質(zhì)量管理體系檢查表(生產(chǎn)車間)

1、序號條款檢查內(nèi)容文件依據(jù)檢查方法和要點檢查結(jié)果記錄判定1Q:5.5.1E:4.4.1J:6.2職責(zé)權(quán)限的變化質(zhì)理/環(huán)境管理體系手冊詢問：部門在公司各項管理體系中的職責(zé)和權(quán)限是否發(fā)生變化？變化后是如何落實的？2Q:5.4.1質(zhì)量目標質(zhì)理/環(huán)境管理體系手冊本部門的經(jīng)營目標有哪些？抽查近1-3個月和年度目標考核記錄，本部門的分目標是否已完成？沒有完成的原因是什么？現(xiàn)在有哪些改進措施？效果如何？3E:4.3.14.4.6環(huán)境因素運行控制環(huán)境因素識別與評價控制程序詢問：本部門有哪些環(huán)境因素發(fā)生變化，目前的重要環(huán)境因素有哪些，如何進行控制？詢問：1、對涉及到的環(huán)境因素如何進行控制？2、涉及本部門重要環(huán)境因

2、素有關(guān)的目標指標及管理方案有哪些？4E:4.3.34.4.6環(huán)境目標、指標和管理方案環(huán)境運行控制環(huán)境方針、目標、指標和管理方案管理程序、環(huán)境運行控制程序查看：環(huán)境目標和指標管理方案是否適合？是否已得到落實？關(guān)注重要環(huán)境因素的控制，并檢查：1、廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物污染防治的控制;2、化學(xué)品的使用、貯存的管理控制；3、節(jié)約資源能源使用的管理；4、環(huán)保設(shè)施的運行管理等等的控制情況。5Q:7.5.16.36.4生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)控制程序、服務(wù)提供控制程序詢問：內(nèi)部的生產(chǎn)控制流程？分別控制的指標是什么？是否對影響產(chǎn)品環(huán)境行為的關(guān)鍵生產(chǎn)工序進行識別？J:6.4.2.3環(huán)標4.2.3“3C:4

3、.0/5.0抽查：生產(chǎn)計劃的合理安排？生產(chǎn)控制過程的記錄，及其過程控制情況？抽查：操作人員是否能夠獲得作業(yè)指導(dǎo)書？且是否清晰、使用、正確、有效？按生產(chǎn)流程查生產(chǎn)設(shè)備的配置和完好情況？工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求？查看：關(guān)鍵過程（配料）、特殊過程（成型、施釉、印花、燒成）等，是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書？查看生產(chǎn)過程的參數(shù)控制記錄和各現(xiàn)場監(jiān)控儀參數(shù)是否符合技術(shù)文件的規(guī)定要求；當天的記錄是否及時？確認其實施的符合性和有效性？6Q:6.3E:4.4.6環(huán)標4.2.3“3C:4.4設(shè)備的維護和保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備控制程序固體廢物處理規(guī)范查閱：與生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)相關(guān)的制度或文件，了解維護保養(yǎng)的要求？查閱：按文件規(guī)定的要求，

4、抽查維護保養(yǎng)計劃和記錄，確認其計劃實施的符合性和有效性？詢問和查看：在現(xiàn)場通過觀察和詢問的方式了解生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)。查設(shè)備維修過程產(chǎn)生的含油廢物是否合理處理？7Q:7.5.2環(huán)標4.2.3“3C:4.0特殊工序的確認小試、中試、批試工藝規(guī)范詢問：在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程是否有特殊工序？是否識別和制定特殊工序，并經(jīng)評審和批準準則？查閱：關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)記錄及資格評定，并結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查的情況，判斷操作人員是否具備相應(yīng)的能力？詢問：23名員工，是否了解生產(chǎn)工藝情況？（包括標準文件/作業(yè)文件從何處可以獲得，包括該崗位對環(huán)境管理體系的要求。）詢問：當設(shè)備、原料變化和質(zhì)量波動明顯時是否進行了再確認？8Q

5、:7.5.3J:6.3.2.4“3C:9.0標識和可追溯性標識和可追溯性控制程序詢問：在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中如何標識和識別產(chǎn)品？并查看現(xiàn)場實際標識情況及記錄。（包括報表的標識、紙箱的標識、合格品存放處的標識、是否唯一和已受控并有記錄等情況。）查閱：強制性產(chǎn)品認證標志的使用是否按要求執(zhí)行？9環(huán)標4.2.44.2.54.2.6認證產(chǎn)品的一致性陶瓷磚環(huán)境標志技術(shù)要求控制程序、關(guān)鍵原材料環(huán)標技術(shù)標準查閱：該科室針對生產(chǎn)工藝及配方情況能否滿足環(huán)境標示技術(shù)要求？公司產(chǎn)品材料的變更后能否確保產(chǎn)品滿足環(huán)境標示技術(shù)要求？10Q:7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)控制程序詢問：在生產(chǎn)和服務(wù)過程中是否識別有顧客的財產(chǎn)（包括知

6、識產(chǎn)權(quán)）。查看：如有顧客財產(chǎn)，查看其是否按規(guī)定進行標識、驗證、保護和維護。查看：當顧客財產(chǎn)出現(xiàn)問題時，是否按規(guī)定予以記錄并向顧客報告？11Q:7.5.5環(huán)標4.2.7產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護控制程序詢問及現(xiàn)場觀察：在生產(chǎn)和服務(wù)過程中其產(chǎn)品是如何進行搬運、包裝、貯存和保護的？查看：現(xiàn)場作業(yè)的實際情況，是否達到產(chǎn)品防護的要求？12Q:8.3J:5.3環(huán)標4.2.5“3C:7.0不合格控制不合格品控制程序查閱：是否按相關(guān)要求建立各類不合格現(xiàn)象的糾正/預(yù)防措施？如何規(guī)定與控制？糾正后是否重新驗證？是否保存對不合格產(chǎn)品的處置記錄？13環(huán)標4.2.7包裝、標簽、儲運/回收與廢物處置固體廢棄物管理規(guī)范查看：產(chǎn)品包裝材料是否可回收利用？處置的辦法及查看現(xiàn)場如何存放？生產(chǎn)現(xiàn)場的各類搬運和儲存是否會影響產(chǎn)品的性能？對環(huán)境產(chǎn)生的污染是否采取相應(yīng)的措施？14E:4.4.64.4.7環(huán)標4.3環(huán)境管理運行控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求環(huán)境管理運行控制程序、固體廢棄物處理規(guī)范、危險化學(xué)品管理程序等查看：各科對固廢物的運行控制情況