公司業(yè)務(wù)工作流程綜述

1、公司業(yè)務(wù)工作流程一、辦公室（一）請(qǐng)假流程1、男工請(qǐng)假填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)假條r班組長(zhǎng)審批r部門負(fù)責(zé)人審批（請(qǐng)假3天以內(nèi)）r公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（請(qǐng)假7天以內(nèi)）r公司總經(jīng)理審批（請(qǐng)假8天以上，30天以內(nèi)）r集團(tuán)人力資源部經(jīng)理審批（請(qǐng)假1個(gè)月以上）。2、女工請(qǐng)假填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)假條7班組長(zhǎng)審批7部門負(fù)責(zé)人審批7公司女工主任審批r公司計(jì)劃生育工作主管領(lǐng)導(dǎo)審批r公司總經(jīng)理審批r集團(tuán)人力資源部經(jīng)理r集團(tuán)計(jì)生辦備案。備注：女工請(qǐng)假一次只能請(qǐng)7天的假期，7天后到單位履行續(xù)假手續(xù)。產(chǎn)假一次只能請(qǐng)3個(gè)月，3個(gè)月后到單位續(xù)假。3、管理層請(qǐng)假填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)假條r公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批r公司總經(jīng)理審批（請(qǐng)假3天以內(nèi)）r板塊總經(jīng)理審批（請(qǐng)假3天以上

2、）r報(bào)送特鋁辦公室存檔。（二）工資、各種獎(jiǎng)金審核流程辦公室勞資員造冊(cè)工資表（獎(jiǎng)金表）7辦公室主任審批7公司行政經(jīng)理審批-公司總經(jīng)理審批-板塊總經(jīng)理審批-集團(tuán)人力資源部審批（內(nèi)部的獎(jiǎng)勵(lì)不需要集團(tuán)審核）-財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。（三）員工內(nèi)退、辭職等流程1、提前內(nèi)退、內(nèi)退手續(xù)辦理填寫(xiě)員工個(gè)人手續(xù)申請(qǐng)表和提前內(nèi)退（內(nèi)退）協(xié)議部門負(fù)責(zé)人審批辦公室主任審批行政領(lǐng)導(dǎo)審批公司總經(jīng)理審批集團(tuán)人力資源部經(jīng)理審批。2、員工辭職手續(xù)辦理流程填寫(xiě)員工個(gè)人手續(xù)申請(qǐng)表和辭職匯簽表部門負(fù)責(zé)人審批辦公室主任審批-行政領(lǐng)導(dǎo)審批-公司總經(jīng)理審批-集團(tuán)人力資源部經(jīng)理審批。（四）報(bào)告呈遞流程1、生產(chǎn)類生產(chǎn)科起草-總工審核-總經(jīng)理審批-辦公室加

3、章-特鋁辦公室板塊主管經(jīng)理審批板塊總經(jīng)理審批。2、行政類辦公室起草辦公室主任審批行政副總審批總經(jīng)理審批辦公室加章板塊辦公室板塊主管經(jīng)理審批板塊總經(jīng)理審批。二、生產(chǎn)科流程匯總1、生產(chǎn)計(jì)劃（月度）銷售科定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)t|r依據(jù)訂單結(jié)構(gòu)定產(chǎn)量計(jì)劃及主、卜生技科i要指標(biāo)計(jì)劃生產(chǎn)科核定檢修及廢只車回報(bào)檢修計(jì)劃T舊物資處理計(jì)劃生產(chǎn)科定項(xiàng)B計(jì)劃車間報(bào)廢舊物資處理計(jì)劃T主管領(lǐng)導(dǎo)審核'一總經(jīng)理審批生產(chǎn)計(jì)劃處2、月度預(yù)測(cè)銷售科定產(chǎn)銷計(jì)劃及銷售費(fèi)用預(yù)測(cè)T從生產(chǎn)計(jì)劃處得到鋁錠價(jià)預(yù)測(cè)T生產(chǎn)車間報(bào)輔材費(fèi)用、備件費(fèi)預(yù)測(cè)T辦公室報(bào)工資、勞保及管理費(fèi)用預(yù)測(cè)T生產(chǎn)車間報(bào)廢舊物資處理預(yù)測(cè)T質(zhì)檢科、安環(huán)科報(bào)費(fèi)用預(yù)測(cè)T生產(chǎn)科核定產(chǎn)

4、量及指標(biāo)匯總/審核上項(xiàng)目預(yù)測(cè)、定重點(diǎn)工作計(jì)劃財(cái)務(wù)定折舊、稅金等預(yù)測(cè)TT主管領(lǐng)導(dǎo)審核T總經(jīng)理審批T生產(chǎn)計(jì)劃處3、能源消耗單據(jù)水、電、氣、柴油、氧化鋁大包等費(fèi)用單據(jù)生產(chǎn)科審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核-總經(jīng)理審批-財(cái)務(wù)科4、生產(chǎn)訂單審批銷售科下達(dá)訂單-生產(chǎn)科專工組織評(píng)審-生產(chǎn)計(jì)劃處評(píng)審-銷售處評(píng)審，財(cái)務(wù)評(píng)審生產(chǎn)計(jì)劃處生產(chǎn)科BPMS下達(dá)生產(chǎn)訂單車間安排生產(chǎn)。5、銷售訂單審批銷售科下單-生產(chǎn)科專工組織評(píng)審-生產(chǎn)計(jì)劃處評(píng)審-銷售處評(píng)審，財(cái)務(wù)評(píng)審-生產(chǎn)計(jì)劃處下發(fā)執(zhí)行6、廢舊物資處理計(jì)劃生產(chǎn)單位上報(bào)廢舊物資處理申請(qǐng)-生產(chǎn)科審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核-總經(jīng)理審批-生產(chǎn)計(jì)劃處一A采購(gòu)處。7、外協(xié)修理加工流程生產(chǎn)單位填報(bào)外協(xié)修理加工單-

5、生產(chǎn)科設(shè)備責(zé)任工程師審核-生產(chǎn)科科長(zhǎng)審核主管經(jīng)理審批供應(yīng)科聯(lián)系外協(xié)單位，組織價(jià)格談判并安排修理或加工。三、銷售科業(yè)務(wù)流程1、合同簽訂凡銷售10噸以上的鋁產(chǎn)品必須簽訂銷售合同。銷售合同均以書(shū)面形式表示。合同內(nèi)容應(yīng)具有合法性、規(guī)范性、真實(shí)性、有效性、公允性、嚴(yán)謹(jǐn)性。合同書(shū)由經(jīng)辦人和客戶達(dá)成共識(shí)出具合同書(shū)并簽字-由銷售科長(zhǎng)簽字傳至板塊銷售處審核板塊銷售處收到板塊生計(jì)處合同評(píng)審單后簽署意見(jiàn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同專用章后生效由板塊銷售處返給公司銷售科辦理-合同書(shū)雙方簽字蓋章統(tǒng)一歸檔管理。2、合同評(píng)審簽訂合同時(shí)實(shí)施評(píng)審制度。評(píng)審表先由經(jīng)辦人按板塊統(tǒng)一格式填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容（包含客戶名稱、所需產(chǎn)品及數(shù)量、要求、發(fā)貨

6、時(shí)間、相對(duì)應(yīng)合同編號(hào)）-部門經(jīng)理審核簽字加蓋部門章7傳至公司生技科評(píng)審簽字蓋章7再傳至板塊生計(jì)處簽字蓋章7傳至板塊銷售處簽字蓋章7由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可生效7最后由板塊銷售處把合同評(píng)審和對(duì)應(yīng)的合同一并傳給公司銷售科。3、信用額度申請(qǐng)由經(jīng)辦人出具信用額度統(tǒng)一表格并簽字7由銷售科科長(zhǎng)簽字7由公司總經(jīng)理簽字7傳至板塊銷售處審核7由板塊主管領(lǐng)導(dǎo)簽字7由板塊銷售處返回公司銷售科7交由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽字7由財(cái)務(wù)相關(guān)人員授信。4、物流發(fā)貨接到發(fā)貨通知7中標(biāo)物流公司報(bào)價(jià)7尋求價(jià)格低的物流公司安排車輛7出具發(fā)貨通知單并蓋章7在規(guī)定時(shí)間讓物流公司取單發(fā)貨。5、加工通知單下達(dá)接到客戶訂單，出具加工評(píng)審單r加工單經(jīng)銷售科長(zhǎng)簽

7、字r傳到公司生技科評(píng)審r由公司生技科傳至板塊生計(jì)處評(píng)審r返給公司生技科r公司生技科給公司銷售科加工評(píng)審單回復(fù)意見(jiàn)，安排車間生產(chǎn)6、出差流程出差人寫(xiě)出差申請(qǐng)交由銷售科長(zhǎng)簽字r填寫(xiě)出差審批單r由銷售科長(zhǎng)簽字7由公司總經(jīng)理簽字7由板塊主管領(lǐng)導(dǎo)簽字7填寫(xiě)請(qǐng)假單傳至板塊銷售處存檔7、質(zhì)量投訴接到客戶質(zhì)量異議反饋單r與客戶進(jìn)行電話溝通，了解基本情況7相關(guān)信息匯總后轉(zhuǎn)質(zhì)檢科7和客戶溝通達(dá)成一致意見(jiàn)出具質(zhì)量異議傳遞單7由質(zhì)檢科，技術(shù)副總、公司總經(jīng)理簽字7傳至板塊銷售處統(tǒng)計(jì)7轉(zhuǎn)交質(zhì)量技術(shù)處給出回復(fù)7由主管領(lǐng)導(dǎo)和板塊總經(jīng)理簽字7由板塊銷售處返回相關(guān)公司銷售科7交予公司財(cái)務(wù)進(jìn)行沖減。四、采購(gòu)科業(yè)務(wù)流程（一）米購(gòu)計(jì)劃

8、的編制各分公司材料計(jì)劃，經(jīng)各分公司生產(chǎn)副總、總經(jīng)理審核后7倉(cāng)庫(kù)上NC系統(tǒng)平衡，生成月計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)單r采購(gòu)處審核后，形成月度采購(gòu)計(jì)劃r經(jīng)特鋁公司主管經(jīng)理r總經(jīng)理審核r交采購(gòu)處執(zhí)行。（二）合同的會(huì)簽1、月度計(jì)劃每月初由中孚特鋁主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織到設(shè)備相關(guān)公司和供貨廠家洽談簽訂合同，參加人員有采購(gòu)處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)科長(zhǎng)、采購(gòu)專責(zé)人和公司主管副總、相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)人員等7簽訂物資采購(gòu)合同前，必須由公司主管副總組織相關(guān)技術(shù)人員先簽訂技術(shù)協(xié)議r對(duì)于有兩個(gè)以上單位共同的設(shè)備或材料，有主管副總經(jīng)理指定公司洽談合同，但合同要根據(jù)各公司采購(gòu)計(jì)劃分別簽訂。2、臨時(shí)計(jì)劃每月月計(jì)劃以外上報(bào)的臨時(shí)計(jì)劃，上報(bào)計(jì)劃程序不變。原則

9、上每周由采購(gòu)處組織到各分公司簽訂一次，具體組織程序不變。但隨著管理的提升，臨時(shí)計(jì)劃要逐步減少。3、緊急計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)需要緊急采購(gòu)的物資計(jì)劃，由公司匯報(bào)特鋁公司7由主管副總批準(zhǔn)，可有采購(gòu)科會(huì)同相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)人員先采購(gòu)后補(bǔ)程序7單筆5萬(wàn)以內(nèi)的緊急計(jì)劃由特鋁公司主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，單筆5萬(wàn)以上的緊急計(jì)劃必須有特鋁公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，一周內(nèi)補(bǔ)全手續(xù)。（三）招投標(biāo)單臺(tái)設(shè)備1萬(wàn)元以上或單筆合同在2萬(wàn)元以上的合同，必須進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)工作由采購(gòu)處組織，相關(guān)單位主管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)等部門參加。招投標(biāo)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)、投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)與定標(biāo)等程序。具體程序隨后下發(fā)。（四）貨款支付每月由采購(gòu)科編制貨款

10、支付計(jì)劃，由采購(gòu)處匯總，報(bào)主管經(jīng)理簽字、報(bào)總經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)處執(zhí)行。（五）要求1、各分公司派駐采購(gòu)科屬雙重管理，應(yīng)按要求參加各分公司與采購(gòu)有關(guān)的會(huì)議。2、所有合同章由采購(gòu)處集中管理，特殊情況合同章需外出的，由主管副總經(jīng)理安排專人管理合同章。3、各分公司在上報(bào)材料計(jì)劃時(shí)，必須同時(shí)上報(bào)物資或設(shè)備相關(guān)技術(shù)參數(shù)。4、物資到貨驗(yàn)收、入庫(kù)流程暫按原流程執(zhí)行。五、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)流程1、成品入庫(kù)流程每天鑄軋車間統(tǒng)計(jì)員把前一天生產(chǎn)的鑄軋卷輸入電腦報(bào)質(zhì)檢科,質(zhì)檢專工把信息返饋車間，由統(tǒng)計(jì)員把成品鑄軋卷輸入NC系統(tǒng)，同時(shí)質(zhì)檢科把報(bào)檢的產(chǎn)品在BPMS系統(tǒng)中判級(jí)入庫(kù)，庫(kù)管員再將NC中入庫(kù)產(chǎn)品與BPMS系統(tǒng)中入庫(kù)的產(chǎn)品對(duì)照，

11、確認(rèn)無(wú)誤后簽字，進(jìn)行系統(tǒng)入庫(kù)r每日產(chǎn)品入庫(kù)完畢，作系統(tǒng)外相關(guān)日?qǐng)?bào)表2、成品出庫(kù)流程庫(kù)管員根據(jù)成品銷售訂單按要求組織貨物，并告知發(fā)貨人員，按照要求進(jìn)行裝車r裝車完畢后，驗(yàn)收無(wú)誤r在NC系統(tǒng)和BPMS系統(tǒng)中中同時(shí)做出庫(kù)7生成發(fā)貨清單和質(zhì)檢報(bào)告單7要求提貨人員確認(rèn)無(wú)誤后簽字7質(zhì)檢蓋章，復(fù)印后存檔7提貨人去結(jié)算室辦理出門手續(xù)7作系統(tǒng)外相關(guān)日?qǐng)?bào)表。3、銷售退貨流程根據(jù)銷售部門相關(guān)退貨手續(xù)7接生技科通知7對(duì)退貨物品進(jìn)行卸車7協(xié)助質(zhì)檢科進(jìn)行稱重7質(zhì)檢科進(jìn)行檢驗(yàn)后7入NC系統(tǒng)7根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行二次銷售或退車間回爐處理。4、成品退庫(kù)流程根據(jù)質(zhì)檢科成品退庫(kù)通知r按照要求在BPMS系統(tǒng)中進(jìn)行退庫(kù)r在NC系統(tǒng)中確認(rèn)簽

12、字。六、質(zhì)檢科業(yè)務(wù)流程（一）進(jìn)廠物資驗(yàn)收流程供應(yīng)科采購(gòu)員通知倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備接收計(jì)劃物資r倉(cāng)庫(kù)物資接收人員通知質(zhì)檢、計(jì)劃單位到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收物資7計(jì)劃單位專工對(duì)物資的型號(hào)進(jìn)行驗(yàn)收，簽署“符合計(jì)劃要求”、“不符合計(jì)劃要求”或“不符合計(jì)劃要求，但可用”意見(jiàn)7倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員在計(jì)量完畢后對(duì)數(shù)量確認(rèn)無(wú)誤后簽署接收數(shù)量的一致性意見(jiàn)7質(zhì)檢員對(duì)質(zhì)量狀況驗(yàn)收完畢后，出具初評(píng)意見(jiàn)“合格”或“不合格”7質(zhì)檢科長(zhǎng)出具合格性判定意見(jiàn)7總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)供應(yīng)科結(jié)算。（二）輔材試用審批流程申請(qǐng)單位提出申請(qǐng)7生技科科長(zhǎng)對(duì)申請(qǐng)的必要性簽署意見(jiàn)，提出大致的時(shí)間計(jì)劃建議7質(zhì)檢科科長(zhǎng)對(duì)可能對(duì)質(zhì)量造成的影響簽署意見(jiàn)7供應(yīng)科科長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃簽署意見(jiàn)7總工程師批

13、準(zhǔn)后轉(zhuǎn)生技科向相關(guān)單位發(fā)布信息組織執(zhí)行。（三）輔材試用評(píng)估流程生產(chǎn)單位根據(jù)整體試用情況撰寫(xiě)試用報(bào)告，要包括質(zhì)量影響、成本影響、操作影響等關(guān)鍵要素7生技科針對(duì)經(jīng)濟(jì)性和便利性對(duì)輔材的可用性出具意見(jiàn)7質(zhì)檢科針對(duì)質(zhì)量的可控性出具意見(jiàn)7總工程師簽批意見(jiàn)7轉(zhuǎn)生技科組織實(shí)施。（四）進(jìn)廠輔材異議處理流程質(zhì)檢科發(fā)出進(jìn)廠輔材質(zhì)量異議通知單7供應(yīng)科接到通知單聯(lián)系供貨商處理質(zhì)異貨物7協(xié)商后，供方簽署處理意見(jiàn)7供應(yīng)科長(zhǎng)、質(zhì)檢科長(zhǎng)簽署針對(duì)處理意見(jiàn)的意見(jiàn)7總經(jīng)理批示最終處理意見(jiàn)后轉(zhuǎn)質(zhì)檢科7質(zhì)檢科向相關(guān)單位發(fā)布信息7如讓步接收，轉(zhuǎn)總工程師簽署使用安排后，質(zhì)檢科向相關(guān)單位發(fā)布信息。（五）不合格產(chǎn)品評(píng)審流程質(zhì)檢科專工提出質(zhì)異產(chǎn)品評(píng)審單7根據(jù)權(quán)限，由質(zhì)檢科長(zhǎng)簽批、總工簽批后發(fā)布信息執(zhí)行7需經(jīng)評(píng)審小組評(píng)審的，由生技科責(zé)任工程師/專工、生產(chǎn)單位/責(zé)任單位專工、質(zhì)檢科專工、銷售科業(yè)務(wù)主管組成評(píng)審小組一起對(duì)質(zhì)異產(chǎn)品評(píng)