秦山方家山核電項目質(zhì)量保證大綱

1、 文件標識頁DOCUMENT DESIGNATION SHEET版次Rev.日期Date狀態(tài)Status編制Drafted審核Reviewed by修改說明ModificationObservations批準Approved by* 公 司* Co., Ltd.編碼QFX00000001310C04GN秦山核電廠擴建工程方家山核電工程500kV/220kV網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)質(zhì)量保證大綱編制單位Complied byMODIFICATION文件修改記錄REVDATECHAPTERPAGEMODIFICATION版本日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù)質(zhì)量政策聲明*公司簡稱“國電*或“N*，作為專業(yè)從事電力和工業(yè)

2、控制自動化軟硬件開發(fā)及系統(tǒng)集成效勞的高科技企業(yè)，主要為客戶提供電網(wǎng)調(diào)度自動化、變電站自動化、軌道交通及電氣保護自動化、電力市場技術(shù)支持、電能量計量計費、配電自動化、農(nóng)電自動化、電廠及工業(yè)控制自動化等專業(yè)的全方位解決方案。在核電廠網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)領(lǐng)域取得連云港田灣核電網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)、秦山核電二期、三期聯(lián)合升壓站網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)、秦山核電二期擴建工程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)等業(yè)績。本公司的質(zhì)量方針是“每一位員工，堅持預(yù)防為主，第一次就把工作做好；每一件產(chǎn)品，從設(shè)計到效勞，所有過程都嚴格控制；我們的宗旨，始于顧客需求，立于持續(xù)改進，終于顧客滿意；質(zhì)量目標是“讓××品牌成為業(yè)界高品質(zhì)的標志。為了保證質(zhì)量

3、方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司籌劃了質(zhì)量管理體系，編制了一整套質(zhì)量管理體系文件，經(jīng)批準發(fā)布后成為公司的法規(guī)性文件?？偨?jīng)理承諾：將通過各種方式使全體員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性；組織全體員工實施質(zhì)量管理體系；為確保質(zhì)量管理體系運行提供必要的資源并通過管理評審持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的充分性、適用性和有效性。為了實現(xiàn)本公司制定的質(zhì)量方針和目標，保障核電工程工程設(shè)備的平安運行，本人現(xiàn)授權(quán)張鵬為公司方家山核電工程的工程經(jīng)理，全面負責工程合同的商務(wù)、技術(shù)、質(zhì)保、生產(chǎn)、接口等工作。同時，我授權(quán)平安質(zhì)量部為公司方家山核電工程質(zhì)保部門，即日起行使質(zhì)量保證職責，負責工程合同的質(zhì)量管

4、理和過程控制的有關(guān)工作，我保證質(zhì)控中心有足夠的權(quán)利和組織獨立性，包括不受經(jīng)費和進度的約束，并有直接向我報告有關(guān)質(zhì)量問題的權(quán)力。為使公司的質(zhì)保體系得以持續(xù)地開展并能不斷提高，本人將確保質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動中所需的資源充足，其中包括人才、檢驗和試驗設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)施等。每年，我組織相關(guān)部門和人員對本工程大綱的狀況和適用性進行審查，當發(fā)現(xiàn)大綱有問題時，按照文件修改程序進行修改，使之不斷完善。修改后的大綱必須仍由我批準，并報中國核電工程審查認可后發(fā)布實施。 ××公司總經(jīng)理： 日 期： 目 錄質(zhì)量政策聲明31 引言61.1 總要求61.2 范圍61.3 責任61.4 術(shù)語和定

5、義72 管理職責82.1 管理承諾82.2 關(guān)注焦點82.3 質(zhì)量方針82.4 籌劃92.5 職責、權(quán)限與溝通92.6 管理評審133 文件控制133.1 概述133.2 文件的編制、審核、批準、發(fā)布和分發(fā)143.3 文件變更的控制143.4 文件屬性143.5 參考文件144 記錄控制144.1 概述144.2 程序154.3 記錄的填寫154.4 記錄的標識154.5 記錄的保管和檢索154.6 記錄的保存期限154.7 參考文件155 資源管理155.1 資源提供155.2 人力資源165.3 根底設(shè)施和工作環(huán)境16工作環(huán)境165.5 參考文件166 產(chǎn)品實現(xiàn)166.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃1

6、66.2 與顧客有關(guān)的過程176.3 設(shè)計與開發(fā)176.4 采購控制206.5 生產(chǎn)和效勞的提供216.6 監(jiān)視和測量裝置的控制226.7 參考文件227 測量、分析和改進237.1 總那么237.2 監(jiān)視和測量237.2.1 顧客滿意237.2.2 內(nèi)部審核237.2.3 過程的監(jiān)視和測量247.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量24不符合項控制247.3.1 不符合項的分類及處理247.3.2 I 類不符合項257.3.3 II 類不符合項257.3.4 III 類不符合項25數(shù)據(jù)分析25改進和預(yù)防措施267.5.1 持續(xù)改進267.5.2 糾正措施267.5.3 預(yù)防措施267.6 監(jiān)督監(jiān)查267

7、.7 參考文件26附件：適用文件清單271 引言 總要求 ××公司作為500kV/220kV網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的供貨商，負責向需方提供所需要的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)。××公司在遵循本大綱管理體系的同時，也遵循合同質(zhì)量保證條款的要求，并保證所設(shè)計、制造的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)符合核電工程質(zhì)量要求。 ××公司按照合同和ISO9001的要求建立500kV/220kV網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)質(zhì)量保證大綱(簡稱質(zhì)保大綱)的質(zhì)量管理體系文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。質(zhì)保大綱包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程由管理職責、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制、測量分析

8、和改進等過程組成，并按照本質(zhì)保大綱管理體系要求完成產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制并負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量管理。產(chǎn)品實現(xiàn)過程主要包括市場調(diào)研識別并確定需求評審、對產(chǎn)品要求評審、采購、設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)和效勞提供、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、產(chǎn)品交付、售后效勞等。產(chǎn)品的生產(chǎn)過程由生產(chǎn)管理部和分公司組織實施，生產(chǎn)方案的編制、采購、工程設(shè)計和調(diào)試由生產(chǎn)部和分公司負責；最終檢驗由平安質(zhì)量部負責組織實施。產(chǎn)品的制造加工可以委托給合格供方，但生產(chǎn)部和平安質(zhì)量部應(yīng)對制造過程實施監(jiān)管和檢驗。確定與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)過程的順序，并確定其相關(guān)作用。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行統(tǒng)一籌劃，依據(jù)PDCA管理模式把它們進行分類，確定規(guī)劃、實施、驗證、改進等不同階

9、段的管理活動。確定為確保這些過程有效運行和控制的準那么和方法。提供相應(yīng)的資源，以確保這些過程的有效實施和對過程的監(jiān)視和測量。并且監(jiān)視、測量和分析這些過程，依據(jù)監(jiān)視、測量和分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以期持續(xù)改進這些過程。確保對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程進行控制，并規(guī)定對其控制的類型和程度。對于外包過程的根本控制參照采購過程的控制方法，其它涉及的內(nèi)容參照本質(zhì)量保證大綱相應(yīng)條款執(zhí)行。 500kV/220kV網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)及其分承包商的各部門和人員都必須遵循質(zhì)量管理體系和本質(zhì)量保證大綱所確定的原那么。 范圍本質(zhì)保大綱規(guī)定的原那么和目標適用于方家山核電工程500kV/220kV網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備及軟件的設(shè)計

10、開發(fā)、生產(chǎn)、效勞及相關(guān)活動，這些活動包括設(shè)計、采購、制造、檢查、試驗、包裝、裝卸、運輸、貯存等。 責任××公司總經(jīng)理對質(zhì)保大綱的制定、實施和有效性全面負責。本大綱是依據(jù)公司質(zhì)量管理體系制訂，為了保證在每一種具體工作中有效地執(zhí)行本大綱，各部門應(yīng)根據(jù)大綱的要求進行工作，規(guī)定各局部的工作接口，使工作的各個環(huán)節(jié)都能做到“有章可循、有據(jù)可查、有人負責，以保證到達預(yù)定的質(zhì)量目標。 術(shù)語和定義××公司“××公司是“××科技股份的簡稱。買方“買方為買方單位代表的統(tǒng)稱，包含業(yè)主單位秦山核電、中國核電工程。設(shè)計院“設(shè)計院為“華東電力設(shè)

11、計院的簡稱。 分公司“分公司是“××公司科技股份系統(tǒng)控制分公司的簡稱。 工程公司 “工程公司是“中國核電工程的簡稱。 工程或本工程“工程指“秦山核電方家山核電工程工程的“500kV/220kV網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)。2 管理職責2.1 管理承諾××公司總經(jīng)理授權(quán)平安質(zhì)量部組織編制質(zhì)量保證大綱，并對××公司質(zhì)量保證體系的實施和改進作出承諾。平安質(zhì)量部制定質(zhì)量保證大綱，為本工程質(zhì)量保證提供書面標準，負責組織質(zhì)量保證大綱的籌劃、跟蹤、監(jiān)督和協(xié)調(diào)等工作。工程經(jīng)理負責組織質(zhì)量保證大綱的籌劃、跟蹤、監(jiān)督和協(xié)調(diào)等工作，并向平安質(zhì)量部報告質(zhì)量保證大綱實施的情況

12、和改進的要求。涉及本工程的各部門通過質(zhì)量保證大綱履行職責及產(chǎn)品實現(xiàn)、活動和效勞，確保質(zhì)量目標承諾的實現(xiàn)。通過文件、會議、 、網(wǎng)絡(luò)等方式傳遞質(zhì)量保證大綱，使本工程參與人員提高質(zhì)量管理意識，認識到滿足合同的要求和執(zhí)行程序文件的重要性，認識到質(zhì)量保證大綱的實施工作關(guān)系到本工程的質(zhì)量。××公司嚴格遵守合同、法律法規(guī)和標準標準的要求；確認工程質(zhì)量目標，質(zhì)量目標用可測量性的指標表示，并定期進行審核；進行管理評審，確保為實現(xiàn)工程質(zhì)量目標所需的資源得到保證。質(zhì)量保證大綱需經(jīng)經(jīng)買方審核批準，并將相關(guān)文件傳到達本工程所涉及到的部門和人員。2.2 關(guān)注焦點在合同執(zhí)行過程中需要不斷了解顧客的需求特

13、別是核電的相關(guān)要求，持續(xù)改進工作，到達增加顧客滿意的目的。2.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針如下：(1)每一位員工：堅持預(yù)防為主，第一次就把工作做好；(2)每一件產(chǎn)品：從設(shè)計到效勞，所有過程都嚴格控制；(3)我們的宗旨：始于顧客需求，立于持續(xù)改進，終于顧客滿意。全體員工是××公司的人力根底和珍貴資源，員工的質(zhì)量意識、敬業(yè)精神及具備勝任工作的知識、技能和經(jīng)驗對××公司的開展至關(guān)重要。××公司以人為本，鼓勵員工通過學習與培訓(xùn)，參與持續(xù)改進，積極投身于個人的成長和開展，從而為××公司的開展作出奉獻。對每一位員工的要求表達了質(zhì)量管理

14、的全員參與的原那么，要求員工在自己從事的質(zhì)量工作中具有良好的質(zhì)量意識，堅持預(yù)防為主，認識到“下道工序就是顧客，第一次就把工作做好，確保能一次成功，鼓勵員工樹立質(zhì)量本錢控制意識，努力創(chuàng)造最優(yōu)成效。產(chǎn)品是過程的結(jié)果，向廣闊顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品和最優(yōu)良的效勞是××公司持之以恒的追求。對每一件產(chǎn)品的要求，表達了質(zhì)量管理的以顧客為關(guān)注焦點、管理的系統(tǒng)方法及過程方法的原那么，要求在每一件產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、調(diào)試、檢驗、效勞等所有過程都嚴格控制，一絲不茍，精益求精，以卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和效勞品質(zhì)保證顧客滿意。顧客的需求應(yīng)是我們一切工作的出發(fā)點，通過我們的工作為顧客創(chuàng)造價值，最終

15、使顧客滿意。對質(zhì)量管理體系的要求表達了質(zhì)量管理的以顧客為關(guān)注焦點及持續(xù)改進的原那么，××公司的各部門、分公司均應(yīng)立足于不斷改進和完善質(zhì)量管理體系，用系統(tǒng)的思維方式和解決問題的方法，制定行之有效的管理措施，保證讓顧客在獲得××公司科技股份提供的高品質(zhì)的產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)效勞的同時，創(chuàng)造××公司自身的效益，并且實現(xiàn)需求與供應(yīng)的良性互動，保證××公司的持續(xù)開展。2.4 籌劃識別實現(xiàn)工程質(zhì)量目標所需的管理的過程，確定過程的輸入、輸出及活動，確定與顧客及相關(guān)方要求有關(guān)的質(zhì)量改進措施，并作出明確的規(guī)定和控制。確保配置為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需

16、要的資源?；I劃形本錢工程需要制定的以下文件：a) 質(zhì)量保證大綱；b) 平安質(zhì)量環(huán)境管理手冊中的適用程序和本工程專用的管理程序等；c) 質(zhì)量方案和生產(chǎn)方案；d) 調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書；e) 試驗記錄、檢驗記錄、調(diào)試大綱。2.5 職責、權(quán)限與溝通經(jīng)總經(jīng)理批準，根據(jù)本工程的情況，建立工程組，工程組人員因變動，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可以變更為適宜人選。買方有權(quán)要求賣方不具備上崗資格的人員進行調(diào)換。××公司管理模式采用網(wǎng)狀的管理模式，便于跨部門、跨分公司進行工程協(xié)調(diào)。分公司總經(jīng)理可以召集××公司本部部門，如平安質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部等部門召開平安質(zhì)量生產(chǎn)會議，以確保分公司產(chǎn)品本工程

17、質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 工程組織機構(gòu)圖國電南瑞總經(jīng)理生產(chǎn)管理部系統(tǒng)分公司營銷中心培訓(xùn)部財務(wù)部工程部技術(shù)開發(fā)部綜合試驗部綜合業(yè)務(wù)設(shè)計部方案部供應(yīng)部營銷部平安質(zhì)量工程經(jīng)理行政管理：質(zhì)量管理： 工程組成人員表序號工程職能負責人部門分公司1系統(tǒng)分公司系統(tǒng)分公司總經(jīng)理2工程經(jīng)理系統(tǒng)分公司華東工程部3銷售部營銷分公司華東銷售部4平安質(zhì)量部平安質(zhì)量部5生產(chǎn)管理部生產(chǎn)管理部6設(shè)計部生產(chǎn)管理部設(shè)計部7方案部生產(chǎn)管理部方案部8供應(yīng)部生產(chǎn)管理部供應(yīng)部9技術(shù)開發(fā)部系統(tǒng)分公司技術(shù)開發(fā)部10工程部系統(tǒng)分公司華東工程部11綜合試驗部系統(tǒng)分公司綜合試驗部12培訓(xùn)部培訓(xùn)部13財務(wù)部財務(wù)部14綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)分公司華東工程部.3 主要職責

18、1) 總經(jīng)理主要職責：l 對實施××公司管理體系以及本工程質(zhì)量保證大綱并持續(xù)改進其有效性應(yīng)作出的承諾。l 承諾為產(chǎn)品實現(xiàn)提供資源。l 對平安質(zhì)量部匯報的質(zhì)量問題進行處理。2) 分公司總經(jīng)理主要職責：l 監(jiān)督工程經(jīng)理履行本工程合同執(zhí)行情況。l 負責批準工程或指定管理層管理性文檔。l 協(xié)調(diào)解決工程經(jīng)理遇到不能解決的問題，負責組織制定分公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程的管理標準。l 確定設(shè)計開發(fā)工程，下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)。l 參與或指定人員參與對采購供方的評價。3) 工程經(jīng)理主要職責：l 代表××公司履行本工程合同規(guī)定的全部任務(wù)和職責。l 對業(yè)主負責，加強內(nèi)外協(xié)調(diào)，合理組織力量

19、，按照合同要求，協(xié)調(diào)和控制工程進度，保證工程質(zhì)量和工期目標的實現(xiàn)。l 制定工程管理組織機構(gòu)并配備人員，明確有關(guān)人員工作職責，組織各項工作的開展。l 負責工程開展過程中的人事決策、重大技術(shù)措施決策、財務(wù)決策、進度決策、變更決策等。l 對本工程的方案、進度、質(zhì)量及質(zhì)量體系的運轉(zhuǎn)情況進行監(jiān)督，確保質(zhì)量保證大綱內(nèi)容有效運轉(zhuǎn)。l 參加業(yè)主組織的工程協(xié)調(diào)等工作會議，配合業(yè)主組織好工程工程的驗收、運行、質(zhì)保期維護及其他效勞。l 主持本工程的設(shè)計聯(lián)絡(luò)會議，協(xié)調(diào)設(shè)計聯(lián)絡(luò)目標，落實會議紀要。l 制定本工程的接口管理方案，并組織實施。l 負責與供貨商協(xié)調(diào)有關(guān)供貨方案進度、產(chǎn)品質(zhì)量及其它問題。4) 銷售部主要職責：l

20、 參加商務(wù)談判。l 簽訂商務(wù)合同。l 負責對工程執(zhí)行過程中的商務(wù)條款進行解釋。5) 平安質(zhì)量部主要職責：l 獨立、客觀地行使質(zhì)量管理權(quán)，定期召開質(zhì)量管理會議，評價質(zhì)量體系運行的有效性，完善各種檢驗、測量和試驗手段，并擁有向總經(jīng)理匯報質(zhì)量問題的權(quán)力。l 支持工程經(jīng)理開展質(zhì)量管理工作，主持處理有關(guān)的質(zhì)量問題，對質(zhì)量問題進行評估，提出改正措施，并記錄存檔。l 控制質(zhì)量方案和質(zhì)量程序的發(fā)布，確保質(zhì)量問題得到及時的處理。l 負責設(shè)備從設(shè)計、加工、驗收、安裝、調(diào)試、等全過程的質(zhì)量控制，對關(guān)鍵的技術(shù)活動進行不間斷的監(jiān)督與跟蹤。l 負責對各種測試結(jié)果正確性的檢驗。l 負責組織對采購產(chǎn)品供方的評價，負責?合格供

21、方名錄?的備案和監(jiān)督。6) 生產(chǎn)管理部主要職責：l 熟悉行業(yè)內(nèi)有關(guān)生產(chǎn)廠商的實力、規(guī)模、信譽、水平等情況。l 收集供方的資質(zhì)材料，對供方進行業(yè)績考核，參與對采購產(chǎn)品供方的評價和控制。l 監(jiān)督設(shè)計、方案、供應(yīng)等執(zhí)行情況。l 監(jiān)督生產(chǎn)制造過程，負責與分公司有關(guān)生產(chǎn)的進行協(xié)調(diào)工作。l 負責設(shè)備包裝、發(fā)運、裝卸。6) 設(shè)計部主要職責：l 確保系統(tǒng)按預(yù)定的物理接口和電氣接口開展設(shè)計工作。l 對系統(tǒng)的設(shè)計圖紙進行審核、批準工作。7方案部主要職責：l 根據(jù)合同要求制定各階段的生產(chǎn)方案。l 編制采購方案書，提出采購建議，組織編制專用合同文本和技術(shù)規(guī)格書。l 檢查方案執(zhí)行情況，如工程設(shè)計、設(shè)備加工及設(shè)備采購的進

22、度情況，根據(jù)實際情況修改方案。8供應(yīng)部主要職責：l 設(shè)備采購合同文本的擬制，監(jiān)督實施設(shè)備供貨合同的履行。l 組織對采購物資、器材的檢驗、測試與驗收。l 負責采購設(shè)備的登記、倉儲、保管和領(lǐng)用。9技術(shù)開發(fā)部l 對工程合同的開發(fā)內(nèi)容進行評審。l 負責與工程有關(guān)的系統(tǒng)功能的進行設(shè)計開發(fā)。l 熟悉并掌握工程概況，與其它系統(tǒng)的關(guān)系，系統(tǒng)的組成、功能、性能指標，對工作任務(wù)進行分解，確定需要攻關(guān)或解決的關(guān)鍵技術(shù)。l 對有關(guān)技術(shù)文件的準確性、完整性負責，對技術(shù)問題進行交底。l 制定關(guān)鍵技術(shù)解決方案，在技術(shù)活動中向工程經(jīng)理匯報工作方案。10工程部l 負責系統(tǒng)內(nèi)部接口與外部接口的協(xié)調(diào)與管理。l 負責工程的現(xiàn)場安裝指

23、導(dǎo)、調(diào)試等工作的組織和實施。l 根據(jù)工程需要和技術(shù)人員的能力合理安排現(xiàn)場調(diào)試工作。l 負責售后效勞工作。11)綜合實驗部l 對關(guān)鍵性的接口進行接口的測試與試驗，保證接口的可靠性。l 負責編制調(diào)試大綱，調(diào)試方案、出廠驗收大綱、填寫調(diào)試記錄表格。l 負責系統(tǒng)出廠聯(lián)調(diào)工作。l 負責協(xié)助平安質(zhì)量部進行產(chǎn)品最終檢驗工作。12培訓(xùn)部主要職責l 負責培訓(xùn)的組織與實施，制定培訓(xùn)方案與培訓(xùn)細那么。l 根據(jù)培訓(xùn)方案對用戶的進行工廠和現(xiàn)場培訓(xùn)。13財務(wù)部主要職責：l 制定財務(wù)管理的管理制度和管理程序，并監(jiān)督執(zhí)行。l 負責工程的本錢核算和本錢分析，提供本錢報表。l 負責工程中各種費用的收、支，對工程中各種費用進行審查

24、、記錄與統(tǒng)計，負責工程各階段支付申請等表格的擬制。l 建立健全合同管理制度，包括合同臺帳、統(tǒng)計及歸檔制度等。l 合同支付管理、索賠管理、變更管理。l 對合同履行情況進行統(tǒng)計分析，包括工程合同份數(shù)、造價、履約率、糾紛次數(shù)、違約原因、變更次數(shù)及原因等。l 組織和配合有關(guān)部門對合同進行鑒證、公證和調(diào)解、仲裁及訴訟活動；就履行合同過程的問題與業(yè)主等有關(guān)人員進行交流與溝通。l 為有關(guān)人員提供合同法及有關(guān)法律咨詢。14)綜合業(yè)務(wù)組負責人主要職責：l 制定文件的管理程序，建立文件管理組織及規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。l 文件的收發(fā)、公函與文件的組織、分類、記錄與存檔。l 文件的審核、會簽。l 文件的齊全性檢查與編

25、纂。l 文件的版本控制與文件的傳遞控制。l 保證后勤方案和為到達方案目標所需的有效材料及時到達。l 保證后勤和現(xiàn)場的總務(wù)工作。2.5.4 溝通和協(xié)商溝通包括工程所涉及的本公司內(nèi)部人員和外部買方相關(guān)單位人員的溝通，××公司確保到達產(chǎn)品質(zhì)量控制要求進行協(xié)商和信息通報，到達相互了解、相互理解，相互信任、相互協(xié)調(diào)的目的。溝通的信息包括合同技術(shù)標準、設(shè)計圖紙質(zhì)量、工程管理程序、工程進展情況、聯(lián)絡(luò)會、產(chǎn)品采購加工過程中問題處理等。溝通方式采用會議、 、 、郵件等方式進行，并制定相關(guān)接口管理程序以滿足買方的管理程序要求。2.6 管理評審公司編制和實施?管理評審規(guī)定?，每年不超過12個月至

26、少實施一次由總經(jīng)理主持的××公司管理評審，評審質(zhì)保大綱管理體系運行的適宜性、充分性、有效性，提出持續(xù)改進的目標和措施，并保持管理評審記錄備查。評審的內(nèi)容應(yīng)包括工程的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標以及影響工程的重大質(zhì)量問題；管理評審之前，主管質(zhì)量的高層管理者和各部門負責人應(yīng)收集和提供工程質(zhì)量保證大綱的相關(guān)信息和本部門工作的信息，作為管理評審的輸入；管理評審的輸出應(yīng)形成文件，應(yīng)包括工程質(zhì)量保證大綱或工程質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性，資源需求、過程和產(chǎn)品改進的決定和措施；3 文件控制3.1 概述文件控制安照××公司?文件控制程序?及買方的?文件編碼系統(tǒng)?、?設(shè)備采

27、購過程中的文件管理?進行，控制范圍包括××公司、買方、設(shè)計院等與工程相關(guān)的單位所提供的紙質(zhì)文件、電子版文件。實施文件控制的措施必須能保證文件及其修改部門經(jīng)過授權(quán)人員的審查、批準；由指定人員保證有關(guān)文件按時、準確發(fā)放給相關(guān)單位和部門；并規(guī)定文件編制、審核、批準和分發(fā)的責任，控制文件的變更和防止使用過時、不適當?shù)奈募?。本工程實施控制的文件至少?yīng)包括如下內(nèi)容： 1質(zhì)量保證大綱及大綱體系程序、質(zhì)量方案； 2技術(shù)文件產(chǎn)品技術(shù)標準、圖紙、工藝標準； 3采購文件采購標準、采購方案及采購合同等； 4用于制造、檢查、試驗等活動的規(guī)程和細那么如質(zhì)量方案、試驗大綱、驗收大綱等。 5竣工的文件制造

28、完工報告、出廠試驗報告、出廠檢驗報告等； 6質(zhì)量平安分析報告及不符合項的報告等。3.2 文件的編制、審核、批準、發(fā)布和分發(fā) 為了有效地控制文件，必須按照文件控制程序進行工作，對具體工作的執(zhí)行和驗證。對文件的編制、審核、批準和發(fā)放進行控制，以保證文件在實施前符合質(zhì)量要求。質(zhì)量保證大綱由平安質(zhì)量部根據(jù)?質(zhì)量管理手冊?、ISO9001標準、合同文件要求和總經(jīng)理指令進行編制，平安質(zhì)量部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后進行發(fā)布和實施； 本工程所采用程序文件均由平安質(zhì)量保部組織有關(guān)人員和有關(guān)職能部門指定專人根據(jù)標準要求，局部新增的文件結(jié)合本工程實際情況進行編制，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，由分公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行；技術(shù)文

29、件根據(jù)不同內(nèi)容由技術(shù)部門負責編制，編制和校核者對編制文件的準確性負責，經(jīng)總經(jīng)理或總工辦人員進行審核后，分公司總經(jīng)理批準實施；平安質(zhì)量部負責程序文件的發(fā)放、登記工作；技術(shù)文件的發(fā)放管理由技術(shù)部負責；對與需要傳遞給工程公司、業(yè)主和設(shè)計院的資料，由本工程指定的文檔管理人員負責歸口。3.3 文件變更的控制文件變更必須按既定的文件控制程序進行管理，所有受控文件的修改版編制、審核、批準必須遵循與原版相同的程序。負責審核和批準的部門和個人有權(quán)查閱作為審核和批準依據(jù)的有關(guān)背景資料，并對原文件的要求和意圖有足夠的了解。在工作開始執(zhí)行之前，應(yīng)把文件變更及實際情況迅速通知執(zhí)行具體工作的有關(guān)人員和單位，防止使用過時、

30、不適當或已廢棄的文件。文件的所有修改記錄應(yīng)由編制部門妥善保存，適時歸檔。 文件屬性文件屬性分為受控、非受控、有效、作廢參考。受控指接受更改控制的文件，非受控指不接受更改控制的文件，有效值判定有效的外來文件，作廢參考指作廢文件或僅作參考資料保存的文件。 參考文件 ?文件控制程序?ENGF-306 ?文件編碼系統(tǒng)?CNPE-MSW-2110-124 ?設(shè)備采購過程中的文件管理?。4 記錄控制4.1 概述對質(zhì)量控制記錄進行管理，為質(zhì)量控制有效運行提供證據(jù)，適用于500kV/220kV網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)實現(xiàn)過程和公司涉及的活動、產(chǎn)品和效勞及質(zhì)量管理的記錄控制。4.2 程序記錄表式由提出提出部門負責編制，并由

31、平安質(zhì)量部按管理手冊進行編號，并按?文件控制程序進行?要求執(zhí)行。4.3 記錄的填寫記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清楚。如因筆誤或其他原因需要修改，應(yīng)由修改人署名及日期。記錄填寫應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定或指導(dǎo)書的要求，不能遺留。如因某種原因不能按要求填寫的工程，應(yīng)該將該項劃去。記錄表式在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)實現(xiàn)，可以根據(jù)實際要求適當調(diào)整，但不能減少原有記錄表格的內(nèi)容。4.4 記錄的標識各部門的記錄由本部門文檔員負責收集、歸檔，并根據(jù)產(chǎn)品、日期、類別分類裝訂和標識。4.5 記錄的保管和檢索記錄由平安質(zhì)量部保管，并確保防火、防潮、防喪失、防損害等，并在保存期內(nèi)可以進行檢索和查閱。如果合同有要求，可提供應(yīng)顧客或其代

32、表。4.6 記錄的保存期限對記錄設(shè)置保存期限，不同種類的記錄，保存期限不一致，其中永久性記錄保存期限不低于其壽期，非永久性記錄保存期不低于單位規(guī)定的最低期限。4.7 參考文件 ?記錄控制程序?5 資源管理5.1 資源提供總經(jīng)理確保提供500kV/220kV網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)所需的相關(guān)資源，以保證實施、保持質(zhì)保大綱管理體系并持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意。工程經(jīng)理根據(jù)工程的實際情況，協(xié)助相關(guān)部門及時方案安排所需的資源。這些資源包括人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境等。5.2 人力資源為完本錢工程所需的人力資源，需要根據(jù)?崗位職責和任職資格規(guī)定?安排適合本工程的相關(guān)人員，這些人員包括營銷人員、研發(fā)人員、設(shè)計人

33、員、質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)人員、工程調(diào)試人員、工程效勞人員，以及與本工程相關(guān)的其他人員。并對相關(guān)人員進行培訓(xùn)、考核，以保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力。5.3 根底設(shè)施和工作環(huán)境根底設(shè)施、工作環(huán)境是效勞于產(chǎn)品實現(xiàn)的物質(zhì)保證和支持條件，需要加強根底設(shè)施和工作環(huán)境的管理和維護，每位員工需自覺執(zhí)行相關(guān)管理規(guī)定。5.4工作環(huán)境××公司確定并管理為到達產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并加以管理和控制。5.5 參考文件GR/ZGD6.2-01 ?人力資源管理規(guī)定?GR/ZGD6.3-01 ?根底設(shè)施、工作環(huán)境管理規(guī)定?6 產(chǎn)品實現(xiàn)6.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品、全方位的

34、效勞，最大程度滿足不同類型的顧客需求，根據(jù)產(chǎn)品的性能和特點、環(huán)境及職業(yè)健康平安要求制定目標和要求，對顧客及法規(guī)等的要求應(yīng)及時響應(yīng)，提高顧客的滿意率。產(chǎn)品的實現(xiàn)可由以下幾個過程組成：a) 進行市場調(diào)研、合同或投標文件的評審，并了解顧客需求，進一步開拓市場；b) 制定生產(chǎn)方案、采購方案并實施；c) 產(chǎn)品的生產(chǎn)調(diào)試、檢測、現(xiàn)場安裝投運及提供顧客完善的技術(shù)效勞和培訓(xùn)；d) 新產(chǎn)品、改型產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)方案制定、設(shè)計評審、系統(tǒng)測試、設(shè)計確認、設(shè)計更改。e) 編制工程質(zhì)量方案，制定相關(guān)規(guī)定要求，以及產(chǎn)品的驗收準那么，并進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)視。f) 提供產(chǎn)品實現(xiàn)所需場地、配備足夠的過程設(shè)備硬件和軟件用

35、于開發(fā)和生產(chǎn)調(diào)試、控制，提供充足的人力資源進行產(chǎn)品的實現(xiàn)、效勞及顧客培訓(xùn)。g) 對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制的特點，制定相關(guān)的文件以控制其實施，并保持相應(yīng)記錄。h) 收集顧客及相關(guān)方反響意見，掌握已投運產(chǎn)品運行情況，保持相應(yīng)記錄。6.2 與顧客有關(guān)的過程 識別并確定顧客對產(chǎn)品的要求，這些要求包括：a) 產(chǎn)品數(shù)量、功能標準、特殊功能要求、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品的交付期及交付方式、現(xiàn)場技術(shù)效勞等顧客明示的要求；b) 交付后活動的要求，如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)例如，維護效勞、附加效勞例如，回收或最終處置等；c) 產(chǎn)品技術(shù)指標應(yīng)滿足相關(guān)的國標、行標等適用的技術(shù)標準要求，產(chǎn)品平安性應(yīng)符合國家及行業(yè)的相應(yīng)規(guī)定等隱含

36、的要求；d) 產(chǎn)品的功能和性能應(yīng)滿足國家及行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)和標準的要求；e) 明確產(chǎn)品現(xiàn)場安裝投運時所必備的環(huán)境及條件要求場地、電源、防潮、接地保護、防磁、防塵等。 對產(chǎn)品相關(guān)要求進行評審，并確保：a) 在與顧客簽定合同前，對合同或投標文件、訂單進行評審，與顧客在合同或訂單的理解上到達一致；使產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定；b) 口頭訂單得到顧客確認；c) 合同有修改或更改時，需進行評審；d) 通過評審明確有能力按要求提供顧客所需的產(chǎn)品；e) 合同及合同附件、評審記錄及更改記錄存檔，并及時傳遞到規(guī)定的部門，對傳遞情況予以記錄并保持。 為滿足顧客要求和持續(xù)改進，應(yīng)充分與顧客進行有效溝通，并作出以下安排：

37、a) 進行市場籌劃、產(chǎn)品宣傳，了解顧客的意見和需求，向顧客提供產(chǎn)品的信息； b) 與顧客保持緊密聯(lián)系，答復(fù)顧客的咨詢，及時處理合同履行及合同修改的相關(guān)事宜；c) 征詢顧客對產(chǎn)品及技術(shù)效勞質(zhì)量的反響意見，接受顧客投訴，及時傳遞到相關(guān)部門，實施糾正并及時回復(fù)，跟蹤檢查結(jié)果并予以記錄并保持記錄；d) 根據(jù)工程和顧客要求，對顧客進行技術(shù)培訓(xùn)。6.3 設(shè)計與開發(fā)6.3.1.1 概述根據(jù)?設(shè)計和開發(fā)控制規(guī)程?，標準對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的工作要求，使整個設(shè)計和開發(fā)過程得到控制，確保設(shè)計和開發(fā)滿足規(guī)定的技術(shù)特性或合同的要求。適用于新產(chǎn)品、新功能的設(shè)計和開發(fā)控制。6.3.1.2 設(shè)計和開發(fā)籌劃由分公司總經(jīng)理按照合同

38、評審的結(jié)果或市場需求，批準設(shè)計開發(fā)工程，下達設(shè)計和開發(fā)任務(wù)。技術(shù)開發(fā)部對承擔的設(shè)計和開發(fā)進行籌劃和實施，工程負責人制定設(shè)計和開發(fā)方案，經(jīng)審批執(zhí)行。在設(shè)計和開發(fā)任務(wù)中需： 1明確在設(shè)計和開發(fā)過程中的每一階段及其工作內(nèi)容和要求；2規(guī)定各小組之間的技術(shù)接口，確保及時有效的溝通，并明確職責分工；3明確在適當?shù)脑O(shè)計和開發(fā)階段，對設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果進行評審、驗證或確認；4明確參與設(shè)計和開發(fā)的部門和人員相關(guān)的職責和權(quán)限。.2.3 設(shè)計接口的控制 為保證設(shè)計輸入符合法規(guī)的適用條件并滿足合同要求，工程設(shè)計人必須按?工程設(shè)計作業(yè)指導(dǎo)書?及?設(shè)備采購過程中技術(shù)澄清和設(shè)計變更的管理?中提供的有效措施，對設(shè)計全過程的外部

39、設(shè)計院、需方單位之間接口和內(nèi)部××公司內(nèi)各有關(guān)部門之間接口工作予以控制。以保證工程所使用的技術(shù)要求、設(shè)計參數(shù)、合同輸入等資料的正確性和一致性，確保內(nèi)部設(shè)計信息流通，設(shè)計文件編制及審批的完整性。 負責設(shè)計接口的人員，應(yīng)按程序中規(guī)定的方法、形式和聯(lián)絡(luò)渠道進行各方資料包括設(shè)計修改交流，防止發(fā)生喪失和過失。6.3.1.4 設(shè)計和開發(fā)輸入確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計和開發(fā)輸入，并保持記錄。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚、不自相矛盾。輸入通常包括以下內(nèi)容：1設(shè)計任務(wù)書中明確的產(chǎn)品應(yīng)到達的功能和性能指標要求；2產(chǎn)品適用的法律、法規(guī)的要求；3以往類似產(chǎn)品中證明是有效和必要的技術(shù)資料或信息；4產(chǎn)品適用的技術(shù)標

40、準、顧客對產(chǎn)品明示要求、產(chǎn)品必需的隱含要求，及設(shè)計開發(fā)人員認為是必要的其他要求。××公司對設(shè)計和開發(fā)的輸入的充分性和適宜性進行評審。.5 設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照輸入進行驗證。對各階段的輸出進行評審、測試或驗證，保證輸出結(jié)果滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。設(shè)計和開發(fā)輸出文件包括：1產(chǎn)品應(yīng)用軟件、設(shè)計文檔、硬件設(shè)備構(gòu)成及要求、系統(tǒng)調(diào)試方法等；2產(chǎn)品驗收準那么、測試、檢驗的方法及要求等；3產(chǎn)品技術(shù)資料、產(chǎn)品安裝及使用的說明書或用戶手冊等；4必要時，提交產(chǎn)品技術(shù)標準、產(chǎn)品防護的細節(jié)等；設(shè)計和開發(fā)輸出在放行前必須得到批準，并保持相關(guān)文件。6.3.1.6 設(shè)計和開發(fā)評

41、審按照設(shè)計和開發(fā)方案中規(guī)定的評審點對設(shè)計和開發(fā)工程進行評審，確定評審參加人員包括工程組成員、相關(guān)職能代表及專家等。評審應(yīng)注意：1確定評價設(shè)計和開發(fā)階段性輸出是否滿足輸入或階段的質(zhì)量要求；2對階段性輸出提出的改進意見或建議進行識別，并提出解決方法或必要的措施，以期有效解決。開發(fā)人員應(yīng)對評審意見和建議提出解決方法和采取必要的措施。保持評審結(jié)果及解決方法或必要措施的記錄。6.3.1.7 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)按照設(shè)計和開發(fā)方案中規(guī)定的驗證點,通過計算或方案比較、功能和性能測試、演示等方式進行設(shè)計驗證。保持設(shè)計驗證的結(jié)果、必要的改進措施的記錄、測試報告、試驗報告。6.3.

42、1.8 設(shè)計和開發(fā)確認按照設(shè)計和開發(fā)方案進行設(shè)計和開發(fā)確認。一般在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲霸趯嶋H或模擬使用條件下完成局部確認或全部確認，產(chǎn)品質(zhì)量保證生產(chǎn)許可是產(chǎn)品確認的一種方式。對設(shè)計和開發(fā)中發(fā)現(xiàn)的問題采取必要的措施加以解決。保持確認結(jié)果及采取必要措施的記錄。6.3.1.9 設(shè)計和開發(fā)更改的控制更改要提出申請，并得到批準包括顧客審查批準才能實施。更改的申請包括更改原因、更改內(nèi)容、更改進度和實施更改應(yīng)進行的評審、驗證和確認等內(nèi)容。更改的結(jié)果必須采用適宜的方法進行評審、驗證和確認，并評價更改局部對其他相關(guān)局部和已交付產(chǎn)品所產(chǎn)生的影響，以確定更改的合理性和適宜性。更改的評審結(jié)果、驗證及測試結(jié)果、跟蹤措施等

43、必須記錄并予以保持。6.3.1.10 參考文件 ?設(shè)計和開發(fā)控制規(guī)定? ?工程設(shè)計作業(yè)指導(dǎo)書? 采購控制.1 概述 為了保證500kV/220kV網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)所需設(shè)備的采購供應(yīng)活動滿足合同及技術(shù)協(xié)議，供應(yīng)部必須依據(jù)?采購供應(yīng)規(guī)定?程序執(zhí)行，進行采購的全過程管理，使之到達有效控制。.2 采購過程根據(jù)采購產(chǎn)品的類別、批量、價值和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分類。按提供產(chǎn)品的能力界定、選擇、評價供方，制定相關(guān)界定、選擇、評價及重新評價的要求，保存評價的資料。××公司對供方的選擇應(yīng)包括供方的質(zhì)保、技術(shù)、商務(wù)狀況及經(jīng)濟能力、供方的概況和所承擔物項的經(jīng)驗、××公

44、司的評價結(jié)論等內(nèi)容，并向買方提交重要供方的資格評審報告。××公司的重要供方在得到買方的同意前方可簽訂采購合同。.3 采購信息在實施采購前，確保采購產(chǎn)品的性能指標、供應(yīng)周期、技術(shù)效勞等符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求。適當時包括對供方的采購產(chǎn)品生產(chǎn)過程、加工和檢驗設(shè)備、生產(chǎn)、檢驗及提供效勞的相關(guān)人員的資格、供方的管理體系等提出的要求，以確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。.4 采購產(chǎn)品的驗證應(yīng)規(guī)定采購產(chǎn)品的驗證依據(jù)及驗證方式。采購產(chǎn)品應(yīng)由供方提供產(chǎn)品的檢驗合格證明。必要時，要求供方提供產(chǎn)品質(zhì)量保證相關(guān)資料如產(chǎn)品型式試驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量認證書或質(zhì)量保證體系認證書等。應(yīng)對采購產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)

45、量是否相符、合格標記是否齊全、外觀是否完好等進行驗收。按文件規(guī)定對采購產(chǎn)品采用全檢、免檢、抽檢、試用或試驗等方式進行驗證。免檢的采購產(chǎn)品要有充分的依據(jù)，不得違背標準及相關(guān)技術(shù)條件，并要作出規(guī)定。對顧客要求參加驗證的采購產(chǎn)品,應(yīng)按規(guī)定要求(時間、地點、方式等)組織顧客進行驗證。對擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，需要指定派出了解采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的相關(guān)人員實施驗證，并按規(guī)定要求作出判斷是否接受采購產(chǎn)品。對于外包方如外協(xié)加工方的控制除按本章節(jié)以上條款進行外，還應(yīng)對外包方所分包的過程進行分析，并規(guī)定對其控制的類型和程度。.5 參考文件 ?采購控制規(guī)定? ?采購品進貨檢驗規(guī)定?不符合項控制程序? 生產(chǎn)和效勞的提

46、供 生產(chǎn)和效勞提供的控制生產(chǎn)管理部、分公司負責對產(chǎn)品的生產(chǎn)和效勞過程進行預(yù)先籌劃，對人員、設(shè)備、加工、調(diào)試、監(jiān)視和測量方法、環(huán)境等影響過程質(zhì)量的所有因素加以控制。分公司負責提供產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的有關(guān)信息，銷售部負責提供合同和顧客的需求信息，確保有關(guān)產(chǎn)品信息在相關(guān)部門及人員中得以溝通。制定作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)工程人員進行工程組屏、工程配置、調(diào)試、考機、安裝和效勞，并詳細記錄。制定生產(chǎn)方案及規(guī)定采購流程，指導(dǎo)方案員按照合同及合同評審的要求，做好生產(chǎn)方案、采購方案及加工方案，并組織實施。對生產(chǎn)和檢驗中所需要的調(diào)試、檢驗設(shè)備進行驗證及維護。平安質(zhì)量部負責組織實施產(chǎn)品的全過程檢驗并保持相應(yīng)記錄。平安質(zhì)量部對產(chǎn)

47、品的質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，產(chǎn)品最終檢驗經(jīng)平安質(zhì)量部認可后簽發(fā)產(chǎn)品合格證后才能放行交付。產(chǎn)品交付后按顧客的要求到現(xiàn)場安裝、調(diào)試、試運行和驗收。對已停產(chǎn)的但還有顧客使用的產(chǎn)品，應(yīng)保證必需的備品備件供應(yīng)。對軟件版本進行控制。對顧客進行必要的培訓(xùn)。對現(xiàn)場技術(shù)效勞的實施的完整性和有效性進行確認，顧客的驗收報告是確認的方式之一。 生產(chǎn)和效勞提供過程確實認產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中的特殊過程應(yīng)進行確認，包括外包生產(chǎn)中的特殊過程。為保證特殊過程的輸出能持續(xù)滿足要求，除進行過程檢驗外，還應(yīng)明確過程確認手段。適用確實認手段有： a) 對特殊過程的工藝方法進行評價； b) 對特殊過程的生產(chǎn)設(shè)備的過程能力進行認可； c) 對特殊過

48、程的人員的操作能力進行考核，資格進行鑒定； d) 確定特殊過程的監(jiān)控要求，并按規(guī)定要求進行操作； e) 規(guī)定必要的監(jiān)控記錄； f) 工藝條件、設(shè)備狀態(tài)變更時，對特殊過程進行再確認。 標識和可追溯性產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程應(yīng)使用適宜的方法識別產(chǎn)品。應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。對有可追溯性要求的場合，控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。工程效勞過程中的軟件更改需得到控制，并進行版本及工程標識。 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品、圖紙、軟件、技術(shù)文件、個人信息等，應(yīng)加以識別，妥善存放。顧客財產(chǎn)應(yīng)進行驗證，發(fā)生喪失、損壞或不適用時應(yīng)作好記錄并及時報告顧客。 產(chǎn)品防護在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，

49、5;×公司應(yīng)對產(chǎn)品的符合項提供防護。防護應(yīng)包括產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、儲存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成局部。 監(jiān)視和測量裝置的控制××公司按監(jiān)視和測量的需求配置必要的監(jiān)視和測量設(shè)備。平安質(zhì)量部設(shè)備管理員編制校驗方案，組織對與質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)視和測量的裝置進行定期校驗，保證監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時符合規(guī)定要求。××公司組織對與產(chǎn)品有關(guān)的監(jiān)視和測量的裝置進行定期校驗，保證監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時符合規(guī)定要求。有溯源測量基準的裝置應(yīng)送國家認可的校驗單位校驗、檢定；不存在溯源測量基準的裝置應(yīng)編寫指導(dǎo)書由設(shè)備管理員負責組織自校驗。自校驗監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)制訂指導(dǎo)

50、書并經(jīng)審核、批準，自校驗人員應(yīng)經(jīng)過資格確認。 設(shè)備管理員按監(jiān)視和測量設(shè)備的校驗情況粘貼校驗狀態(tài)標識。使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，進行必要的調(diào)整以滿足要求。監(jiān)視和測量設(shè)備在有效期內(nèi)如對其準確性有疑心時，應(yīng)進行再校驗。再校驗時發(fā)現(xiàn)裝置確實不符合要求時，應(yīng)組織評價以往測量結(jié)果的有效性，必要時進行重新測量，并對以往任何受影響的產(chǎn)品采取糾正措施。在搬運、維護和貯存時，應(yīng)采取措施防止損壞和失效。××公司應(yīng)保持所有的校驗、檢定和驗證的記錄。用于監(jiān)視和測量的檢、試驗軟件，在使用前確認其滿足預(yù)期用途的能力，使用條件改變時進行再確認。6.7 參考文件?監(jiān)視和測量裝置的控制規(guī)定?7 測量、分析和改進7

51、.1 總那么××公司應(yīng)籌劃并實施下面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：1證實產(chǎn)品的符合項；2確保質(zhì)保大綱管理體系的符合性；3持續(xù)改進質(zhì)保大綱管理體系的有效性。7.2 監(jiān)視和測量 顧客滿意定期通過適當方式和渠道收集顧客滿意和(或)不滿意的有關(guān)信息。收集內(nèi)容包括：1)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和效勞方面的反映；2)用戶意見、顧客滿意度調(diào)查；3)流失業(yè)務(wù)、增加業(yè)務(wù)分析；4)顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告等；5)顧客要求變化和市場需求信息。應(yīng)對收集到的信息進行統(tǒng)計分析，以確保管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進，必要時和顧客溝通。 內(nèi)部審核××公司建立并保持?內(nèi)部審核程序?，對籌劃

52、和實施審核以及報告和保持紀錄的職責和要求作出規(guī)定。按籌劃的時間規(guī)定開展內(nèi)部審核，驗證質(zhì)保大綱管理體系和籌劃的符合性及其有效性，每年不超過12個月至少一次。必要時，可由平安質(zhì)量部組織不定期專項審核。制定年度內(nèi)部審核方案和每次實施審核方案，制定方案時應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性、風險評價的結(jié)果、環(huán)境的重要性以及以往審核的結(jié)果。審核方案內(nèi)容包括：目的、范圍、時間、內(nèi)容、方式、依據(jù)、審批。確保內(nèi)部審核過程的客觀性和公正性，審核員要經(jīng)培訓(xùn)并獲得資格和授權(quán)，審核員不應(yīng)審核自己的工作。審核結(jié)果向公司管理層報告，審核報告要發(fā)至受審核部門。在審核中發(fā)現(xiàn)的問題受審部門要認真分析原因，提出糾正和預(yù)防措施并

53、在規(guī)定時間內(nèi)跟蹤其糾正結(jié)果。平安質(zhì)量部負責保存內(nèi)審方案、不符合項報告及審核報告等記錄。 過程的監(jiān)視和測量對質(zhì)保大綱管理體系過程的監(jiān)視和測量方法有：1管理體系內(nèi)部審核2管理體系監(jiān)督檢查3合同評審、設(shè)計和開發(fā)評審4文件的審核批準當未能到達籌劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對產(chǎn)品的特性實現(xiàn)過程的適當階段進行監(jiān)視和測量，以驗證其滿足規(guī)定的要求。包括采購產(chǎn)品的進貨監(jiān)視和測量、產(chǎn)品實現(xiàn)各過程中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。確認有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。符合驗收準那么的證據(jù)要形成記錄，記錄要明示授權(quán)放行的責任者。在產(chǎn)品要求未圓滿完成前，需放行產(chǎn)品，執(zhí)行讓步放行控制。除非得到有

54、關(guān)授權(quán)人員的批準適用時經(jīng)顧客批準，否那么在籌劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品。對不符合規(guī)定要求特別是偏離合同要求的不符合項，平安質(zhì)量部根據(jù)?不符合項控制程序?的要求加以控制。不符合項的分類管理如下： 不符合項的分類及處理分類的目的是為了對不符合項規(guī)定不同等級的審查責任和處理權(quán)限，使不符合項得到適當?shù)目刂?。根?jù)不符合項對該設(shè)備整體性能影響的程度和處理方法的復(fù)雜性及成熟度，將不符合項分為內(nèi)部不符合項和外部不否合項，其中外部不符合項又分為I、II 和III 類三個類別。凡涉及土建或安裝接口變化的不符合項無論劃分為哪一類別必須報工程公司工程設(shè)計部進行審查。對于偏離供應(yīng)商內(nèi)部標準或文件規(guī)定但未偏離CNPE采購文件規(guī)定的不符合項和違反CNPE采購要求或CNPE所認可文件的要求，供方自行確認為報廢包括退貨的不符合項為內(nèi)部不符合項。內(nèi)部不符合項由供應(yīng)商按照其內(nèi)部程序的規(guī)定自行處理，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)每月將清單報工程公司，如工程公司對內(nèi)部不符合項處理過程有異議，設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)按工程公司意見進行處理。 I 類不符合項指違反用戶采購文件、技術(shù)規(guī)格書的要求，但可按經(jīng)過批準的原有的標準、圖紙、規(guī)程進行返工通過完善、再加工、再裝配或其它糾正措施，使不符合項符合原規(guī)定要求的過程的不符合項。此類不符合項由設(shè)