負責工程物資采購與供應的質(zhì)量控制

1、負責工程物資采購與供應的質(zhì)量控制， 配合采購物資的進場檢驗， 提供質(zhì)量 證明文件， 安排不合格品的退場或者返修； 必要時派出區(qū)域采購經(jīng)理， 在區(qū)域項 目經(jīng)理的領(lǐng)導下，會同區(qū)域質(zhì)量經(jīng)理進行物資供應與工程施工之間的質(zhì)量協(xié)調(diào)。采購部3.1.1 負責制定物資采購工作標準、規(guī)章和流程，保證現(xiàn)場物資供應。3.1.2 負責物資采購供應的質(zhì)量、進度、費用控制。3.1.3 負責物資采購分交工作。3.1.4 參加設計審查和設備、電氣、儀表重要設計變更的審查。3.1.5 負責組織物資訂貨的技術(shù)交流、談判及供應廠商協(xié)調(diào)會。3.1.6 負責商務談判和商務合同的簽訂。3.1.7 負責催交設備制造廠商的技術(shù)資料，及時提供給

2、設計部門。3.1.8 組織重要設備的監(jiān)造和一般物資的檢驗。3.1.9 定期編報檢驗計劃、檢驗報告，并按時提交質(zhì)量部。3.1.10 負責關(guān)鍵物資的催交、催運、接運、檢驗、發(fā)放工作。3.1.11 負責聯(lián)系制造廠商到現(xiàn)場服務， 協(xié)助處理設備安裝過程中出現(xiàn)的技術(shù) 問題。協(xié)助制造廠商解決到貨質(zhì)量問題。3.1.12 負責對物流服務商相應工作的組織、指揮、協(xié)調(diào)及監(jiān)督。3.1.13 負責對承包商采購工作的管理、指導及協(xié)調(diào)。3.1.14 負責物資采購、供應信息的發(fā)布及反饋工作。3.2 施工部（區(qū)域項目組）321負責ERP系統(tǒng)PS模塊需求計劃的錄入和核銷。3.2.2 在主要設備訂貨前，提供供應廠商現(xiàn)場服務計劃，包

3、括人工時、時間和 具體服務要求。3.2.3 負責向采購部提供設備、材料進場計劃及其交貨狀態(tài)要求。3.2.4 根據(jù)采購部提交的設備、材料供貨進度，做好現(xiàn)場接收準備。3.2.5 參加大件、超限設備出廠或運輸方案討論會，并提前做好現(xiàn)場卸貨點的 一切準備。3.2.6 對直接運抵現(xiàn)場的設備、材料，提供卸車、檢驗、保養(yǎng)等服務，并辦理 移交手續(xù)。3.2.7 參加設備、材料進場、進庫的開箱檢驗工作。3.2.8 對現(xiàn)場多余材料、備品配件實施回收，包括硬件和軟件資料，登記造冊 后向采購部移交。為了滿足設計文件和工藝文件的要求， 加強產(chǎn)品檢驗過程的控制， 保證產(chǎn)品質(zhì)量， 經(jīng)綜合歸 納了公司質(zhì)量手冊和相關(guān)程序文件的有

4、關(guān)條款，結(jié)合相關(guān)資料，編制了 “產(chǎn)品檢驗過程的質(zhì) 量控制 ”文件。 ( 1)外購原材料， 元器件的質(zhì)量控制 1)采購部門應按照 “采購活動流程圖 的要求，編制 “采購清單 ”。簽訂 “供方承包合同 ”，經(jīng)主管副總批準后進行采購。2)采購物資進貨后，采購部門填寫 “進貨物資受檢報告單 ”，并附質(zhì)量保證書、合格證、理化試驗報告 和說明書等采購信息。 3)檢驗員根據(jù)相關(guān)標準和資料，對進貨物資進行驗證和檢驗，根據(jù) 檢驗結(jié)果出具檢驗報告。 4)檢驗員應填寫檢驗記錄，計算該批物資合格率，按月將記錄報告總師辦一份。 5)經(jīng)驗證的合格品，通知倉庫保管員接收入庫。6)經(jīng)驗證和試驗的不合格品，由檢驗科通知采購部門

5、處理，讓步接收或退貨。若讓步接收應經(jīng)主管設計師簽字， 設計部門領(lǐng)導批準，并做好記錄。(2)“外協(xié)件 ”的質(zhì)量控制 1)采購部門應按照 “外協(xié)活動流程圖 ”的要求，編制 “外協(xié)件清單 ”，并提供圖樣和技術(shù)文件，簽訂 “外協(xié)件承包合同 ”， 經(jīng)主管副總批準后進行外協(xié)加工。物資采購質(zhì)量控制制度第一節(jié) 總 則第一條 為進一步規(guī)范和完善我礦的物資采購質(zhì)量控制及質(zhì)量追查制度，嚴格控制物資在采 購、管理及使用中的質(zhì)量問題， 確保礦井的安全生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本， 提高工作效率和企業(yè) 經(jīng)濟效益，特制定本制度。第二節(jié) 適用范圍第二條 企業(yè)采購的原材料、燃料、設備、配件、辦公用品、微機耗材、勞動保護用品、藥 品等物資

6、采購質(zhì)量進行全過程控制與監(jiān)督檢查。第三條 所有外委修理及內(nèi)部修理的設備、配件的維修質(zhì)量等。第四條 其他對質(zhì)量有要求的物資。第三節(jié) 本制度所指的質(zhì)量第五條 本制度所指的質(zhì)量包括物資采購質(zhì)量和設備維修的質(zhì)量。(1) 符合國家標準、行業(yè)標準或礦方使用要求的。(2) 規(guī)格型號、技術(shù)參數(shù)等與采購計劃相符且能保證現(xiàn)場使用的。(3) 使用壽命、質(zhì)保期均符合國家相關(guān)規(guī)定的。(4) 安裝或使用過程中符合規(guī)定的。(5) 符合合同、協(xié)議或技術(shù)要求的。(6) 符合機電設備檢修質(zhì)量標準要求的。第四節(jié) 采購質(zhì)量控制第六條 物資采購質(zhì)量的控制應建事前預防、事中控制、事后監(jiān)督的全方位、全過程的質(zhì)量 保證體系， 并從物資采購計

7、劃的編制、 物資資源市場供應商的篩選、 物資采購實施的管理控 制、物資入庫質(zhì)量的檢驗把關(guān)、使用過程質(zhì)量問題的反饋等環(huán)節(jié)進行嚴格的控制。第七條 采購事前預防：(1) 加強質(zhì)量責任的可溯性。計劃的編制必須準確、翔實并符合相關(guān)的標準及規(guī)定，因計劃 提報不正確或而未按計劃要求采購造成不能滿足使用要求的， 應追究計劃提報人或采購人的 責任。(2) 突出供應商管理，嚴把質(zhì)量第一關(guān)。對供應商的管理，我們應按照“控制總量、提高質(zhì) 量、優(yōu)勝劣汰、動態(tài)管理”的原則，及時清理業(yè)務量不足或不正當經(jīng)營的供應商，并建立供 應商資信情況信息庫，適時對供應商進行合格供方評價。(3) 采購采取比價或招標的方式，選擇的廠家必須資

8、質(zhì)、證件等齊全，并有良好的信譽和售 后服務。比價或招標過程中要認真選型、 定價，并隨時與使用單位及相關(guān)技術(shù)人員溝通，確 保采購的物資準確、質(zhì)優(yōu)價廉。(4) 物資確定采購后，采購員應按照計劃要求與供應商簽訂供貨協(xié)議或合同，對一些高技術(shù)、 高難度、 較復雜的項目， 計劃提報單位的技術(shù)人員必須提供書面技術(shù)要求并經(jīng)歸口管理部門 負責人簽字；否則未按期完成任務或因此發(fā)生的技術(shù)服務費用由計劃提報部門承擔。第八條 采購事中控制： 物資的驗收應堅持計劃提報單位驗收的原則(費用由歸口部門出的，必須歸口部門參與驗收)；大型成套設備或系統(tǒng)設備的驗收應堅持 “質(zhì)量驗收小組” (不少于 3 人的專家組 )聯(lián)合驗 收的原

9、則，質(zhì)量驗收小組由物資管理科牽頭，物資采購科、審計科、企管辦、政工科、計劃 提報單位、歸口管理部門等科室人員組成。(1) 物資的入庫 (包括設備等 )應憑計劃員簽字的計劃平衡申購表(急用物資無申購表的經(jīng)礦長同意 )到物資管理科辦理入庫手續(xù)。(2) 對于單臺設備價值 l0 萬以上的大型設備、 成套設備， 在生產(chǎn)過程中和出廠前需要檢驗的， 物資采購科組織有關(guān)人員到廠家按照技術(shù)協(xié)議和技術(shù)標準進行檢驗。 檢驗人員必須具有高度 的責任心，嚴格認真對照標準并做好檢驗記錄，為到貨驗收提供可靠的依據(jù)。(3) 采購物資在驗收時，隨機資料應齊全完整；有特殊要求的物資，應另附生產(chǎn)許可證、312證、煤安準用證、防爆合

10、格證、阻燃報告、拉力試驗報告等證件。貨單與產(chǎn)品不符、無計劃 材料及超儲積壓物資一律不予驗收入庫。(4) 大、中、小型設備，技術(shù)含量較高的物資，單值超過1 萬元的物資，根據(jù)要求簽訂合同或協(xié)議的物資應嚴格按程序驗收， 即使用單位和歸口管理部門把技術(shù)質(zhì)量關(guān)， 物資采購科把 證件關(guān)，物資管理科把數(shù)量及外觀質(zhì)量關(guān)，各單位各把其關(guān)，各負其責。物資驗收后，各驗 收人員在“物資驗收入庫記錄”上簽字。 “物資驗收入庫記錄”一式四份，留存在物資管理 科一份，物資采購科一份，使用單位一份，有合同的送交企管辦一份(見附件 1)。(5) 成套系統(tǒng)設備應堅持兩次驗收的原則：系統(tǒng)設備、配件到礦后的數(shù)量、質(zhì)量驗收；整個 系統(tǒng)

11、運行后質(zhì)量驗收小組的聯(lián)合驗收，寫出書面驗收報告。(6) 驗收合格后，隨機資料、證件連同質(zhì)量檢驗、試驗、驗收報告等資料由物資管理科統(tǒng)一 保管，并定期交礦檔案室轉(zhuǎn)檔。其他單位需要驗收材料的由物管科復印后分發(fā)。(7) 凡論斤計量的物資，一律憑物資采購科提供的“過磅單”(見附件 2)到磅房過磅，物資管理科憑有磅房人員簽字的“過磅單”辦理入庫。(8) 驗收合格入庫后的物資，物資管理科負責妥善保管好，保證不損壞、不銹蝕、不霉爛、 不失效變質(zhì)。庫存的金屬材料及配件保管員要定期除銹、涂油。第九條 采購事后監(jiān)督： 加強不合格物資的事后處理力度，堅持對不合格物資的供應商實行“一暫，二?！?：“一暫” 即出現(xiàn) l

12、次不合格物資的，立即暫停一切入庫、結(jié)算和付款業(yè)務，同時不再與其簽訂新的該 項物資的訂貨合同，已簽訂的合同暫停執(zhí)行； “二?！奔赐黄贩N的物資連續(xù)發(fā)生 2 次或一 年內(nèi)累計 2 次檢驗不合格， 停止對該供貨廠商該種物資的訂貨。 凡監(jiān)督檢驗不合格物資， 見 到不合格報告后，立即封存現(xiàn)有存貨，并根據(jù)合同規(guī)定， 按質(zhì)量問題的嚴重程度， 及時做出 降價、整修、換貨、索賠或退貨等處理。(1) 物資在驗收入庫后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，物資管理科應書面填寫退(換 )貨通知單 (見附件 3)。退(換)貨通知單一式三份，物資管理科、物資采購科、企管辦各一份。(2) 物資采購科接到退 (換 )貨通知單后，必須在一周內(nèi)辦理完

13、退(換)貨，不按要求辦理退 (換 )貨的，企管辦按規(guī)定對責任人處罰20元/次（特殊情況向物資管理科說明，不得影響礦井正常生產(chǎn)，否則物資采購科將承擔相應的責任） ，換完的貨驗收合格后，物資管理科重新辦 理入庫。物資管理科將辦理完的退（換）貨證明交企管辦。（3）對出庫使用的物資存在質(zhì)量問題的，發(fā)現(xiàn)問題的單位應及時填寫 “物資質(zhì)量信息反饋表 （見附件 4）”（經(jīng)歸口管理部門負責人簽字 ）一式三份，交物資采購科、企管辦各一份，自己留存 一份。物資采購科接到物資質(zhì)量問題反饋表，在一周內(nèi)處理完畢，寫明處理方法交企管辦， 企管辦負責人簽字后交物資管理科留存建檔。 使用單位知而不報的， 一旦影響生產(chǎn)或出現(xiàn)其

14、他事故，一切損失均由隱瞞單位負責，情節(jié)嚴重的將追究行政或刑事責任。（4）物資在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，若現(xiàn)場能解決或損失較小，物資采購科應在使用單位要求的時間內(nèi)聯(lián)系供應商進行處理 （現(xiàn)場維修或回廠維修，均應免費 ）；若使用一、兩個月出現(xiàn) 比較嚴重的質(zhì)量問題或質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)損壞，并且維修費用超過原值50的，物資采購科必須要求供貨單位換貨或退貨，否則使用單位可要求財務科不予付款。（5）物資質(zhì)量問題比較嚴重，影響生產(chǎn)及安全的，由企管辦牽頭，組織政工、工會、使用單 位、歸口管理部門、物資采購科、物資管理科、審計科、財務科等相關(guān)單位參與分析，分析 結(jié)論及處理意見報礦領(lǐng)導審批。（6）物資在使用過程中非因質(zhì)量問

15、題損壞，而是使用不當或維修不到位引起的，由相關(guān)單位 責任人按設備原值 10承擔損失。（7）礦領(lǐng)導及各使用單位、各歸口管理部門、財務、政工、使用單位（歸口部門 ）一填寫“質(zhì)量問題信息反饋表” 一物資采購抖、 企管辦一處理情況， 物資采購科一企管辦一物資管理科 （建 檔）。第十條 物資質(zhì)量問題信息反饋流程（ 1） 庫存物資質(zhì)量問題反饋流程：物資管理科t填寫“退（換）貨通知單” t物資采購科、企管辦t退（換）完，物資管理科t填寫“退（換）貨證明”（見附件5）宀會管辦。（ 2） 出庫物資質(zhì)量問題信息反饋流程：使用單位（歸口部門）T填寫“質(zhì)量問題反饋表”T物資采購科、企管辦T處理情況，物資采購科T企管辦

16、T物資管理科（建檔） 第五節(jié) 設備、配件維修質(zhì)量控制 第十一條 維修質(zhì)量應從維修程序、驗收程序、質(zhì)量問題反饋、設備的維護保養(yǎng)等方面進行 嚴格的考核才能進行有效的控制。第十二條 維修程序：（1）嚴格按照“設備外修管理辦法”執(zhí)行設備的外委修理。不按“設備外修管理辦法”進行 的設備外修，處罰采購科負責人 100 元/次。（2）充分調(diào)研市場，按照招標或比價確定擇優(yōu)選擇承修單位，承修單位的資質(zhì)（參考煤礦主要設備檢修資質(zhì)管理辦法確定 ）、工藝裝備、工程技術(shù)人員，以及相應的檢測措施必須齊（3）根據(jù)礦方技術(shù)人員提供的技術(shù)要求及其他相關(guān)要求，物資采購科應與承修方簽訂維修合 同。第十三條 驗收程序：維修設備驗收執(zhí)

17、行國家統(tǒng)一的維修技術(shù)標準委托方的技術(shù)要求，國家暫無統(tǒng)一標準的， 執(zhí)行市技術(shù)監(jiān)督部門的標準。（1）礦方有專門的質(zhì)量驗收小組對外修設備進行鑒定及驗收。（2）設備外修經(jīng)過“一鑒定兩驗收”?！耙昏b定”即維修設備拆卸完后，物資采購科組織質(zhì)量 驗收小組各部門對需要維修或更換的部件進行鑒定，并按機電設備、配件維修管理辦法 中的標準執(zhí)行； “兩驗收”是指對維修完的設備礦方進行廠內(nèi)驗收，合格后方能送貨。貨到 礦后，物資管理科再組織相關(guān)部門進行入庫前驗收。(3) 設備大修驗收必須按技術(shù)文件中標明的內(nèi)容完成，并按精度(性能 )標準檢修。(4) 對于外修設備的驗收，應根據(jù)維修技術(shù)文件中驗收標準和合同中的說明并以滿足生

18、產(chǎn)工 藝要求為基本驗收條件。(5) 礦內(nèi)驗收除進行物資外觀、各類證件、技術(shù)要求把關(guān)外，特殊的設備還要進行簡單的試 驗。如電氣設備必須送電試驗，排水設備必須吸水試驗，浸水帶電設備必須浸水 24h 試驗， 成套設備按設備主管部門要求做聯(lián)合試驗或單機試驗，試驗和測試數(shù)據(jù)記錄齊全。(6) 對鑒定完更換下來的報廢件 (特別是大部件 )，維修廠家必須送返回礦，以確保設備更換的 都是新件。第十四條 質(zhì)量問題反饋：(1) 設備在驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，物資采購科應責令承修單位立即整改，待重新修完后， 物資管理科再組織人員進行驗收，直到合格為止。(2) 承修方在設備維修后不能向用戶提供全部技術(shù)數(shù)據(jù)資料及證件的，

19、物資采購科應按質(zhì)量 問題及時向承修方要求處理，物資管理科有權(quán)拒絕收貨。(3) 設備驗收合格，在使用中發(fā)現(xiàn)異常問題的，使用單位應按“出庫物資”質(zhì)量信息反饋流 程執(zhí)行。第十五條 加強維修設備的維護保養(yǎng)。(1) 維修完的設備實行“誰使用、誰管理、誰維護”的原則，包機到人、責任嚴格落實到人， 并建立健全各種規(guī)章制度及記錄。(2) 堅持計劃檢修、日常維修、巡回檢查與設備的狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷結(jié)合的原則。(3) 在用設備不準帶病運行，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施或通知承修單位來現(xiàn)場分析。(4) 留庫待用的設備，歸口管理部門應安排人員定期進行保養(yǎng)。(5) 為確保維修質(zhì)量追究，外委修理費用結(jié)算分期付款，且強調(diào)質(zhì)保金的支

20、付必須有使用單 位及歸口管理部門負責人簽署的維修設備正常運轉(zhuǎn)證明。1. 范圍2.3. 本規(guī)范規(guī)定了原材料、外購件、外包件進貨檢驗的基本檢驗要求和接收準則。4.5. 本規(guī)范適用于軍品生產(chǎn)產(chǎn)品所用的原材料、外購件、外包件的進貨檢驗、驗證。6.7. 2. 分類檢驗的原則8.9. 原材料、外購件、外包件進貨檢驗執(zhí)行按材料分類檢驗的原則，材料按其在產(chǎn)品中的地位和作用分為A、B、C三類，材料的分類依據(jù) Q/GET05-2005采購控制程序的規(guī)定。表列之外的材料分類設計圖 樣和工藝文件沒劃分類別要求的則不受此控制。10.11. 3. 檢驗依據(jù)標準12.12. 檢驗依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量計劃、設計圖樣提供的材料執(zhí)行標準

21、及技術(shù)要求的有關(guān)規(guī)定進行檢查、驗收。14.15. 4. A類材料進貨檢驗16.17. 4.1 A 類原材料的化學成份、機械性能技術(shù)要求應符合該類別材料標準所列的標準規(guī)定。18.19. 4.2 A 類零部件的外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸檢查依據(jù)圖樣設計規(guī)定、產(chǎn)品標準及定貨合同技術(shù)要求。20.21. 對質(zhì)量證明書的審核22.23. 審核質(zhì)量證書內(nèi)容是否齊全，是否符合采購合同規(guī)定及設計圖樣要求。質(zhì)量證明書（合格證）應包括 的主要內(nèi)容有：24.25.（1）供方名稱（6）鋼號26.27.（2）需方名稱（7）爐罐號、批號、交貨狀態(tài)、重量和件數(shù)28.29.（3）生產(chǎn)日期（ 8 ）品種名稱、尺寸和級別30.31.（

22、 4 ）合同書 （9）標準中規(guī)定的各項試驗結(jié)果和性能指標32.33.（5）材料制造標準 （ 10）技術(shù)監(jiān)督部門印記34.35. 所提供的質(zhì)量證明書，必須是經(jīng)材料生產(chǎn)單位質(zhì)量檢驗部門蓋章確認的原件。從非材料生產(chǎn)單位獲得 的原材料，要取得材料質(zhì)量證明書原件或加蓋供材單位檢驗公章和經(jīng)辦人章的有效復印件。36.37. 當質(zhì)量證明書檢驗內(nèi)容不全時， 對材料的力學及彎曲性能或化學成分有懷疑或用戶協(xié)議要求的對所缺 項目進行補項檢驗或進行復驗，補項檢驗或復驗結(jié)果應符合材料標準要求。38.39. 原材料標記檢驗：40.41. 原材材料標記檢驗，材料明顯部位至少應標有材料牌號、規(guī)格、爐（批）號，且與材料質(zhì)量證明書

23、一 致。42.43. 使用本公司庫存原材料外包加工的零部件應標有公司的材料代號標記。44.45. 焊接材料（焊條、焊絲、焊劑）按不同焊接材料產(chǎn)品標準進行檢驗、驗收。46.47. 5. B 類材料進貨檢驗48.49. B 類材料中金屬材料制作的零部件需提供材料質(zhì)量證明書，審核內(nèi)容同A 類材料檢驗要求。50.51. B 類材料進貨外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸檢查依據(jù)圖樣設計規(guī)定、部件產(chǎn)品標準及定貨合同技術(shù)要求。52.53. B 類材料標準件驗證其零件的合格證。54.55. 6. C 類材料進貨檢驗56.57. C 類材料為生產(chǎn)過程輔助物資，檢驗其首次提供的樣件及質(zhì)量證明文件，驗證合格。58.59. 7.

24、 外包過程零部件檢驗60.61. 外包過程是指一般零件的機械外協(xié)加工過程、無損檢測、理化試驗檢驗過程。62.63. 一般零件的機械外協(xié)加工外觀質(zhì)量、 主要幾何尺寸檢查依據(jù)圖樣設計規(guī)定、 零件產(chǎn)品標準及技術(shù)要求 檢驗、驗收。64.65.66. 機加工件未注尺寸公差的極限偏差：67.68. 機加工面的自由尺寸允許偏差按 GB/T1804 中 M 級精度。69.70. 非機加工面的自由尺寸允許偏差按 GB/T1804 中 C 級精度。71.72. 焊接結(jié)構(gòu)件尺寸公差與形位公差等級執(zhí)行在JB/焊接結(jié)構(gòu)件未注尺寸公差與形位公差73.73. 設計圖樣、工藝文件有專項要求的按要求規(guī)定執(zhí)行。75.74. 無損

25、檢測77.75. 無損檢測標準JB/T4730-2005承壓設備無損檢測。79.76. 無損檢測項目、方法、檢測比例、合格級別依據(jù)圖樣要求和標準規(guī)定進行檢查、驗收。81.77. 理化試驗檢驗83.84.78. 理化試驗標準：86.87.79. GB150-199898鋼制壓力容器GB/T228-1987金屬拉伸試驗方法89.80. GB/T232-1988金屬彎曲試驗方法GB/T229-1994金屬夏比缺口沖擊試驗方法91.81. JB4708-2000鋼制壓力容器焊接工藝評定JB4709-2000鋼制壓力容器焊接規(guī)程93.82. JB4744-2000鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學性能檢驗9

26、5.83. 理化試驗試件試樣、編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、焊接方法、坡口形式、合格標準等依據(jù)圖樣要 求、執(zhí)行標準和理化試驗委托單進行檢查驗收。98. 外包檢測、試驗完成后，由質(zhì)量部檢驗人員對返回的底片、試件試樣、無損檢測報告、理化試驗報告 進行審核認定，簽字或蓋章認可。99.100. 8. 檢驗接收準則的規(guī)定101.102. 供方有經(jīng)國家批準的生產(chǎn)許可資質(zhì)、 提供的產(chǎn)品有第二方的檢驗報告， 可采用供方提供的檢驗和試驗 記錄，檢驗員查驗供方提供的合格文件。103.104. 對外包的無損檢測、理化試驗項目和數(shù)量，檢驗員依據(jù)工藝人員提供的無損探傷委托單、理化試驗單 委托進行檢查、驗收。105.10

27、6. 當產(chǎn)品要求在供方現(xiàn)場實施檢驗、 驗證時， 檢驗員依據(jù)采購信息擬驗證的安排和產(chǎn)品放行規(guī)定進行產(chǎn) 品的檢驗、驗證，并保存實施驗證的記錄。107.108. 原材料、外購件、外包件出現(xiàn)以下問題，原則上不得辦理入庫手續(xù)：109.110. a. 原材質(zhì)證明書及附件，不符合相應材料標準或技術(shù)條件；111.112. b.原材料證明書、合格證不清楚；113.113. c.原材質(zhì)證明書、合格證以及附件與實物不符；115.114. d. 材料按爐批號復驗不合格的；117.115. e. 經(jīng)檢驗的零部件外觀質(zhì)量、主要幾何尺寸不合格的。116. 為縮短生產(chǎn)周期，原材料資料憑證在材料入庫之前沒到，允許先按實物爐批號

28、挑料，質(zhì)量證明文件， 入庫憑證到達后，方可驗收入庫。120.121. 不合格不予驗收入庫的原材料、外購件、外包件按 Q/ 采購控制程序 、 Q/ 不合格品控制程序的 規(guī)定執(zhí)行。型鋼原材料檢驗規(guī)范1 目的 通過對型鋼原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2 范圍 適用于本廠生產(chǎn)用的所有型鋼類原材料的檢驗。3 驗收規(guī)則型鋼的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門檢查和驗收； 供方必須保證交貨的型鋼符合有關(guān)標準的規(guī)定，本廠有權(quán)按相應標準的規(guī)定進行復查。 型鋼的標志可采用打鋼印、噴印、蓋印、掛標牌、粘標簽、放置卡片或涂色等方式。標志 應字跡清楚、牢固可靠。型鋼到廠應附有證明該批型鋼符合標準要求和訂貨

29、合同的質(zhì)量證明書。4 熱軋圓鋼和方鋼外觀要求4.4.1 圓鋼和方鋼以直條交貨。方鋼不得有顯著扭轉(zhuǎn)。 圓鋼和方鋼兩端的切斜度不得大于該圓鋼直徑、方鋼邊長的30%。圓鋼和方鋼端頭允許有局部變形。圓鋼和方鋼不允許有明顯的爆鐵、爛鐵現(xiàn)象。 圓鋼直徑和方鋼邊長的允許偏差圓鋼直徑和方鋼邊長 20 mm 允許偏差土 0.4mm >2030 mm 允許偏差 ±> 3050 mm 允許偏差 土 0.60 mm > 5080 mm 允許偏差 土 0.80 mm > 80110 mm 允許偏差 土 1.1 mm> 長度及允許偏差圓鋼直徑和方鋼邊長 < 25 mm鋼材長度

30、4-10m、> 25mm 鋼材長度3-9m。5 熱軋扁鋼外形扁鋼不得有明顯的扭轉(zhuǎn)。扁鋼的端頭應剪切正直， 切斜不得大于以下規(guī)定： 寬度> 100mm 的扁鋼， 不得大于 8mm 。 扁鋼外形不允許有明顯爆鐵、爛鐵現(xiàn)象。扁鋼截面尺寸允許偏差寬度尺寸： 1050mm+、> 5075 mm+、> 75100 mm+厚度尺寸： 3 16 mm+ 。扁鋼的理論重量寬度（mm） >厚度（mm） x + 1000kg/m ）。長度及允許偏差通常長度（理論重量 9 kg/m 扁鋼）3-9 m，本廠要求不低于 4 m。6 熱軋等邊角鋼和其它類型的型鋼類材料 外觀要求不得有明顯的扭轉(zhuǎn)

31、和變形，表面不得有裂紋、結(jié)疤、折疊、夾雜和分層。 表面允許有不超過負偏差的局部發(fā)紋、氣泡、壓痕、刮傷和麻點。 不允許有明顯爆鐵、爛鐵現(xiàn)象。凡屬使用后可能造成性能缺陷的外觀不良均不予接受。尺寸要求型鋼的尺寸均應符合訂貨合同中的要求或樣板尺寸的要求，對未明確提出的要求， 應符合相關(guān)標準的規(guī)定或行業(yè)的規(guī)定。7 對于有必要進行適用性判定的供方， 由品管部確定可試驗 1 3 件材料的特性做為試產(chǎn)的 初步判定。8 因工程變更而需做相應要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準。9 其他型材類原材料的檢驗參照此標準的部分要求進行，并以工程圖紙、樣品為判定依據(jù)。10 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告非生產(chǎn)類物料及輔助物料

32、檢驗規(guī)范2009-08-21 19:241 目的對非生產(chǎn)物料及部分輔助物料的符合性、 適用性進行初步驗證， 使采購物資能初步符合使用 效果。2 范圍適用于非產(chǎn)品用途的小五金配件、易燃化危品、工具、切削刀具、機電維修配件、模夾具材 料、辦公用具、廠房維修物料等，以及用于產(chǎn)品的部分輔助物料、低值易耗物料。3 檢驗細則 物資供應商應為合格供方。（臨時供方物資由使用部門試用證實合格后方可確認。） 驗證物資的合格證、說明書或其它證明資料。查驗是否有圖紙要求、規(guī)格型號要求或其它特殊要求等資訊。 檢驗物資的適用性及堅固耐用、安全性。部件、配件是否齊全。電器構(gòu)件應安全可靠，符合國家電器安全規(guī)范。 接電試驗后無

33、異常聲音、運轉(zhuǎn)靈活，其應用性能完好。驗證有使用期限的物資是否在有效使用期限內(nèi)。物資有沒有變形、變質(zhì)、摻雜或沉淀嚴重等現(xiàn)象。如屬用于產(chǎn)品上的新物料，應做有關(guān)試驗或試用。計量器具驗證如下內(nèi)容：產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)廠家、廠址、出廠編號及出廠日期，檢驗外觀 應完整無損、配件齊全，按相關(guān)內(nèi)校檢驗規(guī)范進行校驗或送外校。* 易燃化危品在驗證時應注意遠離火源，做好現(xiàn)場防護。 焊接工藝用的設備、電焊條、防護罩涉及特殊過程增加以下檢測內(nèi)容：a 電焊條藥皮不能有裂紋、氣泡、雜質(zhì)、剝落、凸節(jié)、破頭等缺陷。b電焊條要進行抽樣 23條試焊確認。c 焊接設備應進行接電調(diào)試并做試焊確認。d 防護罩應做試裝后的強光檢驗。e 焊接工

34、藝所需物資的驗證由特殊過程的巡查進一步確認。水泥進料應做以下檢測：a 水泥由指定供應商提供指定的牌號、標號。b 水泥驗證外包裝是否符合要求，無淋濕、結(jié)塊。c 特殊過程巡查時應做塌場試驗。物資的使用性能由使用部門試用后確認 以上檢測內(nèi)容根據(jù)物資的用途、實用性可選擇執(zhí)行，但必須滿足能確定是否適用的初步評 估。4 驗證確認對該類物資驗證合格后在采購憑證背面鑒名確認。不合格物資貼上不合格標貼，將不合格情況口頭通知倉管員、采購部， 并在采購憑證背面注明原因。鋼板類原材料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:251 目的 通過對鋼板類原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2 范圍 適用于本

35、廠生產(chǎn)用的冷軋鋼板、熱軋鋼板、不銹鋼板、電解鋼板。3 驗收規(guī)則鋼板的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進行檢查和驗收； 供方必須保證交貨的鋼板符合有關(guān)標準的規(guī)定，本廠有權(quán)按照相應標準的規(guī)定進行復查。 鋼板到廠應附有證明該批板材符合標準要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4 外觀質(zhì)量鋼板表面不得有氣泡、裂紋、結(jié)疤、拉裂和夾雜，鋼板不得有分層。 鋼板表面上的局部缺陷應用修磨方法清除，但不得使鋼板厚度小于最小允許厚度。 冷軋鋼板兩面允許有厚度公差一半范圍內(nèi)不大于鋼板最小厚度的下列缺陷：輕微麻點及局 部的深麻點、小氣泡、小拉裂、劃傷、輕微劃痕及軋輥壓痕。允許有局部的藍色氧化色，反 面允許有厚度公差范圍內(nèi)。不大于鋼板最小厚

36、度的下列缺陷：輕微麻點、小氣泡、小拉裂、 輕微劃痕和軋輥壓痕。熱軋鋼板兩面允許有在厚度公差范圍內(nèi)不大于鋼板最小厚度的下列缺陷：輕微麻點、局部 的深麻點、小氣泡、小拉裂、劃傷、泥土痕跡、劃痕及軋輥壓痕。反面允許有在厚度公差范 圍內(nèi)且每一平方米不多于兩個的斑痕和壓坑。表面允許有薄層的氧化鐵皮。電解鋼板及不銹鋼板的外觀要求等同于冷軋鋼板的外觀要求，但電解鋼板的表面劃痕允許 在不傷及基材的前提下有少量擦花。5 尺寸偏差（見表 1）6對于有必要進行適用性判定的供方，由品管部確定可試驗13件材料的特性做為試產(chǎn)的初步判定。表 1 鋼板類原材料尺寸偏差表7 因工程變更而需做相應要求的改變時，以最新工程圖紙、樣

37、品為準。8 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告鋼管類原材料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:261 目的 通過對鋼管類原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2 范圍 適用于本廠生產(chǎn)用的所有鋼管類原材料。3 驗收規(guī)則 鋼管類的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進行檢查和驗收； 供方必須保證交貨的鋼管符合有關(guān)標準的規(guī)定，本廠有權(quán)按照相應標準的規(guī)定進行復查。 鋼管到廠應附有證明該批材料符合標準要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4 外觀質(zhì)量 鋼管內(nèi)、外表面不得有裂縫、折疊、分層、龜裂、裂紋、軋折和結(jié)疤缺陷存在，這些缺陷必須完全清除掉，清除不得超過其邊長和壁厚的負偏差。劃痕允許深度不大于 0.40mm鋼管內(nèi)、外

38、表面應光滑，允許有深度不超過 0.08 mm 的少量凹坑、擦傷和細小的劃道，但 這些缺陷必須在壁厚的公差范圍內(nèi)。5 鋼管尺寸的允許偏差外徑610mm 允許偏差土 0.20mm大于1030 mm 允許偏差 土 0.40mm大于3050mm , 允許偏差土 0.45mm 大于50mm，允許偏差 土壁厚1.0 mm，允許偏差 土 0.15mm大于3.0 mm 允許偏差 土 15%大于3.0 mm 允許偏 差+12% -10% 。鋼管的長度：外徑 w 30mm為26m ;外徑3070mm 為310m;外徑70mm 為4 10m。同批次材料長度偏差不超過 土 1%鋼管的理論重量（密度為）按公稱尺寸計算，

39、其計算公式為P=S （D-S）,其中D為鋼管的 公稱外徑； S 為鋼管的公稱壁厚。 表面鍍層的鋼管其質(zhì)量判定可參照電鍍件檢驗規(guī)范執(zhí)行。6對于有必要進行適用性判定的供方，由品管部確定可試驗 13件材料的特性做為試產(chǎn)的初步判定。7 因工程變更而需做相應要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準。8 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告銅板原材料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:261 目的 通過對銅板原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合生產(chǎn)工藝及顧客的要求。2 范圍 適用于本廠生產(chǎn)用的銅板原材料。3 外觀要求銅板的表面應清潔，不應有起刺、氧化銅等缺陷。不應有分層、裂縫、起皮、夾雜和綠銹，但許可有輕微的、局部的、不

40、使板厚度超出其允 許偏差的劃傷、斑點、凹坑、壓入物、輥印和修理痕跡等缺陷。輕微的氧化色、發(fā)暗和輕微局部的油跡、水跡，不作為缺陷的依據(jù)。 板材應平直，但允許有輕微的波浪。板材的邊應切直，無裂邊、卷邊，允許有輕微的毛刺。4 尺寸要求厚度 1 .35mm ( -0. 1 mm )，長度、寬度供參考比照。5 因工程變更而需做相應要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準。6 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告其它板材類原材料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:271 目的對于量小，品種變化較大的不常用板材進行檢驗，確保對于生產(chǎn)物料的檢驗符合要求。2 范圍適用于本廠生產(chǎn)用未有明確檢驗項目要求的板材類材料檢驗，此規(guī)范為

41、通用規(guī)范。3 驗收規(guī)則板材的質(zhì)量由供方技術(shù)監(jiān)督部門進行檢查和驗收； 供方必須保證交貨的板材符合有關(guān)標準的規(guī)定，本廠有權(quán)按照相應標準的規(guī)定進行復查。 板材到廠應附有證明該批板材符合標準要求和訂貨合同的質(zhì)量證明書。4、外觀質(zhì)量板材表面應清潔，不應有裂口、裂紋、分層、氣泡、壓折、夾渣現(xiàn)象。板材表面允許有輕微的擦傷、劃傷、壓坑、凸起、凹陷、輥印和修理痕跡等缺陷。其深度 不應超過厚度的負偏差，且保證板材最小厚度。板材邊緣應切齊，不允許有裂邊和毛刺。 凡屬使用后可能造成性能缺陷的外觀不良均不予接受。5、尺寸要求應符合相板材的尺寸均應符合訂貨合同中的要求或樣板尺寸的要求。 對未明確提出的要求， 關(guān)標準的規(guī)定

42、或行業(yè)的規(guī)定。6、因工程變更而需做相應要求的改變時,以最新工程圖紙、樣品為準。7、相關(guān)記錄IQC 檢驗報告U-PVC 管原材料驗收規(guī)范2009-08-21 19:271 目的通過對 U-PVC 塑料原材料的檢驗確保本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品符合工藝要求及顧客要求。2 適用范圍 本標準適用本公司 U-PVC 塑料產(chǎn)品所用原材料的驗收。3 抽樣方法抽樣按GB2828正常單次抽樣計劃I級執(zhí)行。4 驗收標準標志：包裝袋應標明產(chǎn)品名稱、商標、產(chǎn)品標準號、凈重、型號、批量、等級和生產(chǎn)廠名 稱。包裝：包裝袋及封口應完整，無破損、無污染。 凈重：應符合標志重量；原料應附有相應的質(zhì)量保證書、合格證或檢驗報告。5 原材料外觀

43、見下表 26 因工程變更而需做相應要求的改變時,以最新工程要求、樣品為準。7 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告五金件進料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:281 目的 對用于產(chǎn)品的五金件進行進料檢驗，確保其質(zhì)量符合工藝要求或客戶要求。2 范圍 適用于產(chǎn)品用的五金件的檢驗。3 檢驗規(guī)范外觀檢查 表面光滑、無劃痕、裂紋、凹凸點、扭曲變形等缺陷。邊緣無毛刺。材質(zhì)檢查 材質(zhì)符合工程圖紙要求或樣品要求。電鍍層檢查 參照電鍍件檢驗規(guī)范。尺寸檢查 根據(jù)相關(guān)圖紙或樣品用游標卡尺檢查，尺寸應在規(guī)定范圍內(nèi)。裝配檢查與相關(guān)零件進行實配試裝順利、無錯位、翹曲、變形等不良現(xiàn)象。4 因工程變更而需做相應要求的改變時，以最新工程

44、圖紙、樣品為準。5 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告電子元件進料檢驗規(guī)范2009-08-21 19:301 目的 對電子元件進行進料檢驗，確保其質(zhì)量符合工藝要求和客戶要求。2 范圍 用于電訊機箱產(chǎn)品各類電子元件。3 檢驗規(guī)則外觀檢查3.1.1 電子元件表面光滑、色澤均勻，不得有裂紋、氣泡、凹縮現(xiàn)象。 形狀一致，不得有缺損、變形現(xiàn)象。元件腳無松動、氧化現(xiàn)象。極性標識清晰、一致。尺寸檢查 對有尺寸要求的電子元件用游標卡尺進行尺寸測量，應符合圖紙的要求。性能檢查將萬用表調(diào)至相關(guān)檔位， 測試電子元件。 應無以下缺陷： 極性反、 擊穿、 沑漏電、 參數(shù)超差、 短路、開路。4 因工程變更而需做相應要求的改變時，以最新工程圖紙、樣品為準。5 相關(guān)記錄IQC 檢驗報告塑料件進料檢驗規(guī)程2009-08-21 19:301 目的