查閱。f保存時(shí)間A級(jí)質(zhì)量記錄保存十年；B級(jí)質(zhì)量記錄保存五年；C級(jí)質(zhì)量記錄保存三年。且質(zhì)量記錄銷毀時(shí)須執(zhí)行文件回收與銷毀管理標(biāo)準(zhǔn)，列出清單報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。八、不合格品管理8.1 目的本程序規(guī)定了在工程施工中對(duì)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置的要求及責(zé)任，以防止在施工過程中出現(xiàn)不合格品投入下道工序。8.2 適用范圍本程序適用于中委合資廣東石化2000萬噸/年重油加工工程廠區(qū)豎向布置廠區(qū)雨排水溝工程第四標(biāo)段工程施工過程中不合格品控制。8.3 職責(zé)1）項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批重大事故性不合格品評(píng)審意見的批準(zhǔn)。2）采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資不合格品的控制。3）質(zhì)量控

23、制部負(fù)責(zé)工程施工過程不合格品的管理，責(zé)任質(zhì)檢員負(fù)責(zé)填寫不合格品報(bào)告，并保存不合格品處置過程記錄。4）技術(shù)管理部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，決定返工或返修。并編制不合格品處置的具體措施。5）質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督不合格品按照審批的方案、方法的實(shí)施和過程。8.4工作程序1） 不合格品的標(biāo)識(shí)和控制a所有經(jīng)檢（i）驗(yàn)鑒定為不合格產(chǎn)品均應(yīng)由責(zé)任質(zhì)檢人員按采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理程序及工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理程序要求給予明顯的標(biāo)識(shí)。b為防止不合格品流入下道工序，應(yīng)采取以下方式控制：對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品的物資，應(yīng)按指定區(qū)域單獨(dú)存放或掛牌標(biāo)識(shí)。通過鑒別為不合格品，責(zé)任質(zhì)檢員有權(quán)立即中止施工，

24、并填寫不合格品報(bào)告，在未按評(píng)審意見處置并經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格之前，不得進(jìn)入下一施工過程。c對(duì)不合格品，由質(zhì)檢人員填寫“不合格報(bào)告”，一式三份，報(bào)質(zhì)量控制部、技術(shù)管理部各一份，自存一份。2） 不合格品的評(píng)審和處置a不合格品由技術(shù)管理部專業(yè)工程師進(jìn)行評(píng)審，并決定返工或返修。處置后，由質(zhì)檢員驗(yàn)證，并重新按檢測(cè)程序檢驗(yàn)，并做好記錄。b對(duì)重大事故性不合格品的評(píng)審由技術(shù)管理部組織有關(guān)人員進(jìn)行。針對(duì)問題和造成不合格的原因，提出具體的糾正措施，并由項(xiàng)目總工程師審批后實(shí)施。c不合格品的處置方案，經(jīng)批準(zhǔn)后由施工項(xiàng)目組組織實(shí)施，處置實(shí)施后按原規(guī)定要求應(yīng)重新申請(qǐng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)。檢驗(yàn)、試驗(yàn)執(zhí)行工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序。d采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)原

25、材料不合格品處置的實(shí)施。3） 對(duì)質(zhì)量事故性不合格品，除按批準(zhǔn)的處置要求處置外，還應(yīng)執(zhí)行工程質(zhì)量事故管理規(guī)定。4）質(zhì)量控制部應(yīng)對(duì)不合格（品）進(jìn)行管理，做好不合格（品）登記臺(tái)帳，按月上報(bào)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。5）質(zhì)量控制部每月對(duì)不合格品進(jìn)行分析，分析結(jié)果報(bào)項(xiàng)目總工程師，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人批示是否應(yīng)采取預(yù)防措施。九、質(zhì)量控制管理制度1、項(xiàng)目部承攬的工程，必須按廣石化基建程序開展工作。圖紙會(huì)審、定位放線、開工報(bào)告須及時(shí)備齊并書面報(bào)公司質(zhì)量科。公司及時(shí)派員參加定位軸線的核驗(yàn)，核驗(yàn)符合設(shè)計(jì)要求并蓋章后方可破土動(dòng)工。2、工程開工后，公司質(zhì)檢員須到施工現(xiàn)場(chǎng)巡回查驗(yàn)成效；引導(dǎo)糾偏、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序；核驗(yàn)建材、成品及半成品、構(gòu)配件和設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)要求及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，及時(shí)采取措施并向上級(jí)報(bào)告。3、項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)質(zhì)檢員提出的整改要求，不得推諉、扯皮，對(duì)整改要求有不同看法時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部要說明情況，以滿足設(shè)計(jì)及施工規(guī)范要求為準(zhǔn)。4、公司質(zhì)檢員到工地巡查和公司組織的生產(chǎn)檢查，采用普查和抽查相結(jié)合的辦法，項(xiàng)目部自檢必須100%發(fā)現(xiàn)與質(zhì)量目標(biāo)管理有偏離時(shí)，要求立刻全面糾偏，直到達(dá)標(biāo)為止，并做