企業(yè)安全生產主體責任對標檢查手冊

1、附件2企業(yè)安全生產主體責任對標檢查手冊（試行）哈爾濱市安全生產委員會辦公室精品資料2017年2月企業(yè)安全生產主體責任對標檢查手冊（試行）責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法1生產經營單位的主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責，履行本單位安全生產安全生產法第五條、第十八1. 主要負責人全面負責企業(yè)安全生產工作，建立安全生產責任制；2. 落實“黨政同責”要求。董事長、黨查文件：1.“黨政同責”、安全生產責任制、規(guī)章制度、操作精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法工作下歹J職責：（一）建立、健全本單位安全生產責任制；（二）組織制定本單位安

2、全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；（二）組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計劃；（四）保證本單位安全生廣投入的有效實施；（五）督促、檢查本單位條企業(yè)安全生產責任體系五落實五到位規(guī)定（安監(jiān)總辦201527號）組織書記、總經理對企業(yè)安全生產工作共同承擔領導責任；3. 主要負責人作出安全承諾，組織制定符合企業(yè)實際的安全生產方針目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急救援預案；4. 主要負責人組織制定企業(yè)安全生產年度工作計劃、教育培訓工作計戈U,簽訂安全目標責任書；5. 安全投入后效實施情況；6. 主要負責人定期組織召開安全生規(guī)程、應急救援預案形成記錄文件；2.安全生廣方針目標、年度工作計劃、安全教育培訓計劃、安全

3、目標責任書、安全生產會議記錄或紀要；4. 安全投入臺賬；5. 領導干部帶班記錄及考核記錄；6. 主要負責人組織參與精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法主要負責人的責任的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患；（K）組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案；（七）及時、如實報告生產安全事故。生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令第493號）產會議；7. 落實領導干部帶班制度；8. 主要負責人參與安全生產檢查和隱患整改工作；9. 事故發(fā)生后主要負責人報告事故情況。安全檢查和隱患整改工作履職記錄；7.主要負責人報告事故記錄文件。詢問：1. 主要負責人安全生產

4、職責；2. 企業(yè)安全管理工作情況；3. 企業(yè)安全生產基礎和基層工作情況和做法。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法2生產經營單位的主要負責人必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力。危險物品的生產、經營、儲存單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位的主要負責人應當由主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產知識和管理能力考核合格。安全生產法第二十四條1. 主要負責人接受專門的安全培訓教育，具備與本企業(yè)所從事的生產經營活動相適的安全生產知識和管理能力；2. 高危企業(yè)主要負責人在任職半年內經主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門對

5、其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全考核合格證書；3. 按規(guī)定每年組織并參加再培訓。查文件：安全考核合格證書、培訓合格證書及培訓檔案。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法主要負責3生產經營單位發(fā)生生產安全事故時，單位的主要負責人應當立即組織搶救，防止事故擴大，減少人貝傷亡'和財廣損失，并按照國家有關規(guī)7E立即如實報告當?shù)刎撚邪踩a監(jiān)督管理職責的部門，不得隱瞞不報、謊報或者遲報，不得故意破壞事故現(xiàn)場、毀滅有關證據(jù)，并不得在事故調查處理期間擅離職守。安全生產法第四十七條、第八十條生產安全事故報告和調查處理條例（國務院令493號）1. 發(fā)生生產安全事

6、故后，迅速啟動應急救援預案；2. 企業(yè)負責人直接組織救援搶救，妥善處理，減少人貝傷亡'和財廣損失；3. 按照規(guī)正的報告時限、內谷、方式等要求，及時、完整、客觀地報告事故，不得瞞報、謊報、遲報；4. 企業(yè)負責人在事故調查期間小得隊職守，隨時接受事故調查組的調查，如實提供有關情況；5. 落實事故才葉和調查處理制度，健查文件：1. 應急預案、事故臺賬、調查處理記錄、事故調查報告。2. 企業(yè)制定的事故才葉工作制度。詢問：企業(yè)負責人是否熟悉應急預案，了解事故報告職責、時限和內容。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法人的責任生產安全事故信息報告和處置辦法（國家安全

7、監(jiān)管總局令21號）全事故登記和處理檔案，如實記錄各類事故事件真實信息。4必須落實安全生產組織領導機構，成立安全生產委員會，由董事長或總經理擔任主任。企業(yè)安全生產責任體系五設置安委會或安全生產領導小組，由董事長或總經理擔任主任或組長。查文件：1.安委會或領導小組成立文件；精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法安全生產管理機構及管理人員的落實五到位規(guī)定（安監(jiān)總辦201527號）2. 安委會或領導小組人員構成及職責。3. 企業(yè)安全生產管理網格圖。5礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運輸單位和危險物品的生產、經營、儲存單位，應當設置安全生廣管理機構或者配備專職安全生產管理人

8、員。前款規(guī)定以外的其他生廣安全生產法第二十一條黑龍江省安全生產條例第1. 按規(guī)定設置安全管理機構，配備專兼職安全管理人員；2. 按規(guī)定配備注冊安全工程師。查文件：1. 安全生產管理部門或專兼職安全管理人員配備文件；2. 注冊安全工程師聘任文件；精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法責任經營單位，從業(yè)人員超過一百人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生廣管理人員；從業(yè)人員在一百人以下的，應當配備專職或者兼職的安全生產管理人員。危險物品的生產、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位應當有注冊安全工程師從事安全生產管理工作。鼓勵其他生產經營單位聘用注冊安全工程師十六條

9、、第三十條精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法安全生產管理從事安全生產管理工作。6生產經營單位的安全生產管理機構以及安全生產管理人員履行卜'列職責：（一）組織或者參與擬訂本單位安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產安全事故應急救援預案；（二）組織或者參與本單位安全生產教育和培訓，如實記錄安全生J教目和培訓情況；安全生產法第二十二條1. 組織或參與擬訂安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急救援預弟，安全教育培訓，應急救援演練；2. 重大危險源安全管理；3. 組織安全檢查，隱患排查，查處“三違”，督促落實整改措施。查文件：1. 安全生產管理機構以及安全生產管理人員職責

10、；2. 組織或參與擬訂安全生產規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急救援預案記錄文件；3. 企業(yè)年度安全教育培訓工作計劃及執(zhí)行情況；精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法機構及管理人員的責任（二）督促洛實本單位重大危險源的安全管理措施；（四）組織或者參與本單位應急救援演練；（五）檢查本單位的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議；（/、）制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；應急救援演練實施方案；4.安全檢查，隱患排查，“三違”查處履職工作記錄。詢問：1. 安全生產管理人員是古了解安全生產法等相關規(guī)7E的安全職責；2. 各級管理人員

11、對各白職責是否清楚。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法（七）督促落實本單位安全生產整改措施。7生產經營單位的安全生產管理機構以及安全生產管理人員應當恪盡職守，依法履行職責。生產經營單位作出涉及安全生產的經營決策，應當聽取安全生產管理機構以及安全生廣官理人貝的息見。生產經營單位不得因安全安全生產法第二十三條1. 建立安全生廣管理機構和安全生產管理人員履行職責的工作條件，并賦丁安全官理機構和人貝在考核中的“一票否決”權限；2. 安全生產管理機構以及安全生產管理人員依法履行職責；3. 涉及安全生產的經營決策聽取安全生產管理機構以及安全生產管理人貝的息見；查文件：1

12、. 賦予安全生產管理機構以及安全生產管理人員職權文件；2. 安全生產管理機構以及安全生產管理人員依法履職記錄；3. 安全生產管理人員任免文件。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法生產管理人員依法履行職責而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同。危險物品的生產、儲存單位以及礦山、金屬冶煉單位的安全生產管理人員的任免，應當告知主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門。4. 安全生產管理人員工資、福利待遇等依法得到保障；5. 高危企業(yè)安全生產管理人員的任免書面告知安監(jiān)部門。詢問：安全生產管理機構以及安全生產管理人員職責權利、待遇保障情況。8生產經營單位的安全生

13、產管理人員必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安安全生產法第二十四條1.安全生產管理人員應接受專門的安全培訓教育，具備與本企業(yè)所從事的生產經營活動相適的安全生產知查文件：1.安全合格證書、培訓合格證書及培訓檔案。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法安全全生產知識和管理能力。國家安監(jiān)識和管理能力；2.企業(yè)年度培訓計劃及危險物品的生產、經營、總局44號2.高危企業(yè)安全生產管理人員在任培訓檔案；生產儲存單位以及礦山、金屬冶煉、令職半年內經主管的負有安全生產監(jiān)3.現(xiàn)場抽考。管理建筑施工、道路運輸單位的安國家安監(jiān)督管理職責的部門對其安全生產知全生產管理人員，應當由

14、主管總局（安監(jiān)識和管理能力考核合格，取得安全考機構的負有安全生產監(jiān)督管理職責總廳宣教核合格證書；的部門對其安全生產知識和管2015943.按規(guī)定參加每年再培訓。及官理能力考核合格。號）理人生產經營單位的安全生產安全生1.嚴格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期查文件：9管理人員應當根據(jù)本單位的生產法第四或不定期進行安全檢查。1.安全檢查計劃；員的產經營特點，對安全生產狀況十三條2.安全檢查明確檢查項目、檢查內2.各種安全檢查表；精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法責任進行經常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時才聘本單位有關負責人，有關負責

15、人應當及時處理。檢查及處理情況應當如實記錄在案。生產經營單位的安全生產管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，依照前款規(guī)定向本單位有關負責人報佶，有關負責人不及時處理的，安全生產管容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內容。3. 對安全檢查所查出的問題進行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責任人，并對整改情況進行驗證，保存相應記錄。4. 對各級組織和人員檢查出的問題和整改情況定期進行檢查。5. 事故隱患按程序依法才聘處置。3. 安全檢查臺賬記錄；4. 隱患整改通知單；5. 隱患報告處置記錄。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法理人員可以向主管的負有安全生產監(jiān)督管理職責的

16、部門報告，接到報告的部門應當依法及時處理。安全生產管理機構精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法及管理人員的責任10生產經營單位必須遵守安全生產的法律、行政法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準規(guī)定，加強安全生廣管理，建立、健全安全生產責任制和安全生產規(guī)安全生產法第四條、第十條、第十七條1. 識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及政府其他有關要求的管理制度；2. 建立、健全安全生產責任制；3. 建立、健全安全生產規(guī)章制度；查文件：1.適用的法律法規(guī)、標準及政府具他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新記錄；精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法

17、企業(yè)的責任章制度，改善安全生產條件，推進安全生產標準化建設，提高安全生產水平，確保安全生產。生產經營單位應當按照規(guī)定開展安全生產標準化建設，做到安全管理標準化、設施設備標準化、作業(yè)現(xiàn)場標準化和操作過程標準化，提高安全生黑龍江省安全生產條例第二十三條4.積極推進安全生廣標準化建設。2. 安全生產責任制；3. 安全生產規(guī)章制度（安全生產責任考核、安全生產會議、安全生產資金投入、安全生產教育培訓、特種作業(yè)人員管理、方動防護用品管理、安全設施和設備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產檢查、危險作業(yè)管理、隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控管精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法廣水平

18、和事故防范能力。理、安全生產獎懲、事故應急救援及se告，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內容）；4.企業(yè)安全標準化實施方案和頭施記錄及達標情況。11生產經營單位的安全生產責任制應當明確各崗位的責任人員、責任范圍和考核標準等內容。安全生產法第十九條1. 制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責；2. 落實安全生產“一崗雙責”，制定主要負責人、所有領導班子成員、各級查文件：1. 安全生產責任制及考核制度；2. 考核、獎懲決定文件，精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法生產經營單位應當建立相應的機制，加強對安全生產Fr任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產貴任制的落實。

19、企業(yè)安全生產責任體系五落實五到位規(guī)定（安監(jiān)總辦201527號）管理人員和從業(yè)人員的安全職責；3. 建立安全生產責任制考核機制；4. 對企業(yè)負責人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產責任制進行定期考核，予以獎懲。及獎懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財務記錄、行政文件。12生產經營單位應當具備的安全生產條件所必需的資金投入，由生產經營單位的決策機安全生產法第二十條、第四1. 安全投入保障機構、主要負責人以及責任；2. 根據(jù)國家及當?shù)卣?guī)定，建立和查文件：1.安全生產費用管理制度；精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法企業(yè)的責任構、主要負責人或者個人經營的投資人予以保證

20、，并對由于安全生產所必需的資金投入不足導致的后果承擔責任。生產經營單位應當安排用于配備勞動防護用品、進行安全生產培訓的經費。礦山、建筑施工、冶煉、父通運輸、機械制造以及危險物品的生產、十四條黑龍江省安全生產條例第十九條落實安全生產費用管理制度；3. 按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產費用；4. 建立安全生產費用臺帳，載明安全生產費用使用情況。2.安全生產費用臺帳。詢問：安全生產費用管理部門對安全生產費用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產費用使用情況與臺帳記錄。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法儲存等單位應當按照國家和省有關規(guī)定足額提取、使用安全生產費用；其他生產經

21、營單位應當保證安全生產資金投入。安全生產費用計入生產成本，由生產經營單位白提白用、專戶核算，?？谟糜谂c本單位精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法安全生產直接相關的支出，其他單位不得采取收取、代管等形式對其進行集中管理和使用。13生產經營單位應當對從業(yè)人員進行安全生產教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)安全生產法第二十五條生產經1. 企業(yè)對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經考核合格后上崗。從業(yè)人員每年接受再培訓。培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時；2. 企業(yè)按規(guī)定對新從業(yè)人員進行廠查文件：1. 安全培訓教育制度；

22、2. 安全培訓教育需求記錄；3. 安全培訓教育計劃；精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法企業(yè)的責程，掌握本崗位的安全操作技能，了解事故應急處理措施，知悉白身在安全生產方面的權利和義務。未經安全生廣教IW和培訓合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。生產經營單位使用被派遣勞動者的，應當將被派遣勞動者納入本單位從業(yè)人員統(tǒng)一管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規(guī)程和安全操作技能營單位安全培訓規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）黑龍江省安全生產條例第十二條級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗。新從業(yè)人員安全培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時；3. 企業(yè)

23、從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上（含一年）者進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經考核合格后，方可上崗；4. 企業(yè)對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育；4.安全培訓教育記錄。詢問：抽查有關人員參加培訓情況。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法任的教育和培訓。勞務派遣單位應當對被派遣勞動者進行必要的安全生產教育和培訓。生產經營單位接收中等職業(yè)學校、局等學校學生實習的，應當對實習學生進行相應的安全生產教育和培訓，提供必要的勞動防護用品。生產經營單位應當建立安全生產教育和培訓檔案，如實記錄安全生J教IW和培訓的時5. 企業(yè)對承包商的作業(yè)人員

24、進行入廠安全培訓教育，經考核合格發(fā)放入廠證；6. 進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄；7. 安全生產教育和培訓檔案如實記錄安全生廣教IW和培訓的時間、內谷、參加人貝以及考核結果等情況；8. 事故經驗分享。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法間、內容、參加人員以及考核結果等情況。生產經營單位應當通過典型事故案例等加強班組安全生產教育工作，教育引導班組成員掌握勞動防護用品的正確使用方法、崗位間工作銜接配合的安全事項，遵守崗位安全操精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法作規(guī)程

25、。14生產經營單位采用新工乙、新技術、新材料或者使用新設備，必須了解、掌握其安全技術特性，米取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產教育和培訓。安全生產法第二十六條1. 企業(yè)應對米用新工乙、新技術、新裝置、新廣品投廣前進行風險分析；2. 企業(yè)米用新工乙、新技術、新裝置、新廣叩投產前，對有關人貝進七?？谂嘤?，經考核合格后，方可上崗。查文件：風險分析記錄、崗位操作規(guī)程、員工培訓記錄。詢問：員工對崗位安全信息掌握程度。15生產經營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經專門的安全作業(yè)培訓，取得相安全生產法第二十七條1.特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作

26、業(yè)操作證，方可上崗作查文件：1.特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理臺賬；精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法應資格，方可上崗作業(yè)。國家安監(jiān)業(yè)；2.特種作業(yè)操作證；總局30號2.特種作業(yè)操作證定期復審；3.特種作業(yè)人員和特種企業(yè)令3.建立特種作業(yè)人員及特種設備作設備作業(yè)人員培訓教育的責業(yè)人員管理臺賬。記錄。生產經營單位新建、改建、安全生1.確保建設項目安全設施與建設項查文件：任擴建工程項目的安全設施，必產法第二目的主體工程同時設計、同時施工、1.新建、改建、擴建項目須與主體工程同時設計、同時十八條同時投入生產和使用；立項批復、可行性研究報16施工、同時投入生產和

27、使用。2.按照建設項目安全許可有關規(guī)定，告等資料；安全設施投資應當納入建設項建設項對建設項目的設立階段、設計階段、2.安全設施設計審查資目概算。目安全設試生廣階段和竣工驗收階段規(guī)范管料；生產經營單位在建設項目施“三同時”理；3.建設項目安全設施竣精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法初步設計時，應當委托有相應資質的設計單位對建設項目安全設施進行設計，編制安全專篇。安全設施設計單位、設計人員應當對安全設施設計負責。從事建設項目施工的單位監(jiān)督安全管理暫行辦法（國家安全監(jiān)管總局令36號）黑龍江省安全生產條例第二十二條3. 對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工

28、過程處于有序管理狀態(tài)；4. 建設項目建設過程中的變更嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；5. 安全設施投資經費納入建設項目概算。工驗收資料；4. 高危行業(yè)建設項目安全預評價報告，試生產方案及備案資料；5. 安全設施投資經費資料；6. 查設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、評價單位資質?，F(xiàn)場檢查：施工現(xiàn)場安全管理情況。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法應當取得相應資質，按照安全設施設計和施工技術標準進行施工，并對安全設施的工程質量負責。建設項目安全設施建成后，生產經營單位應當對安全設施進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題精品資料責任人（責任單位）序號主體

29、責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法企業(yè)的責任及時整改。17生產經營單位應當在有較大危險因素的生產經營場所和有關設施、設備上，設置明顯的安全警示標志。安全生產法第三十二條企業(yè)安全生產風險公告六條規(guī)定（國家安1. 根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，按照GB2894及企業(yè)內部規(guī)定，在有較大危險因素的作業(yè)場所和設備設施上，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示，口知危隆的種類、后果及應急措施等；2. 在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡查文件：安全標志一覽表，載明每個安全標志使用的場所?，F(xiàn)場檢查：危險場所和設備設施安全標志設置情況。精品資料責任人（

30、責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法全監(jiān)管總局令70號）坡等場所設置圍欄和警示標志。18安全設備的設計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢，應當符合國家標準或者行業(yè)標準。生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養(yǎng)，并定期檢測，保證正常運轉。維護、保養(yǎng)、檢測應當作好記錄，并由有關人員簽字。安全生產法第三十三條1. 建立安全設施臺賬，嚴格執(zhí)行安全設施管理制度；2. 安全設施配備付合國家有關規(guī)7E和標準；3. 安全設有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)；4. 安全設施編入設備檢維修計劃，定期檢維修。查文件：安全設施管理制度、臺賬?，F(xiàn)場檢查：安全設施的配備運行情況、維護保養(yǎng)檢

31、查記錄。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法19生產經營單位使用的危險物品的容器、運輸工具，以及涉及人身安全、危險性較大的特種設備，必須按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產單位生產，并經具有專業(yè)資質的檢測、檢驗機構檢測、檢驗合格，取得安全使用證或者安全標志，方可投入使用。安全生產法第三十四條1. 建立特種設備規(guī)范管理制度；2. 建立特種設備臺賬和檔案；3. 特種設備投入使用前或者投入使用后30日內，向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊；4. 對在用特種設備進行經常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。5. 對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置

32、、測量調控裝置及有關附屬儀命儀表進七妃期校驗、杠修，并保查文件：1. 特種設備管理制度；2. 特種設備臺賬和定期檢驗骷3. 特種設備維護保養(yǎng)記錄；4. 特種設備報廢記錄?，F(xiàn)場檢查：特種設備檢驗合格標志、日常維護保養(yǎng)狀態(tài)，是否有報廢但仍在使用的現(xiàn)精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法存記錄；6. 在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置；7. 特種設備如嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。象。精品

33、資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法企業(yè)的責任20生產經營單位不得使用應當淘汰的危及生產安全的工藝、設備。安全生產法第三十五條危及生產安全的工藝、設備。查文件：1. 工藝、設備淘汰目錄；2. 企業(yè)工藝、設備臺賬?，F(xiàn)場檢查：對照檢查是否使用淘汰的危及生產安全的工藝、設備。21生產經營單位對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急安全生產法第三十七條1. 按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案；2. 按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，設置重大危險源查文件：1. 重大危險源管理制度和執(zhí)行情況；2. 重大危險源運行檔案精

34、品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施。生產經營單位對重大危險源，應當建立登記檔案，設立安全警示標識。登記檔案內容包括重大危險源的基本情況、危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令40號）黑龍江省安全生產條例第標識，進行必要的危險告知；3. 按照國家有關規(guī)7E定期對重大危險源進行安全評估；4. 重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄；5. 制抑大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練；6. 將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當

35、地縣級以上人民政府記錄；3. 安全評價報告或安全評估報告，重大危險源備案材料；4. 重大危險源應急救援預案和演練記錄；5. 安全監(jiān)控報警設施運行記錄?，F(xiàn)場檢查：1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng)運行情況；精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法椅測椅驗報口、玄王評估報口、相關規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、可能造成的危害及影響范圍、應急預案等。生產經營單位對重大危險源應當進行實時監(jiān)測，定期開展檢測、評估，確認重大危險二十五條安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案；7.重大危險源的防護距離滿足國家標準或規(guī)定。2. 重大危險源防護距離，重大危險源標識；3. 重大危險源防范措施的落實情

36、況。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法企業(yè)的責任源狀態(tài)，落實監(jiān)控措施。生產經營單位應當按照國家有關規(guī)定將本單位重大危險源及有關安全措施、應急措施報有關地力人民政府農全生廣監(jiān)督管理部門和有關部門備案。22生產經營單位應當建立健全生產安全事故隱患排查治理安全生產法第三1.組織事故隱患排查工作，對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建查文件：1.隱患治理制度；精品資料責任人(責任單位)序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法制度，采取技術、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應當如實記錄，并向從業(yè)人員通報。生產經營單位應當建立安全隱患排查治理

37、和登記檔案監(jiān)控制度，定期組織開展安全隱患排查。十八條安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全監(jiān)管總局令40號)黑龍江檔；2. 隱患限期治理，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”；3. 心重大隱患項目檔案，檔案內容包括：(1) 評價報告與技術結論；(2) 評審意見；(3) 隱患治理方案，包括資金概預算情況等；(4) 治理時間表和責任人；(5) 竣工驗收報告；2. 隱患治理臺賬；3. 隱患治理記錄；4. 重大隱患治理項目檔案。精品資料責任人(責任單位)序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法生產經營單位對安全隱患，應當及時組織排除；對不能及時排除的重大安全隱患，應當制定治理方案，落

38、實整改措施、責任、資金、時限和應急預案，消除安全隱患；對非本單位原因造成的安全隱患，省安全生產條例第二十四條(6)備案文件。4. 定期公布隱患治理情況；5. 不具備整改條件的重大事故隱患，米取防范措施，納入計劃，限期解決或停產。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法應當及時向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告。生產經營單位治理安全隱患，應當米取安全防范措施；危及人員安全的，應當暫時停止生產經營活動，防止事故發(fā)精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法企業(yè)的責任生。23生產、經營、儲存、使用危險物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一

39、座建筑物內，并應當與員工宿舍保持安全距離。生產經營場所和員工宿舍應當設有符合緊急疏散要求、標志明顯、保持暢通的出口。禁止鎖閉、封堵生產經營場所安全生產法第三十九條1. 危險物品的車間、商店、倉庫與員工宿舍分開，安全距離符合要求。2. 生產經營場所和員工宿舍的出口標志明顯，符合緊急疏散要求、保持暢通。禁止鎖閉、封堵生產經營場所或者員工宿舍的出口?，F(xiàn)場檢查：1. 危險物品區(qū)域劃分情況，員工住宿情況；2. 安全距離，安全出口。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法或者員工宿舍的出口。24生產經營單位進行爆破、吊裝以及國務院安全生產監(jiān)督管理部門會同國務院有關部門規(guī)定的其

40、他危險作業(yè)，應當安排專門人員進行現(xiàn)場安全管理，確保操作規(guī)程的遵守和安安全生產法第四十條黑龍江省安全生產條例第二十六條1. 危險性作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施；2. 危險性作業(yè)實行作業(yè)許可證管理。3. 作業(yè)活動的負責人科豈旨揮；作業(yè)人員嚴格執(zhí)行操作規(guī)程；作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。查文件：1. 危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；2. 作業(yè)許可證?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況，“三違”現(xiàn)象。精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法全措施的落實。（一）設置作業(yè)現(xiàn)場安全區(qū)域，落實安全防范措施；（二）確認現(xiàn)場作業(yè)條件符合安全作業(yè)要求；（三）確認作業(yè)人員的上崗精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法企業(yè)的責資質、身體狀況及配備的勞動防護用品符合安全作業(yè)要求；（四）向作業(yè)人員說明危險因素、作業(yè)安全要求和應急措施；（五）發(fā)現(xiàn)直接危及人身安精品資料責任人（責任單位）序號主體責任內容法律法規(guī)依據(jù)檢查要點檢查方法任全的緊急情況時，采取應急措施，立即停止作業(yè)并撤出作業(yè)人員。25生產經營單位應當教育和督促從業(yè)人員嚴格執(zhí)行本單位的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；并向從業(yè)