監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序正式版

1、監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備控制程序正式版擬制：日期:日期：核準(zhǔn)：日期：版次修訂日期變更內(nèi)容變更人分發(fā)單位：總經(jīng)辦技術(shù)中心人資部體系科質(zhì)檢科設(shè)備動(dòng)力部采購(gòu)部銷(xiāo)售中心生產(chǎn)中心鑄造一車(chē)間鑄造二車(chē)間清理車(chē)間涂裝車(chē)間機(jī)加工車(chē)間物管科回收單位：總經(jīng)辦技術(shù)中心人資部體系科質(zhì)檢科設(shè)備動(dòng)力部采購(gòu)部銷(xiāo)售中心生產(chǎn)中心鑄造一車(chē)間鑄造二車(chē)間清理車(chē)間涂裝車(chē)間機(jī)加工車(chē)間物管科 部1. 目的：為確保檢驗(yàn)、測(cè)量的儀器設(shè)備的準(zhǔn)確度與精度，以維持檢驗(yàn)、測(cè)量時(shí)的正確性而確保產(chǎn)品的品 質(zhì)。2. 范圍：適用于公司生產(chǎn)過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管控。3. 職責(zé)：3.1需求部門(mén)：提出儀器設(shè)備請(qǐng)購(gòu)需求。3.2體系科:協(xié)助廠(chǎng)家評(píng)估、設(shè)備進(jìn)廠(chǎng)驗(yàn)收、檢驗(yàn)/

2、量測(cè)儀器的校正與維護(hù)。3.3米購(gòu)部:儀器設(shè)備的米購(gòu)。3.4質(zhì)檢/生產(chǎn):儀器、量具的使用和保管。3.5設(shè)備部：協(xié)助體系科對(duì)儀器設(shè)備異常鑒定及維修。4. 定義：4.1外校:為廠(chǎng)內(nèi)無(wú)法自行校驗(yàn)而需托廠(chǎng)外的實(shí)驗(yàn)室校驗(yàn)的方式，其外校的實(shí)驗(yàn)室至少為可追溯國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn)的二級(jí)實(shí)驗(yàn)室。4.2內(nèi)校：利用外校合格的標(biāo)準(zhǔn)件，由計(jì)量員對(duì)廠(chǎng)內(nèi)的儀器、量具進(jìn)行校驗(yàn)。4.3保養(yǎng):為保證量具與測(cè)量?jī)x器的精準(zhǔn)度而進(jìn)行的定期維護(hù)。4.4標(biāo)準(zhǔn)件:符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或同等級(jí)的機(jī)構(gòu)或ISO校驗(yàn)系統(tǒng)認(rèn)可的合法標(biāo)準(zhǔn)件。4.5允許誤差：判定規(guī)范內(nèi)所允許的誤差值。4.6參照件:經(jīng)過(guò)合格儀器度量出來(lái)的與其參照的部件。5. 作業(yè)內(nèi)容：5.1檢驗(yàn)、量測(cè)與測(cè)試

3、設(shè)備管制程序流程圖（附件一）5.2請(qǐng)購(gòu)與管理：儀器請(qǐng)購(gòu)：需求部門(mén)提出儀器設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，交體系科確認(rèn)有無(wú)庫(kù)存后，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，由采購(gòu)部進(jìn)行詢(xún) 價(jià)、議價(jià)、比價(jià),（必要時(shí)體系科協(xié)助評(píng)估）選定供貨商后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。儀器管理：外購(gòu)儀器入庫(kù)后須經(jīng)計(jì)量員核準(zhǔn)、驗(yàn)收校正（本公司無(wú)法校正的儀器，依認(rèn)可計(jì)量機(jī)構(gòu)有效報(bào) 告）合格后由體系科登入監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬再報(bào)財(cái)務(wù)部登錄于公司資產(chǎn)賬目中管理.儀器需求部門(mén)須開(kāi)領(lǐng)料單，經(jīng)體系科核準(zhǔn)并保存一聯(lián)，未經(jīng)體系科核準(zhǔn)的領(lǐng)料單不能直接領(lǐng)用儀器。計(jì)量員 將校正結(jié)果記錄于儀器校驗(yàn)記錄表、編號(hào)登記并列入監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬中進(jìn)行統(tǒng)一管理。 對(duì)第一次購(gòu)入新儀器需由設(shè)備部與體系

4、科制定儀器操作規(guī)程完成后才能投入使用。未經(jīng)校驗(yàn)合格和未編號(hào)管制的量規(guī)儀器不得投入產(chǎn)品檢測(cè)。儀器設(shè)備編號(hào)方式：（類(lèi)別，種別詳見(jiàn)附件二） - 類(lèi)別種別部門(mén)編號(hào)流水號(hào)如:質(zhì)檢：ZJ0;生產(chǎn)SC計(jì)劃：1;鑄造一 :2 ;鑄造二：3清理：4;涂裝5 ;機(jī)加工6物管7;5.3追溯體系：本公司所有用來(lái)校正的標(biāo)準(zhǔn)均可追溯符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) ，或同等級(jí)的機(jī)構(gòu)或ISO校驗(yàn)系統(tǒng)認(rèn)可的合法標(biāo) 準(zhǔn)件。5.4檢驗(yàn)政策與校驗(yàn)周期：檢驗(yàn)政策“實(shí)驗(yàn)出真理”。量規(guī)儀器的校驗(yàn)：按其使用頻率、以往記錄參考、供貨商提供參考資料，規(guī)定量規(guī)儀器校驗(yàn)周期，詳見(jiàn)儀器校驗(yàn)周期明細(xì)表。各儀器/量具的使用部門(mén)，需檢查儀器標(biāo)簽的有效期和標(biāo)簽的完整性， 當(dāng)儀

5、器校驗(yàn)達(dá)到失效日期或標(biāo) 簽損壞、遺失時(shí)，則主動(dòng)報(bào)體系科進(jìn)行校驗(yàn)及標(biāo)識(shí)。校驗(yàn)方式為內(nèi)校、外校兩種：外校：外校的量規(guī)儀器由體系科送校到經(jīng)國(guó)家認(rèn)證的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行校正。送?；貜S(chǎng)的量規(guī)儀器人員必須檢視是否有標(biāo)示施校日期、施校人、有效期限等相關(guān)標(biāo)簽與相關(guān) 校驗(yàn)記錄并依儀器容許誤差值判定合格后，記錄于儀器校驗(yàn)記錄表，外部校驗(yàn)記錄由體 系科保存。校驗(yàn)結(jié)果誤差精度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，由計(jì)量員據(jù)儀器使用場(chǎng)所判定：維修、降級(jí)、暫停、報(bào)廢。當(dāng)儀器 經(jīng)維修處理后需再由計(jì)量員校正合格后方可使用，若無(wú)法修理則按其殘余功能標(biāo)示降級(jí)使 用或以報(bào)廢銷(xiāo)賬處理，并于監(jiān)視測(cè)量?jī)x器臺(tái)賬及儀器校驗(yàn)記錄表中注明時(shí)間與原因。內(nèi)校：對(duì)廠(chǎng)內(nèi)有標(biāo)準(zhǔn)器可追溯的量

6、具、儀器由各使用部門(mén)統(tǒng)一由計(jì)量員實(shí)施校驗(yàn)。校驗(yàn)依儀器儀器校正說(shuō)明書(shū)執(zhí)行，校驗(yàn)時(shí)依廠(chǎng)內(nèi)實(shí)際校驗(yàn)環(huán)境，將溫度及濕度及校驗(yàn)結(jié)果記錄 于儀器校驗(yàn)記錄表并保存。檢驗(yàn)結(jié)果若超出允許誤差值，則予以廠(chǎng)內(nèi)自行修理或委外修理 ，修理后回廠(chǎng)必須依儀器校正說(shuō) 明書(shū)再行校驗(yàn)并記錄于儀器校驗(yàn)記錄表，合格后方可分發(fā)使用。若無(wú)法修理則按其殘 余功能標(biāo)示降級(jí)使用或報(bào)廢銷(xiāo)賬處理，并于監(jiān)視測(cè)量?jī)x器臺(tái)賬及儀器校驗(yàn)記錄表中 注明時(shí)間與原因。注：校正記錄保存期限至少為三年。校驗(yàn)周期：校驗(yàn)周期：正常內(nèi)校儀器其校正周期為3-6個(gè)月，外校儀器其校正周期為1年。特殊儀器依體系科規(guī)定校準(zhǔn)期限實(shí)施。當(dāng)生產(chǎn)需要，內(nèi)校人員可視實(shí)際需要情況，縮短儀器校驗(yàn)

7、周期。5.5免校驗(yàn):若僅作參考或量測(cè)結(jié)果不作品質(zhì)判斷之儀器、儀表、量具可列為免校驗(yàn)并貼示免校標(biāo)簽 記錄于監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬。5.6標(biāo)簽使用：標(biāo)簽共分以下幾種附件2儀器內(nèi)校合格標(biāo)簽：使用于校驗(yàn)完后符合標(biāo)準(zhǔn)者，其包括內(nèi)校日期，校驗(yàn)者及有效期限和儀器名稱(chēng)、編號(hào)等。量具免校標(biāo)簽：經(jīng)核準(zhǔn)為免校驗(yàn)的量規(guī)儀器，除生產(chǎn)設(shè)備的儀表外其余均應(yīng)標(biāo)示。儀器內(nèi)校停止使用標(biāo)簽：待校驗(yàn)，報(bào)廢，故障及閑置的儀器。量具降級(jí)使用標(biāo)簽：因內(nèi)校不合格且無(wú)法維修或限制不良點(diǎn)使用的儀器。5.7異常儀器與校驗(yàn)不合格時(shí)的處理：異常儀器的處理：當(dāng)使用者發(fā)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)立即通知儀校員校正處理。校驗(yàn)不合格時(shí)的處理：儀器校驗(yàn)經(jīng)判定不合格時(shí)須填寫(xiě)儀器失效記錄

8、由計(jì)量人員評(píng)判其影響程度,并要求使用部門(mén)追溯確認(rèn)此儀器異常期間測(cè)量的產(chǎn)品并及時(shí)處理，且立即于儀器上貼上“停用”標(biāo)簽。經(jīng)計(jì)量人員確定不合格儀器，由使用部門(mén)提出維修申請(qǐng)，并由計(jì)量人員、設(shè)備部人員評(píng)估，經(jīng)總經(jīng)理 核批其維修價(jià)值，確認(rèn)有維修價(jià)值則送設(shè)備部維修，如設(shè)備部不能維修則由采購(gòu)部聯(lián)系委外維修，維 修校準(zhǔn)合格后才能繼續(xù)使用。儀器如鑒定為人為因素?fù)p壞，由領(lǐng)導(dǎo)簽署處罰賠償意見(jiàn)并報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。5.7.4.經(jīng)確認(rèn)無(wú)維修價(jià)值的儀器，由計(jì)量人員填寫(xiě)儀器報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理核批后退不良品庫(kù)報(bào)廢，并報(bào)由體系科和財(cái)務(wù)部保存并除賬。5.8儀器遺失：使用部門(mén)如有儀器遺失，須填寫(xiě)遺失申請(qǐng)表注明遺失原因，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)

9、，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)處理意見(jiàn)后，將遺失申請(qǐng)表交體系科、財(cái)務(wù)部保存，計(jì)量員將儀器除賬。5.9校驗(yàn)員資歷及訓(xùn)練：大專(zhuān)以上學(xué)歷。受過(guò)相關(guān)的教育訓(xùn)練，經(jīng)考核合格具備校驗(yàn)資格證書(shū)。工作認(rèn)真仔細(xì)、校驗(yàn)工作及計(jì)算機(jī)有基本基礎(chǔ)和操作能力。5.10量具搬運(yùn)及儲(chǔ)存方法：搬運(yùn)時(shí)均應(yīng)防止碰撞落下及振動(dòng)。重量于十五公斤以?xún)?nèi)時(shí)以雙手搬運(yùn)，十五公斤以上應(yīng)以臺(tái)車(chē)搬運(yùn)。非儀校人員不得調(diào)整儀器之校驗(yàn)設(shè)定，以防止不當(dāng)調(diào)整影響校驗(yàn)的正確性。5.11廠(chǎng)內(nèi)校驗(yàn)環(huán)境條件管制：實(shí)驗(yàn)室:于室溫下校驗(yàn)，并將校驗(yàn)時(shí)的溫度、濕度登錄于儀器校驗(yàn)記錄上供為參考，要求溫度22± 3C ,濕度為30%RH75%RI須現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地校驗(yàn)者則以室溫進(jìn)行校驗(yàn)并記

10、錄。各使用部門(mén)，必須自行保養(yǎng)及記錄，實(shí)驗(yàn)室校驗(yàn)合格的儀器由使用人員負(fù)責(zé)保養(yǎng)，體系科視 需要對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行儀器使用及保養(yǎng)的教育訓(xùn)練，并制定儀器操作說(shuō)明書(shū)。LD-WJ7.6-6. 參考文件：6.1儀器操作說(shuō)明書(shū)序號(hào)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 類(lèi)別1長(zhǎng)度（L）23456熱學(xué)（T）789101112力學(xué)（F）131415161718電磁（E）19202122光學(xué)（0）232425監(jiān)視賀測(cè)量設(shè)備種 別名稱(chēng)（1）線(xiàn)紋儀器S螺紋塞規(guī)（2）端度儀器G（包 括厚度、高度）厚度尺，高度尺（3）角度儀器A量角器4）平面度儀器P檢驗(yàn)平臺(tái)（5）光潔度儀器F粗糙度樣板（1）溫度儀器T（2）濕度儀器K濕度計(jì)（3）熱量?jī)x器Q溫控儀（5）

11、熱輻射儀器R紅外線(xiàn)測(cè)溫槍檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序修訂狀態(tài)：0日期：第 2 頁(yè)1.目的本程序規(guī)定了對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置、校準(zhǔn)、周檢、維修和使用的 控制要求，以確保量值傳遞的準(zhǔn)確、可靠，并與要求的測(cè)量能力一致，滿(mǎn)足預(yù)期 的使用要求。2適用范圍適用于工廠(chǎng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理活動(dòng)。3. 定義3.1計(jì)量確認(rèn)：為保證檢測(cè)設(shè)備滿(mǎn)足預(yù)定使用要求所需的一組操作程序。3.2計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)：用以定義、實(shí)現(xiàn)、保持或再現(xiàn)單位、或一個(gè)或多個(gè)已知量值，并通 過(guò)比較將它們傳遞到其他計(jì)量器具的實(shí)物量具、計(jì)量器具、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或計(jì)量系統(tǒng)。3.3校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定計(jì)量器具或計(jì)量系統(tǒng)的示值， 或?qū)嵨锪烤呋蛭镔|(zhì) 所代表

12、的值與相對(duì)應(yīng)的由參考（計(jì)量）標(biāo)準(zhǔn)獲得的量值之間關(guān)系的一組操作。3.4溯源性：通過(guò)連續(xù)的比較鏈，使測(cè)量結(jié)果能夠與有關(guān)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) （通常是國(guó)際 或國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)）聯(lián)系起來(lái)的特性。3.5測(cè)量不確定度：表征被測(cè)量的真值所處的量值范圍的評(píng)定結(jié)果。3.6檢具能力：由檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量不確定度與檢驗(yàn)的真值的公差的比例關(guān)系確定。4. 職責(zé)4.1質(zhì)量保證部理化計(jì)量室負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的管理、校準(zhǔn)、檢定及外委檢定。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的采購(gòu)、維修、零備件的配備采購(gòu)及按周檢進(jìn)度送檢。 自制工裝類(lèi)由使用部門(mén)按照周檢進(jìn)度送檢。4.3各部門(mén)、工段負(fù)責(zé)各自使用的測(cè)量設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。5. 工作程序5.1測(cè)量設(shè)備的配置檢

13、驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備的配置由技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性，提出測(cè)量能力和精度要求。理化計(jì)量室根據(jù)技術(shù)開(kāi)發(fā)部提出的具體要求，提出申購(gòu)報(bào)告，進(jìn)行配置工廠(chǎng)通用量具類(lèi)由生產(chǎn)準(zhǔn)備部依據(jù)各工位需要及依據(jù)有關(guān)文件進(jìn)行配備檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序修訂狀態(tài)：0日期：第 3 頁(yè)各部門(mén)申報(bào)配備的測(cè)量設(shè)備清單報(bào)請(qǐng)工廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)，由生產(chǎn)準(zhǔn)備部進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)選點(diǎn)必須選國(guó)家認(rèn)準(zhǔn)的計(jì)量器具許可證的單位。測(cè)量設(shè)備到貨后，由計(jì)量人員核對(duì)“ MC ”標(biāo)志、合格證，進(jìn)行驗(yàn)收工作， 然后進(jìn)行入廠(chǎng)檢定，合格者由經(jīng)辦單位辦理入庫(kù)手續(xù)， 不合格者辦理?yè)Q、退手續(xù) 5.2測(cè)量設(shè)備的管理生產(chǎn)準(zhǔn)備部提供測(cè)量設(shè)備分類(lèi)臺(tái)帳清單（表類(lèi)、自制非標(biāo)試驗(yàn)器類(lèi)由設(shè)備管

14、理室提供，各類(lèi)量具、自制工裝類(lèi)由工具工段提供）。質(zhì)量保證部理化計(jì)量室依 據(jù)分類(lèi)臺(tái)帳每年末編制次年的周檢進(jìn)度表，一式三份（生產(chǎn)準(zhǔn)備部一份，理化計(jì) 量室一份，有關(guān)送檢單位一份）。對(duì)工廠(chǎng)使用的最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家強(qiáng)檢計(jì)量器具，關(guān)鍵工藝控制測(cè)量設(shè)備必 須建立檔案，其內(nèi)容包括：出廠(chǎng)合格證、使用說(shuō)明書(shū)、歷次檢定證書(shū)及維修記 錄、操作規(guī)程。測(cè)量設(shè)備的“ A”“ B”“ C”類(lèi)管理及標(biāo)記1）“ A ”類(lèi)測(cè)量設(shè)備“A”類(lèi)測(cè)量設(shè)備屬工廠(chǎng)重點(diǎn)管理。必須定點(diǎn)（國(guó)家授權(quán)認(rèn)可計(jì)量檢定單位）定周期強(qiáng)制檢定，責(zé)任到人，定期巡查使用和完好情況，受檢率必須達(dá)100%。“ A ”類(lèi)測(cè)量設(shè)備包括： 工廠(chǎng)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)； 鍋爐上用壓力表

15、； 安全防護(hù)用兆歐表； 環(huán)保檢測(cè)用聲級(jí)計(jì)； 氣密試驗(yàn)器上用精密壓力表； 水密試驗(yàn)器上用壓力表。標(biāo)志是綠色“ A”類(lèi)合格證。2）“ B ”類(lèi)測(cè)量設(shè)備“ B ”類(lèi)測(cè)量設(shè)備屬工廠(chǎng)內(nèi)部一般質(zhì)量控制用，必須要有分類(lèi)臺(tái)帳、周檢進(jìn) 度表。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序修訂狀態(tài)：0日期：第 4 頁(yè)“ B ”類(lèi)測(cè)量設(shè)備包括： 萬(wàn)能量具類(lèi)（游標(biāo)卡尺、千分尺、百分表等）； 焊接機(jī)器人上控制工藝參數(shù)的電流表、電壓表； 氬弧焊機(jī)上的氬氣表、氧氣表及電流表； 測(cè)溫儀表、試驗(yàn)設(shè)備上附溫度表； 氣密試驗(yàn)器上壓力表。標(biāo)志是“ B”類(lèi)綠色合格證。3）“ C”類(lèi)測(cè)量設(shè)備“C”類(lèi)測(cè)量設(shè)備是用作一般監(jiān)視用或控制用，不是重要的工藝控制，僅

16、一 般管理，要有臺(tái)帳。新投入使用前一次性檢定或以出廠(chǎng)合格證為準(zhǔn)?！?C”類(lèi)測(cè)量設(shè)備包括： 各類(lèi)機(jī)床、設(shè)備上附的監(jiān)視類(lèi)儀表，如壓力表、電流表、電壓表； 各類(lèi)定位焊型架、夾具； 卷尺及自制長(zhǎng)度尺； 氬弧焊機(jī)上的電壓表。C類(lèi)測(cè)量設(shè)備綠色“ C”類(lèi)標(biāo)簽（表類(lèi)）或藍(lán)色圓點(diǎn)標(biāo)志。4）不合格測(cè)量設(shè)備貼紅色“禁用”標(biāo)簽。5）暫時(shí)不用的測(cè)量設(shè)備貼藍(lán)色“封存”標(biāo)簽，并要有相應(yīng)審批存檔表。6）對(duì)于失準(zhǔn)降低使用貼（黃色）準(zhǔn)用證。色標(biāo)標(biāo)簽必須由質(zhì)保部計(jì)量人員負(fù)責(zé)粘貼標(biāo)記標(biāo)明計(jì)量設(shè)備編號(hào)、有效期等內(nèi)容，并由粘貼人蓋章，無(wú)關(guān)人員不許撕涂。測(cè)量設(shè)備的封存、降低、報(bào)廢，應(yīng)填寫(xiě)有關(guān)申請(qǐng)單，由計(jì)量人員、計(jì)量負(fù) 責(zé)人、質(zhì)保部負(fù)責(zé)人批

17、準(zhǔn)后執(zhí)行。526測(cè)量設(shè)備在使用、檢定時(shí)，應(yīng)具備相應(yīng)規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)上規(guī)定的環(huán)境條 件。測(cè)量設(shè)備的使用人員要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程要做好日常維護(hù)和保養(yǎng)。測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存時(shí)須確保測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確度和適用性完好。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序修訂狀態(tài)：0日期：第 5 頁(yè)5.3測(cè)量設(shè)備的檢定凡需進(jìn)行周期檢定的測(cè)量設(shè)備，由質(zhì)保部理化計(jì)量室于到期前一周通知有關(guān) 部門(mén)送檢。送檢的測(cè)試設(shè)備必須清潔、完好不缺附件、有損壞或缺附件的預(yù)先說(shuō) 明并登記。理化計(jì)量室接收時(shí)要認(rèn)真仔細(xì)檢查外觀及附件并逐一登記。計(jì)量人員必須嚴(yán)格遵守計(jì)量法和計(jì)量有關(guān)的法紀(jì)法規(guī)和有關(guān)檢定規(guī)程。 認(rèn)真仔細(xì)地進(jìn)行檢定。遵守法定計(jì)量單位和國(guó)標(biāo)規(guī)定的有效

18、數(shù)字修約法則；認(rèn)真 填寫(xiě)檢定原始記錄和檢定報(bào)告；書(shū)寫(xiě)要清晰、整潔；涂改的必須蓋涂改人章。檢定應(yīng)盡快進(jìn)行，廠(chǎng)內(nèi)檢定不出一周（需修理或缺件的視情況而定）；送外委的一個(gè)月檢定完后通知送檢單位領(lǐng)回。須報(bào)廢的通知其辦理有關(guān)手續(xù)。測(cè)量設(shè)備檢定結(jié)束，要粘貼相應(yīng)的管理色標(biāo)，原始記錄分類(lèi)存放，便于歸檔。 對(duì)自制專(zhuān)用球規(guī)、卡規(guī)、塞規(guī)等新投入使用時(shí)檢定合格發(fā)放使用。每周一由 計(jì)量人員到現(xiàn)場(chǎng)校對(duì)幾何尺寸；檢驗(yàn)員的量具每周由計(jì)量人員周校。操作人員的 量具由檢驗(yàn)員班檢，在首件三檢前進(jìn)行，并在班檢卡上蓋章。當(dāng)測(cè)量設(shè)備或器具 有偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，必須對(duì)測(cè)量的產(chǎn)品進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。若產(chǎn)品已發(fā)運(yùn)，則必須通 告顧客，全數(shù)退回。檢定、校準(zhǔn)

19、的環(huán)境必須符合有關(guān)檢定規(guī)程規(guī)定，并在檢定報(bào)告中記錄。檢定原始記錄一般保存三年。5.4自制測(cè)量設(shè)備的管理自制測(cè)量設(shè)備包括工廠(chǎng)自制的氣密試驗(yàn)器、水密試驗(yàn)器、測(cè)具、夾具和各類(lèi) 型架等。由生產(chǎn)準(zhǔn)備部提供分類(lèi)明細(xì)目錄。由質(zhì)保部理化計(jì)量室按情況分類(lèi)“A”B” “C”，并編制相應(yīng)檢定進(jìn)度表。新制造的或更改的送檢時(shí)附請(qǐng)檢單、圖紙和 相關(guān)技術(shù)文件一并送計(jì)量室。已在用的由使用部門(mén)按周檢進(jìn)度送理化計(jì)量室檢定 542自制測(cè)量設(shè)備由技術(shù)開(kāi)發(fā)部根據(jù)工藝要求編制校對(duì)方法，確定校驗(yàn)周期，由 質(zhì)保部檢驗(yàn)人員進(jìn)行。5.5人員資格對(duì)從事計(jì)量工作的人員，必須具備高中以上或相應(yīng)高中以上文化程度。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序修訂狀態(tài)：0

20、日期：第 6 頁(yè)必須參加相關(guān)計(jì)量項(xiàng)目的培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)授權(quán)部門(mén)考核合格，取得計(jì)量檢定資 格證書(shū)。計(jì)量人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證由廠(chǎng)辦人勞教育室安排進(jìn)行。5.6測(cè)量系統(tǒng)分析對(duì)于在控制計(jì)劃中提及的測(cè)量設(shè)備即可重復(fù)性測(cè)量設(shè)備和系統(tǒng)，均按測(cè)量系統(tǒng)分 析參考手冊(cè)每年進(jìn)行一次測(cè)量系統(tǒng)分析。通過(guò)測(cè)量系統(tǒng)分析進(jìn)行系統(tǒng)的偏移性、穩(wěn)定性、重復(fù)性和再現(xiàn)性研究。如顧 客批準(zhǔn)，可采用其它分析方法及接收準(zhǔn)則。6相關(guān)文件和記錄QR/SH11.01-01測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳QR/SH11.01-02測(cè)量設(shè)備報(bào)廢單QR/SH11.01-03周期檢定日程表QR/SH11.01-04現(xiàn)場(chǎng)周檢記錄QR/SH11.01-05收發(fā)記錄QR/SH11.0

21、1-06計(jì)量器具歷史記錄卡QR/SH11.01-07萬(wàn)能量具修理登記QR/SH11.01-08工裝質(zhì)量歷史記錄卡QR/SH11.01-09測(cè)具標(biāo)準(zhǔn)檢定記錄表QR/SH11.01-10壓力表檢定原始記錄QR/SH11.01-11超越單QR/SH11.01-12游標(biāo)卡尺檢定記錄QR/SH11.01-13千分尺檢定記錄QR/SH11.01-14百分表檢定記錄內(nèi)部溝通控制程序文件類(lèi)型程序文件版次A/1頁(yè)次第1頁(yè)共2頁(yè)文件名稱(chēng)內(nèi)部溝通控制程序文件編號(hào)NHXG-QP-017發(fā)行日期1.目的確保公司內(nèi)部溝通渠道暢通，以便于公司的質(zhì)量管理活動(dòng)有效運(yùn)行，特制定本程序。2. 范圍適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的

22、溝通、協(xié)調(diào)。3. 權(quán)責(zé)3.1 總經(jīng)理和管理者代表負(fù)責(zé)公司信息溝通的總體協(xié)調(diào)，并監(jiān)督公司信息溝通實(shí)施的有效性，及時(shí)進(jìn)行相 應(yīng)的調(diào)整。3.2 各中心副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)及與其它部門(mén)之間的溝通與協(xié)調(diào)的執(zhí)行與有效性的檢查；4. 作業(yè)流程4.1溝通需求當(dāng)存在以下情況時(shí)，需進(jìn)行溝通：A. 質(zhì)量管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大變更時(shí)；B. 質(zhì)量方針/目標(biāo)、組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、法律法規(guī)和其它要求等發(fā)生變化時(shí)；C. 發(fā)生重大質(zhì)量事故；D. 公司引進(jìn)新技術(shù)/新項(xiàng)目、管理方法時(shí)；E. 客戶(hù)或相關(guān)方連續(xù)投訴或抱怨時(shí)；F. 內(nèi)審、外審、管理評(píng)審時(shí)；G. 公司或部門(mén)認(rèn)為有必要實(shí)施溝通時(shí)。4.2溝通方式公司各部門(mén)可根據(jù)需要采取各種不同

23、的方式進(jìn)行溝通，以確保質(zhì)量管理體系的有效性；通常溝通的方式如下：1）個(gè)別談話(huà)：適用于人事協(xié)調(diào)溝通；2）書(shū)面信息傳遞（報(bào)表、報(bào)告等）：適用于一些必須保留書(shū)面記錄，以備查核的溝通事項(xiàng)；3）宣傳、培訓(xùn)：適用于全員質(zhì)量意識(shí)提升，或需全員/全部門(mén)知曉的溝通事項(xiàng)；4）會(huì)議：適用于重大事項(xiàng)或牽涉部門(mén)較多的溝通。a）內(nèi)審、管理評(píng)審過(guò)程需進(jìn)行的會(huì)議溝通按相關(guān)程序執(zhí)行；b）其它臨時(shí)跨部門(mén)會(huì)議召開(kāi)前主持人應(yīng)至少提前一小時(shí)發(fā)“會(huì)議通知單”或內(nèi)部郵件通知參會(huì)人員，主持人應(yīng)充分準(zhǔn)備好會(huì)議材料及其它資源，確保會(huì)議能按時(shí)召開(kāi)， 會(huì)議召開(kāi)時(shí)列席人員應(yīng)先簽到，專(zhuān)人作好會(huì)議記錄表，會(huì)后整理好記錄發(fā)送相關(guān)部門(mén)；如因其它原因需取消會(huì)議

24、時(shí)主持人應(yīng)及時(shí)通知參會(huì)人員， 并告之下次會(huì)議時(shí)間。c）相關(guān)管理人員也可根據(jù)實(shí)際需要，即時(shí)召開(kāi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)，以協(xié)調(diào)緊急或突發(fā)異常等事件；d）幾種例會(huì)（見(jiàn)下表）：文件類(lèi)型程序文件版次A/1頁(yè)次第2頁(yè)共2頁(yè)文件名稱(chēng)內(nèi)部溝通控制程序文件編號(hào)NHXG-QP-017發(fā)行日期序號(hào)會(huì)議名稱(chēng)主要議題時(shí)間主持人參與人員1公司周度例會(huì)1. 匯報(bào)本月各部門(mén)的工作總結(jié)；2. 目前部門(mén)存在的主要問(wèn)題分 析及提出改善對(duì)策；3. 現(xiàn)階段本部門(mén)運(yùn)營(yíng)狀況；4. 部門(mén)之間溝通協(xié)調(diào)；5. 其它問(wèn)題之討論。每周一總經(jīng)理或代理人經(jīng)理級(jí)以上人員2品質(zhì)改善月度會(huì)議1. 上月客戶(hù)訴怨退貨檢討；2. 上月制程生產(chǎn)狀況品質(zhì)檢討；3. 上月進(jìn)料品

25、質(zhì)檢討；4. 主要問(wèn)題點(diǎn)檢討；5. 提出下個(gè)月品質(zhì)改善計(jì)劃；次月第一周星期品管部經(jīng)理生產(chǎn)系統(tǒng)及 技術(shù)、物流、品質(zhì)相關(guān)人 員3市場(chǎng)業(yè)務(wù)會(huì)議1. 培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神；2. 座談會(huì)形式；3. 其它業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)；4 重要銷(xiāo)售會(huì)議時(shí)間具體再定每周六上午營(yíng)銷(xiāo)中心副總市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員4人力行政部周例會(huì)1. 總結(jié)上一周人事行政工作；2. 安排下一周工作任務(wù)；每周一下午人力行政部經(jīng)理人力行政全體人員5生產(chǎn)中心周度會(huì)議1. 生產(chǎn)進(jìn)度控制；2. PO/NO單生產(chǎn)前檢討；3. 品質(zhì)異常跟進(jìn)；每周六下午生產(chǎn)中心副總生產(chǎn)部經(jīng)理物流中心周度會(huì)議1、上周總結(jié)2、下周計(jì)劃周五下午物流中心副總主任、組長(zhǎng)、 物控員、采購(gòu)4.3溝通管理跨部

26、門(mén)之間的溝通，如果沒(méi)必要以會(huì)議形式進(jìn)行，但溝通內(nèi)容又很重要需對(duì)方及時(shí)予以配合的，溝通提出方可以以工作聯(lián)絡(luò)單的形式通知相關(guān)部門(mén)，并要求對(duì)方簽名，以示收到；收到工作聯(lián)絡(luò)單的一方 應(yīng)認(rèn)真對(duì)待溝通事項(xiàng)，妥善解決溝通事項(xiàng)；以會(huì)議形式進(jìn)行的溝通，會(huì)議主持方應(yīng)負(fù)責(zé)會(huì)議決議執(zhí)行情況的跟進(jìn)，以確保溝通的有效性； 4.4記錄管理所有溝通產(chǎn)生的相關(guān)記錄由各部門(mén)按質(zhì)量記錄管理控制程序相關(guān)要求執(zhí)行與管理。5. 流程圖（無(wú)）6. 支持性文件及附表6.1支持性文件質(zhì)量記錄管理控制程序NHXG-QP-0026.2附表會(huì)議記錄表 NHXG-QR-017工作聯(lián)絡(luò)單 NHXG-QR-052編制賈超美日期修訂日期批準(zhǔn)日期批準(zhǔn)日期工作

27、聯(lián)絡(luò)單聯(lián)絡(luò)人所在部門(mén)日期部門(mén)/人：茲就下列事項(xiàng)與您聯(lián)系，敬請(qǐng)協(xié)助處理（或回復(fù)），甚謝！聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)說(shuō)明總經(jīng)理抄送管理中心營(yíng)銷(xiāo)中心生產(chǎn)中心技術(shù)中心物流中心備注接收人接收日期NHXG-QR-052A/1會(huì)議記錄表會(huì)議名稱(chēng)會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議日期會(huì)議時(shí)間會(huì)議主持會(huì)議記錄會(huì)議主題與會(huì)人員：會(huì)議紀(jì)要主要內(nèi)容：會(huì)議決議12345必要行動(dòng)1事項(xiàng)描述摘要負(fù)責(zé)人完成日期備注23456NHXG-QR-007A/0Q/KFXXX集團(tuán)企業(yè)準(zhǔn)Q/KF - l0LkcX7l8-2o21代替 Q/KF 10L743-2003、q/If、ll44-2003監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序編 制： 校核： 審定:標(biāo)準(zhǔn)化檢查：復(fù)審：2021 - 0

28、7- 15 發(fā)布2021 - 08- 01 實(shí)施XXXX集團(tuán)發(fā)布更改記錄更改頁(yè)號(hào)更改狀態(tài)標(biāo)記（a、b、c）更改單編號(hào)更改人日期監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序范圍本程序規(guī)定了用于產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制。 本程序適用于產(chǎn)品在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)用的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的計(jì)量確認(rèn)。術(shù)語(yǔ)和定義測(cè)量管理體系為完成計(jì)量確認(rèn)并持續(xù)控制測(cè)量過(guò)程所必需的一組相互關(guān)聯(lián)或相互作用的要素。 GB/T19022-2003 ，定義 3.1測(cè)量過(guò)程確定量值的一組操作。GB/T19022-2003 ，定義 3.2測(cè)量設(shè)備實(shí)現(xiàn)測(cè)量過(guò)程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)樣品（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）或輔

29、助設(shè)備或它們的組合。GB/T19022-2003 ，定義 3.3計(jì)量特性能影響測(cè)量結(jié)果的可區(qū)分的特性。GB/T19022-2003 ，定義 3.4計(jì)量確認(rèn)為確保測(cè)量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需的一組操作。GB/T19022-2003 ，定義 3.5計(jì)量職能組織中負(fù)責(zé)確定并實(shí)施測(cè)量管理體系的行政和技術(shù)職能。GB/T19022-2003 ，定義 3.6專(zhuān)用量具用于產(chǎn)品及其零部件幾何測(cè)量或簡(jiǎn)單性能試驗(yàn)的專(zhuān)門(mén)計(jì)量器具，如塞 規(guī)、卡規(guī)、位置量規(guī)、形狀量規(guī)等。該術(shù)語(yǔ)具有如下性質(zhì)：屬于對(duì)被測(cè)參 數(shù)量值范圍判斷的計(jì)量器具，即用于其測(cè)量通常只給出特定被測(cè)件以及特 定參數(shù)合格與否的結(jié)論，而不能用于其它被測(cè)件，也不能給

30、出被測(cè)數(shù)據(jù)， 但能使測(cè)量趨于簡(jiǎn)單、快速，因此通常為自行設(shè)計(jì)、制造。職責(zé)計(jì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)、檢定。 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。工作程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備采購(gòu)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備采購(gòu)及專(zhuān)用量具和校對(duì)規(guī)等采購(gòu)。產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，由設(shè)計(jì)部門(mén)按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和測(cè)量精 度提出配備方案，經(jīng)計(jì)量部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可 自行采購(gòu)或委托有關(guān)部門(mén)采購(gòu)。生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)和售后服務(wù)過(guò)程中的測(cè)量設(shè)備，由使用部門(mén)根據(jù)技術(shù)文 件或工藝要求，提出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)計(jì)量部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并經(jīng)主管副總 經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)。各部門(mén)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)時(shí)，應(yīng)保證以下條件：

31、a) 購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備必須有 CMC 產(chǎn)品標(biāo)志；b) 購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的準(zhǔn)確度、穩(wěn)定性、量程、分辨力等技術(shù)指標(biāo)應(yīng)能滿(mǎn)足量值傳遞和生產(chǎn)需要；c) 購(gòu)置的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備附件需完整、資料齊全，具有產(chǎn)品合格證。自制量具的設(shè)計(jì)與制造產(chǎn)品投產(chǎn)前，由工藝部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)專(zhuān)用量具及其校對(duì)規(guī)。提供技術(shù)資料包 括：零件圖、技術(shù)條件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和校準(zhǔn)工藝規(guī)程等。公司內(nèi)承制的自制量具由使用單位提出要求，由生產(chǎn)部門(mén)下達(dá)計(jì)劃安排工 具制造部門(mén)加工制造。制造部門(mén)在技術(shù)資料齊全的情況下，按計(jì)劃加工制造，并永久性標(biāo)明型號(hào)、 名稱(chēng)、圖號(hào)、編號(hào)和制造年月。驗(yàn)收監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由采購(gòu)部門(mén)提出，由設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、 使

32、用單位、資產(chǎn)管理部門(mén)、技安環(huán)保部門(mén)、計(jì)量部門(mén)參加。由計(jì)量部門(mén)主 持驗(yàn)收，驗(yàn)收后附驗(yàn)收單。驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，可投入使用；驗(yàn) 收不合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)退貨或換貨。自制量具制造完畢后，由檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)檢測(cè)驗(yàn)收，檢測(cè)合格的自制量具， 出具計(jì)量確認(rèn)合格證，方可（使用或）入庫(kù)。自制量具出庫(kù)使用前還需再 次進(jìn)行檢測(cè)校準(zhǔn)，方可用于生產(chǎn)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制計(jì)量部門(mén)負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的性質(zhì)和用途劃分種類(lèi)，建立與之對(duì)應(yīng) 的公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并通過(guò)國(guó)防計(jì)量管理考核認(rèn)可合格，可追溯到上一 級(jí)以至于國(guó)家基準(zhǔn)或國(guó)防基準(zhǔn)。按時(shí)對(duì)公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，保證 其正常工作。定期接受上級(jí)計(jì)量管理考核。計(jì)量部門(mén)負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備總臺(tái)賬，各使用部門(mén)應(yīng)指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)建 立、管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備分臺(tái)賬，各分臺(tái)賬應(yīng)與總臺(tái)賬相符。計(jì)量部門(mén)負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度，編排年度周期檢定計(jì)劃大綱， 監(jiān)督各使