質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報(bào)告

1、.WORD.格式.質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核報(bào)告（第一階段）現(xiàn)場(chǎng)非現(xiàn)場(chǎng)民品體系軍品體系項(xiàng)目編號(hào)： 受審核方名稱：北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證有限公司軍友誠(chéng)信訂閱號(hào)軍友誠(chéng)信服務(wù)號(hào).專業(yè)資料.整理分享.北京軍友誠(chéng)信質(zhì)量認(rèn)證后限公司諫表 35-15.2受審核力名稱注冊(cè)地址郵編：通訊地址郵編：受審核力 主要人員姓名部門職務(wù)現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間年月日至年月日審核目的1 .初步確認(rèn)受審核方管理體系的符合性、有效性；2 .為第二階段審核收集必要信息；3 .確定能否啟動(dòng)第二階段審核并確定第二階段審核的范圍。審核準(zhǔn)則 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008刪減條款： GB/T 19001-2016/ISO 900

2、1:2015不適用條款： GJB 9001B-2009 刪減條款： GJB 9001C-2017 刪減條款： 口受審核方成文信息（版本 ）口適用于受審核方的相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)及其他要求口其他：審核組成員姓名組內(nèi) 職務(wù)性別注冊(cè)領(lǐng)域注冊(cè)級(jí)別注冊(cè)證書號(hào)專業(yè)代碼組內(nèi)職務(wù)姓名專業(yè)技術(shù)職稱專業(yè)代碼技術(shù)專豕工作單位概述受審核力 組織結(jié)構(gòu) 與職能劃分組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置：健全 口基本健全，需改進(jìn) 口/、健全，說(shuō)明：合理；基本合理，需改進(jìn)； 口/、合理，說(shuō)明：職責(zé)權(quán)限與分工：口清晰、協(xié)調(diào) 基本清晰、基本協(xié)調(diào)、需改進(jìn)/、清晰，不協(xié)調(diào)，說(shuō)明：主要產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過(guò)程、活動(dòng)生戶形式多品種，小規(guī)?？诙嗥贩N，大

3、規(guī)?？趩纹贩N，小規(guī)模口單品種，大規(guī)模生產(chǎn)組織方式單班生產(chǎn) 多班生產(chǎn) 口季節(jié)性生產(chǎn) 其他： 除單班生產(chǎn)外，請(qǐng)說(shuō)明班次安排：產(chǎn)品主要執(zhí)行 標(biāo)準(zhǔn)/技木條件 及適用法律法 規(guī)工藝流程 與主要設(shè)備審核綜述成義信息 基本情況成文信息描述與組織實(shí)際情況產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過(guò)程、活動(dòng)：口M、f,需說(shuō)明：部門設(shè)置：口一致口不一致，說(shuō)明：地址及場(chǎng)所：口一致口不一致，說(shuō)明：質(zhì)量方針制定依據(jù)和內(nèi)容是否符合要求：符合口基本符合口存在較大差異，說(shuō)明：質(zhì)量目標(biāo)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否實(shí)現(xiàn)：符合口基本符合口存在較大差異，說(shuō)明：成文信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求：符合口基本符合口存在較大差異，說(shuō)明：過(guò)程識(shí)別：口全部識(shí)別口部分識(shí)別，有缺失，說(shuō)

4、明： 口大部分未識(shí)別，說(shuō)明：未識(shí)別，說(shuō)明：成文信息審查結(jié)論：口符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求?？诨痉腺|(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，但尚需進(jìn)一步完善?？谂c標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異，需改進(jìn)，說(shuō)明：體系運(yùn)行時(shí)間體系是否有效運(yùn)行超過(guò)3個(gè)月：口超過(guò)口未超過(guò)審核過(guò)程情況審核組調(diào)查了受審核方的一個(gè)部門，一個(gè)分廠（車間、公司） 或一個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)。（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核，詳見審核計(jì)劃和檢查表）外包過(guò)程：口啟，已識(shí)別 啟，未識(shí)別，說(shuō)明： 識(shí)別/、充分，需改進(jìn)，說(shuō)明： 無(wú)不適用條款：無(wú)，口啟，不適用條款為：理由：合理 口/、合理，說(shuō)明：口需進(jìn)一步驗(yàn)證審核過(guò)程中有無(wú)影晌審核正常進(jìn)行的情況（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核）：無(wú)啟，需說(shuō)明：是否與軍代表/軍方

5、用戶進(jìn)行了座談（適用于現(xiàn)場(chǎng)審核）：口是否，原因：口/、涉及體系內(nèi)人數(shù)與申請(qǐng)人數(shù)的符合性：符合口/、符合，需說(shuō)明：體系內(nèi)總?cè)藬?shù)：適用于組織的法 律、法規(guī)、強(qiáng)制 性標(biāo)準(zhǔn)和其他要 求的識(shí)別、獲取 與遵守情況口識(shí)別充分，已獲取；口識(shí)別基本充分，可獲?。豢谖醋R(shí)別，不可獲取，說(shuō)明：符合 口/、符合，說(shuō)明：內(nèi)審和 管理評(píng)審 情況內(nèi)審是否實(shí)施：口是 口否； 實(shí)施時(shí)間:管理評(píng)審是否實(shí)施：口是 口否；實(shí)施時(shí)間:近兩年是否發(fā)生過(guò)重大質(zhì)量事故、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格的情況：否是，說(shuō)明：體系是否覆蓋申請(qǐng)認(rèn)證的全部范圍：覆蓋口沒(méi)有完全覆蓋，需調(diào)整審核范圍 口沒(méi)有完全覆蓋，需完善體系。界定的審核范圍產(chǎn)品和（或）服務(wù)/過(guò)程、

6、活動(dòng)：不適用條款：管理體系涉及的組織單元/部門：各場(chǎng)所名稱、地址及覆蓋的產(chǎn)品和（或）服務(wù) /過(guò)程、活動(dòng)：名稱地址（含郵 編）人數(shù)范圍子證備注與申請(qǐng)的審核范圍小T的說(shuō)明：體系存在的主 要問(wèn)題與整改 要求此次審核共發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題（見問(wèn)題清單），請(qǐng)受審核方制定整改計(jì)劃， 分析原因，米取糾正措施，并將糾正措施有效實(shí)施的證實(shí)材料按問(wèn)題 清單中的要求提交審核組長(zhǎng)進(jìn)行驗(yàn)證。其他需說(shuō)明的 問(wèn)題（如沒(méi)有特 殊問(wèn)題應(yīng)寫“無(wú)”）建議第二階段 審核的重點(diǎn)（部 門、場(chǎng)所、關(guān)鍵 /特殊過(guò)程、區(qū) 域、活動(dòng)）審核結(jié)論口W實(shí)施第二階段審核，建議審核時(shí)間： 年月受審核方對(duì)提出的問(wèn)題整改完成后，可進(jìn)行第二階段審核；建議第二階段審核時(shí)間：年月口不可實(shí)施第二階段審核附件本報(bào)告有附件件，共頁(yè)其中：口第一階段審核問(wèn)題清單，共頁(yè)其他：共 頁(yè)審核組成員簽字：組長(zhǎng)：組員：日期：（適用