質(zhì)量管理體系要求手冊(cè)

1、地址:質(zhì)量管理體系要求手冊(cè)質(zhì)量治理體系要求手冊(cè)日期:文件發(fā)放號(hào):頒布令本公司依據(jù)IS09001：2000質(zhì)量治理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量治理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：年月日任命書為了貫徹執(zhí)行IS09001：2000質(zhì)量治理體系一一要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系動(dòng)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我公司的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；2、向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)

2、外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:0.1目錄章節(jié)號(hào)0.1版本1頁次1/1標(biāo)題IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比0.1名目0.2質(zhì)量手冊(cè)說明5.5.50.3質(zhì)量手冊(cè)修改操縱0.4企業(yè)概況1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量治理體系4.1、4.24.1文件操縱程序4.2.34.2質(zhì)量記錄操縱程序4.2.45.0治理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2治理策劃操縱程序5.4.1、5.4.25.3職責(zé)和權(quán)限5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.4治理評(píng)審操縱程序5.66.0資源治理6.16.1人力資源操縱程序6.26.2設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序6

3、.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.27.3設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)操縱程序7.37.4采購(gòu)操縱程序7.47.5生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作操縱程序7.57.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱程序7.68.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.1.1顧客中意程序測(cè)量程序8.2.18.1.2內(nèi)部審核程序8.2.28.1.3過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序8.2.3、8.2.48.2不合格操縱程序8.38.3數(shù)據(jù)分析操縱程序8.48.4改進(jìn)操縱程序8.5附錄1第二級(jí)文件清單附錄2質(zhì)量記錄清單0.2質(zhì)量手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)0.2版本1頁次1/11、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)IS09001：2000質(zhì)量治理體

4、系一要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量治理體系的范疇，它包括了IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件；對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊(cè)采納IS09000：2000質(zhì)量治理體系一一差不多原理和術(shù)語的術(shù)語和定義3、本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)治理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還質(zhì)管部，辦理核收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建

5、議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)管部；質(zhì)管部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。03質(zhì)量手冊(cè)修改操縱章節(jié)號(hào)0.3版本I頁次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)0.4公司概況章節(jié)號(hào)0.4版本1頁次1/1（略）1.0公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié),10版本1頁次1/12.0公司質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)2.0版本I頁次1/1蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢章節(jié)3.03.0質(zhì)量治理體系過程職責(zé)分配表號(hào)版本1職能，.頁次1/1治理層開發(fā)部生產(chǎn)部質(zhì)管部營(yíng)銷部供應(yīng)部辦公室行政部人事部4.質(zhì)量治理體系4.2.3文件操縱4.2.4質(zhì)量記錄操縱5.

6、1治理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5治理5.6治理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的動(dòng)作7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱8.1策劃8.2測(cè)量和監(jiān)控8.3不合格操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)要緊職能相關(guān)職能4.0廟僵事治理體系章節(jié)號(hào)4.0版本頁次11/21目的說明對(duì)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量治理體系文件編制的總要求。2范疇適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系及體系文件的操縱。3職責(zé)3.1總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和公布質(zhì)

7、量方針和目標(biāo)。3.3 治理者代表a）確保質(zhì)量治理體系的過程得到建立和保持；b）向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3.4 質(zhì)管部a）在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量治理體系正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量治理體系文件。4程序概要4.1 質(zhì)量治理體系的總要求公司按照IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量治理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以連續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a）公司對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程能夠是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)判的大過程，也能夠是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過

8、程；b）明確了過程操縱的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行治理；c）對(duì)過程進(jìn)行治理的目的是實(shí)施質(zhì)量治理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo);d）對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果,并進(jìn)行連續(xù)的改進(jìn)。4.2 質(zhì)量治理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和連續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情形，編制了適宜的文件以使質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行。4.0質(zhì)量治理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1頁次2/24.2.2 公司質(zhì)量治理體系文件結(jié)構(gòu)圖:4.2.3 第二級(jí)文件可分為兩類：a）部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)

9、施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)（各種治理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。4.2.4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量治理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量治理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.5 文件的詳略程序應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程序、職員能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于明白得應(yīng)用。4.2.6

10、文件可出現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文件操縱程序進(jìn)行治理。4.2.7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件：標(biāo)題IS09001：2000對(duì)比條款4.1 文件操縱程序4.2.34.2 質(zhì)量記錄操縱程序4.2.44.1文件操縱程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁次1/31目的對(duì)與組織質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范疇適用于與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件操縱。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。3.5 各部門資料員

11、負(fù)責(zé)本部門與負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4程序4.1 文件分類及保管4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程操縱的程序文件），由質(zhì)管部備案儲(chǔ)存。4.1.2 公司第二級(jí)質(zhì)量治理體系文件分為兩類：a）部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)（部門治理制度等）：工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關(guān)部門自行儲(chǔ)存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔；b）其他質(zhì)量文件：能夠是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相

12、應(yīng)的業(yè)務(wù)部門儲(chǔ)存、使用。4.1.3 公司級(jí)治理性文件，如各種行政治理制度、部格外來的治理性文件，包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室儲(chǔ)存。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量治理體系文件的編號(hào)a）質(zhì)量手冊(cè)公司名稱代號(hào)一ZS一版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：XX-ZS-01,表示公司質(zhì)量手冊(cè)第1版。b）質(zhì)量記錄：要緊使用部門代號(hào)一質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)一記錄編號(hào)例如：ZG-5o6-01,表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊(cè)中第5.6章治理評(píng)審操縱程序中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c）各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)例如：YX052000,表示營(yíng)銷部于2000年發(fā)放的第5號(hào)文件。d）設(shè)計(jì)、

13、工藝文件的編號(hào)按設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定執(zhí)行。4.1文件操縱程序章節(jié)號(hào)4.1版本1頁次3/34.7.3文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料治理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料治理人登記編號(hào)。4.8 外來文件的操縱4.8.1 收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。4.8.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。4.8.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量治理體系有關(guān)的外來文件填入“部門受控文件清單”，并報(bào)質(zhì)管部備案。4.

14、9 每年三月由質(zhì)管部組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平常使用情形進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄操縱程序o4.12 設(shè)計(jì)、工藝文件的治理應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定。5相關(guān)文件5.1 質(zhì)量記錄操縱程序。5.2 設(shè)計(jì)、工藝文件治理規(guī)定。6質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放、回收記錄。6.2 文件借閱、復(fù)制記錄。6.3 部門受控文件清單o6.4 文件更換申請(qǐng)°6.5 文件銷毀申請(qǐng)。4.2質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁次1/21目的對(duì)質(zhì)量治理體系所要求的

15、記錄予以操縱。2范疇適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)3.1 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理各部門的質(zhì)量記錄。3.2 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3 檔案室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序4.1 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、儲(chǔ)存本部門的質(zhì)量記錄。4.2 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按文件操縱程序執(zhí)行。4.3 質(zhì)量記錄填寫4.3.1 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不承諾空白。432如因筆誤或運(yùn)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采納單杠劃

16、去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更換人的印章或姓名及日期。4.4 質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、愛護(hù)4.4.1 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點(diǎn)，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限儲(chǔ)存記錄，關(guān)于儲(chǔ)存一年以上的記錄交檔案室儲(chǔ)存。4.4.2 質(zhì)管部編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)（版本）、儲(chǔ)存期、使用部門等內(nèi)容，交治理者代表審批，并聚攏備案記錄的原始樣本。4.4.3 質(zhì)管部每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、治理情形4.5 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制a）各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄，向質(zhì)管

17、部領(lǐng)用所需記錄空白表；b）各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄治理人登記備案。4.2質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號(hào)4.2版本1頁次2/24.6 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過儲(chǔ)存期或其他專門情形需要銷毀時(shí)，由檔案室主管填寫文件銷毀申請(qǐng)交質(zhì)管部審核，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.7 記錄格式4.7.1 各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門經(jīng)理審批，交質(zhì)管部備案。4.7.2 各相關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更換，執(zhí)行文件文件操縱程序有關(guān)文件更換的規(guī)定。5相關(guān)文件文件操縱程序。6質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單。

18、6.2 文件發(fā)放、回收記錄。6.3 文件借閱、復(fù)制記錄。6.4 文件銷毀申請(qǐng)。5.0治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1頁次1/21目的規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范疇適用于公司總經(jīng)理為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要3.1 治理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求：b）總經(jīng)理應(yīng)清晰了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；C）總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等各種方式使全體職員都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律

19、法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常連續(xù)地加強(qiáng)職員對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。3.1.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見質(zhì)量方針和治理策劃操縱程序。3.1.3 總經(jīng)理按打算的時(shí)刻間隔主持治理評(píng)審，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量治理體系動(dòng)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源治理的規(guī)定。3.2 以顧客為中心公司的成功取決于明白得并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和以后的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要

20、求和質(zhì)量治理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能中意。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a）公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂，章節(jié)號(hào)5.0版本15.0治理職責(zé)頁次2/2因此組織轉(zhuǎn)化的要求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)刻而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序和文件操縱程序的規(guī)定。3.3為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件；標(biāo)題IS09001：2000對(duì)比條款5.1 質(zhì)量方針5.35.2 治理策劃操縱程序541、5.4.25.3 職責(zé)和權(quán)

21、限5.5.1、5.5.2、5.5.45.4 治理評(píng)審操縱程序5.65.1質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版本1頁次1/11為實(shí)現(xiàn)以顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。2 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、和諧，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分。表達(dá)了滿足要求和連續(xù)改進(jìn)的承諾。3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行治理策劃操縱程序。4

22、 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體職員正確明白得并堅(jiān)決執(zhí)行。5 公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。6 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行文件操縱程序?？偨?jīng)理：年月日5.2治理策劃操縱程序章節(jié)號(hào)5.1版本1頁次1/21目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行治理策劃。2范疇適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理依照組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為治理策劃編制的有關(guān)文件。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)組

23、織各部門進(jìn)行治理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.4 各部門要緊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)1.1 .1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a）常規(guī)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到95%,今后三年內(nèi)每年遞增1%；b）常規(guī)產(chǎn)品零部件合格率達(dá)到93%,在今后三年內(nèi)每年遞增1%；c）開發(fā)新產(chǎn)品總體一次成功。1.2 .2與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。1.3 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情形下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）按照質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量治理體系；b）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

24、、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c）組織的資源配置、市場(chǎng)情形發(fā)生重大變化；d）現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序。1.4 質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量治理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置5.2治理策劃操縱程序章節(jié)號(hào)5.1版本1頁次1/2b）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和時(shí)期或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；C）依照評(píng)審結(jié)果查找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保連續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量治理體系

25、的有效性和效率；d）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量治理方案、質(zhì)量打算等。1.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容和諧一致；b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并依照專門的要求增加新的內(nèi)容。1.6 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放1.6.1 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)管部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。1.6.2 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時(shí)策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。1.7 質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更換1.7.1 各

26、部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情形、存在的問題等及時(shí)反饋到質(zhì)管部。1.7.2 質(zhì)管部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情形進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，和諧相應(yīng)的資源，并填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情形檢查表報(bào)告總經(jīng)理。1.7.3 質(zhì)量策劃的更換a）質(zhì)量策劃輸出文件的更換應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更換部門填寫文件更換申請(qǐng)，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更換，按文件操縱程序執(zhí)行；b）在更換期間應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。1.7.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔儲(chǔ)存。5相關(guān)文件5.1 文件操縱程序。5.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃操縱程序。5.3 記錄6

27、.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情形檢查表o6.2 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。6.3 文件更換申請(qǐng)。5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號(hào)53版本1頁次2/23.10 供應(yīng)部經(jīng)理3.11 行政部經(jīng)理3.12 財(cái)務(wù)部經(jīng)理3.13 辦公室主任3.14 各車間主任4內(nèi)部溝通4.1 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量治理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情形，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的成效。4.2 質(zhì)量治理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采納小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行數(shù)據(jù)分析操縱程序。5相關(guān)文件5.1 文件操縱程序。5.2 實(shí)現(xiàn)過程的策劃操縱程序

28、。6質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量策劃實(shí)施情形檢查表。6.2 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件。6.3 文件更換申請(qǐng)。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢章節(jié)號(hào)5.4版本5-4治理評(píng)審操縱程序頁次1/31目的按打算的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系，以確保其連續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范疇適用于對(duì)公司質(zhì)量治理體系的評(píng)審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持治理評(píng)審活動(dòng)。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的治理評(píng)審報(bào)告。3.3 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審打算的制定、收集并提供治理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審

29、所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施治理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序4.1 治理評(píng)審打算4.1.1 每年至少進(jìn)行一次治理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可依照需要安排。4.1.2 質(zhì)管部于每次治理評(píng)審前一個(gè)月編制治理評(píng)審打算，報(bào)治理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。打算要緊內(nèi)容包括：a）評(píng)審時(shí)刻;b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范疇及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門（人員）；e）評(píng)審依據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)顯現(xiàn)下列情形之一時(shí)可增加治理評(píng)審頻次。a）公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)峻投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)：c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生

30、重大變化時(shí)e）立即進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)：f）質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時(shí)。章節(jié)號(hào)5.45-4治理評(píng)審操縱程序版本1頁次2/34.2治理評(píng)審輸入治理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量治理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包括中意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能阻礙質(zhì)量治理體系

31、的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化,新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g）質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3 評(píng)審預(yù)備4.3.1 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向治理者代表匯報(bào)現(xiàn)時(shí)期質(zhì)量治理體系運(yùn)行情形并提交本次評(píng)審打算，由治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)依照評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集預(yù)備必要的文件，評(píng)審資料由治理體制者代表確認(rèn)。4.3.3 質(zhì)管部向參加評(píng)審的人員發(fā)放治理評(píng)審?fù)ㄖ獑?，及本次評(píng)審打算和有關(guān)資料。4.4 治理評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)判，關(guān)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾

32、正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)刻；b）總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.5 治理評(píng)審輸出4.5.1 治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量治理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評(píng)判；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)判，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c）資源需求等。4.5.2 會(huì)議終止后，由質(zhì)管部依照治理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫治理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)治理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次治理評(píng)審的輸出可作為下次治理評(píng)審的輸入。蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨

33、詢蘇州市久千咨詢5.4治理評(píng)審操縱程序章節(jié)號(hào)5.4版本1頁次3/34.6 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。質(zhì)管部依照改進(jìn)操縱程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施成效進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 假如評(píng)審結(jié)果引起文件更換，應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序。4.8 治理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)管部按質(zhì)量記錄的操縱程序保管，包括治理評(píng)審打算、評(píng)審前各部門預(yù)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及治理評(píng)審報(bào)告等。5相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序。5.2 改進(jìn)操縱程序。5.3 文件操縱程序。5.4 質(zhì)量記錄操縱程序。6質(zhì)量記錄6.1 治理評(píng)審打算。6.2 治理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?.3 治理評(píng)審報(bào)告。6.4 糾正的預(yù)防措施處理單。6.

34、0資源治理章節(jié)號(hào)6.0版本1頁次1/11應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：a）實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程；b）達(dá)到顧客中意。2 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3 本公司從顧客中意的角度動(dòng)身，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求,特編制以下和程序文件：標(biāo)題IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)比6.1 人力資源操縱程序6.26.2 設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序6.3、6.4版本章節(jié)號(hào) 7.106.1人力資源操縱程序頁次1/31目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量治理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范疇適用于承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，

35、必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)3.1 人事部a）負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求；b）負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)打算的制定及監(jiān)督實(shí)施；c）負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d）負(fù)責(zé)組織以培訓(xùn)成效進(jìn)行評(píng)估。3.2 各部門a）編制本部門職員崗位工作人員任職要求；b）負(fù)責(zé)本部門職員的崗位技能培訓(xùn)。3.3 治理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門職員內(nèi)部崗位工作人員任職要求。3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)打算，批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人的崗位工作人員任職要求。4程序4.1 人員安排4.1.1 承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判定應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求，報(bào)治理者

36、代表審批。4.1.3 人事部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一：a）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱；b）大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)；d）具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷章節(jié)號(hào)6.10版本16.1人力資源操縱程序頁次2/34.1.4 崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為人事部選擇、聘請(qǐng)、安排人員的要緊依照。4.2 培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.2.1 應(yīng)識(shí)別從事阻礙質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新職員、在崗職員、轉(zhuǎn)崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)審員等，依照他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2 新職員培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育：包括公

37、司簡(jiǎn)介、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由人事部組織進(jìn)行；b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的要緊內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行;c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情形的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格這方可上崗；4.2.3 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)打算，每年應(yīng)對(duì)在崗職員至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4 專門工作人員培訓(xùn)a）專門工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年關(guān)于這些崗位

38、的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；b）電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、義車工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C）質(zhì)量治理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。4.2.5 工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類工程技術(shù)是新畜產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)制造條件使他們的知識(shí)不斷更新，山開發(fā)部負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.6 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2B,C）4.2.7 通過教育和培訓(xùn)，使職員意識(shí)到：A）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；B）違反這些要求所造成的后果；C）自己從事的要求所造成的后果。公司鼓舞職員參與質(zhì)量治理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出奉獻(xiàn)。428評(píng)判所提供培訓(xùn)的有效性a）通過理論考核

39、、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀看方法，評(píng)判培訓(xùn)的有效性，評(píng)判被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。6.1人力資源操縱程序章節(jié)號(hào)6.1版本1頁次3/3b）每年第四季度人事部組織部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及職員代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)判培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)打算。C）人事部加強(qiáng)對(duì)職員日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)判，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的職員，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使職員的能力與其從事的工作相適應(yīng)。429人事部負(fù)責(zé)建立、儲(chǔ)存職員培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)打算及實(shí)施4.3.1 每年11月各部門上報(bào)人事部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單，依照公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單，人事

40、部于12月制定下年度的培訓(xùn)打算（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)刻、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。432每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí).刻、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人事部存檔。433各部門的打算，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 相關(guān)文件5.1 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律法規(guī)。5.2 崗位工作人員任職要求。6 質(zhì)量記錄6.1 培訓(xùn)記錄表。6.2 培訓(xùn)申請(qǐng)單。6.3 年度培訓(xùn)打算。6.4 職員培訓(xùn)檔案。6.2設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁次1/21目的識(shí)別并提供和愛

41、護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作繭自縛環(huán)境中人和物和因素。2 適用范疇適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和操縱；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行操縱。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行操縱。3.2 行政部協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱。4 程序4.1 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和愛護(hù)4.1.1 設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（運(yùn)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸

42、設(shè)施等。4.1.2 設(shè)施的提供a） 生產(chǎn)部依照使用部門的要求及進(jìn)展的需要，填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)主產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，運(yùn)輸設(shè)施等。b） 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由生產(chǎn)部設(shè)計(jì)，經(jīng)生產(chǎn)部長(zhǎng)開發(fā)部共同審核，主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)組織加工制造，執(zhí)行設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)操縱程序的有關(guān)規(guī)定4.1.3 設(shè)施的驗(yàn)收a） 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單由生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收；b） 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄

43、處理結(jié)果；c） 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施治理卡和設(shè)施檔案，并在生產(chǎn)設(shè)施一覽表上登記；d） 生產(chǎn)部依照合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫憑設(shè)施驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)。434設(shè)施的使用、愛護(hù)和保養(yǎng)。6.2設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號(hào)6.2版本1頁次2/2a）依照生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。關(guān)于大型、周密設(shè)備或關(guān)鍵、專門過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。b）生產(chǎn)部制定設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情形。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目

44、表，整理入檔并作為制定年度打算的依據(jù)。C）生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的設(shè)施檢修打算，發(fā)至各部門執(zhí)行。d）日常生產(chǎn)中；車間無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修單報(bào)生產(chǎn)部檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施無奇不有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情形記錄相應(yīng)的設(shè)施治理卡上。e）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于愛護(hù)保養(yǎng)。4.3.5設(shè)施的報(bào)廢a） 對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫設(shè)施報(bào)廢單，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在設(shè)施治理卡及生產(chǎn)設(shè)施一覽表中注明情形b） 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫設(shè)施報(bào)廢單報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。c） 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色

45、報(bào)廢牌。4.2 工作環(huán)境行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，制造良好的工作環(huán)境,依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,制造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的廠房度依照生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨腐蝕和潮濕;b）配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c）生產(chǎn)部對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置治理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；d）確保職員生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求°5、相關(guān)文件設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)操縱程序6、記錄6.1 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單。6.2 設(shè)施驗(yàn)收

46、單。6.3 設(shè)施治理卡。6.4 生產(chǎn)設(shè)施一覽表。6.5 領(lǐng)物單。6.6 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表。6.7 設(shè)施檢修單。6.8 設(shè)施檢修單。6.9 設(shè)施報(bào)廢單。章節(jié)號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)組織應(yīng)將過程治理的原則所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直截了當(dāng)形成下地個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互阻礙可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的樁架：IS09000：2000標(biāo)準(zhǔn)條款7.17.27.37.47.57.6實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序與顧客有拳過程操縱程序 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)操縱程序 采購(gòu)操縱程序生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作操縱程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的操縱程

47、序7.17.27.37.47.57.67.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁次1/21目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。2適用范疇適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的操縱及相應(yīng)的質(zhì)量打算的編制、實(shí)施和操縱。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量打算。3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情形進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制'實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量打算。4程序4.1 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量打算。4.2 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情形下

48、應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a)引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采納新工藝或新材料，技術(shù)或技術(shù)改造：b)銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。c)現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的專門事項(xiàng)。4.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件c) 識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、動(dòng)作時(shí)期的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中專門過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記

49、錄。4.4 質(zhì)量打算表述質(zhì)量治理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量打算。質(zhì)量打算的編制原則為：a）質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號(hào)7.1版本1頁次2/2b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容和諧一致；C）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并依照專門的要求編制新的內(nèi)容;d）依照實(shí)際情形，可編寫總體質(zhì)量打算，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)打算，如設(shè)計(jì)質(zhì)量打算、采購(gòu)打算；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e）質(zhì)量打算能夠作為獨(dú)立的文件，也能夠依照需要作為其他文件（如項(xiàng)目打算等）的一部分

50、。1.1.1 質(zhì)量打算由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。1.1.2 質(zhì)量打算的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量打算的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。4.6 質(zhì)量打算的實(shí)施、監(jiān)督和修改1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量打算的規(guī)定要求進(jìn)行操縱，并將打算的執(zhí)行情形及時(shí)反饋到質(zhì)管部。4.6.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量打算的實(shí)施，依照要求和諧相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫質(zhì)量策劃實(shí)施情形檢查表以進(jìn)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按文件操縱程序執(zhí)行。4.7 質(zhì)量打算完成后，打算有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔儲(chǔ)存。5關(guān)文件相

51、文件操縱程序。6質(zhì)量記錄1 .1質(zhì)量策劃實(shí)施情形檢查表。2 .2各部門的質(zhì)量打算。3 .3文件更換申請(qǐng)。章節(jié)號(hào)7.27.2與顧客有關(guān)的過程管制程序版本1頁次1/31目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分明白得的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。4 范疇適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別時(shí)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。5 職責(zé)5.1 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。5.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。5.3 開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。5.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)能力。6 程序6.1 顧客需求的識(shí)別營(yíng)俏部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，依照顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在產(chǎn)品要求評(píng)審表：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及