某清潔服務(wù)有限公司營運(yùn)計(jì)劃

1、上海大地清潔效勞營運(yùn)方案、企業(yè)遠(yuǎn)景1.社會(huì)需求增加隨著中國經(jīng)濟(jì)的開展,上海市民居住環(huán)境的改善,人們對(duì)于生活品質(zhì)的要求日益提升,由于人們生活工作節(jié)奏日益加快,對(duì)于生活和工作的要求也越來越講究.“花錢買效勞將成為一種新的消費(fèi)時(shí)尚.國家正全面開展效勞業(yè),特別是效勞業(yè)中的社會(huì)效勞業(yè)主要是社區(qū)效勞業(yè),國家對(duì)于社區(qū)效勞業(yè)的開展思路是：培育和開展社區(qū)效勞業(yè),依托社區(qū)發(fā)展多種生活效勞業(yè).重點(diǎn)在于開拓家庭效勞、修理效勞、幼兒效勞、養(yǎng)老效勞、保健效勞、保潔效勞、文娛效勞等.其中,保潔效勞不僅直接影響到環(huán)境衛(wèi)生,而且還與辦公大樓、百貨商場(chǎng)和居民社區(qū)的生活品位息息相關(guān).根據(jù)一項(xiàng)就上海市民對(duì)于社區(qū)效勞的滿意程度調(diào)查結(jié)果

2、顯示,保潔效勞的滿意程度偏低：評(píng)測(cè)工程滿意程度分評(píng)測(cè)工程滿意程度分保潔效勞62.47窗口效勞63.03物業(yè)維修65.14保安工作61.05治理崗位標(biāo)準(zhǔn)68.09房屋設(shè)備運(yùn)行71.61治理行為標(biāo)準(zhǔn)67.33、市場(chǎng)潛力巨大隨著經(jīng)濟(jì)開展,與居民生活相關(guān)的綜合效勞行業(yè)已成為快速成長且開展?jié)摿薮蟮男谛袠I(yè),例如清潔效勞、保潔效勞等,以保潔效勞為例可分為三大工程：外墻清洗業(yè)務(wù)、室內(nèi)保潔業(yè)務(wù)和其他保潔業(yè)務(wù)空調(diào)請(qǐng)洗、管道請(qǐng)洗等.根據(jù)上海環(huán)衛(wèi)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料：上海市的清潔企業(yè)2700家,其中包括外資、合資和獨(dú)資企業(yè),還有數(shù)量龐大而未列入統(tǒng)計(jì)的個(gè)人或非正規(guī)清潔隊(duì)伍.目前上海清潔市場(chǎng)呈現(xiàn)價(jià)格紊亂、削價(jià)競(jìng)爭的現(xiàn)象,導(dǎo)

3、致整個(gè)行業(yè)利潤偏低.上海目前清潔市場(chǎng)規(guī)模約人民幣1350億元/年注1.其中規(guī)模最大的清潔公司年?duì)I業(yè)額達(dá)人民幣5000萬元,但大多數(shù)清潔公司的規(guī)模小、利潤低.注1:根據(jù)上海市環(huán)衛(wèi)協(xié)會(huì)估算：目前上海市清潔行業(yè)的年產(chǎn)值為13億元,其中尚未包括空調(diào)清潔、管道清潔、鍋爐清潔和其他特殊清潔；此外,上海市政府擇定100條市級(jí)和區(qū)級(jí)的景觀道路,并規(guī)定沿路兩側(cè)的大樓必須每年按規(guī)定頻率清洗外墻,以提升市容和城市品位目前上海僅10煙樓有定期清洗外墻,此政策將大幅提升保潔業(yè)的年產(chǎn)值達(dá)人民幣50億元.二、企業(yè)簡介上海大地清潔效勞為大愿集團(tuán)公司的成員之一,以清潔效勞和清潔效勞作為主要公司經(jīng)營工程.秉持中道企業(yè)的理念,發(fā)揚(yáng)

4、以人為本的精神,培養(yǎng)同仁發(fā)揮愛心、真心和誠心,提供最高品質(zhì)的清潔效勞.對(duì)于上海大地清潔效勞來說,清潔不只是清潔清掃環(huán)境的工作而已,而是一門清凈的功課,每個(gè)人從清潔自己的身體開始,然后在清潔的過程中,仔仔細(xì)細(xì)、歡歡喜喜的操作,為自己和社會(huì)群眾提供一個(gè)清潔、安心、舒適的環(huán)境.與此同時(shí),藉由清潔效勞讓同仁學(xué)習(xí)工作技能和生活出路,并將“解脫的精神在日常的清潔效勞過程中充分發(fā)揮出來,進(jìn)而到達(dá)清潔大地、凈化心靈的目的.上海大地清潔效勞是一家重視社會(huì)效益和商業(yè)效益的清潔效勞公司,一方面通過清潔效勞培訓(xùn)員工掌握清潔的專業(yè)技能與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn),另一方面通過加盟連鎖方式擴(kuò)大經(jīng)營地域,輔導(dǎo)員工開創(chuàng)自己的事業(yè)單位,進(jìn)而提供

5、更多的就業(yè)時(shí)機(jī),共同為清潔大地、凈化心靈的目標(biāo)而努力.三、產(chǎn)品效勞方案1 .以清潔效勞為起點(diǎn)上海大地清潔效勞的營業(yè)范圍包括外墻清洗、室內(nèi)保潔、家政效勞、物業(yè)治理四大領(lǐng)域.公司開展初期,從技術(shù)和資金要求門檻較低的清潔效勞開始,組建一支具備清潔理念和專業(yè)技能的專業(yè)化清潔隊(duì)伍,開展居家保潔、辦公室保潔、營業(yè)場(chǎng)所和廠房保潔和中央空調(diào)清洗等清潔業(yè)務(wù).并在原有的清潔客戶根底上繼續(xù)開發(fā)庭院綠化的布置保養(yǎng)、家政效勞等業(yè)務(wù),未來再進(jìn)一步擴(kuò)大至物業(yè)管理流,形成一個(gè)集合清潔、家政效勞和物業(yè)治理的物流效勞渠道.2 .以創(chuàng)意專業(yè)為特色清潔效勞是知識(shí)密集的產(chǎn)業(yè),而不只是單以勞力為主的行業(yè).上海市的清潔效勞產(chǎn)業(yè)在全國范圍內(nèi)

6、雖屬于較興旺地區(qū),但目前仍以勞力密集和價(jià)格競(jìng)爭為主,因而導(dǎo)致營業(yè)利潤逐年下降.根據(jù)國際清潔市場(chǎng)的開展趨勢(shì),清潔市場(chǎng)除了外墻清洗、室內(nèi)保潔、病媒防治和工業(yè)清洗等業(yè)務(wù)之外,已向室內(nèi)空氣品質(zhì)清潔、廢棄物清理、無塵室清潔、管道清洗等專業(yè)領(lǐng)域分工開展.國外清潔公司正以多種方式進(jìn)入中國清洗行業(yè),并以工業(yè)清洗等專業(yè)性強(qiáng)、利潤率高的經(jīng)營重點(diǎn).上海大地清潔效勞公司將從勞力密集方式開始,以居家保潔、辦公室保潔、酒店賓館和公寓大廈為目標(biāo)市場(chǎng),培養(yǎng)同仁熟悉根底的清潔技能和知識(shí),并配合園藝、軟裝飾等創(chuàng)意效勞,提升清潔效勞的附加價(jià)值,以“創(chuàng)意+勞力方式與一般清潔隊(duì)伍進(jìn)行區(qū)別.與此同時(shí),持續(xù)培訓(xùn)同仁學(xué)習(xí)更多專業(yè)知識(shí)和技能、

7、擴(kuò)大資本投入,再進(jìn)一步開發(fā)購物中央、醫(yī)院、商業(yè)大樓、購物中央和工業(yè)清洗等專業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域.3 .開展加盟連鎖事業(yè)上海大地清潔效勞將以連鎖加盟方式開展清潔效勞事業(yè).具體作法是培訓(xùn)員工成為具備共同理念和專業(yè)技能的清潔從業(yè)人員,鼓勵(lì)員工以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)的方式開設(shè)清潔效勞的加盟連鎖事業(yè),運(yùn)用連鎖經(jīng)營提升品牌知名度、降低經(jīng)營成本,為大愿集團(tuán)員工和社區(qū)居民創(chuàng)造清潔效勞的創(chuàng)就業(yè)時(shí)機(jī).四、市場(chǎng)營銷方案1 .以公益行銷為根底上海大地清潔效勞以“清潔大地、凈化心靈的經(jīng)營理念,向社會(huì)群眾推廣清潔意義和清潔效勞,通過高品質(zhì)的效勞水平,展現(xiàn)清潔和清潔效勞是一項(xiàng)專業(yè)且尊貴的行業(yè).組織同仁定期前往敬老院、福利院或居民社區(qū)進(jìn)行義務(wù)清潔

8、效勞,以實(shí)際行動(dòng)關(guān)心老人,讓老人家享有清潔舒適的生活環(huán)境,激發(fā)同仁關(guān)心老人的慈悲心.2 .以臺(tái)商客戶為依托根據(jù)上海市臺(tái)灣同胞投資企業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料,上海市臺(tái)資企業(yè)近3000家,其中臺(tái)資協(xié)會(huì)的會(huì)員有600家,對(duì)于清潔效勞普遍存在信任感不夠、效勞品質(zhì)不佳的問題,需要誠信可靠、理念接近的專業(yè)化清潔效勞隊(duì)伍為其提供清潔效勞.因此,業(yè)務(wù)開展初期將以臺(tái)資企業(yè)為目標(biāo)市場(chǎng),通過理念行銷的方式,向臺(tái)商介紹公司的經(jīng)營理念和具體做法,爭取臺(tái)商的支持和認(rèn)同,以贊助公益活動(dòng)的形式,提供時(shí)機(jī)為其公司、廠房、住宅、商店進(jìn)行清潔、綠化、清潔效勞和物業(yè)治理等效勞.五、治理方案1 .組織框架(1)保潔組：公司初期的人員編制90名

9、,分為10個(gè)保潔組,每組9人,分設(shè)組長及副組長各一名；小組任務(wù)包括業(yè)務(wù)開發(fā)、現(xiàn)場(chǎng)操作、售后效勞等整個(gè)清潔業(yè)務(wù)流程,目標(biāo)是培養(yǎng)員工成為加盟連鎖店的骨干力量,為內(nèi)部創(chuàng)業(yè)做好準(zhǔn)備工作.(2)后勤組：人員編制9人,由各保潔組以輪值方式輪流擔(dān)任.負(fù)責(zé)設(shè)備采購、倉庫治理、工具保養(yǎng)、食宿交通、工作服裝清洗等后勤支援作業(yè),讓每位同仁有時(shí)機(jī)學(xué)習(xí)清潔公司的各項(xiàng)后勤作業(yè)內(nèi)容和互助合作的精神；并指派一名具有實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的同仁兼任后勤組的常務(wù)負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)督導(dǎo)后勤組的日常作業(yè).(3)治理組：人員編制23人,負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、培訓(xùn)和人力資源等相關(guān)事宜.2 .經(jīng)營模式上海大地清潔效勞是以培養(yǎng)清潔人才、創(chuàng)造就業(yè)時(shí)機(jī)作為公司的經(jīng)營

10、宗旨,通過加盟連鎖的經(jīng)營規(guī)劃、系統(tǒng)培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)操作、廣告行銷等資源整合,創(chuàng)造品牌價(jià)值和效益,協(xié)助員工和加盟者成功創(chuàng)業(yè).上海大地清潔效勞有限公司的經(jīng)營模式如下：(1)第一階段：單店經(jīng)營第12年的開展初期,由大愿集團(tuán)直接投資經(jīng)營,目標(biāo)是培養(yǎng)清潔公司的骨干力量和建立品牌形象,為將來連鎖加盟打好根底.(2)第二階段：多店經(jīng)營第23年起,設(shè)立上海大地清潔效勞的分支機(jī)構(gòu)(直營店),目標(biāo)是擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模,由總公司派員經(jīng)營治理和承當(dāng)相關(guān)費(fèi)用.(3)第三階段：內(nèi)部創(chuàng)業(yè)第35年起,鼓勵(lì)員工內(nèi)部創(chuàng)業(yè)開展加盟連鎖事業(yè),總公司的負(fù)責(zé)品牌、財(cái)務(wù)、工程治理的整體經(jīng)營中央,直營店成為各加盟店的輔導(dǎo)支援的功能,各加盟店根據(jù)公司的規(guī)

11、定的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和方式,開展清潔效勞業(yè)務(wù).六、企業(yè)營運(yùn)方案1 .以直營方式建立公司品牌業(yè)務(wù)開展初期的營運(yùn)重點(diǎn)是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊(duì)伍,為往后的加盟連鎖經(jīng)營奠定根底.因此,第一年的經(jīng)營目標(biāo)是建立公司品牌、作業(yè)流程和人才隊(duì)伍,預(yù)期在12年內(nèi)達(dá)成收支平衡的財(cái)務(wù)目標(biāo).具體做法包括：(1) 與上海地鐵培訓(xùn)中央合作,以地鐵賓館作為培訓(xùn)基地,通過為地鐵賓館的實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)清掃時(shí)機(jī),讓同學(xué)熟悉、積累操作經(jīng)驗(yàn).(2) 自行開發(fā)臺(tái)商客戶,包括辦公室、廠房、營業(yè)場(chǎng)所和住宅等.同時(shí)開發(fā)高附加價(jià)值的清潔效勞工程,如中央空調(diào)清洗、定期為客戶更換室內(nèi)裝飾擺設(shè)、園藝花卉等軟裝潢.(3) 與同業(yè)合作,共同承攬業(yè)務(wù)或承接同業(yè)的業(yè)

12、務(wù),以維持開展初期的業(yè)務(wù)來源.2 .以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式擴(kuò)大經(jīng)營(1)第23年在上海市及周邊地區(qū)設(shè)3個(gè)直營店,擴(kuò)大培養(yǎng)人才和業(yè)務(wù)來源；(2)第35年,鼓勵(lì)同仁以內(nèi)部創(chuàng)業(yè)方式,開展加盟連鎖事業(yè),進(jìn)一步開發(fā)上海地區(qū)以外的清潔效勞市場(chǎng),擴(kuò)大整體經(jīng)營規(guī)模.3 .形成多層治理的運(yùn)營模式公司以上海作為培訓(xùn)基地和營運(yùn)總部,負(fù)責(zé)培訓(xùn)人才、品牌推廣、經(jīng)營治理,由各分公司負(fù)責(zé)開發(fā)和輔導(dǎo)當(dāng)?shù)睾透浇貐^(qū)的加盟連鎖事業(yè),形成多層次運(yùn)營的治理模式：(1)總部開發(fā)T2)公司試,1(3)加盟店執(zhí)行.七、財(cái)務(wù)方案1 .啟動(dòng)資金公司開展初期的資金來源是由解脫公司投資,用以對(duì)于經(jīng)營開展提供必要的投資.預(yù)計(jì)啟動(dòng)階段的人力為50人,第一年度

13、人力達(dá)90人.啟動(dòng)資金人民幣415,000元,內(nèi)容如下：單位：人民幣/元項(xiàng)次工程內(nèi)容費(fèi)用1注冊(cè)費(fèi)用工商咨詢費(fèi)、稅務(wù)咨詢費(fèi)、衛(wèi)生許可證、保潔費(fèi)、消防費(fèi)、治安費(fèi)、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記費(fèi)、工商注冊(cè)費(fèi)、地方攤派、用工治理費(fèi)雇用外省勞工還需另交130元/年/人等.25,0002服裝費(fèi)用工作服裝100套50人、每人2套,400元/套40,0003辦公設(shè)備電腦、通信設(shè)備、辦公桌椅15,0004倉庫設(shè)備貨架、洗衣機(jī)15,0005清潔工具注50,0006清潔機(jī)械注180,0007清潔菊劑注70,0008培訓(xùn)費(fèi)用10,0009行政費(fèi)用交通、保險(xiǎn)、雜支、印刷10,000合計(jì)415,0002.第一年?duì)I運(yùn)本錢預(yù)計(jì)約人

14、民幣400萬,內(nèi)容如下:單位：人民幣/元工程每月費(fèi)用年度費(fèi)用備注薪資福利206,0002,472,000人員薪資、伙食費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)、用工治理費(fèi)房租費(fèi)46,000552,000員工宿舍、辦公室、倉庫租金小計(jì)252,0003,024,000設(shè)備材料56,000672,000工具耗材、清潔藥劑、設(shè)備折舊行政費(fèi)用20,000240,000水電、通信、交通、辦公費(fèi)用其它分?jǐn)偞笤讣瘓F(tuán)的治理費(fèi)用合計(jì)328,0003,936,000注：1.根據(jù)公司目前的食宿安排計(jì)算：三人一間,房租3,300元/月,宿舍租金達(dá)108,000元/月；為了工作安排方便并樽節(jié)開支,擬選擇適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)的社區(qū)內(nèi)租用18套公寓作為宿舍,每套公

15、寓可住宿56人,房租2000元/月,宿舍租金36,000元/月,可節(jié)日常開銷72,000元.假設(shè)與同業(yè)的經(jīng)營本錢進(jìn)行比擬分析,同業(yè)對(duì)于人事費(fèi)用多限制在25%30眩間.而上海大地清潔效勞的人事費(fèi)用比例達(dá)77%經(jīng)營本錢明顯高于同業(yè).因此,需由提升生產(chǎn)力和創(chuàng)意行銷開發(fā)高檔清潔業(yè)務(wù),才能在上海清潔市場(chǎng)開辟生存和開展的空間.具體做法包括：(1) 不斷地增強(qiáng)同仁經(jīng)營本錢觀念,通過專業(yè)培訓(xùn)提升專業(yè)技術(shù)水平,使同仁發(fā)揮高效生產(chǎn)力,超越市場(chǎng)上水平低、規(guī)模小、治理散的勞力密集模式.(2) 在產(chǎn)品效勞方面,采取“以創(chuàng)意和理念為客戶提供綜合清潔效勞,選擇以臺(tái)商和外商為主要目標(biāo)市場(chǎng),提供中高檔次的清潔效勞和價(jià)格策略,開

16、發(fā)空調(diào)清洗、辦公室和室內(nèi)軟裝潢等高附加價(jià)值的清潔周邊效勞,進(jìn)一步拓展公司經(jīng)營范圍.3 .第15年?duì)I業(yè)目標(biāo)預(yù)估單位：人民幣/元年度營業(yè)目標(biāo)經(jīng)營方案第一年400萬-在上海建立清潔公司,開發(fā)上海市清潔效勞市場(chǎng).第二年800萬-在上海及周邊地區(qū)設(shè)立直營店,進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模.第三年1500萬-內(nèi)部創(chuàng)業(yè)試點(diǎn),在上海以外地區(qū)開展連鎖加盟事業(yè)；-在上海開發(fā)社區(qū)、辦公大樓保潔業(yè)務(wù)和和物業(yè)治理等業(yè)務(wù)第四年4000萬-擴(kuò)大內(nèi)部創(chuàng)業(yè),全面開展連鎖加盟事業(yè)-在昆山、中山等地開發(fā)社區(qū)、工廠和物業(yè)治理等業(yè)務(wù).第五年8000萬-在上海開發(fā)周邊業(yè)務(wù),擴(kuò)大公司經(jīng)營地域和范圍.其中第一年?duì)I運(yùn)本錢預(yù)計(jì)約人民幣500萬,營業(yè)收入預(yù)估

17、380萬.并以保守、般和樂觀三種模式加以說明:營業(yè)目標(biāo)說明保守270萬以90人的月均產(chǎn)值2500元估算,其中包括：長期彳潔162萬占60%、-M保潔67.5萬占25%、空調(diào)清洗27萬占10%、其他13.5萬占5%378萬以90人的月均產(chǎn)值3500元估算,其中包括：長期保潔227萬占60%、一般保潔94萬占25%、空調(diào)清洗38萬占10%、其他19萬占5%樂觀486萬以90人的月均產(chǎn)值4500元估算,其中包括：長期保潔292萬占60%、一般保潔121萬占25%、空調(diào)清洗48萬占10%、其他25萬占5%4 .周轉(zhuǎn)資金準(zhǔn)備三個(gè)月的周轉(zhuǎn)資金約100萬元.5 .盈余分配方式公司以共同富裕的經(jīng)營理念,將利潤

18、所得根據(jù)以下方式進(jìn)行分配,其中25%乍為員工分紅,25%乍為公益捐助,25%饋合彳伙伴,25%乍為投資人的回報(bào)八、附件1:清潔工具及耗材1 .個(gè)人清潔工具工具名稱數(shù)量單價(jià)備注玄后鏟刀120去除玻璃外表和地面的污垢右后鏟刀刀片31更換破損的刀片3M百清潔刷115清洗玻璃使用玻璃水刮120中型35cm,清洗玻璃使用玻璃水刮膠條3更換破損的橡膠條抹布6工具盒1放置個(gè)人清潔工具2 .小組清潔工具及設(shè)備工具名稱數(shù)量單價(jià)備注磁性玻璃清潔器2每組2支大型玻璃水刮245cm大型玻璃水刮及膠條伸縮桿單節(jié)116每組2支伸縮桿雙節(jié)2伸縮桿二節(jié)180每組2支接駁器45每組4支老虎夾420配合伸縮桿、接駁器使用灰塵彈2

19、15平推54014"*3,36"*2平推罩101614*6、36*4蠟拖230拖把頭410配合蠟拖,分為水拖、打蠟兩種用途掃帚210垃圾鏟230每組2支,共16支；備用4支地面推水器15010組,全體共用清洗大面積地板水桶5015每組6只,共48個(gè)；備用2只蠟盒1030每組1只,備用2只榨水車8230每組1臺(tái),共8臺(tái)工具名稱數(shù)量單價(jià)備注右后鏟刀10020每人1支,共80支；備用20支右后鏟刀刀片5001刀片500片3M百清潔刷10015每人1支,共80支；備用20支磁性玻璃清潔器20每組2支,共16支；備用4支玻璃鏟刀10017每人1支,共80支；備用20支玻璃鏟刀刀片50

20、01刀片500片玻璃涂水器2015每組2支14口寸,共16支；備用4支玻璃水刮10020每人1支中型35cm,共80支,備用20支.每組配人型45cm玻璃刮1支,共8支玻璃水刮膠條11618每組10條35cm規(guī)格,共80條；備用20條.每組配大型45cm玻璃刮條2條,共16條伸縮桿單節(jié)1016每組1支,共8支；備用2支伸縮桿二節(jié)1680每組2支,共16支接駁器305每組3支,共24支；備用6支老虎夾2020每組2支,共16支；備用4支灰塵彈3015每組3支,共24支；備用6支平推8040每組10支,14和36各5支,共10支平推罩16016每組20片,14"和36各10支,共160支

21、蠟拖2030每組2支,共16支；備用4支；拖把頭3010每組3片,共24片；備用6片掃帚3010每組3支,共24支；備用6支垃圾鏟2030每組2支,共16支；備用4支地面推水器105010組,全體共用清洗大面積地板水桶5015每組6只,共48個(gè)；備用2只蠟盒1030每組1只,備用2只榨水車8230每組1臺(tái),共8臺(tái)清潔用手推車46504輛,全體共用；工具整理箱4060每組2只,共14個(gè)；備用10只告示牌4040每組5個(gè)告示牌防護(hù)手套1005每人1套,共80套；備用20套防塵口罩1005每人1只,共80只；備用20只護(hù)目眼鏡2080每組2只,共16只；備用4只工具腰帶6050每組7條；共56條,備用4條噴壺6030每組7支,共56支；備用4支工具名稱數(shù)量單價(jià)備注抹布5003每人6條；共480條,備用20條被單布6016每組7條,共56條；備用4條螺絲起子1003每人1支,共80支；備用20支(平口4:十字1)鋼絲球5000.5每人6條；共480條,備用20條銅刷208每組2支,共16支；備用4支小排刷1003每人1支,共80支；備用2