危險化學品生產企業(yè)安全隱患自查自糾報告表

1、序號檢查項目檢查內容檢查情況整改 責任人整改 時限整改 完成 時間備注單元重點環(huán)吊1安全 許可與標 準化安全生產 許可證安全生產許可證是否在有效期內。許可范圍發(fā)生變化，是否按規(guī)定提出申請和實施了變更。試生產試生產（使用）是否取得試生產（使用）方案備案告知書。試生產超過規(guī)定期限，是否辦理了延期手續(xù)。竣工驗收后是否按規(guī)定申領或變更安全生產許可證。危險化學 品登記危險化學品登記證書是否在有效期內。登記證書是否包含生產的全部危險化學品。生產品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，是否按 規(guī)定辦理登記內容變更手續(xù)。標準化建 設是否按期達到了規(guī)定的標準化等級，并定期自評，并保持標準 化的持續(xù)運行。2人

2、員 資質負責人和 管理人員是否按照不少于企業(yè)員工總數(shù)的 2% （不足50人的企業(yè)至少配 備1人）配備專職安全生產管理人員。企業(yè)名稱（蓋章）：職務:危險化學品生產企業(yè)安全隱患自查自糾報告表（試行）企業(yè)主要負責人姓名（簽字）：主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員是否取得安全資 格證書并在有效期內。主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員是否接受年度再 培訓。特種作業(yè)人員:特種作業(yè)人員是否取得特種作業(yè)操作資格證書并在有'效期內。特種作業(yè)人員是否接受年度再培訓。11學歷、專 業(yè)經歷主要負責人、分管負責人、專職安全生產管理人員的學歷、專 業(yè)經歷是否符合國家及省有關規(guī)定要求。.3安全生 產規(guī)章

3、 制度與 責任體 系責任體系是否按照安監(jiān)總管三2010186文的規(guī)定，建立健全了企業(yè)全 員安全生產責任體系.規(guī)章制度是否按照安監(jiān)總管三2010186文的規(guī)定，建立各項安全生產 規(guī)章制度，并至少每三年評審和修訂一次，發(fā)生重大變更時及 時修訂。4工藝 安全操作管理是否根據(jù)危險化學品的生產工藝、技術、設備特點和原輔料、 產品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程。崗位操作人員是否嚴格遵守操作規(guī)程。崗位操作人員是否掌握生產裝置發(fā)生緊急和異常情況時的處理 措施。是否定期進行工藝危險性分析，并完善了各項工藝危險防范措 施。變更管理是否制定并嚴格執(zhí)行變更管理制度，嚴格履行申請、安全論證 審批、實施、驗收的變更程序。5

4、安全 設施安全設施 的配備和 設置是否分級建立了各類安全設施臺賬，并分級落實了安全管理責 任。是否按規(guī)定安裝了檢測與報警設施、設備安全防護設施、防爆 設施、泄壓和止逆設施。安全iW自控 聯(lián)鎖危險 化學7品儲 存與 運輸周邊安全 距離卜是否按視定設置了防止火災尊延設施Q各種安全設施是否齊全，并處于完好狀態(tài)。 廠址周邊安全距離是否符合國家有關法規(guī)標準的規(guī)定重要生產車間、原料和產品庫區(qū)、公用工程（供電、供水、供 內部間距汽、供風）等單元和重點部位的布置是否合理，安全距離是否符合要求。自控聯(lián)鎖 是否按照國家及省有關規(guī)定，對危險化工工藝裝置設置了自動 化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)。自動

5、化控制、安全聯(lián)鎖和緊急停車系統(tǒng)或者安全儀表系統(tǒng)是否投入F常使用危險化學品是否儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室內,并由專人負責管理。劇毒化學品以及儲存數(shù)量構成重大危險源的其他危險化學品,是否在專用倉庫內單獨存放。劇毒化學品是否實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。儲存方式、方法以及儲存數(shù)量是否符合國家標準規(guī)定。系統(tǒng)安裝系統(tǒng)應用危險化學 品儲存品運輸槽車充裝是否建立并嚴格落實危險化學品發(fā)貨出廠前的資質查驗、核準制度，危險化學品發(fā)貨出廠前是否嚴格查驗危險化學品購買單位、運輸單位、運輸車輛、駕駛員、押運員的資放，是否嚴格檢查車輛安全狀況及危險化學品的捆扎、系固情況，并嚴 防超載，大雪、雨霧、道路結冰等惡劣

6、天氣、路況堅決不發(fā)貨。在危險化學品槽車充裝環(huán)節(jié)，是否已使用金屬萬向管道充裝系 統(tǒng)代替充裝軟管，并不再使用軟管充裝液氯、液氨、液化石油 氣、液化天然氣等液化危險化學品。38?；?品輸送管 道林志和檢 測是否對其鋪設的危險化學品管道設置明顯標志。是否對危險化學品管道定期檢查、檢測。定期巡檢是否對經過社會公共區(qū)域的危險化學品輸送管道，明確管理責 任、建立和落實定期巡線制度，并完善即時監(jiān)控設施。9檢維 修與危險 作業(yè)檢維修 管理查是否嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，檢維修作業(yè)環(huán)節(jié)管理是否符合 “安監(jiān)總管三2010186號文件第16條、第17條、第18條要求，是否在檢維修前進行危險、有害因素識別，是否在檢維修前

7、 辦理各種作業(yè)許可證等，是否在檢維修后辦理交付生產手續(xù)。危險作業(yè) 管理是否對動火、進入受限空間、高處等危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許 可管理，嚴格履行審批手續(xù)， 各種作業(yè)許可證中是否有危險、 有害因素識別和安全措施。10包裝 安全一書一簽是否按GB16483和GB15258編制產品安全技術說明書和安全 標簽，并提供給用戶。是否及時修訂其化學品安全技術說明書和化學品安全標簽。r1 ,產品包裝是否提供化學品安全技術說明書。L 一 ,是否在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包 裝內危險化學品相符的化學品安全標簽。危險化學品的包裝是否符合國家有關法規(guī)標準要求。11安全 投入安全費用是否建立了安全

8、費用專用賬戶，依法提取，并按規(guī)定專項用于 安全生產。1職工保險是否按規(guī)定存儲安全生產風險抵押金或繳納安全責任保險，查 是否依法為從業(yè)人員繳納工傷保險費。建設12與重大危險源職業(yè)健康13與危建設項目 管理企業(yè)是否建立并嚴格落實建設項目安全設施“三同時”管理制 度，?；方ㄔO項目和其它工業(yè)建設項目是否依法、依規(guī)履行 了政府許可和備案程序。重大危 險源管理是否按照危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定和安監(jiān) 總管三，2010? 186號的規(guī)定，辨識重大危險源，建立健全重 大危險源安全管理制度，落實重大危險源管理責任，制定重大 危險源安全管理與監(jiān)控方案，建立重大危險源安全管理檔案， 按照有關規(guī)定做好重大

9、危險源備案工作。重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的 測量是否有遠傳和連續(xù)記錄，液化氣、劇毒液體等重點儲罐是 否設置緊急切斷裝置，是否要按照有關規(guī)定配備足夠的消防、 氣防設施和器材，是否建立穩(wěn)定可靠的消防系統(tǒng)，并設置必要 的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。是否在重大危險源現(xiàn)場明顯處設置安全警示牌、危險物質安全 告知牌，并將重大危險源可能發(fā)生事故的危害后果、應急措施 等信息告知周邊單位和有關人員。警示標志是否按照規(guī)定在易燃、易爆、有毒有害、廠內道路、檢維修作 業(yè)等危險場所的醒目位置設置安全標志。危害告知是否在所有崗位設置了崗位可能發(fā)生的各類生產安全事故預警"知牌Q職業(yè)健康是否建立了職業(yè)

10、健康管理制度，明確了管理機構人員。是否對所有職業(yè)危害進行了申報，并定期檢測，并在產生職業(yè) 危害作業(yè)崗位按規(guī)定設置職業(yè)危害警示標識，在崗位醒目位置 設置了塵、毒、噪等職業(yè)危害檢查結果告知牌。勞動保護是否為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用 品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則正確佩戴和使用。應急預案是否編制應急預案，并按要求評審、備案、培訓、演練和修訂。應急隊伍是否按規(guī)定建立專 （兼）職應急隊伍，并按計劃組織教育訓練。應急 管理應急裝備 及物資是否按規(guī)定配備必需的應急裝備及物資儲備。14與信 息申應急值守是否建立應急值守、應急聯(lián)動（聯(lián)席）等制度，并建立完備的 值守記錄。報信息中報是否按照省安全生產信息申報和煙臺市安全生產主體責任信息 申報的相關規(guī)定， 建立了安全生產信息申報制度，及時、全面、準確申報企業(yè)各項安全生產信息，并保證及時更新申報信息，最低每半個月要更方次。其他需要15檢查的隱患填報時間：年 月 日填表人：聯(lián)系電話：辦公室 手機填表說明：1、企業(yè)可根據(jù)自身實際增加檢查內容。2、檢查情況欄，根據(jù)自查結果填寫“是”或“否”；不適用的用“ /表