手機(jī)高清攝像頭及觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書

1、年產(chǎn) 2000 萬只手機(jī)高清攝像頭及 1000萬只觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書二O一二年八月目錄第一章 總論 11.1 項(xiàng)目名稱 11.2 單位概況 11.3 建設(shè)地點(diǎn) 11.4 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 11.5 建設(shè)年限 21.6 概算投資 21.7 效益分析 2第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件 32.1 項(xiàng)目建設(shè)必要性 32.2 項(xiàng)目建設(shè)條件 5第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 93.1 建設(shè)規(guī)模 93.2 產(chǎn)品方案 9第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 104.1 技術(shù)方案 104.2 設(shè)備方案 114.3 工程方案 124.4 公用輔助設(shè)施 14第五章 投資估算與資金籌措 195.1 編制依據(jù) 195.2

2、 投資估算編制范圍 195.3 投資估算 205.4 資金籌措 21第六章 效益分析 226.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù) 226.2成本及成本總費(fèi)用估算 226.3 產(chǎn)品年制造成本 236.4 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 246.5 項(xiàng)目年效益 246.6 利潤(rùn)指標(biāo) 256.7 項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率 256.8 投資回收期 266.9 盈虧平衡點(diǎn)分析 266.10 社會(huì)效益分析 26第七章 結(jié) 論 28第一章 總論1.1 項(xiàng)目名稱年產(chǎn) 3000 萬只手機(jī)高清攝像頭及 1000 萬只觸摸屏生產(chǎn)線項(xiàng) 目1.2 單位概況招商單位：安遠(yuǎn)縣工信局項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：聯(lián)系電話：郵 編：1.3 建設(shè)地點(diǎn)安遠(yuǎn)縣工業(yè)園1.4 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模項(xiàng)目

3、新征土地總面積 60 畝，新建年產(chǎn) 3000 萬只手機(jī)高清攝 像頭及1000萬只觸摸屏生產(chǎn)線；項(xiàng)目擬新建建筑面積42900 m2,包括生產(chǎn)車間以及原材料和成品倉(cāng)庫(kù)等；輔助生產(chǎn)工程為給排水 系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及配電房、辦公樓、食堂、職工宿舍、廢料回收 及生產(chǎn)“三廢”處理設(shè)施等輔助工程。新購(gòu)原片預(yù)處理系統(tǒng)、非 球面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟件、 非球面透鏡加工機(jī)床、 ITO 蝕刻生產(chǎn)線、 等生產(chǎn)設(shè)備 61 臺(tái)（套）。1.5 建設(shè)年限本項(xiàng)目建設(shè)自 2012 年 8月至 2014 年 3月，共 20 個(gè)月。1.6 概算投資本項(xiàng)目總投資 18000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 15000 萬元， 鋪底流動(dòng)資金 3000 萬

4、元，1.7 效益分析項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年將實(shí)現(xiàn)銷售收入51000 萬元，上繳稅金2067.1 萬元，其中所得稅 1826.52 萬元，利稅總額 7546.66 萬元， 投資利稅率 41.93% ；利潤(rùn)總額 5479.56 萬元，投資利潤(rùn)率 30.44%， 靜態(tài)投資回收期 3.28 年（稅后），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 30.15%（稅后）， 大于社會(huì)基準(zhǔn)折現(xiàn)率（ 10%），項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)可行性。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件2.1 項(xiàng)目建設(shè)必要性隨著手機(jī)的迅速普及，內(nèi)置式超小型攝像頭市場(chǎng)需求逐年增 加，市場(chǎng)調(diào)研公司 IDC 日前發(fā)布的關(guān)于未來攝像頭手機(jī)市場(chǎng)的報(bào) 告稱， 在未來幾年內(nèi)， 全球攝像頭手機(jī)市場(chǎng)將出

5、現(xiàn)急劇增長(zhǎng)局面， 但這種手機(jī)能否在市場(chǎng)上獲得成功，關(guān)鍵取決于消費(fèi)者對(duì)該類產(chǎn) 品的滿意度，本項(xiàng)目定位為高清手機(jī)攝像頭，在目前的手機(jī)市場(chǎng) 上具有較大的優(yōu)勢(shì)。觸摸屏作為一種新型的人機(jī)交互界面，廣泛地應(yīng)用于各種數(shù) 字信息系統(tǒng)上，從小型產(chǎn)品如手機(jī)、PDA 、數(shù)碼產(chǎn)品、 e-Book ，到中型產(chǎn)品如車載導(dǎo)航儀、游戲機(jī)、家用電器、工控儀器，再到 大型產(chǎn)品如 POS 系統(tǒng)、公共查詢系統(tǒng)、便攜電腦、醫(yī)療儀器以及 電視新聞節(jié)目中常用的觸摸式 PDP 上都可以看到觸摸屏產(chǎn)品。 隨 著 iPhone 手機(jī)的推出，在手機(jī)上應(yīng)用觸摸屏已成為一種流行風(fēng) 尚，加之觸摸屏在車載導(dǎo)航儀 GPS 上的應(yīng)用，因此對(duì)觸摸屏的需 求越來

6、越大，其市場(chǎng)前景十分可觀。近年來，觸摸屏在消費(fèi)類電子產(chǎn)品的應(yīng)用越來越廣泛，特別 的 iPhone 的推出，極大地刺激了觸摸屏在手機(jī)上應(yīng)用的力度，根 據(jù) DisplaySearch 最新出版的 2010 年觸摸屏市場(chǎng)分析報(bào)告，觸摸 屏在如手機(jī)、媒體播放器與導(dǎo)航儀等手持式裝置滲透率增長(zhǎng)相當(dāng) 快速，在接下來幾年，我們可以看到觸摸屏在較大尺寸應(yīng)用如一 體電腦、上網(wǎng)本 /平板電腦、教育與培訓(xùn)、公共信息廣告牌與自主登機(jī)等方面也會(huì)有很好的成長(zhǎng)。 觸摸屏已成為數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè)，而且仍處于高度成長(zhǎng)中，這也是大家關(guān)注觸摸產(chǎn)業(yè)的主要因素。2009 年全球觸摸屏產(chǎn)值達(dá) 43 億美元，估計(jì) 2016 年將成長(zhǎng)到 140

7、 億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)18%。手機(jī)仍是觸摸技術(shù)最主要應(yīng)用， DisplaySearch 估計(jì) 2010 年 將有三分之二觸摸屏應(yīng)用于手機(jī)， 2010 年估計(jì)有 5.31 億只新手 機(jī)有觸摸功能，較去年成長(zhǎng) 41% 。2009 年觸摸手機(jī)占所有手機(jī)的 25.6% ，預(yù)測(cè)到 2016 年超過 50%的手機(jī)將擁有觸摸功能。此外， DisplaySearch 預(yù)測(cè)觸摸技術(shù)在上網(wǎng)本和平板電腦中的 應(yīng)用將在 2010 年后快速成長(zhǎng)， 從 2010 年 1 百萬片左右規(guī)模， 2016 年快速成長(zhǎng)到 5 千萬片；同時(shí)觸摸技術(shù)在數(shù)字相機(jī)、攝錄像機(jī)的 應(yīng)用也將有不錯(cuò)的成長(zhǎng)。另外隨著觸摸技術(shù)在高穿透率、低能耗 和

8、手勢(shì)識(shí)別發(fā)展更出色，將使得觸摸技術(shù)在如電子書、賭博性游 戲機(jī)等應(yīng)用做進(jìn)一步滲透。23年前，電阻式觸摸屏長(zhǎng)期占有超過70%比例的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。隨著 2007 年 iPhone 的成功推出，電容式觸摸屏在整個(gè)市場(chǎng) 的影響力迅速提高。 2010 年 iPad 上市后，電容式觸摸屏的地位 進(jìn)一步飛躍提高。美國(guó) DisplaySearch 的公司預(yù)測(cè)稱， 2010 年，隨著智能手機(jī) 市場(chǎng)的擴(kuò)大及 iPad 的面世等， “電容式觸摸屏將與電阻式觸摸屏易 位”。到 2016 年，電容式觸摸屏“將超過50 % ”。無疑多點(diǎn)式電容觸摸屏將是觸摸屏技術(shù)的未來一段時(shí)間的主流。本項(xiàng)目的建設(shè)既符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的要求，更符合

9、贛州市總 體產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)完善贛州電子信息產(chǎn)業(yè)鏈，挖掘電 子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Γ岣呲M州電子信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)贛州 市電子信息產(chǎn)業(yè)的高速持續(xù)發(fā)展乃至區(qū)域經(jīng)濟(jì)的跨越式發(fā)展都具 有十分重要作用。2.2 項(xiàng)目建設(shè)條件2.2.1 項(xiàng)目建設(shè)地概況安遠(yuǎn)縣工業(yè)園是經(jīng)省政府批準(zhǔn)的省級(jí)工業(yè)園，是為破解發(fā)展 難題而全力打造的招商引資、發(fā)展工業(yè)的重要載體和主要平臺(tái)。 安遠(yuǎn)縣工業(yè)園立足臍橙深加工、稀土精深加工、生物制藥、服裝 鞋帽加工等四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展資源導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)。安遠(yuǎn)縣工業(yè)園區(qū)按“一園三區(qū)”的布局分設(shè)九龍小區(qū)、版石 小區(qū)和車頭返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園三個(gè)小區(qū)，其中九龍小區(qū)位于安遠(yuǎn) 縣城東南端的東江源大道兩

10、側(cè)，于 2002 年 4 月開始動(dòng)工興建 ,成 園面積 800 畝，截止目前， 累計(jì)入園企業(yè) 33 家，其中引進(jìn)港、 澳、 臺(tái)外資企業(yè) 10 家；版石小區(qū)位于安遠(yuǎn)縣版石鎮(zhèn)，于2006 年 8 月開始建設(shè)，規(guī)劃建設(shè)面積 6700 畝，成園面積 1600 畝，可供可用 于后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的用地面積約 1900 畝，截止目 前，小區(qū)入園企業(yè) 21 家，其中引進(jìn)港、澳、臺(tái)外資企業(yè) 5 家；車 頭返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園位于車頭鎮(zhèn)高速公路出口處，第一期規(guī)劃建 設(shè)面積 3300 畝，目前正在做前期規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。安遠(yuǎn)縣工業(yè)園區(qū)一貫奉行“多予、少取、放活、服務(wù)”的方 針，堅(jiān)持“以誠(chéng)相待、恪守信譽(yù)”的宗旨，建

11、立了精簡(jiǎn)高效的符 合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的管理服務(wù)體系和運(yùn)行機(jī)制，對(duì)入園企業(yè)實(shí)行服務(wù)承諾制，推行“一站式”服務(wù)全程服務(wù)，為企業(yè)解決從選 址、規(guī)劃、建設(shè)、辦證到正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等的全程代辦服務(wù)工作。2.2.2 地質(zhì)安遠(yuǎn)縣是典型 的丘陵山區(qū)縣，山 地占總面積的 83.43% 。 地勢(shì)中部突起， 向南北傾斜。本項(xiàng)目所在地為低丘帶地勢(shì)平坦區(qū)，周圍地形為侵蝕堆積階 地地形，地層第四紀(jì)發(fā)育齊全；上部為棕黃色、枯黃色不清晰的 網(wǎng)紋狀粘土，粘結(jié)性好；下部褐色砂礫層夾薄層砂石層；地表出 露主要是第四紀(jì)紅土。2.2.3 交通區(qū)位 安遠(yuǎn)縣處于閩、粵、贛三省交匯處，地理位置優(yōu)越，西接贛粵高速公路和 105 國(guó)道，南接京九大動(dòng)

12、脈，距京九鐵路和贛粵高 速公路均為 70 公里左右，有四條二級(jí)公路通往周邊各縣。距廣 州 368 公里，距深圳 350 公里，距廈門 495 公里，是珠江三角洲、 閩南三角區(qū)的直接腹地和內(nèi)地通往沿海的重要通道之一。目前， 縣內(nèi)出境公路已全部改造為二級(jí)油面公路， 4 小時(shí)內(nèi)可達(dá)廣州、 深圳。2.2.4 氣候、氣象條件 項(xiàng)目所在區(qū)域?qū)儆谥衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫和，無 霜期長(zhǎng)，四季分明，雨量充沛；春雨連綿，秋高氣爽；夏季長(zhǎng)而 無酷熱，冬季短而無嚴(yán)寒。南康市屬中亞熱帶季風(fēng)濕潤(rùn)氣候，年平均氣溫18.7 C,冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑，雨量充沛。12月均溫8.8 C, 7月均溫28.6 C,無霜期 286

13、天左右，年平均降雨量 1640 毫米，年均日照時(shí)數(shù) 1823小時(shí)。2.2.5 公用設(shè)施供水：采用城市自來水管網(wǎng)的方式供水，供水工程設(shè)計(jì)能力為 180m3/h。供電：專線進(jìn)入廠區(qū)配電。2.2.6 通訊可完全滿足客戶的各種通信需求，因特網(wǎng)光纖專線可通達(dá)全 市各地。中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通已在全區(qū)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)手機(jī)網(wǎng)絡(luò)信號(hào) 無縫覆蓋。2.2.7 其他本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011 年本）鼓勵(lì)類 第 28 類“信息產(chǎn)業(yè)”第 21 條“新型電子元器件（片式元器件、 頻率元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、敏感 元器件及傳感器、新型機(jī)電元件、高密度印刷電路板和柔性電路 板等）制造”的產(chǎn)業(yè)政策

14、。項(xiàng)目符合國(guó)家“十二五”規(guī)劃的要求，規(guī)劃提出“新一代信 息技術(shù)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展新一代移動(dòng)通信、 下一代互聯(lián)網(wǎng)、 三網(wǎng)融合、 物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、集成電路、新型顯示、高端軟件、高端服務(wù)器 和信息服務(wù)” 。本項(xiàng)目以生產(chǎn)高清手機(jī)攝像頭及電容式觸摸屏為目 標(biāo)，符合國(guó)家十二五發(fā)展規(guī)劃的要求。項(xiàng)目符合電子信息制造業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃中提出“積極 研發(fā)觸摸屏、 三維顯示等新技術(shù)新產(chǎn)品” 、“圍繞移動(dòng)終端等需求， 重點(diǎn)開發(fā)觸摸屏功能、寬視角、高分辨率、輕薄節(jié)能的小尺寸顯 示產(chǎn)品”。當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展得高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（ 2011）中提出“ 3.5-13.5 英寸電容式觸摸屏等新型顯示器件為信息產(chǎn)業(yè)當(dāng)前 應(yīng)優(yōu)先發(fā)展得 1

15、5 項(xiàng)信息類高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域之一” 。本項(xiàng)目 符合產(chǎn)業(yè)政策的要求。第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1 建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目新征土地總面積 60畝，新建年產(chǎn) 3000 萬只手機(jī)高清攝像頭及1000萬只觸摸屏生產(chǎn)線；項(xiàng)目擬新建建筑面積 42900 ，包括生 產(chǎn)車間以及原材料和成品倉(cāng)庫(kù)等； 輔助生產(chǎn)工程為給排水系統(tǒng)、 供電 系統(tǒng)及配電房、辦公樓、食堂、職工宿舍、廢料回收及生產(chǎn)“三廢” 處理設(shè)施等輔助工程。 新購(gòu)原片預(yù)處理系統(tǒng)、 非球面光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)軟 件、非球面透鏡加工機(jī)床、 ITO 蝕刻生產(chǎn)線、 等生產(chǎn)設(shè)備 61 臺(tái)（套）。3.2 產(chǎn)品方案高清手機(jī)攝像頭 3000萬只，多點(diǎn)電容式手機(jī)觸摸屏 1000 萬只

16、。第四章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案4.1 技術(shù)方案本項(xiàng)目高清手機(jī)攝像頭生產(chǎn)流程見圖4-1，多點(diǎn)電容式手機(jī)觸摸屏生產(chǎn)流程見圖4-2；沖小*：lb機(jī)圖4-2多點(diǎn)電容式手機(jī)觸摸屏生產(chǎn)流程4.2設(shè)備方案本項(xiàng)目依照技術(shù)先進(jìn)性、適用性、可靠性、節(jié)能環(huán)保等原則，選取設(shè)備如表4-2所示:表4-2項(xiàng)目主要設(shè)備情況表序號(hào)設(shè)備名稱制造商單位數(shù)量1原片預(yù)處理系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)套22ITO蝕刻生產(chǎn)線國(guó)產(chǎn)套43OC涂覆生產(chǎn)線進(jìn)口套34BM涂覆生產(chǎn)線進(jìn)口套15鉬鋁鉬蝕刻生產(chǎn) 線進(jìn)口套26空氣壓縮機(jī)國(guó)產(chǎn)臺(tái)157純水制備系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)套18空氣凈化系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)套29檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)套1圖形工作站進(jìn)口套410非球面光學(xué)系統(tǒng) 設(shè)計(jì)軟件進(jìn)口套411非球面

17、透鏡加工 機(jī)床進(jìn)口臺(tái)412非球面檢測(cè)儀進(jìn)口套213萬能光具座國(guó)產(chǎn)臺(tái)214折射儀國(guó)產(chǎn)臺(tái)215萬能工具顯微鏡國(guó)產(chǎn)臺(tái)216干涉儀國(guó)產(chǎn)臺(tái)217多層膜真空鍍膜 機(jī)進(jìn)口臺(tái)218鏡頭雜光測(cè)試儀國(guó)產(chǎn)臺(tái)219分光光度計(jì)進(jìn)口臺(tái)220投影鑒別率測(cè)試 儀進(jìn)口臺(tái)2合計(jì)614.3工程方案431設(shè)計(jì)原則本項(xiàng)目為新建工程，在土建設(shè)計(jì)中遵照以下原則:（ 1）遵照我國(guó)現(xiàn)行的有關(guān)方針、政策、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行設(shè)計(jì)。（2）根據(jù)我國(guó)國(guó)情，在滿足生產(chǎn)工藝的前提下，吸取現(xiàn)有類似 生產(chǎn)廠家的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)設(shè)備選用國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件， 確定切實(shí)可行的施工方案， 力求做到技術(shù)先進(jìn)可靠； 盡量采用當(dāng)?shù)亟?筑材料，節(jié)省投資，使設(shè)計(jì)、施工具有較先

18、進(jìn)的水平和地方特色。4.3.2 建筑形式本生產(chǎn)工藝采用流水線連續(xù)生產(chǎn)，各車間均設(shè)計(jì)為封閉式廠房、 輕鋼架結(jié)構(gòu)，在較大面積的墻體布置門窗，屋頂有排水設(shè)施，屋面采 用輕鋼架上覆蓋保溫板， 同時(shí)利用色彩調(diào)整及墻體變化等形式形成立 體層次，增加立面效果。車間附設(shè)相應(yīng)工段的辦公、控制、休息間， 并盡量布置在方便生產(chǎn)的位置。 車間大門為平開鋼大門， 其它為木門， 側(cè)窗采用塑鋼窗，同時(shí)設(shè)置車間內(nèi)消防通道及疏散門。4.3.3 采光、照明車間內(nèi)部以自然采光為主，光線通過側(cè)窗進(jìn)入。成型工段，采光 標(biāo)準(zhǔn)不低于四級(jí)，其它不低于五級(jí)。生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)采用工廠燈或冷 光源，其余建筑采用熒光燈、部分采用白熾燈直照。4.3.4

19、 建筑結(jié)構(gòu)根據(jù)工藝要求， 結(jié)合當(dāng)?shù)亟ㄖ攸c(diǎn)， 車間和辦公樓基礎(chǔ)均采用條 形基礎(chǔ)或獨(dú)立柱基礎(chǔ)， 車間采用輕鋼架結(jié)構(gòu)， 辦公樓及其他建筑采用 磚混結(jié)構(gòu)，樓地面采用現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)。本項(xiàng)目新增土建工程見表4-3。表4-3主要建（構(gòu)）筑物占地面積一覽表序號(hào)建構(gòu)筑物名稱建筑面積（m2）占地面積（m2）層數(shù)結(jié)構(gòu)類型1生產(chǎn)車間20000150001鋼結(jié)構(gòu)2原料、成品倉(cāng)儲(chǔ)500050001鋼結(jié)構(gòu)3配電房2002001磚混結(jié)構(gòu)4綜合辦公樓750015005磚混結(jié)構(gòu)5食堂、員工休息室等 生活設(shè)施1000025004磚混結(jié)構(gòu)6門衛(wèi)及保安室2002001磚混結(jié)構(gòu)7道路90008廠區(qū)圍墻4009綠化500010其他120

20、0合計(jì)（總建筑面積）4290040000消防設(shè)計(jì)本項(xiàng)目各建筑防火等級(jí)均為二級(jí)，均有足夠的對(duì)外疏散出口和樓 梯，均可以滿足現(xiàn)行防火規(guī)范的要求。鋼結(jié)構(gòu)的鋼柱、鋼梁均外包防 火板或者防火涂料，以滿足防火規(guī)范的要求。4.4公用輔助設(shè)施4.4.1 給水方案（1 ）設(shè)計(jì)依據(jù) 建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ15-88）; 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GBJ16-87）。（2）設(shè)計(jì)范圍廠區(qū)給排水及消防設(shè)計(jì)。（3）水源本項(xiàng)目擬采用安遠(yuǎn)縣自來水公司為飲用水及生產(chǎn)用水水源。供水管網(wǎng)采用球墨鑄鐵材質(zhì)，埋地鋪設(shè)。（4）用水量項(xiàng)目生產(chǎn)生活用水量見表 4-4。表4-4生產(chǎn)生活用水量見表序號(hào)用水種類水質(zhì)新增用水量（m3/d）備注1生產(chǎn)用水

21、GB5749-85 標(biāo)準(zhǔn)3002生活用水GB5749-85 標(biāo)準(zhǔn)33室外消防用水量200L/S。供水系統(tǒng)為生產(chǎn)，生活，消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)由埋設(shè)DN150 給水鑄鐵管，管道在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀到各用水點(diǎn)。 廠區(qū)室外采用低壓 消防給水系統(tǒng)，火災(zāi)時(shí)由城市消防站的消防設(shè)施滅火； 室外設(shè)地上式 消防栓，消防栓間距不超過120m。排水方案排水系統(tǒng)采用雨水、污水分流體制，管道均采取埋設(shè)。生活污水 排水管道均單獨(dú)排出室外，下水立管均伸頂通氣，主體污水排水立管 均設(shè)專用通氣管，管材采用 PVC排水管。屋面雨水采用內(nèi)排，管材 選用PVC管。 雨水：場(chǎng)區(qū)內(nèi)雨水管道沿道路埋設(shè)，雨水匯集后流入城市道路雨水道。 生活污水

22、：管道布置與供水管網(wǎng)路線平行，根據(jù)污水量在適 當(dāng)位置設(shè)化糞池，化糞池與建筑物的距離不小于 5.0 米，污水經(jīng)過化 糞池處理后，排至市政污水管網(wǎng)，到污水處理廠進(jìn)行處理，達(dá)標(biāo)后排 放。4.4.3 供電與通訊（1）年綜合用電量本項(xiàng)目用電量較大， 選擇高效大功率電機(jī)以節(jié)約用電， 年綜合耗 電量為 3500 萬千瓦時(shí)。（2）高低壓配電系統(tǒng)本工程為三級(jí)負(fù)荷，采用一路 10kV 高壓電源供電方式。高壓線 由附近 10kV 供電線路引入變電室，根據(jù)用電量選用 S11 型變壓器， 車間及室內(nèi)供電采用低壓 380/220V,由變配電室引來。一般電力負(fù) 荷均采用放射供電。（3）低壓配電系統(tǒng)電力及照明采用放射與樹干式

23、相結(jié)合的配電方式供電， 均由變電 室引出，分別采用阻燃、耐火電纜、封閉式線槽沿電纜橋式吊控安裝 引至各小配電間，然后經(jīng)小配電間分別至相應(yīng)用電點(diǎn)。計(jì)費(fèi)方式： 本工程采用高壓集中計(jì)量， 在高壓進(jìn)線處分別設(shè)專用 計(jì)量柜。功率因數(shù)補(bǔ)償： 本工程采用低壓集中自動(dòng)補(bǔ)償?shù)姆绞剑?低壓側(cè)集 中補(bǔ)償。在變壓器的低壓母線上裝設(shè)不燃型干式補(bǔ)償電容器， 使補(bǔ)償后為功率因數(shù)達(dá)為 0.92 以上。所有熒光燈具帶補(bǔ)償電容器配線方式： 本工程供電采用放射式與樹干式相結(jié)合。 從變電室低 壓配電柜引來的電纜經(jīng)室外電纜溝引至車間或辦公樓， 車間、辦公樓 采用橋架或穿管敷設(shè)等方式至各用電點(diǎn)。 消防用電設(shè)備及安保等用電 設(shè)備回路采用耐

24、火型電力電纜。一般電纜選用阻燃交聯(lián)聚乙烯電纜， 工藝電纜選用隔氧層阻燃交 聯(lián)聚乙烯電纜，消防設(shè)備選用耐火電纜，電線選用阻燃線。（4）電氣照明 照明分一般照明、事故照明、標(biāo)志和疏散照明。除一般照明外， 其余兼由事故照明電源供電。標(biāo)志、疏散照明燈具自帶蓄電池，停電 時(shí)可保證 40 分鐘照明。在保證照度的前提下， 合理地選用節(jié)能光源， 并配合建筑特點(diǎn)以及吊頂形式， 選擇相應(yīng)的燈具， 與室內(nèi)裝修相協(xié)調(diào)。 出入口，疏散樓梯口等處設(shè)置應(yīng)急標(biāo)志燈、 照明燈及指示燈采用帶電 池充放電裝置的定型燈具。照明電源由低壓配電屏采用耐熱銅芯銅護(hù)套礦物絕緣電纜以放 射式引至各建筑物總照明配電箱， 再由總照明配電箱以放射式

25、引至各 分照明配電箱。 照明干線在堅(jiān)井內(nèi)全部為密集式插接母線， 引出線插 接開關(guān)箱帶分離脫扣機(jī)， 以便與消防系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)， 火災(zāi)時(shí)由消防控制室 切斷一般照明電源。4.4.4 防雷與接地利用車間建筑物屋面結(jié)構(gòu)鋼筋做防雷接閃器， 利用建筑物柱內(nèi)鋼筋作防雷引下線， 接地裝置利用廠房基礎(chǔ)為接地體， 全廠構(gòu)成一個(gè)總 接地網(wǎng)；防雷接地，電氣接地，共享接地裝置接地電阻不大于 10 歐 姆。4.4.5 自控技術(shù)方案生產(chǎn)車間采用集散型控制系統(tǒng)（DCS），對(duì)生產(chǎn)過程中的一些關(guān) 鍵參數(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制， 對(duì)重要參數(shù)實(shí)行集中監(jiān)視及報(bào)警， 同時(shí)在 DCS 操作站顯示流程圖、 趨勢(shì)圖、數(shù)據(jù)一覽、報(bào)警一覽等畫面并打印報(bào)表。車間的自

26、動(dòng)控制內(nèi)容包含： PLC 可編程控制器、 產(chǎn)量電耗計(jì)量系 統(tǒng)。各系統(tǒng)配備UPS,獨(dú)立運(yùn)行。4.4.6 通訊主要在公用工程和生產(chǎn)管理、 生活福利設(shè)施內(nèi)添置通信設(shè)備。 由當(dāng)?shù)仉娦挪块T解決,保證廠區(qū)內(nèi)外聯(lián)系及時(shí)、方便。第五章 投資估算與資金籌措5.1 編制依據(jù)（ 1）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第 三版）（發(fā)改投資 20061325 號(hào)文）；（2）建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算編制方法 （1999 年 5 月）；（3）建設(shè)單位及參加可研編寫各有關(guān)專業(yè)提供的資料條件、圖 表、說明等；（4）價(jià)格 通用設(shè)備及作標(biāo)設(shè)備價(jià)參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價(jià)和詢價(jià)確定。 建 筑安裝工程價(jià)格主要參照工程所

27、在地價(jià)格及相同類工程價(jià)格估算。（5）費(fèi)用 固定資產(chǎn)投資估算中工程費(fèi)用及預(yù)備費(fèi)用估算主要參照 建設(shè)項(xiàng) 目概算編制辦法計(jì)算；流動(dòng)資金參照國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （第三版）（發(fā)改投資 20061325號(hào)文）。5.2 投資估算編制范圍（1）主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目本項(xiàng)目主要工程項(xiàng)目為生產(chǎn)車間、 原料及成品倉(cāng)庫(kù)等； 公用工程 項(xiàng)目為動(dòng)力系統(tǒng)工程、給排水工程、項(xiàng)目，勞動(dòng)安全及消防工程以及 行政與生活等的設(shè)施。（2）上述工程固定資產(chǎn)第一部分費(fèi)用相應(yīng)的其它工程和費(fèi)用、 預(yù)備費(fèi)用等項(xiàng)目。（3）項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金。5.3投資估算本項(xiàng)目總投資18000萬元，其中固定資產(chǎn)15000萬元，流動(dòng)資金300

28、0萬元。項(xiàng)目總投資構(gòu)成，如表5-1所示，固定資產(chǎn)投資估算，如表 5-2。表5-1項(xiàng)目總投資構(gòu)成表（單位：萬元）序號(hào)名稱金額比例1總投資18000100.00%2固定資產(chǎn)投資1500083.33%2.1建筑工程費(fèi)467025.94%2.2設(shè)備購(gòu)置費(fèi)885849.21%2.3安裝工程費(fèi)6813.87%2.4其他費(fèi)用5913.28%3流動(dòng)資金300016.67%表5-2固定資產(chǎn)投資估算表（單位：萬元）序工程或費(fèi)用名稱建筑設(shè)備購(gòu)置安裝其他總計(jì)號(hào)工程工程費(fèi)用一一一建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)1.1生產(chǎn)車間20008258620108781.2倉(cāng)庫(kù)500180186981.3配電房209091191.4綜合辦公樓樓7501

29、50159151.5食堂、員工宿舍等生活設(shè)施10001201211321.6門衛(wèi)及保安室20 :102 1r 3211.7道路2002001.8廠區(qū)圍墻20201.9綠化100100序 號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑 工程設(shè)備購(gòu)置安裝 工程其他 費(fèi)用總計(jì)2其他60505115小計(jì)4670885868114209二二二工程建設(shè)其他費(fèi)1063.3352.1土地購(gòu)置費(fèi)3603602.2建設(shè)單位管理費(fèi)2323 :2.3工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)20202.4可行性研究費(fèi)10102.5工程設(shè)計(jì)費(fèi)30302.6環(huán)境影響咨詢費(fèi)10102.7安全評(píng)價(jià)10102.8聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)30302.9工程保險(xiǎn)費(fèi)20202.10辦公及生活家具購(gòu)

30、置費(fèi)20202.11培訓(xùn)費(fèi)10102.12招標(biāo)代理費(fèi)10102.13水電報(bào)建費(fèi)28282.14施工圖審查費(fèi)10102.15小計(jì)591591三預(yù)備費(fèi)3.1基本預(yù)備費(fèi)1001003.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)100100 :小計(jì)200200四固定資產(chǎn)投資合計(jì)150005.4資金籌措本項(xiàng)目總投資18000.00萬元，所需資金全部由企業(yè)自籌解決。第六章 效益分析6.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù) 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算分析， 主要依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、 建設(shè)部公布的 現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) ，國(guó)家和地方財(cái)稅規(guī)定，結(jié)合 項(xiàng)目工程技術(shù)方案， 設(shè)計(jì)參數(shù)等值測(cè)算項(xiàng)目的有關(guān)效益和費(fèi)用來進(jìn)行 相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析。6.2 成本及成本總費(fèi)用估算

31、（1）主要原材料、動(dòng)力價(jià)格 電： 0.70元/度；水： 2 元/噸。（2）工資標(biāo)準(zhǔn)及工資總額本項(xiàng)目企業(yè)人均 （含福利費(fèi)）年工資為 4 萬元；勞動(dòng)定員 600人， 項(xiàng)目年工資總額 2400 萬元。（3）折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算 按平均年限法折舊，建（構(gòu)）筑物折舊年限 20 年，殘值率 5%； 設(shè)備折舊年限 10年，殘值率 5%。無形資產(chǎn)按 5年平均攤銷。 折舊費(fèi) 用 1063.34 萬元，攤銷費(fèi) 600 萬元。（4）銷售費(fèi)用 按目前國(guó)內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測(cè)算約為銷售收入 3%計(jì)算。（5）管理費(fèi)用 按目前國(guó)內(nèi)同類公司現(xiàn)有情況測(cè)算約為銷售收入 5%計(jì)算。（6）財(cái)務(wù)費(fèi)用 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)按 100

32、0 萬元估算。（7）稅金增值稅按17%計(jì)算，城建稅按7%、教育附加稅按5%、所得稅 按25%計(jì)算。（8）公益金、公積金公益金按稅后利潤(rùn)的5%、公積金按稅后利潤(rùn)的10%計(jì)算。（9）產(chǎn)品銷售價(jià)格高清手機(jī)攝像頭單價(jià)按市場(chǎng)平均價(jià) 12元/只，手機(jī)觸摸屏按市場(chǎng) 平均價(jià)15元/只計(jì)算，年產(chǎn)3000萬只高清手機(jī)攝像頭及1000萬只手 機(jī)觸摸屏總銷售收入為 3000萬只X 12元/只+ 1000萬只X 15元/只 =51000 萬元。6.3產(chǎn)品年制造成本項(xiàng)目產(chǎn)品年制造成本見表 6-1。表6-1 項(xiàng)目產(chǎn)品年制造成本表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位年耗量單位成本（元）金額（萬元）1外購(gòu)原材料噸1000300000300002其

33、它輔料噸500120006003水噸1000002204電萬度35000.724505工資及福利600400002406車間間接制造費(fèi)15007攤銷費(fèi)6008折舊費(fèi)1063.349修理費(fèi)1200序號(hào)項(xiàng)目名稱單位年耗量單位成本（元）金額（萬元）10其它70011合計(jì)38373.346.4項(xiàng)目總成本費(fèi)用項(xiàng)目總成本費(fèi)用見表6-2表6-2項(xiàng)目總成本費(fèi)用表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目年總額（達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)）1產(chǎn)品年制造成本38373.32管理費(fèi)用15303銷售費(fèi)用25504財(cái)務(wù)費(fèi)用10005經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4）43453.346總成本費(fèi)用（5+稅金）45458.016.5項(xiàng)目年效益項(xiàng)目年效益見表6-3表6-3

34、年效益表（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目名稱金額1產(chǎn)品銷售收入51000.00減：產(chǎn)品制造成本38373.34產(chǎn)品銷售費(fèi)用2550.00產(chǎn)品銷售稅金及附加240.582產(chǎn)品銷售利潤(rùn)9836.08減：管理費(fèi)用1530.00財(cái)務(wù)費(fèi)用1000.003營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7306.08減：企業(yè)所得稅1826.524稅后利潤(rùn)5479.566.6利潤(rùn)指標(biāo)項(xiàng)目平均稅后利潤(rùn)為5479.56萬元;投資利潤(rùn)率為30.44%;投資利稅率為41.93%。6.7項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率P投資現(xiàn)值18000萬元；A 年平均現(xiàn)金流量5479.56萬元；i 目標(biāo)收益率15%；n生產(chǎn)期20年；nP由公式 1 i 1n(1 i) i，計(jì)算 i 內(nèi)=30.15%；高于目標(biāo)收益率及銀行貸款利率，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的獲利能6.8投資回收期K總投資18000萬元；m年稅后利潤(rùn)值5479.56萬元；i年銀行利率6.65%;靜態(tài)分析法：T靜=3.28年；k i log(1 )T動(dòng)丄動(dòng)態(tài)分析法：log(1 i) =3.82年。6.9盈虧平衡點(diǎn)分析生產(chǎn)能力利用率=年均固定成本/(年銷售