某公司檸檬酸系列產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃課程

1、 檸檬生化檸檬酸系列產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃2008年8月10日發(fā)布 2008年8月10日實(shí)施目 錄一、公司與產(chǎn)品簡(jiǎn)介4二、組織機(jī)構(gòu)圖7三、工藝流程圖7四、產(chǎn)品防護(hù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃81、外部安全81.1工廠在建筑物外部的產(chǎn)品防護(hù)措施81.2外協(xié)施工與外來(lái)車(chē)輛控制程序82、廠區(qū)部安全92.1廠區(qū)部產(chǎn)品防護(hù)措施92.2生產(chǎn)環(huán)境要求與衛(wèi)生要求92.3加工設(shè)備衛(wèi)生要求112.4原輔料衛(wèi)生要求122.5生產(chǎn)加工過(guò)程中的衛(wèi)生要求122.6實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)程132.6.1現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)措施132.6.2實(shí)驗(yàn)室防護(hù)程序132.6.3化學(xué)試劑管理142.6.4化學(xué)試劑的處理142.7產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序143、產(chǎn)品儲(chǔ)存安全173.1產(chǎn)品包裝

2、、運(yùn)輸和控制程序173.2化學(xué)品控制程序193.3原輔材料控制程序193.4產(chǎn)品召回程序234、生產(chǎn)用水要求244.1水的管理244.2環(huán)境要求244.3供水網(wǎng)絡(luò)管理244.4排水設(shè)施254.5檢驗(yàn)管理255、人員的安全255.1人力資源控制程序255.2工作程序265.3員工健康管理27五、檢查、分析和改進(jìn)291、產(chǎn)品防護(hù)計(jì)劃評(píng)估和修訂292、季度性計(jì)劃測(cè)試293、緊急聯(lián)絡(luò)30一、公司與產(chǎn)品簡(jiǎn)介公司簡(jiǎn)介檸檬生化創(chuàng)建于1986年，為中外合資企業(yè)，地處省安丘市，主要從事檸檬酸系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品出口到美國(guó)，日本，國(guó)，以色列，新家坡等30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。為擴(kuò)大企業(yè)發(fā)展規(guī)模，滿足市場(chǎng)需求，增加

3、出口創(chuàng)匯，與國(guó)際市場(chǎng)接軌，我公司自2000年8月份投資近億元按照生產(chǎn)規(guī)模效益化，工藝設(shè)備現(xiàn)代化，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化，能耗物耗超低化，勞動(dòng)生產(chǎn)率高效化的原則，自行設(shè)計(jì)建造了一條柔性的現(xiàn)代化生產(chǎn)線已全面達(dá)產(chǎn)。2004年和2006年又分別投資2億多元建設(shè)一條集一水、無(wú)水檸檬酸與檸檬酸鹽一體的生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2008年我公司的年生產(chǎn)能力可達(dá)到一水檸檬酸100000噸，無(wú)水檸檬酸50000噸，檸檬酸鈉15000噸，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入8.5億元，利稅9000萬(wàn)元以上。今后，我們將以更加積極的姿態(tài)，搶抓機(jī)遇，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，大力實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新與管理創(chuàng)新，爭(zhēng)取在新的世紀(jì)里有更大的發(fā)展。地址：省安丘市汶河橋北西側(cè)：0 0 ：0產(chǎn)品

4、簡(jiǎn)介 檸檬酸是一種酸性很強(qiáng)的有機(jī)酸，具有令人愉快的酸味，它入口爽快，無(wú)后酸味，安全無(wú)毒。是發(fā)酵法生產(chǎn)的最重要的有機(jī)酸之一。在水中溶解度極高，能被生物體直接吸收代。本身的許多特殊優(yōu)點(diǎn)使它得到了廣泛的應(yīng)用。其本身也是化學(xué)合成的中間體，成為化學(xué)合成的基礎(chǔ)原料。檸檬酸的最低呈酸味濃度（即舌味蕾感到酸味時(shí)的濃度又稱為檸檬酸的閾值）為0、0019%，它是應(yīng)用極廣的廉價(jià)的有機(jī)酸。它的鹽類(lèi)、脂類(lèi)和衍生物也各具特點(diǎn)，用途極為廣泛而有良好的發(fā)展前景。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步，檸檬酸的應(yīng)用新領(lǐng)域也在不斷開(kāi)拓。（） 在食品中的應(yīng)用 檸檬酸被稱為第一食用酸味劑，在食品工業(yè)上極廣泛的酸味劑、增溶劑、緩沖劑、抗氧化劑、除腥脫

5、臭劑、鰲合劑等，其用途不勝枚舉。據(jù)國(guó)外統(tǒng)計(jì)，飲料工業(yè)消耗檸檬酸占總檸檬酸生產(chǎn)總量的75%85%。檸檬酸是果汁天然成分之一，能使飲料中糖、香精、色素等成分交融協(xié)調(diào)，形成調(diào)和口味和香氣，能增加抗微生物防腐效果，所以很廣泛的用于飲料、糖果、食品、釀酒、酸奶、腌制品、豆制品、調(diào)味品等。（） 在藥物、美容化妝品、洗滌劑中的應(yīng)用檸檬酸與碳酸鈉或碳酸氫鈉水溶液反應(yīng)產(chǎn)生大量CO2，檸檬酸鈉可使藥物中活性配料迅速溶解并增強(qiáng)味覺(jué)能力，使瀉藥和止痛藥有增溶作用。檸檬酸普遍應(yīng)用于各種營(yíng)養(yǎng)口服液緩沖ph3、5-4、5維持其活性的穩(wěn)定性，加強(qiáng)防腐劑的效果。 在配置發(fā)蠟過(guò)程中用檸檬酸調(diào)節(jié)ph，在抗氧化劑體系中作為金屬離子鰲

6、合劑，都需要檸檬酸作為標(biāo)準(zhǔn)配料。采用檸檬酸酸制成洗發(fā)劑可增加頭發(fā)光澤、恢復(fù)頭發(fā)彈性。通過(guò)檸檬酸與碳酸鈉或碳酸氫鈉相結(jié)合提供co2的氣溶膠噴射器噴射藥物與化妝品已迅速發(fā)展。為防止水體富營(yíng)養(yǎng)化，檸檬酸作為洗滌劑的配料已經(jīng)大量應(yīng)用，取代磷酸三鈉。（） 在工、農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用 檸檬酸與其鹽類(lèi)已經(jīng)廣泛應(yīng)用在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，如：金屬凈化、去垢劑、礦物和顏料方面、電鍍、石油鉆探、紡織品、膠粘劑、緩凝劑、煙葉加工等。二、組織機(jī)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表生產(chǎn)部 供應(yīng)部質(zhì)檢部營(yíng)銷(xiāo)部管理部人力資源部提取車(chē)間原料科污水處理廠液化車(chē)間發(fā)酵車(chē)間三、工藝流程圖玉米粉碎液化發(fā)酵過(guò)濾中和洗糖酸解濃縮結(jié)晶離心烘干包裝入庫(kù)四、產(chǎn)品防護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

7、計(jì)劃1、外部安全為防止公司產(chǎn)品在生產(chǎn)或成品運(yùn)輸?shù)确矫媸艿酵鈦?lái)污染，特對(duì)公司外部危險(xiǎn)因素制定防護(hù)計(jì)劃。1.1工廠在建筑物外部的產(chǎn)品防護(hù)措施1.1.1公司在廠區(qū)四周設(shè)置圍墻，并在大門(mén)口處設(shè)置保衛(wèi)科，有保衛(wèi)人員對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的外來(lái)人員和車(chē)輛進(jìn)行檢查，并嚴(yán)格登記，建立臺(tái)賬。未經(jīng)允許的人和車(chē)輛不得擅自進(jìn)入廠區(qū)，否則將按照公司規(guī)定嚴(yán)肅追究責(zé)任人的責(zé)任。1.1.2公司在大門(mén)口處設(shè)置專(zhuān)門(mén)的監(jiān)視系統(tǒng)，安裝攝像頭，對(duì)進(jìn)入廠區(qū)的外來(lái)人員與車(chē)輛進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控；并在廠區(qū)四周和部安裝完善的照明系統(tǒng)，嚴(yán)格監(jiān)視產(chǎn)品生產(chǎn)的各項(xiàng)生產(chǎn)活動(dòng)。1.1.3公司生產(chǎn)車(chē)間部設(shè)置有專(zhuān)門(mén)的參觀通道和專(zhuān)門(mén)的服裝等工具，以便于客戶參觀生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)允許，

8、任何人不得進(jìn)入車(chē)間部，否則將按照公司制度嚴(yán)格追究責(zé)任。1.2外協(xié)施工與外來(lái)車(chē)輛控制程序1.2.1外協(xié)施工單位進(jìn)入廠區(qū)前需在保衛(wèi)科進(jìn)行登記，對(duì)隨身攜帶的物品、工具和車(chē)輛進(jìn)行嚴(yán)格檢查和登記，并有相關(guān)責(zé)任人帶領(lǐng)方可進(jìn)入廠區(qū)。1.2.2外協(xié)人員進(jìn)出管理規(guī)定 1.2.2.1. 同事如有預(yù)約客人要進(jìn)入廠區(qū)， 請(qǐng)事前填妥”訪客預(yù)先登記條”，電郵或交廠辦公室。 1.2.2.2. 空白訪客預(yù)先登記條存于廠辦公室。1.2.2.3. 門(mén)衛(wèi)按訪客預(yù)先登記條核實(shí)訪客身份無(wú)誤后, 帶領(lǐng)客人到辦公室，等候被訪人。 1.2.2.4. 無(wú)預(yù)約之客人須留在大門(mén)門(mén)衛(wèi)處，由被訪者到來(lái)確認(rèn)訪客身份與陪同進(jìn)入廠區(qū)，被訪者須出示本人員工證

9、。1.2.2.5.所有來(lái)訪者都必須在門(mén)衛(wèi)處領(lǐng)取來(lái)賓證，并佩戴 1.2.2.6來(lái)訪者離開(kāi)工廠時(shí)要交還來(lái)賓證1.2.3車(chē)輛的進(jìn)出管理規(guī)定1.2.3.1. 廠車(chē)只乘載本公司員工與已獲認(rèn)可證明身份的客人。1.2.3.2.  外來(lái)車(chē)輛到達(dá)廠區(qū)門(mén)口門(mén)衛(wèi)要確認(rèn)其身份并登記1.2.3.3. 通知辦公室，經(jīng)核實(shí)后方可放行. 1.2.3.4. 外來(lái)車(chē)輛要登記車(chē)牌并泊在訪客泊車(chē)點(diǎn)2、廠區(qū)部安全2.1廠區(qū)部產(chǎn)品防護(hù)措施2.1.1廠區(qū)安裝有完善的照明和報(bào)警系統(tǒng)，保障產(chǎn)品生產(chǎn)和監(jiān)視產(chǎn)品生產(chǎn)的各項(xiàng)活動(dòng)，防止產(chǎn)品受到惡意損害，影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全。2.1.2原則上，生產(chǎn)中只允許本公司員工并穿著工作服進(jìn)入廠區(qū)，外來(lái)人員

10、未經(jīng)許可不得進(jìn)入，除非有專(zhuān)門(mén)人員陪同或許可方可進(jìn)入廠區(qū)。2.1.3外來(lái)人員或參觀者進(jìn)入工廠后需要看清楚工廠分布圖，如需進(jìn)入車(chē)間部，需要專(zhuān)人陪同并穿著相應(yīng)的工作服裝或工具方可進(jìn)入車(chē)間部，并在特定區(qū)域活動(dòng)，不得擅自走動(dòng)。2.1.4車(chē)間負(fù)責(zé)人定期對(duì)公司部的衛(wèi)生間、維修室、個(gè)人儲(chǔ)物柜等進(jìn)行檢查，防止藏匿任何危害到產(chǎn)品安全物品，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)開(kāi)出員工并追究相應(yīng)責(zé)任。2.2生產(chǎn)環(huán)境要求與衛(wèi)生要求2.2.1、廠區(qū)環(huán)境2.2.11工廠不得設(shè)置在易于遭受污染地區(qū)，否則應(yīng)有嚴(yán)格的防治措施。2.2.12工廠四周環(huán)境保持清潔，廠區(qū)空地應(yīng)鋪設(shè)混凝土、柏油或綠化等。2.2.13廠區(qū)不得有足以產(chǎn)生不良?xì)馕?、有毒有害氣體、煙塵與危

11、害食品衛(wèi)生設(shè)施，廠區(qū)同生活區(qū)分開(kāi)。2.2.14廠區(qū)有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)，車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、冷藏庫(kù)周?chē)坏糜蟹e水，以免造成滲漏，形成臟物而成為污染源。2.2.1.5 廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施，衛(wèi)生間的門(mén)窗沒(méi)有直接對(duì)著加工或貯藏產(chǎn)品的區(qū)域，便于保持清潔衛(wèi)生、通風(fēng)良好。墻壁、地面易清洗消毒，墻裙以淺色、平滑、不透水、無(wú)毒、耐腐蝕的材料建成，并保持清潔2.2.16廠區(qū)建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲(chǔ)存等輔助設(shè)施，廢物、垃圾有固定存放地點(diǎn)并與時(shí)清除。2.2.1.7污水處理遠(yuǎn)離加工車(chē)間100米以上，對(duì)加工車(chē)間不會(huì)造成污染。2.2.1.8 廠區(qū)有良好的排水系統(tǒng)，排水溝

12、定期清理，保持狀態(tài)良好。廢水經(jīng)污水處理后排放，定期檢測(cè)，符合國(guó)家環(huán)保規(guī)定。2.2.1.9 生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)嚴(yán)格分開(kāi)，以控制不同區(qū)域的人員和物品相互間的交叉流動(dòng)。2.2.2廠房2.2.2.1 廠房按照加工產(chǎn)品的工藝流程需要、場(chǎng)地條件與衛(wèi)生要求合理布置（包括車(chē)間、化驗(yàn)室、更衣室、廁所等），既方便生產(chǎn)的順利進(jìn)行，又便于實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程的衛(wèi)生質(zhì)量控制。2.2.2.2 廠房各項(xiàng)建筑物堅(jiān)固耐用，易于修理，易于清潔，所用的材料不對(duì)產(chǎn)品產(chǎn)生污染。2.2.2.3 廠區(qū)人流、物流分開(kāi)，不存在交叉污染現(xiàn)象。2.2.2.4 使用性質(zhì)不同的場(chǎng)所之間予以適當(dāng)隔離。2.2.3車(chē)間設(shè)施2.2.3.1 車(chē)間面積與生產(chǎn)量相適應(yīng)，并按加

13、工工藝流程合理布局，分一般衛(wèi)生區(qū)和潔凈衛(wèi)生區(qū)，并有足夠的使用空間，按工序清潔度要求不同給予適當(dāng)隔離。 2.2.3.2 車(chē)間地面用無(wú)毒、堅(jiān)固、防水、耐磨、耐腐蝕、防霉、便于消毒與水清洗的淺色的石地面建筑，地面平坦并有一定的斜坡度，排水和通風(fēng)等出口設(shè)有防止有害動(dòng)物侵入的裝置。2.2.4照明設(shè)施2.2.4.1 廠區(qū)各處設(shè)有適當(dāng)?shù)牟晒饣蛘彰髟O(shè)施，對(duì)于成品的存放區(qū)域，使用防爆安全型的，以防破裂時(shí)污染產(chǎn)品。2.2.4.2 照明設(shè)施的亮度滿足加工人員的正常需要，一般作業(yè)區(qū)照明度不低于220Lux，潔凈室照明度不低于300Lux，所使用的光源不至于改變食品色澤。2.2.5通風(fēng)設(shè)施2.2.5.1包裝車(chē)間要通風(fēng)良

14、好，配備換氣設(shè)施或空氣調(diào)節(jié)設(shè)施以防室溫度過(guò)高，并保持室空氣新鮮，有溫度要求的車(chē)間必須安裝溫度顯示裝置。2.2.5.2進(jìn)、排氣口要設(shè)防護(hù)裝置，且易于拆下清洗或更換。2.2.5.3室空氣調(diào)節(jié)，空氣流向應(yīng)從高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)，以防止空氣對(duì)產(chǎn)品、包裝材料造成污染。2.2.6. 洗手消毒設(shè)施2.2.6.1 車(chē)間總出入口附近設(shè)置洗手間，洗手設(shè)施是用不銹鋼材料建成的，地面是用瓷磚鋪成的。潔凈車(chē)間設(shè)置洗手消毒間，洗手消毒設(shè)施是用不銹鋼材料建成的。2.2.6.2 洗手、消毒間設(shè)置足夠數(shù)目的洗手設(shè)備，并備有清潔劑、消毒劑和干手設(shè)備。2.2.6.3 車(chē)間入口處水龍頭采用手動(dòng)關(guān)閉閥，洗手池以不銹鋼材料建成，其設(shè)計(jì)和

15、結(jié)構(gòu)不易藏污納垢并易于清洗消毒。2.2.7. 廁所設(shè)施2.2.7.1 衛(wèi)生間專(zhuān)人管理，每日打掃以保持干凈清潔，并且定期消毒。衛(wèi)生間設(shè)有沖水、洗手、防蟲(chóng)設(shè)施。2.2.7.2 衛(wèi)生間的墻壁、地面、天花板用不透水、易清洗消毒、不易積垢的瓷磚和防水涂料建成。2.2.7.3 衛(wèi)生間的洗手設(shè)施是用瓷質(zhì)材料建成的，地面是用瓷磚鋪成的，并設(shè)有足夠數(shù)目的洗手設(shè)備。2.2.7.4 衛(wèi)生間設(shè)有良好的排氣和照明設(shè)施。2.2.7.5 衛(wèi)生間由專(zhuān)人負(fù)責(zé)每周用5%甲酚皂溶液消毒一次，地面每周用潔瓷凈刷洗一次，其他時(shí)間用水沖洗干凈。2.2.7.6 進(jìn)入衛(wèi)生間的人員嚴(yán)格遵守規(guī)定和入廁程序要求。2.3加工設(shè)備衛(wèi)生要求2.3.1、

16、操作臺(tái)、工器具和傳送車(chē)等應(yīng)用無(wú)毒、無(wú)味、堅(jiān)固、不易生銹、易清洗消毒、耐腐蝕的材料制作，與產(chǎn)品接觸的設(shè)備平面應(yīng)平滑無(wú)凹陷或裂縫。2.3.2、盛放食品的容器、工器具不能接觸地面，廢棄物應(yīng)用專(zhuān)門(mén)容器存放，必要時(shí)加貼標(biāo)識(shí)并與時(shí)處理。2.3.3設(shè)置在車(chē)間一旁的廢棄物容器或房間必須經(jīng)常清洗、消毒，防止污染工廠或周?chē)h(huán)境，廢棄物嚴(yán)禁堆放在工作區(qū)域，容器要易清洗、消毒，不能與盛放產(chǎn)品的容器相混淆。2.3.4、車(chē)間禁止使用木（竹）制品。2.3.5、設(shè)備與設(shè)備之間應(yīng)排列有序，各工序設(shè)備容器不能混用，以免交叉污染。2.3.6、工廠應(yīng)配備一定的檢驗(yàn)設(shè)備，以備對(duì)原料、半成品等進(jìn)行臨時(shí)檢驗(yàn)。2.3.7、用于測(cè)定、控制或記

17、錄的測(cè)量器和記錄儀應(yīng)齊全，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，每半年由計(jì)量局校準(zhǔn)一次。2.3.8.檢測(cè)設(shè)備公司配備物理、化學(xué)、感官和微生物等檢測(cè)儀器設(shè)備，基本設(shè)備包括：原子吸收分光光度計(jì)、細(xì)菌毒素測(cè)定儀、卡爾菲休水份滴定儀、可見(jiàn)分光光度計(jì)、紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)等。2.3.9.儀器設(shè)備的維修保養(yǎng)2.3.9.1建立儀器設(shè)備管理和計(jì)量器具周期檢定制度，使儀器設(shè)備保持良好的性能，以滿足生產(chǎn)與檢驗(yàn)工作需要。2.3.9.2重要的儀器設(shè)備由技術(shù)熟練的人員操作和保管，以免因操作不當(dāng)造成損壞；并有儀器設(shè)備保養(yǎng)和維修記錄。2.3.9.3機(jī)器設(shè)備使用時(shí)，其臺(tái)面或機(jī)架上面不得任意放置無(wú)關(guān)的物品，不得使機(jī)器超負(fù)荷工作，如發(fā)現(xiàn)不良情況，應(yīng)立即通知?jiǎng)?/p>

18、力車(chē)間與時(shí)修理。2.3.9.4 生產(chǎn)加工所用的設(shè)備要保持清潔衛(wèi)生，生產(chǎn)結(jié)束要按照設(shè)備清潔SSOP進(jìn)行清洗消毒。2.4原輔料衛(wèi)生要求2.4.1. 生產(chǎn)使用的原料、輔料符合安全衛(wèi)生規(guī)定要求，避免被空氣、土壤、水中的有害物質(zhì)污染。2.4.2. 生產(chǎn)使用的原料、輔料入庫(kù)時(shí)要有檢驗(yàn)合格證，由質(zhì)檢部化驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格后方可使用，并保持新鮮、清潔、無(wú)污染。2.4.3. 對(duì)檢驗(yàn)不合格的原料和輔料拒收。2.4.4. 對(duì)于超過(guò)保質(zhì)期的原料、輔料不能用于食品生產(chǎn)。2.4.5. 原料、輔料、半成品、成品分開(kāi)存放不能存在交叉污染2.5生產(chǎn)加工過(guò)程中的衛(wèi)生要求2.5.1、生產(chǎn)設(shè)備、器具布局合理，并保持整

19、齊清潔。2.5.2、生產(chǎn)設(shè)備、工器具、場(chǎng)地等嚴(yán)格執(zhí)行清洗消毒制度，盛放食品的器具不得直接接觸地面。2.5.3、班前、班后進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作，專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢查，并做好記錄。2.5.4、原料、輔料、半成品、成品分別存放在不會(huì)受到污染的區(qū)域。2.5.5、按照各產(chǎn)品的加工工藝先后順序以與各產(chǎn)品的特點(diǎn)，將原料處理、半成品處理和加工、工器具的清洗消毒、成品外包裝與檢驗(yàn)、貯存等不同清潔衛(wèi)生要求的區(qū)域分開(kāi)設(shè)置，防止交叉污染。2.5.6、對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、落地產(chǎn)品和廢棄物，在固定地點(diǎn)并有醒目標(biāo)識(shí)的專(zhuān)用容器分別收集盛放，并在檢驗(yàn)人員監(jiān)督下與時(shí)處理，其容器和運(yùn)輸工具與時(shí)消毒。2.5.7、對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行

20、分析，并與時(shí)采取糾正措施，制訂預(yù)防措施。2.6實(shí)驗(yàn)室防護(hù)程序2.6.1現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)措施：2.6.1.1 生產(chǎn)用水：現(xiàn)場(chǎng)取樣，送檢頻率為每年兩次，自檢頻率為每月一次；檢測(cè)砷、汞、鉛、鐵、鋅、硬度、硫酸鹽、氯化物、肉眼可見(jiàn)物、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群等指標(biāo)，以防止微生物和重金屬的危害。相關(guān)記錄：NMSH-4-60-5.1水質(zhì)檢測(cè)記錄2.6.1.2 包裝間空氣：現(xiàn)場(chǎng)取樣，自檢，每月一次；檢測(cè)細(xì)菌總數(shù)以保證空氣的潔凈程度。2.6.2 實(shí)驗(yàn)室防護(hù)程序：2.6.2.1 進(jìn)入化驗(yàn)室須知:2.6.2.1 質(zhì)檢人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室前必須戴鞋套(更換拖鞋),換工作服；2.6.2.2 公司客戶、營(yíng)銷(xiāo)部陪同人員進(jìn)入化驗(yàn)室也必須戴鞋套

21、，但不必?fù)Q工作服；2.6.2.3 質(zhì)檢人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室后需鎖上門(mén)，外人進(jìn)入前需先按門(mén)鈴，經(jīng)質(zhì)檢人員允許后方可進(jìn)入，但有客戶參觀時(shí)只需閉上門(mén)即可（不用上鎖），以表示歡迎。2.6.2.4 化驗(yàn)室檢測(cè)其他企業(yè)的樣品必須按如下規(guī)定操作:2.6.2.5 對(duì)于中國(guó)發(fā)酵工業(yè)協(xié)會(huì)、五礦化工商會(huì)、商檢部門(mén)等國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)送檢的樣品，本化驗(yàn)室將樣品一分為二，一份按照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)，出具檢驗(yàn)結(jié)果，另一份留樣保存，留樣時(shí)間為該樣品保質(zhì)期加一年；2.6.2.6 對(duì)于客戶送檢的樣品，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人和營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)核實(shí)后，按7.2.1執(zhí)行；2.6.2.7 對(duì)于其他人員送檢的樣品，本化驗(yàn)室不予接收。2.6.3 化學(xué)試劑的管理2

22、.6.3.1化驗(yàn)室的化學(xué)試劑設(shè)專(zhuān)人管理，化學(xué)藥品入庫(kù)前必須進(jìn)行嚴(yán)格的檢查和驗(yàn)收，存儲(chǔ)的危險(xiǎn)化學(xué)藥品必須有明顯的標(biāo)簽（標(biāo)簽上應(yīng)注明該危險(xiǎn)品的名稱、采購(gòu)時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量），無(wú)標(biāo)簽的危險(xiǎn)品一律禁止存放和使用。使用化學(xué)試劑時(shí)由試劑管理員打開(kāi)藥品室的門(mén)，用完放回后再鎖上門(mén)；2.6.3.2 化學(xué)試劑應(yīng)存放于藥品柜中，藥品室應(yīng)干燥、通風(fēng)良好，有空調(diào)，室備有消防器材；2.6.3.3耐壓鋼瓶由于受熱膨脹，應(yīng)存放于氣瓶柜（避免日曬，遠(yuǎn)離熱源），同時(shí)保持室溫不超過(guò)28。2.6.3.4 配制好的試劑應(yīng)立即貼上標(biāo)簽，標(biāo)明名稱、濃度、配制日期、有效期（一般不超過(guò)2個(gè)月，GB601-88規(guī)定），易揮發(fā)和有毒的廢舊試劑

23、不能直接到入下水道中，應(yīng)到在專(zhuān)用的帶蓋塑料桶中，根據(jù)國(guó)標(biāo)要求處理后排放。2.6.4 化學(xué)試劑的處理：2.6.4.1 無(wú)機(jī)酸類(lèi)：將廢酸慢慢倒入過(guò)量的廢堿中，中和后用大量水沖洗；2.6.4.2 無(wú)機(jī)堿類(lèi)：用鹽酸水溶液中和后再用大量水沖洗；2.6.4.3 可燃有機(jī)物：焚燒爐焚燒；2.6.4.4 盛裝危險(xiǎn)化學(xué)藥品的容器、廢液、殘?jiān)坏秒S意拋棄，必須由質(zhì)檢部統(tǒng)一處理。2.7產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制程序2.7.1食品接觸面的狀況和清潔食品接觸面包括車(chē)間的工器具、機(jī)器設(shè)備、工作人員和工作服等。2.7.1.1、車(chē)間所有生產(chǎn)設(shè)備、管道、加工設(shè)備主要采用不銹鋼、搪瓷、聚丙烯等材料制造，完好無(wú)損且表面光滑無(wú)死角，易于清洗和

24、消毒；2.7.1.2、車(chē)間地面用石地面或地面瓷磚地面建筑，并有2米以上的瓷磚墻裙；墻壁用防水涂料構(gòu)筑；天棚采用不脫落的澆筑結(jié)構(gòu)或復(fù)合板，表面平滑，易于清洗。2.7.1.3、每班由崗位操作人員對(duì)機(jī)器設(shè)備、管道有無(wú)生銹、地面清理是否與時(shí)、天棚設(shè)施有無(wú)隱患等進(jìn)行檢查清理。2.7.1.4、其中設(shè)備中濃縮鍋每2個(gè)月用4%NaOH溶液清洗，洗糖、洗酸、濃縮過(guò)程后用大量熱水沖洗。2.7.1.5、工作服、帽、鞋等；2.7.1.5.1進(jìn)車(chē)間前都按照規(guī)定的程序穿戴整齊：脫下個(gè)人衣物-戴好頭網(wǎng)-穿上工作服-自我檢查-穿上工作鞋。2.7.1.5.2進(jìn)車(chē)間前由包裝班長(zhǎng)對(duì)工人進(jìn)行衛(wèi)生檢查（重點(diǎn)加強(qiáng)包裝車(chē)間的管理）。2.7

25、.1.5.3工作服（包括靴鞋、帽）要每隔五天集中由洗衣房清洗消毒。2.7.1.6、包裝間、成品緩沖間采用統(tǒng)一的空氣凈化系統(tǒng)，達(dá)到10萬(wàn)級(jí)要求。2.7.2防止交叉污染2.7.2.1、對(duì)新進(jìn)廠員工進(jìn)行基本的衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，人力資源部負(fù)責(zé)安排基本的食品安全衛(wèi)生課程。2.7.2.2、員工的操作不能導(dǎo)致交叉污染（包括頭發(fā)、工作服、手的清潔、個(gè)人物品的存放等）。具體如下：2.7.2.2.1 勤洗澡、勤換衣服、保持頭發(fā)、手的整潔，進(jìn)車(chē)間前按程序著裝消毒，并經(jīng)過(guò)質(zhì)檢人員的檢查合格后方可進(jìn)入車(chē)間。2.7.2.2.2 不得佩戴任何首飾（戒指、耳環(huán)耳釘、項(xiàng)鏈、手鏈）、手表等。女工不能化妝。2.7.2.2.3生產(chǎn)前，每

26、次離崗后和每次弄臟手后，工人都應(yīng)清洗序。2.7.2.2.4在車(chē)間工人不得有吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙等不良行為。2.7.2.2.5與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品不得存放在生產(chǎn)車(chē)間。2.7.2.2.6各工序的工作人員不得隨便串崗，以避免交叉污染。2.7.2.2.7落到地上的未包裝產(chǎn)品單獨(dú)存放，另做處理。2.7.2.2.8工作區(qū)域，禁止隨地吐痰、對(duì)著產(chǎn)品咳嗽、打噴嚏等不良行為。2.7.2.2.9患有礙食品衛(wèi)生安全疾病的員工，不得進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。2.7.2.2.10公司對(duì)原料、輔料、包裝材料等進(jìn)行嚴(yán)格檢查與管理，入庫(kù)前由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)房人員嚴(yán)格分類(lèi)保管，防止交叉污染。2.7.2.2.11車(chē)間

27、布局合理，清潔區(qū)與非清潔區(qū)嚴(yán)格分開(kāi)，兩區(qū)水、空氣、工器具嚴(yán)格分開(kāi)，人員不得從清潔區(qū)向非清潔區(qū)流動(dòng)。2.7.2.2.12加工物料的傳遞應(yīng)從清潔度低的區(qū)域傳遞到清潔度高的區(qū)域，不同作業(yè)區(qū)物料傳遞應(yīng)通過(guò)傳遞口傳遞，禁止人員流動(dòng)。在各個(gè)不同車(chē)間與不同加工場(chǎng)所、原料入口、下腳料出口、物料傳遞口處設(shè)有明顯的警示標(biāo)志。2.7.2.3污水的排放：地面無(wú)積存水，地漏足夠，下水道有弧度，清潔區(qū)與非清潔區(qū)有各自的污水排放系統(tǒng)。2.7.2.3.1廢水直接流入下水道，防止溢濺，不倒流。2.7.2.3.2車(chē)間排水溝管口徑有足夠尺寸，以利于廢水通暢排出。2.7.2.3.3車(chē)間排水溝出口與污水處理設(shè)施相連，并有防止蟲(chóng)害侵入的

28、裝置。2.7.3、手的清洗、消毒與衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)2.7.3.1、手的清洗消毒，衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)與衛(wèi)生保持：2.7.3.1.1 手的清洗消毒設(shè)施：2.7.3.1.1.1 在車(chē)間入口處設(shè)有洗手消毒設(shè)施，數(shù)量能滿足需要。2.7.3.1.1.2進(jìn)車(chē)間前都按照規(guī)定的程序穿戴整齊：脫下個(gè)人衣物-戴好頭網(wǎng)-穿上工作服-自我檢查-穿上工作鞋。2.7.3.1.2 洗手消毒的頻率：a. 進(jìn)入車(chē)間時(shí)。 b. 手接觸污染物后。c. 入廁后。 2.7.3.2、 衛(wèi)生間的設(shè)施：2.7.3.2.1 位置： 與車(chē)間相連接，但門(mén)不直接朝向車(chē)間。2.7.3.2.2 數(shù)量：與生產(chǎn)人員相適應(yīng)，約每1520人設(shè)一個(gè)。2.7.3.2.3

29、 手紙和紙簍要保持清潔。2.7.3.2.4 衛(wèi)生間有洗手和沖水設(shè)施，有防蚊蠅蟲(chóng)設(shè)施。2.7.3.3、衛(wèi)生間的要求：2.7.3.3.1 衛(wèi)生間要保持良好通風(fēng)，地面應(yīng)干燥，排污暢通，無(wú)異味。2.7.3.32員工在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)入衛(wèi)生間時(shí)要脫下工作服并要換鞋。2.7.3.33衛(wèi)生間要定期清洗消毒。2.7.3.4、檢查與監(jiān)控：車(chē)間設(shè)有專(zhuān)職衛(wèi)生管理員，隨時(shí)檢查洗手消毒設(shè)施和衛(wèi)生間設(shè)施是否處于良好狀態(tài)，消毒液是否充足，員工是否按規(guī)定程序進(jìn)行洗手消毒。2.7.4、防止食品、包裝材料被外部污染2.7.4.1、防止食品、食品包裝材料和食品所有接觸表面被微生物、化學(xué)品與物理的污染物沾污，例如：清潔劑、潤(rùn)滑油、燃料、

30、殺蟲(chóng)劑、冷凝物等。2.7.4.2、采取有效的措施，防止摻雜物（污染物）污染加工設(shè)施、設(shè)備、包裝物料、原輔料和產(chǎn)成品。2.7.4.3、洗滌劑、消毒劑、衛(wèi)生藥劑要符合公共衛(wèi)生要求。在地面，工器具重新用于生產(chǎn)前，用于清洗地面、墻面、食品用工器具的洗滌劑的殘留物，要用飲用水徹底清洗干凈。2.7.4.4、食品、食品接觸面與包裝物料應(yīng)防止?jié)櫥瑒┑绕渌锢?、化學(xué)污染。2.7.4.5、加工設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)要立即關(guān)機(jī)，清理干凈產(chǎn)品，防止其他摻雜物滴到產(chǎn)品表面造成污染。設(shè)備維修后必須與時(shí)清洗消毒。2.7.4.6、設(shè)備、食品接觸面出現(xiàn)凹陷或裂縫、碎屑時(shí)，應(yīng)與時(shí)修補(bǔ)或更換以免造成污染物積累。2.7.4.7、加工車(chē)間的天

31、花板要杜絕水滴或冷凝水，車(chē)間要有良好的通風(fēng)、進(jìn)風(fēng)量要大于排風(fēng)量。車(chē)間2.7.4.8、包裝物料存放庫(kù)要保持干燥清潔、通風(fēng)，外包裝分別存放，上有蓋布下有墊板，并設(shè)有防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施。2.7.4.9、每批包裝物進(jìn)廠后要進(jìn)行檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行消毒。3、產(chǎn)品儲(chǔ)存安全3.1產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸和控制程序3.1.1. 包裝產(chǎn)品的充填包裝，必需在潔凈的包裝間進(jìn)行，包裝間溫度保持在規(guī)定條件下。3.1.1.1 包裝食品的包裝材料清潔衛(wèi)生、無(wú)毒、無(wú)霉變、無(wú)異味，并經(jīng)驗(yàn)證合格后入庫(kù)，包裝材料設(shè)專(zhuān)庫(kù)存放，保持清潔衛(wèi)生并采取措施防止灰塵等物質(zhì)污染包裝材料，凡有水濕、霉變、蟲(chóng)蛀或污染物等現(xiàn)象不得投入使用。3.1.1.2 所用塑料包裝

32、外袋設(shè)計(jì)尺寸合理、大小適中。3.1.1.3 使用檢驗(yàn)合格無(wú)污染的包裝材料包裝，并用縫包機(jī)封口。3.1.2. 儲(chǔ)存3.1.2.1 倉(cāng)庫(kù)保持清潔、衛(wèi)生，產(chǎn)品按不同規(guī)格、批次分別存放，托盤(pán)之間與成品與庫(kù)墻之間有30cm空隙，托盤(pán)與地面不低于10cm。3.1.2.2 倉(cāng)庫(kù)溫度保持在室溫，并盡量保持穩(wěn)定，庫(kù)備有溫度自動(dòng)顯示器。3.1.2.3 禁止原料、未包裝的成品與包裝成品同存一庫(kù)，做到專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，同庫(kù)不能同時(shí)存放有其他異味的成品，防止串味。3.1.2.4 定期檢查成品存放時(shí)是否按批次進(jìn)行貯存，并用標(biāo)牌區(qū)分。3.1.2.5 各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有存貨記錄3.1.3、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理 為避免產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中，受到污染

33、或由于其他因素影響產(chǎn)品的質(zhì)量，根據(jù)產(chǎn)品衛(wèi)生法第六條中規(guī)定：“運(yùn)輸和裝卸產(chǎn)品包裝容器、工具、設(shè)備和條件必須符合衛(wèi)生要求，防止產(chǎn)品污染?！币虼?，應(yīng)不斷改善產(chǎn)品運(yùn)輸條件，加強(qiáng)衛(wèi)生管理。為此，產(chǎn)品運(yùn)輸應(yīng)符合下列衛(wèi)生要求：3.1.3.1短途運(yùn)輸產(chǎn)品要力求有符合衛(wèi)生要求的專(zhuān)用車(chē)和工具。在裝卸過(guò)程中產(chǎn)品不得接觸地面。運(yùn)輸直接入口的產(chǎn)品要有包裝與防蠅、防塵設(shè)備。3.1.3.2長(zhǎng)途運(yùn)輸產(chǎn)品使用的車(chē)、裝卸工具必須符合衛(wèi)生要求，凡裝運(yùn)過(guò)有毒、有害物質(zhì)的車(chē)、苫布與裝卸工具要洗刷消毒，并經(jīng)檢查合格后方可裝運(yùn)產(chǎn)品。運(yùn)輸產(chǎn)品的車(chē)輛要嚴(yán)格執(zhí)行清潔消毒制度。逐步做到運(yùn)輸產(chǎn)品專(zhuān)車(chē)專(zhuān)用，并積極提倡產(chǎn)品的集裝箱運(yùn)輸。3.1.3.3產(chǎn)

34、品嚴(yán)禁與放射性物質(zhì)、毒物和污穢物同車(chē)裝運(yùn)。運(yùn)輸放射性物質(zhì)的車(chē)輛、船舶清洗后經(jīng)檢查合格方可運(yùn)輸產(chǎn)品。3.1.3.4運(yùn)送產(chǎn)品的工具、容器在每次使用前后必須清洗消毒，裝卸產(chǎn)品時(shí)應(yīng)注意操作衛(wèi)生，嚴(yán)防污染。3.1.3.5車(chē)廂應(yīng)清潔衛(wèi)生無(wú)異味，包裝袋必須專(zhuān)用，不得染毒。保證車(chē)廂要清潔、干燥、無(wú)臭。運(yùn)輸時(shí)應(yīng)有防雨、防曬、防凍設(shè)備。3.1.3.6運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品，包裝應(yīng)完整良好，符合衛(wèi)生要求。3.1.3.7應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售情況有計(jì)劃地調(diào)運(yùn)產(chǎn)品，盡量避免拆包重裝或多次運(yùn)輸，以減少產(chǎn)品污染機(jī)會(huì)。3.1.3.8托運(yùn)、承運(yùn)產(chǎn)品的單位，應(yīng)共同認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸工具不符合衛(wèi)生要求不交貨；產(chǎn)品不符合衛(wèi)生要求與有異?，F(xiàn)象不接貨。3.1.

35、3.9做好產(chǎn)品的發(fā)貨記錄和派車(chē)、運(yùn)輸記錄。3.2化學(xué)品控制程序3.2.1、編寫(xiě)有毒化學(xué)物質(zhì)一覽表。3.2.2、制定并公布有毒化合物的使用、儲(chǔ)存規(guī)章制度，并對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。3.2.3、單獨(dú)區(qū)域貯存、帶鎖的柜子，防止隨便亂拿，設(shè)有警示標(biāo)志，并有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員進(jìn)行管理。3.2.4、對(duì)有毒清潔劑、消毒劑和殺蟲(chóng)劑要做好標(biāo)記，列明名稱、毒性、生產(chǎn)廠名稱、生產(chǎn)日期、有效期限。3.2.5、對(duì)消毒劑和清潔劑等有毒化學(xué)物的使用要嚴(yán)格控制，嚴(yán)防污染食品、食品接觸面和包裝材料。3.2.6、必須購(gòu)買(mǎi)合格的有毒化學(xué)物。3.2.7、健全化學(xué)藥品購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、配置、使用記錄。3.3原輔材料控制程序3.3.1、目的：對(duì)采購(gòu)過(guò)

36、程與供方進(jìn)行控制,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。3.3.2、適用圍：適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工與供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3.3.3、職責(zé)：3.3.3.1、供應(yīng)部：a）、負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名錄，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b）、負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.3.3.2、質(zhì)檢部：a)、負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與采購(gòu)物資分類(lèi)。b)、負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3.3.4、總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。3.3.4、程序：3.3.4.1、采購(gòu)物資分類(lèi)：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與采購(gòu)物資分類(lèi)，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程與其

37、輸出的影響，將采購(gòu)物資分三類(lèi)：a）、重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；c）、一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；d）、輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。3.3.4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)：3.3.4.2.1、供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類(lèi)的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)采購(gòu)

38、物資分類(lèi)規(guī)定的產(chǎn)品類(lèi)別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。3.3.4.2.2、對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，可以包括以下容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a）、體系認(rèn)證證書(shū)；b）、本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c）、本組織與供方其他顧客的滿意程序調(diào)查；d）、供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e）、供方的財(cái)務(wù)狀況與服務(wù)和支持能力等。3.3.4.2.3、第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試與批量試用，測(cè)試合格才能供貨：a）、新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b）、質(zhì)檢部對(duì)樣品檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表中相應(yīng)欄目，

39、反饋給供應(yīng)部；c）、樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；d）、樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)檢部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)供方評(píng)定記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部；e）、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則消除其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。3.3.4.2.4、對(duì)于一般物資供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供評(píng)價(jià)意見(jiàn)，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。3.3.4.2.5、對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可

40、列入合格供方名錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。3.3.4.2.6、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)部向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。3.3.4.2.7、供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫(xiě)供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表，評(píng)價(jià)不合格的供方，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.6條款。連續(xù)第二次評(píng)分不與格，應(yīng)取消其供貨資格。3.3.4.3、采購(gòu)：3.3.4.3.1、采購(gòu)計(jì)劃：供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計(jì)劃與庫(kù)存情況編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)

41、的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)要求單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實(shí)施。3.3.4.3.2、采購(gòu)的實(shí)施：a)、供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)采購(gòu)要求單，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b）、第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約與供貨期限等；c）、供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）、采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要否有效，將采購(gòu)單交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。3.3.4.4、采購(gòu)信息：3.3.4.4.1、采購(gòu)文件：3.3.4.4.1.1、應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a）、對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直

42、接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)、圖樣等技術(shù)文件）；b）、對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）、其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。3.3.4.4.1.2、適當(dāng)時(shí)還包括：a）、對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員提出有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過(guò)程、設(shè)備與人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b）、適用的質(zhì)量管理體系要求。3.3.4.4.2、本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)采購(gòu)要求單、采購(gòu)單、采購(gòu)合同與附件等由供應(yīng)部保管，采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要否適當(dāng)進(jìn)行審批。3.3.4.5、采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a）、由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）、由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；

43、c）、由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d）、由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。3.3.4.5.2、驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)采購(gòu)物資分類(lèi)，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。3.3.4.5.3、供方的驗(yàn)證能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，但不能排除其產(chǎn)品拒收的可能。3.3.4.5.4、采購(gòu)爭(zhēng)端和處理：3.3.4.5.4.1、建立與供方的聯(lián)系渠道，由總經(jīng)理辦公室指定專(zhuān)人并提供聯(lián)系手段，保證在未發(fā)生問(wèn)題前就能與供方與時(shí)溝通。3.3.4.5.4.2、處理采購(gòu)爭(zhēng)端的原則，一般應(yīng)能過(guò)雙方協(xié)商解決，如造成的

44、后果嚴(yán)重，雙方不能協(xié)商解決時(shí)，則依據(jù)合同法予以起訴。3.3.4.5.4.3、對(duì)于檢驗(yàn)中不易暴露而在生產(chǎn)或銷(xiāo)售過(guò)程中可能暴露又確屬供方的質(zhì)量問(wèn)題，要根據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失的程度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)向分承包方提出索賠。3.3.4.5.4.4、對(duì)于直接從市場(chǎng)上采購(gòu)來(lái)的原材料，不合格的物品應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢或銷(xiāo)毀處理；可降級(jí)使用的，可降級(jí)使用。3.4產(chǎn)品召回程序3.4.1目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使產(chǎn)品具有可追溯性，必要時(shí)啟動(dòng)產(chǎn)品召回確保食品安全處于受控狀態(tài)。3.4.2圍本制度適用于本公司的主導(dǎo)產(chǎn)品。3.4.3主管部門(mén)：營(yíng)銷(xiāo)部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)庫(kù)3.4.4依據(jù)：ISO9001:2000、GMP、SSOP、HAC

45、CP3.4.5控制步驟3.4.5.1基本要求 3.4.5.1.1本公司產(chǎn)品采用批次標(biāo)識(shí)方法，由生產(chǎn)部確定批次劃分原則。3.4.5.1.2生產(chǎn)部根據(jù)批次劃分原則設(shè)計(jì)工藝流程單，確定批次編號(hào)，批次編號(hào)必須體現(xiàn)唯一性原則。3.4.5.1.3 倉(cāng)庫(kù)按照工藝流程單的要求進(jìn)行原輔材料出庫(kù)；生產(chǎn)部按照工藝流程單進(jìn)行生產(chǎn)加工，重點(diǎn)控制投料口、取樣點(diǎn)、控制不同產(chǎn)品的分流管道；包裝車(chē)間按照工藝流程單的要求進(jìn)行成品包裝并予以標(biāo)識(shí)。3.4.5.1.4 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)批次號(hào)進(jìn)行分別儲(chǔ)存和交付；營(yíng)銷(xiāo)部按照批次號(hào)分別進(jìn)行發(fā)運(yùn)、交付并記錄批次號(hào)、銷(xiāo)售貨物的流向并跟蹤客戶收貨、驗(yàn)證情況；3.4.5.2本公司在下列情況下啟動(dòng)召回3.4

46、. 5.2.1 當(dāng)產(chǎn)品既有可能導(dǎo)致食物中毒或死亡事故時(shí)。3.4. 5.2.2 如果產(chǎn)品有可能引發(fā)食物中毒或群體性中毒事故時(shí)。3.4. 5.2.3 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品含有致病菌超過(guò)可以接受的水平時(shí)。3.4. 5.2.4 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)存放產(chǎn)品的接近質(zhì)保期。3.4.5.2.5當(dāng)發(fā)生上述任何一種情況，本公司將啟動(dòng)召回計(jì)劃。由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)召回。4、生產(chǎn)用水要求4.1水的管理公司生產(chǎn)用水為牟山水庫(kù)（當(dāng)?shù)仫嬘盟矗?jīng)管道過(guò)濾，主要作為生產(chǎn)冷卻用水,因加工過(guò)程中經(jīng)過(guò)滅菌、離交等加工工藝，對(duì)該水微生物與金屬離子要求不嚴(yán)。發(fā)酵工藝用水為生產(chǎn)用水煮沸30min。離子交換用水為樹(shù)脂、活性炭處理后純水。離心晶體洗滌過(guò)程用水采用自備

47、蒸餾水。4.2環(huán)境要求4.2.1生產(chǎn)用水、純水、蒸餾水分別設(shè)立，并有效隔離，防止交叉污染。4.2.2務(wù)必設(shè)立在密閉空間，防止雨淋造成污染。4.2.3門(mén)窗完好，環(huán)境清潔。4.2.4周?chē)坏么嬖谖廴驹础?.2.5應(yīng)由專(zhuān)人管理，定期清潔。4.3供水網(wǎng)絡(luò)管理4.3.1符合國(guó)家供水網(wǎng)絡(luò)相關(guān)規(guī)定。4.3.2各供水主要閥口設(shè)單向閥，防止回流污染。4.3.3排污閥應(yīng)設(shè)于罐底，便于排污。4.3.4需設(shè)置自動(dòng)控制裝置，以保證生產(chǎn)用水的正常連續(xù)供應(yīng)。4.3.5加工車(chē)間用水管線鋪設(shè)實(shí)際情況，畫(huà)出供水網(wǎng)絡(luò)圖和污水排放管道分布圖。4.3.6生產(chǎn)水管線和蒸汽管線用顏色加以區(qū)別。4.3.7生產(chǎn)用水應(yīng)與非生產(chǎn)用水分開(kāi)鋪設(shè)，不得

48、交叉，防止污染。4.3.8定期對(duì)飲用水管和非飲用水與污水管間的硬(永久性)管道的有問(wèn)題的交叉連接進(jìn)行檢查。4.3.9清潔水與污水不形成交叉污染。4.3.10對(duì)供水設(shè)備、設(shè)施要定期進(jìn)行檢查和維護(hù),以確保加工用水滿足生產(chǎn)供應(yīng),防止污染。4.4排水設(shè)施4.4.1污水排放應(yīng)符合環(huán)保要求。4.4.2污水排放應(yīng)從清潔區(qū)流向非清潔區(qū)，不得造成交叉污染。4.4.3污水排放暢通。4.4.4設(shè)專(zhuān)人加以管理,定期清洗, 消毒,做好記錄。4.4.5道無(wú)淤積、無(wú)垃圾、下腳料、原料等雜物。4.4.6排水道口應(yīng)有防蟲(chóng)設(shè)施，并能正常工作。4.5檢驗(yàn)管理4.5.1質(zhì)檢部每一年送水樣到衛(wèi)生防疫站作水質(zhì)衛(wèi)生全項(xiàng)目檢測(cè)一次。 4.5

49、2純水每2個(gè)小時(shí)檢測(cè)一次，包括SO42-、Na、K等離子濃度。 4.53 蒸餾水每罐檢測(cè)一次，主要檢測(cè)SO42-、肉眼可見(jiàn)雜質(zhì)等。5、人員的安全人在產(chǎn)品質(zhì)量和安全中起著非常重要的作用，必須加強(qiáng)人員管理，做好培訓(xùn)和健康管理。5.1人力資源控制程序5.1.1目的通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行本程序。5.1.2圍本程序適用于公司所有與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)人員。5.1.3職責(zé)5.1.3.1 人力資源部是人力資源的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)編制各部門(mén)經(jīng)理的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)計(jì)劃的編制與計(jì)劃的實(shí)施。5.1.3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)員工的質(zhì)量、環(huán)境

50、職責(zé)，配合管理部實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。5.1.3.3 各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)員工的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)。5.1.3.4 總經(jīng)理批準(zhǔn)各部門(mén)經(jīng)理的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)，批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。5.2 工作程序5.2.1人員安排 承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)其能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。5.2.2培訓(xùn)要求公司應(yīng)給員工提供培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，通過(guò)培訓(xùn)具備相應(yīng)的知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合使員工具備相應(yīng)的能力；同時(shí)，通過(guò)培訓(xùn)使每位員工意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。5.2.2.1 對(duì)下列人員進(jìn)行培訓(xùn)：a） 各類(lèi)管理人

51、員；b）新進(jìn)廠職工在上崗前；c）工序操作人員與換崗人員、業(yè)務(wù)員、質(zhì)檢員、審員;d）對(duì)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的人員在上崗前；其他重要環(huán)境因素崗位的人員4.2.2 培訓(xùn)容：a）與本公司產(chǎn)品有關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；b）質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)、質(zhì)量、環(huán)境、環(huán)境管理體系程序文件與其支持性文件。c）統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用；d）專(zhuān)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)與操作技能等。5.2.2.3 與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的人員須經(jīng)資格考核、持證上崗a）電工、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員（國(guó)家部門(mén)發(fā)證）；b）質(zhì)檢員（公司發(fā)證）；c）審員（國(guó)家認(rèn)可的認(rèn)證和咨詢機(jī)構(gòu)發(fā)證）d）工序操作人員（公司發(fā)證）5.2.3 培訓(xùn)計(jì)劃5.2.3.1 各部門(mén)每年2月底前，結(jié)合本部門(mén)人員情況和實(shí)際工作需要，填報(bào)“培訓(xùn)需求計(jì)劃”交管理部。5.2.3.2 人力資源部依據(jù)各部門(mén)的“培訓(xùn)需求計(jì)劃”并結(jié)合公司工作需要，于每一年3月底前制定公司的年度“職工培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。人力資源部并制訂相應(yīng)的“職工培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”5.2.3.3 公司選派人員到社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部培訓(xùn)時(shí)，由人力資