質(zhì)量管理體系審核評價(jià)表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評價(jià)表序號評 價(jià) 內(nèi) 容 和 記 錄扣分一管 理-1-2-31.1供應(yīng)商是否有業(yè)務(wù)計(jì)劃，計(jì)劃能否反映出目標(biāo)進(jìn)展?證據(jù)：受控的業(yè)務(wù)計(jì)劃；有固定的方式去實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)；目標(biāo)指標(biāo)是否向良性發(fā)展，包括：市場份額、報(bào)廢/缺陷率、交付質(zhì)量（PPM）、交付可靠性（及時(shí)率）、降低成本、體系規(guī)劃、質(zhì)量成本等有效性描述：1.2是否通過管理評審來確定質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀態(tài)？證據(jù)：質(zhì)量狀況報(bào)告、周期性質(zhì)量會議、目標(biāo)的質(zhì)量索引、附有根本措施的內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、附有糾正措施的產(chǎn)品和過程分析結(jié)果、顧客滿意度報(bào)告有效性描述：1.3管理評審是否對內(nèi)、外部審核結(jié)果做評審？證據(jù)：供應(yīng)商

2、審核；內(nèi)部審核（體系、產(chǎn)品審核）；對內(nèi)、外部審核的評審結(jié)果有效性描述：1.4管理評審后是否制定預(yù)防性措施和反應(yīng)措施？證據(jù)：評審的問題清單；根本原因分析；措施；責(zé)任部門明確；監(jiān)控機(jī)制有效性描述：1.5是否有資源策劃過程以提高顧客滿意度？證據(jù)：識別和分配資源的方法；資源分配策劃方案；電腦支持；統(tǒng)計(jì)分析有效性描述：1.6供應(yīng)商是否有提高員工質(zhì)量意識的過程？證據(jù)：改進(jìn)建議；零缺陷規(guī)劃；質(zhì)量培訓(xùn)；質(zhì)量信息交流會；質(zhì)量獎(jiǎng)有效性描述：1.7員工的滿意度是如何保證的？證據(jù)：員工滿意度管理辦法；員工滿意度調(diào)查；健康和安全措施；職業(yè)生涯規(guī)劃；員工績效評估；業(yè)績認(rèn)可和回報(bào)機(jī)制有效性描述：1.8是否為員工制定文件化的

3、培訓(xùn)和發(fā)展規(guī)劃？證據(jù)：培訓(xùn)程序；培訓(xùn)計(jì)劃；新員工的培訓(xùn)材料；培訓(xùn)制度；培訓(xùn)記錄；教師資格材料；委外培訓(xùn)有效性描述：1.9培訓(xùn)的內(nèi)容是否滿足員工崗位需求？證據(jù)：干部專業(yè)性管理培訓(xùn)；特殊員工專業(yè)培訓(xùn)（焊接、熱處理、計(jì)量、理化分析）；特殊工種資格證書管理；專業(yè)測試題庫；專業(yè)培訓(xùn)效果測試試卷有效性描述：1.10員工得到了哪些關(guān)于顧客需求和目標(biāo)達(dá)成情況的信息？證據(jù)：熟悉客戶名稱及其所需產(chǎn)品；不同客戶對產(chǎn)品的不同要求；不同客戶質(zhì)量指標(biāo)的達(dá)成情況；客戶的審核結(jié)果；顧客滿意度；有效性描述： 二技術(shù)和開發(fā)-1-2-32.1供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)是否采用先期質(zhì)量策劃管理？證據(jù)：APQP；項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤表；FMEA、DFME

4、A；流程圖；風(fēng)險(xiǎn)分析有效性描述：2.2供應(yīng)商是否在制造過程中正確理解和使用控制計(jì)劃？證據(jù)：生產(chǎn)線人員能識別特殊特性；顧客特殊要求包含在控制計(jì)劃中；作業(yè)指導(dǎo)書等操作文件依據(jù)控制計(jì)劃有效性描述：2.3供應(yīng)商日常實(shí)驗(yàn)?zāi)芰κ欠駶M足產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)需求？證據(jù)：實(shí)驗(yàn)室能滿足客戶對功能和材料的試驗(yàn)要求；使用有資質(zhì)的或經(jīng)客戶批準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室；試驗(yàn)方法經(jīng)過批準(zhǔn)；試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)受控、是最新版本有效性描述：2.4供應(yīng)商是否有能力根據(jù)顧客提供的規(guī)范來設(shè)計(jì)產(chǎn)品？證據(jù)：能運(yùn)用特定的3D模型和規(guī)范支持產(chǎn)品設(shè)計(jì)；能運(yùn)用特定的3D模型和規(guī)范支持過程設(shè)計(jì)；使用汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行可行性研究有效性描述：2.5供應(yīng)商是否具備研發(fā)能力？證據(jù)：CATI

5、A工作站；有同類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)人員和設(shè)計(jì)經(jīng)歷；設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)備；自主研發(fā)的產(chǎn)品在批量供貨有效性描述：2.6產(chǎn)品、過程、工藝指標(biāo)管理過程如何？證據(jù)：指標(biāo)制定的程序或管理辦法；指標(biāo)的制定過程經(jīng)過評估、分析并與其他競爭對手或公司進(jìn)行比較；指標(biāo)包括：產(chǎn)能、質(zhì)量狀況、效率、報(bào)廢率、循環(huán)時(shí)間、返工、過程時(shí)間、不合格成本等有效性描述：2.7是否設(shè)置一個(gè)程序?qū)?nèi)外部客戶融入產(chǎn)品和過程開發(fā)工程？證據(jù)：設(shè)備生產(chǎn)商和重要部件供應(yīng)商納入產(chǎn)品和過程開發(fā)活動(dòng)；供應(yīng)商有能力與客戶合作開發(fā)檢驗(yàn)程序和標(biāo)準(zhǔn)；供應(yīng)商有母公司或其他具備工程能力的產(chǎn)品和過程開發(fā)的關(guān)聯(lián)公司有效性描述：2.8產(chǎn)品開發(fā)過程中是否始終關(guān)注客戶特殊要求？證據(jù)：產(chǎn)品開發(fā)

6、的測試條件必須詳細(xì)說明并且得到客戶書面確認(rèn)；產(chǎn)品測試結(jié)果必須滿足客戶要求；系列產(chǎn)品是否使用相同的工裝、過程、外協(xié)部件/服務(wù)？；樣件生產(chǎn)和策劃的檢查條件是否受控；是否在樣件生產(chǎn)階段就確定量產(chǎn)的參數(shù)有效性描述：三質(zhì) 量-1-2-33.1質(zhì)量體系文件完整性和有效性是否得到維護(hù)？證據(jù)：質(zhì)量手冊等文件必須是公司管理層批準(zhǔn)的最新版本；版本更新和發(fā)放的責(zé)任單位必須被定義；是否有文件更新計(jì)劃；版本更新符合規(guī)范要求有效性描述：3.2供應(yīng)商是否對產(chǎn)品、過程，服務(wù)和公司業(yè)務(wù)活動(dòng)作持續(xù)改進(jìn)？證據(jù)：持續(xù)改進(jìn)管理文件化；改進(jìn)措施計(jì)劃有：減少“無價(jià)值增加”的活動(dòng)·簡化過程/生產(chǎn)方法最佳化·縮短工模具更換

7、時(shí)間·增加產(chǎn)品和設(shè)備的使用壽命/循環(huán)使用周期·提高產(chǎn)品和設(shè)備維修或服務(wù)·優(yōu)化活動(dòng)（5S）·后勤供應(yīng)鏈·廠房·設(shè)備有效性描述：3.3質(zhì)量指標(biāo)是否被有效監(jiān)控和不斷改進(jìn)？證據(jù)：質(zhì)量指標(biāo)定期報(bào)告制度；質(zhì)量指標(biāo)改善措施；獎(jiǎng)懲措施有效性描述：3.4產(chǎn)品和使用的材料是否符合法律法規(guī)要求？證據(jù)：；相關(guān)的法律法規(guī)分析部門和人員明確；標(biāo)準(zhǔn)收集的狀況良好；環(huán)保要求有效執(zhí)行；零件材料中不含有石棉、鎘、鉛、汞、六價(jià)鉻、PBB、PBDE等禁/限用物質(zhì)有效性描述：3.5符合法律法規(guī)要求的書面證明材料是否有效保存？證據(jù)：符合法律法規(guī)要求的書面證明材料有追溯性；文件和

8、記錄的保存期限明確；保存狀況良好有效性描述：3.6客戶代表的職責(zé)是否明確？證據(jù)：客戶代表名單；客戶代表職責(zé)；客戶代表履行職責(zé)的證明材料有效性描述：3.7產(chǎn)品和過程變更后是否有重新生效的過程或程序？證據(jù)：變更是否經(jīng)過客戶的許可；產(chǎn)品變更結(jié)果是否文件化；控制計(jì)劃、質(zhì)量記錄、檢測作業(yè)指導(dǎo)書、糾正措施記錄等是否體現(xiàn)變更的結(jié)果有效性描述：3.8產(chǎn)品定期審核和型式實(shí)驗(yàn)是否正常開展？證據(jù)：定期試驗(yàn)和檢測在控制計(jì)劃文件里必須定義；實(shí)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目是否符合客戶的要求；產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)和檢測的結(jié)果是否得到確認(rèn)和改進(jìn)；是否按計(jì)劃執(zhí)行有效性描述：3.9不合格品的控制程序是否有效執(zhí)行？證據(jù)：有不合格品的控制程序；按規(guī)定對不合格

9、品進(jìn)行隔離和標(biāo)識；讓步接受程序有效執(zhí)行；有發(fā)現(xiàn)廢品的獎(jiǎng)勵(lì)制度；有效性描述：3.10對客戶生產(chǎn)線退件是否進(jìn)行分析和改進(jìn)？證據(jù)：有客戶生產(chǎn)線退件的收集、分析和處理流程；分析的結(jié)果和采取的措施必須與客戶溝通；糾正和預(yù)防措施納入設(shè)計(jì)控制和生產(chǎn)控制中有效性描述：3.11供應(yīng)商對客戶指標(biāo)是否進(jìn)行管理和驗(yàn)證？證據(jù)：供應(yīng)商定期評審和評估顧客指標(biāo)；原因分析和措施驗(yàn)證；客戶保證數(shù)據(jù)和PPM值跟蹤有效性描述：四生產(chǎn)-1-2-34.1是否具有設(shè)備和模具預(yù)防維護(hù)程序？證據(jù)：關(guān)鍵過程的運(yùn)作設(shè)備和機(jī)器進(jìn)行鑒定；周期性維護(hù)監(jiān)修計(jì)劃；是否運(yùn)用數(shù)據(jù)分析來監(jiān)測設(shè)備和模具狀況；機(jī)器，設(shè)備和測量工具的包裝和保養(yǎng)正常；維修條件和報(bào)廢條件

10、是否明確有效性描述：4.2供應(yīng)商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù)？證據(jù)：精益生產(chǎn)技術(shù)；5S；生產(chǎn)車間的布局有利于精益生產(chǎn)有效性描述：4.3供應(yīng)商在生產(chǎn)現(xiàn)場是否運(yùn)用目視化管理？證據(jù)：車間區(qū)域進(jìn)行劃分、標(biāo)識；有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢圖等；有顯示屏、目視化看板有效性描述：4.4模具狀態(tài)標(biāo)識、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？證據(jù)：工模具狀態(tài)標(biāo)識清楚；工具儲存和標(biāo)識明顯；易損工具預(yù)防更換程序；特殊性更改的書面記錄；使用紀(jì)錄卡有效性描述：4.5應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃是否能保證有效實(shí)施？證據(jù)：控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書里有反應(yīng)計(jì)劃；有單獨(dú)的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃；員工理解并能執(zhí)行反應(yīng)計(jì)劃有效性描述：4.6員工是否知道如何處理車間的不合格產(chǎn)品

11、和可疑產(chǎn)品？證據(jù)：有文件化流程；有放行條件和批準(zhǔn)權(quán)限；明確員工的行為和責(zé)任有效性描述：4.7供應(yīng)商對客戶的量具檢具設(shè)備容器和產(chǎn)品是否有控制程序？證據(jù)：客戶財(cái)產(chǎn)管理辦法；客戶財(cái)產(chǎn)必須清晰標(biāo)識和擺放；客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理有效性描述：4.8供應(yīng)商返工是否有效監(jiān)控？證據(jù)：有經(jīng)批準(zhǔn)的返工作業(yè)指導(dǎo)書；返工記錄保存完整并便于追溯；返工記錄完整有效；關(guān)鍵的返工情況應(yīng)該通知客戶有效性描述：4.9是否對特殊特性進(jìn)行控制和分析？證據(jù)：特殊特性使用SPC圖監(jiān)控；過程審核記錄、質(zhì)量記錄中重點(diǎn)關(guān)注特殊特性； 滿足特殊特性要求的預(yù)防改進(jìn)措施有效性描述：4.10檢具和測量設(shè)備的校正是否有有效控制？證據(jù)：檢具和

12、測量設(shè)備周期檢定管理辦法；有周期校正計(jì)劃并被正常執(zhí)行； 檢測間隔時(shí)間合理有效性描述：4.11是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制生產(chǎn)過程？證據(jù)：制造過程使用過程控制圖，如：·SPC圖·變量圖·特性圖；過程控制圖是最新狀態(tài)；失控狀態(tài)被定義；糾正措施文件化有效性描述：4.12對不合格品和可疑原材料是否有專門的隔離和儲存區(qū)域？證據(jù)：有相關(guān)程序；對不合格品和可疑原材料必須隔離；存放很久的零件必須作為不合格品處理；有效性描述：4.13從原材料入庫到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)欠裼信胃欉^程？證據(jù)：有批次管理程序文件；批次管理可疑追溯到整個(gè)供應(yīng)鏈；追溯記錄（生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析）完整；在

13、產(chǎn)品運(yùn)輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：五產(chǎn)品和過程工程-1-2-35.1是否明確規(guī)定研發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)？證據(jù)：項(xiàng)目管理職責(zé)；研發(fā)人員在項(xiàng)目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)明確；項(xiàng)目管理支持文件有效性描述：5.2是否有個(gè)流程保證客戶要求在整個(gè)供應(yīng)鏈中正確傳遞？證據(jù)：有客戶信息處理傳遞流程；能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責(zé)任組織的相關(guān)文件的過程證據(jù)有效性描述：5.3如何配置人力資源以滿足客戶要求的？證據(jù)：有固定的方式收集、確認(rèn)人員需求；有解決人力資源短缺問題的方法； 有效性描述：5.4供應(yīng)商是否有一個(gè)項(xiàng)目工程預(yù)算的管

14、理文件？證據(jù)：管理文件；產(chǎn)品和資源成本分析文件；項(xiàng)目預(yù)算數(shù)據(jù)表有效性描述：5.5供應(yīng)商是如何識別客戶的特殊要求的？證據(jù)：CATIA；AUTOCAD；客戶的特殊要求培訓(xùn)記錄；有效性描述：5.6客戶的特殊要求是否文件化管理？證據(jù)：過程標(biāo)準(zhǔn)；AQP會議時(shí)間；客戶資源包有效性描述：5.7是否有證實(shí)客戶相關(guān)業(yè)績指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的過程？證據(jù)：有匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展的過程或程序，并和客戶質(zhì)量門一致；有一個(gè)周期性的質(zhì)量門評審；重要事件報(bào)告有效性描述：5.8供應(yīng)商是否有變更控制程序？證據(jù)：有變更控制程序；需要變更過程或者產(chǎn)品，有固定方式通知客戶；變更案例檢查；作廢文件處理有效性描述：5.9分供方的變更管理是如何執(zhí)行的？證據(jù)：有

15、文件規(guī)定；監(jiān)控方式；查變更記錄和PPAP文件有效性描述：5.10變更實(shí)施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和顧客要求做了充分的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證？證據(jù)：有試驗(yàn)驗(yàn)證記錄；變更評審；FMEA分析有效性描述：六物流與供應(yīng)-1-2-36.1供應(yīng)商是否使用了柔性制造系統(tǒng)？證據(jù)：使用了柔性制造系統(tǒng)；產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度表；產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃說明書有效性描述：6.2是否有對柔性制造系統(tǒng)中特殊特性的研發(fā)能力？證據(jù)：有分析其制造過程的核心設(shè)備和刀具的能力；有工裝設(shè)計(jì)制造維修能力有效性描述：6.3產(chǎn)品訂單信息的接受和處理過程能否滿足要求？證據(jù)：與客戶信息對接順暢；有計(jì)劃外生產(chǎn)安排的管理辦法； 有效性描述：6.4供應(yīng)商是否分析顧客的需求？證據(jù)：有分析顧

16、客需求的文件；顧客需求包括了產(chǎn)品和服務(wù)； 有效性描述：6.5是否對報(bào)價(jià)單、合同實(shí)施評審？證據(jù)：報(bào)價(jià)單、訂單或者合同在被接受之前，合同文件應(yīng)該被完全評審過；合同文件包括：說明書、圖紙、預(yù)算說明、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、物流托運(yùn)等有價(jià)格批準(zhǔn)程序以及合同文本的檢查確認(rèn)程序有效性描述：6.6從原材料到成品出貨過程中，材料供給是否順暢？證據(jù)：搬運(yùn)過程FEMA；材料的標(biāo)識和追溯性；返工和返修控制有效性描述：6.7是否有應(yīng)急計(jì)劃以保證在設(shè)備、器具等發(fā)生問題時(shí)仍能滿足材料供給？證據(jù)：物流應(yīng)急計(jì)劃；運(yùn)輸設(shè)備、器具最低定額；維修、補(bǔ)充計(jì)劃有效性描述：6.8在存儲、運(yùn)輸過程中，材料狀態(tài)是否始終可被識別？證據(jù)：從制造工序、存

17、儲和運(yùn)輸中對零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識？；標(biāo)識方法確保不易失真；實(shí)際執(zhí)行情況良好有效性描述：6.9供應(yīng)商在整個(gè)供貨過程中是否遵循“先進(jìn)先出”的原則？證據(jù)：存貨記錄顯示遵循了“先進(jìn)先出”；員工知道如何搬運(yùn)和存儲物料；退回的產(chǎn)品是否及時(shí)處理有效性描述：6.10在包裝、運(yùn)輸、存儲過程中，供應(yīng)商是否有檢查和控制材料或產(chǎn)品污染和損害的過程？證據(jù)：核查材料在運(yùn)輸存儲過程中不易被損壞；次品的堆放；過期材料和缺陷材料處理有效性描述：6.11供應(yīng)商對客戶允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？證據(jù)：有文件規(guī)定；實(shí)際是否按文件操作；使用該材料的產(chǎn)品有特別管理（如記錄讓步材料批次信息等）；必要時(shí)是否提前通知客戶有效性描述

18、：6.12供應(yīng)商對客戶提供質(zhì)量技術(shù)支持嗎？證據(jù)：對客戶的質(zhì)量技術(shù)支持有程序化的文件；當(dāng)整車制造商有需求，供應(yīng)商提供質(zhì)量技術(shù)支持；提供售后現(xiàn)場支持（證據(jù)）有效性描述：6.13質(zhì)量爬坡階段，是否執(zhí)行質(zhì)量評審？證據(jù)：Ppk能力研究；Cpk能力研究；PPAP文件編制與管理有效性描述：6.14供應(yīng)商是否開展達(dá)產(chǎn)自查？證據(jù)：達(dá)產(chǎn)自查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品從開發(fā)到送達(dá)客戶的整個(gè)過程; 自查問題形成問題清單并批準(zhǔn)關(guān)閉有效性描述：七分供方管理-1-2-37.1非生產(chǎn)性供應(yīng)商是否納入供應(yīng)商的管理？證據(jù)：服務(wù)支持（清潔、部件、第三方物流、外部倉庫）包涵在供應(yīng)商管理過程中；分供方管理過程涵蓋供應(yīng)鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：

19、7.2其供應(yīng)商管理文件是否實(shí)施更新和修訂？證據(jù)：程序手冊；文件控制記錄；變更記錄有效性描述：7.3客戶的要求是否轉(zhuǎn)化到供應(yīng)商的產(chǎn)品要求中？證據(jù)：圖紙轉(zhuǎn)化；技術(shù)通知、資料傳遞；有效性描述： 7.4是否明確分供方在客戶產(chǎn)品中的任務(wù)和責(zé)任？證據(jù)：第二層次文件中有供應(yīng)商的責(zé)任和任務(wù)；供應(yīng)商的責(zé)任和任務(wù)是公平的； 有效性描述：7.5是否有評估供應(yīng)商能力和業(yè)績的程序手冊？證據(jù)：有評估分供方的質(zhì)量的管理文件；在供貨前供應(yīng)商被評估（查記錄）；評價(jià)供應(yīng)商有明確的準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)有效性描述：7.6是否對其供應(yīng)商業(yè)績實(shí)施評審和對產(chǎn)品實(shí)施定期審核？證據(jù)：供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品定期審核計(jì)劃；執(zhí)行效果有效性描述：7.7

20、是否嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)、控制？證據(jù)：檢驗(yàn)指導(dǎo)書；檢驗(yàn)報(bào)表；處置規(guī)定與執(zhí)行；質(zhì)量問題得到改進(jìn)有效性描述：7.8供應(yīng)商是否監(jiān)控其供方產(chǎn)品的一致性？證據(jù)：有PPM值監(jiān)控；有質(zhì)量問題分析、處理的標(biāo)準(zhǔn)格式（如8D）；供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡有效性描述：八成本管理-1-2-38.1單個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格是如何計(jì)算的？證據(jù)：有單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格核算標(biāo)準(zhǔn)模式；實(shí)施了價(jià)格可行性研究；有跨部門的產(chǎn)品價(jià)格核算機(jī)構(gòu)；包含了研發(fā)成本、材料成本、投資（包含硬件、軟件）、質(zhì)量檢測成本、運(yùn)輸成本、包裝成本、附加成本、一般管理費(fèi)用有效性描述：8.2供應(yīng)商是否有控制其供應(yīng)鏈成本變化的管理過程？證據(jù)：有貫穿供應(yīng)鏈的成本分析的過程？；分析了變更引起的產(chǎn)品成本和過程成本文件控制記錄；變更申請是否有價(jià)格變化