管理評(píng)審表格

1、山東宇通路橋集團(tuán)有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心2011年度質(zhì)量體系管理評(píng)審計(jì)劃部門：山東宇通路橋集團(tuán)有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心編號(hào)：GLPS-2011評(píng)審目的：1.使中心試驗(yàn)室質(zhì)量體系滿足準(zhǔn)則的要求；2 .發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問(wèn)題，組織力量及時(shí)糾正或預(yù)防；3 .使質(zhì)量體系持續(xù)的保持有效性，不斷改進(jìn)，不斷完善；4 .在外審之前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為順利通過(guò)做準(zhǔn)備。評(píng)審范圍：體系所覆蓋的所有部門和要素。評(píng)審依據(jù)：1.實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；2 .YTJC/A-2010質(zhì)量手冊(cè)；3 .YTJC/B-2010程序文件；評(píng)審組：組長(zhǎng)：趙永剛成員：劉國(guó)園、燕國(guó)強(qiáng)評(píng)審日程安排：2011年12月15、16日。評(píng)審要點(diǎn)：1 .質(zhì)量方針、質(zhì)量

2、目標(biāo)和程序的適用性；2 .管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；3 .近期內(nèi)部審核的結(jié)果；4 .糾正措施和預(yù)防措施；5 .實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果；6 .工作量和工作類型的變化；7 .申訴、投訴及客戶反饋；8 .改進(jìn)的建議；9 .內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)；10 .資源以及人員培訓(xùn)情況。后續(xù)工作：1 .質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審的結(jié)果輸入到計(jì)劃系統(tǒng)，制訂下一年的目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃；2 .管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)主任批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門；3 .各相關(guān)部門和崗位負(fù)責(zé)人按評(píng)審決議進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)，納入糾正或預(yù)防措施控制程序工作；4 .綜合辦做好管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查、督促和驗(yàn)證工作；5 .改進(jìn)措施涉及文件更改應(yīng)按

3、“文件控制程序”進(jìn)行；6 .管理評(píng)審的評(píng)審報(bào)告和有關(guān)記錄由綜合辦收集整理歸檔，保管期至少3年。備注：每年進(jìn)行一次管理評(píng)審工作。批準(zhǔn)：審核：編制：年月日活動(dòng)名稱：2011年度試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2011年12月15日活動(dòng)地點(diǎn)：公司會(huì)議室活動(dòng)主持人：趙永剛編號(hào):廳P姓名單位職務(wù)廳P姓名單位職務(wù)119220321422523624725826927102811291230133114321533163417351836會(huì)議記錄會(huì)議名稱：2011年度試驗(yàn)檢測(cè)中心質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2011年12月15日會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議主持人：趙永剛會(huì)議記錄人：劉國(guó)園參加人員：中心試驗(yàn)室

4、管理人員及檢測(cè)室主要人員記錄內(nèi)容：1、會(huì)議主持人宣布會(huì)議開始；2、試驗(yàn)室主任講話：這是我公司中心試驗(yàn)室2009年9月份實(shí)施新的管理體系文件以來(lái)的管理評(píng)審，其目的是使中心試驗(yàn)室質(zhì)量體系滿足準(zhǔn)則的要求；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問(wèn)題，組織力量及時(shí)糾正或預(yù)防；使質(zhì)量體系持續(xù)的保持有效性，不斷改進(jìn)，不斷完善；在外審之前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為順利通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定做準(zhǔn)備。希望所有相關(guān)人員認(rèn)真對(duì)待。3、主持人宣布會(huì)議結(jié)束。2011年度質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告部門：山東宇通路橋集團(tuán)有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心編號(hào)：評(píng)審目的評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性評(píng)審日期2011年12月15、16日|主持人|趙永剛評(píng)審組組長(zhǎng)：王志剛；成員：劉國(guó)園、燕

5、國(guó)強(qiáng)評(píng)審內(nèi)容：管理評(píng)審由試驗(yàn)室主任邢昌主持，中層以上的管理人員參加。評(píng)審目的：評(píng)價(jià)管理體系的適宜性、充分性、有效性以及改進(jìn)和變更的需要，迎接資質(zhì)認(rèn)定初次評(píng)審。本次評(píng)審的輸入有以下內(nèi)容：1 .質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序的適用性；2 .管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；3 .近期內(nèi)部審核的結(jié)果；4 .糾正措施和預(yù)防措施；5 .實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證的結(jié)果；6 .工作量和工作類型的變化；7 .申訴、投訴及客戶反饋；8 .改進(jìn)的建議；9 .內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)；10 .資源以及人員培訓(xùn)情況。評(píng)審內(nèi)容摘要：11 政策與程序的適用性試驗(yàn)室依據(jù)GB/T27025-2008檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、CNAS-CL01-2

6、006檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，對(duì)中心的管理體系文件進(jìn)行換版，適用于上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則的要求。12 管理和監(jiān)督編制了質(zhì)量計(jì)劃，監(jiān)督員定期進(jìn)行監(jiān)督，編寫監(jiān)督報(bào)告。監(jiān)督促進(jìn)了檢測(cè)人員質(zhì)量控制的自覺(jué)性，提高了人員檢測(cè)工作能力。13 近期內(nèi)部審核的結(jié)果2011年進(jìn)行了內(nèi)審，涉及所有部門并覆蓋全部要素和檢測(cè)活動(dòng)。內(nèi)審結(jié)果較全面反映了試驗(yàn)室的運(yùn)行情況，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)1項(xiàng)，按要求實(shí)施了糾正和整改，并通過(guò)了跟蹤驗(yàn)證。經(jīng)內(nèi)審認(rèn)為，試驗(yàn)室管理體系運(yùn)行基本符合管理體系文件，管理體系的運(yùn)作是有效的。14 糾正和預(yù)防措施試驗(yàn)室對(duì)管理體系運(yùn)行以來(lái)，對(duì)評(píng)審不合格項(xiàng)采取了糾正措施。制定并實(shí)施了預(yù)

7、防措施。經(jīng)跟蹤驗(yàn)證措施有效。15 實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果實(shí)驗(yàn)室能力比對(duì)，是以試驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)為主，主要進(jìn)行人員比對(duì)、設(shè)備比對(duì)、方法比對(duì)，促進(jìn)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力和人員能力的提高。16 工作量和工作類型的變化近年來(lái)工作量逐年增加，工作類型無(wú)變化。17 客戶的反饋嚴(yán)格按照試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)開展工作，并經(jīng)常與客戶溝通。無(wú)涉及質(zhì)量問(wèn)題或體系情況的反映。用戶滿意度100%18 投訴和申訴沒(méi)有投訴和申訴。19 改進(jìn)的建議暫無(wú)修改建議。20 .總體目標(biāo)；試驗(yàn)室根據(jù)GB/T27025-2008檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、CNAS-CL01-2006檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要

8、求，制定了新的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。21 .資源以及人員培訓(xùn)情況試驗(yàn)室投入大量資金進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室環(huán)境改造及關(guān)鍵儀器設(shè)備購(gòu)置。試驗(yàn)室制定了員工培訓(xùn)計(jì)劃，提高了員工的技術(shù)能力和對(duì)GB/T27025-2008檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求、CNAS-CL01-2006檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求的熟悉和理解，推動(dòng)了試驗(yàn)室管理體系改進(jìn)。評(píng)審意見和結(jié)論：根據(jù)此次管理評(píng)審的情況，得出以下評(píng)審結(jié)論：1 .中心通過(guò)內(nèi)審對(duì)不符合項(xiàng)采取糾正措施和預(yù)防措施，使管理體系不斷完善，內(nèi)審證明實(shí)驗(yàn)室的管理體系是適宜的、充分的，管理體系運(yùn)行是有效的。2 .經(jīng)評(píng)審認(rèn)為本中心已換版的管理體系文件包括：管理手冊(cè)、

9、程序文件是適用的。3 .質(zhì)量控制工作有效開展，確保了試驗(yàn)室的質(zhì)量方針和目標(biāo)得到實(shí)施，并得到了客戶的肯定。4 .管理體系執(zhí)行中的問(wèn)題，主要反映員工的工作責(zé)任心需不斷加強(qiáng)，文件宣貫和學(xué)習(xí)也需經(jīng)常性開展，以確保管理體系的順利運(yùn)行。組長(zhǎng)：日期：糾正措施實(shí)施后的說(shuō)明（由實(shí)施部門負(fù)責(zé)人填寫）對(duì)第4條的整改措施：檢測(cè)人員責(zé)任心問(wèn)題應(yīng)在今后工作加強(qiáng)教育和監(jiān)督。質(zhì)量負(fù)責(zé)人：日期:中心主任：日期:管理評(píng)審輸出、糾正及驗(yàn)證部門：山東宇通路橋集團(tuán)有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心編號(hào)：管理評(píng)審提出的改進(jìn)建議：根據(jù)本次的評(píng)審輸入的資料看，體系方面基本完善，肯定了質(zhì)量方針的正確性，各方面運(yùn)作效果較好，但從內(nèi)審來(lái)看，人員的責(zé)任心還需要加

10、強(qiáng)。應(yīng)該在今后的工作中，加強(qiáng)教育和監(jiān)督管理。年月日原因分析及糾正要求：監(jiān)督管理力度不夠，人員的主動(dòng)性差，缺乏培養(yǎng)員工承擔(dān)責(zé)任的能力，要解決責(zé)任心問(wèn)題，先應(yīng)該提高管理人員的管理技能；同時(shí)要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)好的工作氛圍；以提供員工一個(gè)良好的工作平臺(tái)；讓員工去實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值和自己對(duì)企業(yè)的一份責(zé)任。年月日糾正和預(yù)防措施及對(duì)策：強(qiáng)化設(shè)備基礎(chǔ)管理，定期檢驗(yàn)設(shè)備，保證試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。加強(qiáng)制度執(zhí)行力，規(guī)范試驗(yàn)管理。參加公司組織的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)基層管理知識(shí)，不斷提高管理水平，并及時(shí)將培訓(xùn)成果共享嚴(yán)于律己，遵守公司及處內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度，要求檢測(cè)人員嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并按各崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，提升試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。建立

11、規(guī)范的基礎(chǔ)臺(tái)帳，做好各類試驗(yàn)準(zhǔn)備及過(guò)程控制。保障試驗(yàn)安全，及時(shí)組織學(xué)習(xí)安全事故案例及崗位安全操作規(guī)程，提高安全意識(shí)，消除安全隱患，避免事故發(fā)生。年月日糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況：增加責(zé)任心方面的培訓(xùn)課程，以提高管理人員和檢測(cè)人員的責(zé)任心。年月日驗(yàn)證記錄：糾正措施已于12月20日前全部落實(shí)完畢，并符合要求。批準(zhǔn)人:評(píng)審員:管理評(píng)審報(bào)告山東宇通路橋集團(tuán)有限公司試驗(yàn)檢測(cè)中心2011年12月3、通過(guò)活動(dòng)，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書的好、習(xí)慣。B比率分析法和比較分析法不能測(cè)算出各因素的影響程度。VC采用約當(dāng)產(chǎn)量比例法，分配原材料費(fèi)用與分配加工費(fèi)用所用的完工率都是一致的。XC采用直接分配法分配輔助生產(chǎn)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)考慮

12、各輔助生產(chǎn)車間之間相互提供產(chǎn)品或勞務(wù)的情況。錯(cuò)C產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本包括廢品損失和停工損失。VC成本報(bào)表是對(duì)外報(bào)告的會(huì)計(jì)報(bào)表。XC成本分析的首要程序是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析原因。xC成本會(huì)計(jì)的對(duì)象是指成本核算。xC成本計(jì)算的輔助方法一般應(yīng)與基本方法結(jié)合使用而不單獨(dú)使用。VC成本計(jì)算方法中的最基本的方法是分步法。XD當(dāng)車間生產(chǎn)多種產(chǎn)品時(shí)，“廢品損失”、“停工損失”的借方余額，月末均直接記入該產(chǎn)品的產(chǎn)品成本中。xD定額法是為了簡(jiǎn)化成本計(jì)算而采用的一種成本計(jì)算方法。xF“廢品損失”賬戶月末沒(méi)有余額。VF廢品損失是指在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)和入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)的不可修復(fù)廢品的生產(chǎn)成本和可修復(fù)廢品的修復(fù)費(fèi)用。XF分步法的一個(gè)重要

13、特點(diǎn)是各步驟之間要進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn)。（V）G各月末在產(chǎn)品數(shù)量變化不大的產(chǎn)品，可不計(jì)算月末在產(chǎn)品成本。錯(cuò)G工資費(fèi)用就是成本項(xiàng)目。（X）G歸集在基本生產(chǎn)車間的制造費(fèi)用最后均應(yīng)分配計(jì)入產(chǎn)品成本中。對(duì)J計(jì)算計(jì)時(shí)工資費(fèi)用，應(yīng)以考勤記錄中的工作時(shí)間記錄為依據(jù)。（，）J簡(jiǎn)化的分批法就是不計(jì)算在產(chǎn)品成本的分批法。（x）J簡(jiǎn)化分批法是不分批計(jì)算在產(chǎn)品成本的方法。對(duì)J加班加點(diǎn)工資既可能是直接計(jì)人費(fèi)用，又可能是間接計(jì)人費(fèi)用。VJ接生產(chǎn)工藝過(guò)程的特點(diǎn)，工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)可分為大量生產(chǎn)、成批生產(chǎn)和單件生產(chǎn)三種，XK可修復(fù)廢品是指技術(shù)上可以修復(fù)使用的廢品。錯(cuò)K可修復(fù)廢品是指經(jīng)過(guò)修理可以使用，而不管修復(fù)費(fèi)用在經(jīng)濟(jì)上是否合算的廢品。

14、XP品種法只適用于大量大批的單步驟生產(chǎn)的企業(yè)。XQ企業(yè)的制造費(fèi)用一定要通過(guò)“制造費(fèi)用”科目核算。XQ企業(yè)職工的醫(yī)藥費(fèi)、醫(yī)務(wù)部門、職工浴室等部門職工的工資，均應(yīng)通過(guò)“應(yīng)付工資”科目核算。XS生產(chǎn)車間耗用的材料，全部計(jì)入“直接材料”成本項(xiàng)目。XS適應(yīng)生產(chǎn)特點(diǎn)和管理要求，采用適當(dāng)?shù)某杀居?jì)算方法，是成本核算的基礎(chǔ)工作。（X）W完工產(chǎn)品費(fèi)用等于月初在產(chǎn)品費(fèi)用加本月生產(chǎn)費(fèi)用減月末在產(chǎn)品費(fèi)用。對(duì)Y“預(yù)提費(fèi)用”可能出現(xiàn)借方余額，其性質(zhì)屬于資產(chǎn)，實(shí)際上是待攤費(fèi)用。對(duì)Y引起資產(chǎn)和負(fù)債同時(shí)減少的支出是費(fèi)用性支出。XY以應(yīng)付票據(jù)去償付購(gòu)買材料的費(fèi)用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入與原材料在每道工序陸續(xù)投入，其完工率的計(jì)算方法是完全一致的。XY運(yùn)用連環(huán)替代法進(jìn)行分