安定燈飾質(zhì)量手冊范本

1、質(zhì)量手冊QUALITYMANUAL文件分發(fā)號：受控狀態(tài)：受控編制:審核：批準(zhǔn)：2007-08-10發(fā)布2007-08-10市安定燈飾制造實施頒布令質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題，是企業(yè)發(fā)展的生命。為全面實施GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，建宜健全質(zhì)量管理體系，制定本質(zhì)量手冊，對體系過程及其相互關(guān)系進(jìn)行描述，為體系過程控制提供路徑，為、外部審核提供依據(jù)。本手冊具體闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量管理體系圍和過程，是實施先進(jìn)的質(zhì)量管理和開展質(zhì)量活動的準(zhǔn)則和依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本質(zhì)量手冊中確定質(zhì)量管理原則對公司所有部門在質(zhì)量管理方面均具有約束力，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理/日期：安林

2、2007年08月10日管理者代表任命書現(xiàn)任命長玉同志為市安定燈飾制造管理者代表，全面負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)公司質(zhì)量管理體系的建立、健全和日常管理工作，以確保公司質(zhì)量管理體系的實施和運行，職責(zé)詳閱5.5.2章節(jié)?？偨?jīng)理/日期：安林2007年08月10日目錄前言3質(zhì)雖方針和質(zhì)H目標(biāo)5組織機構(gòu)5質(zhì)雖管理體系65管理職責(zé)96資源管理167產(chǎn)品實現(xiàn)178測雖、分析和改進(jìn)231前言1.1公司概況與產(chǎn)品介紹市安定燈飾制造坐落在全國旅游城市一一位于水陸交通方便、風(fēng)景秀麗、氣候怡人的古城北郊郭集燈具工業(yè)園A區(qū)，是我國道路照明器材生產(chǎn)廠家，企業(yè)性質(zhì)股份制，注冊資金500萬元，擁有自有資

3、產(chǎn)900多萬元，職工人數(shù)40人，擁有專業(yè)技術(shù)人員2名，經(jīng)過多年發(fā)展，企業(yè)已形成了完善的科研生產(chǎn)和經(jīng)營體系，主要產(chǎn)品有：高桿燈、單臂燈、雙臂燈、組合燈、庭院燈、景觀燈、高科技數(shù)碼燈以及配套使用的鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器、汞、鈉燈泡，同時生產(chǎn)各種電器控制箱等電器產(chǎn)品，本單位以科技為動力，視質(zhì)量為生命，把用戶當(dāng)上帝，深受用戶歡迎在產(chǎn)品質(zhì)量管理體系方面推行ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗各過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量過得更，顧客滿意。公司名稱：市安定燈飾制造法人代表：安林公司地址：省市北郊郭集鎮(zhèn)工業(yè)園A區(qū)電話：（0514）-84249848傳真：（0514）-842493331.2適

4、用圍本質(zhì)量手冊按照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求和有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司燈桿制造和服務(wù)的質(zhì)量管理的實際情況。建立文件化的質(zhì)量管理體系，著重從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)四個方面進(jìn)行描述，闡明本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、資源配置以及從識別用戶要求到產(chǎn)品交付給用戶，并通過持續(xù)改進(jìn)使用戶持續(xù)滿意的質(zhì)量管理和控制要求。適用圍/刪減：道路照明燈桿的生產(chǎn)和服務(wù)。刪減7.3。依行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品樣本，發(fā)放給顧客；參加顧客的招標(biāo)過程，依招標(biāo)文件和合同規(guī)定的產(chǎn)品代碼進(jìn)行生產(chǎn)，刪減7.3。與顧客配送的燈具有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：GB13259GB/T15042GB

5、7005GB7001.1;CJ/T30761.3引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。1、GB/T19000-2005質(zhì)量管理體系創(chuàng)出和術(shù)語(idtISO9000:2005)2、GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001:2000)3、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：Q/321084KAE0例質(zhì)照明桿1.4術(shù)語解釋本手冊采用GB/T19000-2005idtISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的定義2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2.1公司質(zhì)H方針全員參與、產(chǎn)

6、品優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。2.2公司質(zhì)雖目標(biāo)a）產(chǎn)品一次檢驗合格率98礎(chǔ)上；b）產(chǎn)品交付及時率100%c）用戶滿意率95礎(chǔ)上?？偨?jīng)理/日期：安林2007年08月10日3組織機構(gòu)3.1總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的組織機構(gòu)和職責(zé)，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)確定本部門的組織機構(gòu)和崗位職責(zé)，各部門或崗位人員負(fù)責(zé)履行本部門或本崗位職責(zé)。3.2組織機構(gòu)圖4質(zhì)量管理體系4.1總要求總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃。識別質(zhì)量管理體系所需要的過程，并確定各過程的順序和相互作用。為確保這些過程的有效運作，公司編寫制定包括質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書在的質(zhì)量管理體系文件，并配備相應(yīng)的人力、基礎(chǔ)設(shè)施等資源。通過過程控制與測量分析，獲

7、得持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系。公司根據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要施過程策劃，編制體系文件。在策劃和建立質(zhì)量管理體系的過程中應(yīng)：a）編制質(zhì)量手冊識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用；b）管理者代表在質(zhì)量手冊各過程描述時應(yīng)加確定這些過程的順序和相互作用；c）各部門編制程序文件和三級文件確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）總經(jīng)理確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；e）管理者代表監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）管理者代表實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)公司的現(xiàn)狀和能力，決定質(zhì)量管理體系文件化圍的詳略程

8、度。策劃中需貫徹八項質(zhì)量管理原則，堅持“PDCA!環(huán)”的過程方法。本公司道路照明燈桿的卷板（開卷、校平、剪斷）、鍍鋅過程外包，按標(biāo)準(zhǔn)7.4的要求進(jìn)行控制。4.2文件要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件管理者代表根據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系策劃后形成以下文件：a）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)（包含在手冊中）：向本公司部和外部提供關(guān)注焦點的文件。b）質(zhì)量手冊：向本公司部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件。c）程序文件：提供如何完成活動的一致信息的文件。d）技術(shù)要求、過程控制文件等作業(yè)文件確保本公司過程有效運行和得到控制所要求的文件。e）質(zhì)量記錄（包括體系運行中所產(chǎn)生的全部記錄）

9、。公司質(zhì)量管理體系文件一般采用紙或電腦貯存等電子形式。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊由綜合辦負(fù)責(zé)編制，以規(guī)定質(zhì)量管理體系的圍、程序和過程的作用，作為公司質(zhì)量體系部運行和外部審核的依據(jù)。手冊容應(yīng)包括：a）質(zhì)量管理體系的圍和刪減理由。（見1.2）b）為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。4.2.3文件控制總則綜合辦負(fù)責(zé)編制文件控制程序并組織監(jiān)督實施，達(dá)到對質(zhì)量管理體系文件實施下列控制文件控制職責(zé)綜合辦負(fù)責(zé)文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收和更改的控制，其他部門負(fù)責(zé)按職能編制文件、保管使用的文件。質(zhì)量手冊：綜合辦編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。程

10、序文件：由綜合辦組織，各職能部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。各職能部門還應(yīng)根據(jù)程序文件規(guī)定和開展質(zhì)量活動的復(fù)雜程度制定技術(shù)細(xì)節(jié)更詳盡的作業(yè)指導(dǎo)書等第三層次文件，作為程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書等第三層次文件供操作人員使用。文件控制要求a）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。b）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。c）明確文件的現(xiàn)行更改狀態(tài)的標(biāo)識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，防止使用失效/作廢的文件。d）在“控制文件活單”確定文件的發(fā)放圍并按要求分發(fā)文件，確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。e）文件的使用部門/使用人對其使用的文件進(jìn)行適當(dāng)保護(hù)，以確保文件保持活晰、

11、易于識別。f）綜合辦負(fù)責(zé)外來標(biāo)準(zhǔn)得到識別，綜合辦保管原件，綜合辦負(fù)責(zé)用戶的外來文件的識別和傳遞到綜合辦原件保管。確保外來文件的有效性。綜合辦控制其復(fù)印件的分發(fā)。g）作廢文件由綜合辦確認(rèn)、回收并記錄，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4記錄的控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持活晰、易于識別和檢索。綜合辦編制記錄控制程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。對記錄的產(chǎn)生、收集、保管和銷毀進(jìn)行控制，確保能提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。綜合辦建立質(zhì)量記錄目錄表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實施，以便控制質(zhì)

12、量記錄的保管和檢索。各部門負(fù)責(zé)編制記錄格式表格，負(fù)責(zé)體系運行過程中記錄的填寫、收集，并按程序進(jìn)行歸檔，過期的記錄應(yīng)及時銷毀。4.3相關(guān)文件1）AD/B01-2007文件控制程序2）AD/B02-2007記錄控制程序5管理職責(zé)5.1管理承諾為在公司建立符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)并持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)完成以下職責(zé)，以體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)的作用，創(chuàng)造全員參與的環(huán)境：a）通過培訓(xùn)、會議、文件（通知）等各種方式，倡導(dǎo)“以用戶為關(guān)注焦點”原則，向公司傳達(dá)滿足用戶和法律法規(guī)要求的重要性。b）制定并發(fā)布質(zhì)量方針，落實于產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)及生產(chǎn)、服務(wù)的各項工作中。c）制定質(zhì)量目標(biāo)，并展開細(xì)化為各部門的部

13、門質(zhì)量目標(biāo)，定期考核。d）定期實施管理評審。e）明確組織機構(gòu)，合理安排人、財、物、信息等資源，確保資源的獲得。確保質(zhì)量管理體系有效運行。5.2以用戶為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)確保公司部各環(huán)節(jié)充分理解用戶要求，定期監(jiān)控用戶的滿意程度?？偨?jīng)理應(yīng)確保將已確定的用戶要求和期望轉(zhuǎn)換為以用戶滿意為目標(biāo)的要求并在全公司貫徹執(zhí)行，在確定用戶要求和期望時，要考慮LED顯示屏和屏蔽機柜產(chǎn)品有關(guān)責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。了解并掌握用戶的需求和期望。用戶的需求和期望主要表現(xiàn)在產(chǎn)品使用的特性的方面，通過用戶需求的信息收集，確定用戶的預(yù)期需求，并確保用戶產(chǎn)品要求的確定、評審與溝通,對用戶規(guī)定的產(chǎn)品需求最終進(jìn)行確定。將用戶的要求和

14、期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。用戶的需求和期望應(yīng)轉(zhuǎn)化為公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，將用戶產(chǎn)品要求作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的起點，進(jìn)行策劃與實施，在企業(yè)部就質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量要求的完成情況進(jìn)行溝通。建立與實施質(zhì)量管理體系并有效運行，使得轉(zhuǎn)化成要求的用戶需求得到滿足。法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)必須滿足的要求的一部分，隨著時間的推移，用戶的需求和相應(yīng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)會修訂或變化，因而企業(yè)建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之完善提高。不斷測量用戶的滿意度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的措施，可以使得用戶的要求得到充分的滿足。具體可按本手冊的7.2節(jié)、8.2.1節(jié)的有關(guān)條款實施。5.3質(zhì)雖方針總經(jīng)理根據(jù)公司總體經(jīng)營宗旨

15、，在考慮滿足用戶要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)上，制定公司的質(zhì)量方針，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針能為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架，方針為：全員參與、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。公司應(yīng)通過培訓(xùn)等方式確保質(zhì)量方針在各部門得到溝通和理解；公司在質(zhì)量目標(biāo)制定時應(yīng)以質(zhì)量方針作為框架；質(zhì)量方針應(yīng)能體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；在日常質(zhì)量管理體系問題的處理中，以質(zhì)量方針為準(zhǔn)繩；在定期的管理評審中，評價質(zhì)量方針的適宜性。5.4.1 5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)管理者代表在質(zhì)量方針提供的框架下，制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)，見第2章。各部門負(fù)責(zé)人每年初將公司總的質(zhì)量目標(biāo)在本部門分解落實，制定各個作業(yè)層面上的可測

16、量的質(zhì)量工作目標(biāo)，管理者代表批準(zhǔn)后實施。質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行狀況，應(yīng)定期檢查，并在管理評審會議上評議，必要時作適當(dāng)調(diào)整。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃為實現(xiàn)設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)的要求，管理者代表應(yīng)實施質(zhì)量管理體系策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)的要求、質(zhì)量管理體系總要求，在策劃過程中應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.4.2.1策劃質(zhì)量管理體系過程根據(jù)用戶和相關(guān)方的需求和期望，結(jié)合公司特點，策劃編寫了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)層次文件等。5.4.2.2提供資源公司建立相應(yīng)的組織機構(gòu)，配備各級管理、作業(yè)及驗證人員，并提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)與足夠的生產(chǎn)施工設(shè)施備、檢測設(shè)備以保障質(zhì)量管理體系實施的資源需要。5.4.2.3質(zhì)量目標(biāo)評審總經(jīng)理對

17、公司質(zhì)量目標(biāo)和各部門質(zhì)量工作目標(biāo)進(jìn)行定期評審（在管理評審中進(jìn)行），評審其實施情況。5.4.2.4改進(jìn)措施根據(jù)評審的結(jié)果，找出實施結(jié)果與目標(biāo)間的差距，采取過程方法不斷進(jìn)行改進(jìn)。5.4.2.5保持質(zhì)量管理體系更改策劃和實施的完整性對質(zhì)量管理體系策劃過程中,采取的更改措施需要由管理者代表或總經(jīng)理確認(rèn)后實施；對相關(guān)文件的更改，應(yīng)按照文在實施時需要到考慮某一過程的更改會涉及其他過程的更改,件控制程序的要求執(zhí)行。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定有關(guān)質(zhì)量管理體系的組織機構(gòu)、責(zé)職、權(quán)限以及相互關(guān)系，并予以公布，各部門職責(zé)執(zhí)行本條款中所有要求。各部門的職能如下：總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的各

18、項經(jīng)營活動。在公司倡導(dǎo)顧客至上的理念，向公司各級傳達(dá)滿足法律法規(guī)重要性。制定公司質(zhì)量方針并確保建立質(zhì)量目標(biāo)，并為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)提供適當(dāng)?shù)馁Y源。確定公司組織機構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)的職能及其相互關(guān)系，創(chuàng)造全員參與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的協(xié)調(diào)的環(huán)境。負(fù)責(zé)部溝通，組織員工開展合理化建議。定期進(jìn)行管理評審，評價質(zhì)量方針的適宜性和質(zhì)量管理體系的有效性，充分性、適宜性。任命管理者代表，按5.5.2條要求對管理者代表授權(quán)。對本公司質(zhì)量手冊、程序文件中規(guī)定的要求事宜進(jìn)行批準(zhǔn)。管理者代表崗位職能見5.5.2。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門日常各項工作的管理，對本部門工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。對質(zhì)量手冊中分配各項質(zhì)量管理職責(zé)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)作用。按公司年度質(zhì)量目標(biāo)

19、，制訂本部門質(zhì)量目標(biāo)，并分解落實，定期檢查。負(fù)責(zé)所分管工作的過程控制序文件的制定、修訂和實施。綜合辦公室負(fù)責(zé)文件管理。負(fù)責(zé)記錄管理。負(fù)責(zé)人力資源管理，制定培訓(xùn)計劃并安排實施，評價有效性，建立培訓(xùn)和資格考核檔案。負(fù)責(zé)人力資源績效考核和人員檔案管理。負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程。負(fù)責(zé)市場開發(fā)（含市場調(diào)研、前期對客戶的培訓(xùn)、合同簽訂等），負(fù)責(zé)所有合同歸檔管理。負(fù)責(zé)物資采購。負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。負(fù)責(zé)組織體系審和過程的監(jiān)視和測量。為質(zhì)量管理體系所需資源的配備提供資金保障。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)倉庫管理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)

20、的策劃。生產(chǎn)和服務(wù)的提供和過程確認(rèn)。負(fù)責(zé)售后服務(wù)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制。負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。負(fù)責(zé)不合格品評審及處理。協(xié)助綜合辦完成數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理與實施跟蹤車間按生產(chǎn)計劃要求定期定量的完成生產(chǎn)任務(wù)做好生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)。確保工作環(huán)境衛(wèi)生。倉庫管理人員負(fù)責(zé)倉庫管理制度的執(zhí)行。做好倉庫物資的進(jìn)出賬目，確保倉庫帳、卡、物相符。負(fù)責(zé)工裝量具的收發(fā)及在工裝量具的日常維護(hù)和保養(yǎng)。定期做好倉庫物資的盤點工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其確保按GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和維持公司的

21、質(zhì)量管理體系，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括質(zhì)量管理體系所需要的改進(jìn)以供管理評審，提高整個公司對用戶要求的意識。5.5.2.2管理者代表具有如下責(zé)任和權(quán)限：a）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確保按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持質(zhì)量管理體系的有效運行。b）對質(zhì)量手冊和程序文件中規(guī)定的要求事項進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。c）對質(zhì)量管理體系的運行情況進(jìn)行監(jiān)視，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的運行。d）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況及任何需要的改進(jìn)，以供管理評審并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。e）負(fù)責(zé)組織部質(zhì)量體系審核，組織召開管理評審會議。f）通過部溝通、培訓(xùn)、宣傳等

22、形式，促進(jìn)公司以用戶為關(guān)注焦點的意識的形成，確保在全公司提高滿足用戶要求的意識。g）作為公司代表與外部機構(gòu)聯(lián)系和處理有關(guān)質(zhì)量管理體系的事宜。5.5.3部溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、各部門實施公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有效性的信息交流和通報：a）質(zhì)量方針在公司傳達(dá)。b）質(zhì)量目標(biāo)完成信息的通報。c）用戶要求，包括法律法規(guī)等要求的通報。d）用戶的反饋包括產(chǎn)品的改進(jìn)要求。e）員工的合理化建議。f）針對質(zhì)量管理體系過程監(jiān)測、監(jiān)視結(jié)果的通報。g）外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的通報。h）有關(guān)糾正/預(yù)防措施情況的通報。i）管理評審結(jié)果的通報。部溝通的工具有：板報、文件（通知）、有關(guān)專題會議等。公司開發(fā)了辦公軟件用于記錄各部門的

23、工作日志。并設(shè)立權(quán)限相關(guān)部門和人員進(jìn)行訪問并溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事項。5.6.1 5.6管理評審總則管理評審的流程如右。總經(jīng)理應(yīng)按公司策劃的時間間隔召開管理評審會議，實施管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)給出質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機會和變更的需要，包括應(yīng)給出質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需要。各部門負(fù)責(zé)部門有關(guān)質(zhì)量管理體系實施情況的匯報，負(fù)責(zé)管理評審會議決定糾正措施的實施，綜合辦負(fù)責(zé)管理評審記錄的管理。5.6.2管理評審時機與人員管理評審，每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不超過十二個月，一般情況下安排在公司年度部質(zhì)量體系審核完成之后進(jìn)行，在下列情況下，可臨時安排管理評審：a）市場發(fā)生重大

24、變化；b）公司部組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；c）公司部出現(xiàn)用戶投訴等。管理評審會議參加人員有總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、總經(jīng)理特別指定人員。5.6.3管理評審輸入a）質(zhì)量方針溝通和理解情況、質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情況，由管理者代表匯報。b）外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果，由綜合辦匯報。c）用戶的反饋，包括用戶滿意度測量結(jié)果、與用戶溝通的情況，由綜合辦匯報。d）對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果由綜合辦匯報。e）對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果，由質(zhì)檢部匯報。f）糾正和預(yù)防措施實施情況，由各部門匯報。g）前次管理評審的跟蹤措施，由綜合辦匯報。h）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，由管理者代表匯報。i）改進(jìn)的建議，由管代匯報。5.6.4

25、管理評審的實施a）各部門根據(jù)管理評審計劃，負(fù)責(zé)按本手冊5.6.3節(jié)所述容，提前一周準(zhǔn)備提供本部門有關(guān)的評審資料。b）總經(jīng)理主持管理評審會議，按5.6.3節(jié)容逐條評審，評審結(jié)果記入管理評審記錄表c）通過管理評審發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性問題或缺陷填入管理評審記錄表，由總經(jīng)理做出制定糾正和預(yù)防措施的決定。5.6.5管理評審輸出管理評審?fù)瓿珊螅瑧?yīng)編制管理評審報告其中輸出結(jié)果應(yīng)包括：對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))的評價結(jié)論。對現(xiàn)有服務(wù)符合要求的評價。質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。與用戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。資源需求等。5.6.6跟蹤“管理評審報告”由總經(jīng)理審批后，發(fā)至各相關(guān)部門。管理評審會議中涉及

26、到的糾正和預(yù)防措施按本手冊8.5節(jié)要求執(zhí)行，綜合辦監(jiān)督檢查有關(guān)單位實施糾正和預(yù)防措施計劃情況。每次管理評審均應(yīng)作好評審記錄。評審記錄由綜合辦歸檔保存，保存期三年。5.7相關(guān)文件AD/B01-2007文件控制程序2)AD/B01-2007記錄控制程序6資源管理6.1資源的提供總經(jīng)理應(yīng)確定并及時提供所需的資源，主要應(yīng)考慮:實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的需要。通過滿足用戶要求，增強用戶滿意。a）公司確定和提供所需資源，一是根據(jù)實施和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的需要，二是為了從用戶的要求出發(fā)，本著使用戶滿意的需要。b）公司提供的資源包括人員、辦公設(shè)施、工作環(huán)境等方面，并采取對各層次

27、領(lǐng)導(dǎo)及員工進(jìn)行培訓(xùn)，以及合理調(diào)整組織機構(gòu)、增加基礎(chǔ)設(shè)施等措施來提高現(xiàn)有人力和物力資源的能力，滿足質(zhì)量管理體系過程和用戶的需要。c）公司通過過程監(jiān)視和測量、審及管理評審等手段來評估資源是否滿足需求。6.2.1 6.2人力資源總WJ基丁適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。公司通過識別并規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)崗位的要求，配備相應(yīng)的人員,勝任其工作，對丁人力資源的培訓(xùn)管理按右圖實施。采取相應(yīng)的措施包括招聘和提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，從而保證員工能夠6.2.2能力、培訓(xùn)和意識6.2.2.1確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；制定崗位任職要求公司綜合辦應(yīng)制定人力資源控制程序、崗位

28、任職要求，對質(zhì)量管理體系中各崗位（包括部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)人員、測試人員、維護(hù)人員、培訓(xùn)人員、銷售人員、審人員等）都應(yīng)規(guī)定相應(yīng)資格及能力要求。在人員安排中，應(yīng)根據(jù)人員曾經(jīng)接受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷安排合適的崗位，以確保那些在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。6.2.2.2對各崗位人員需求的滿足可通過招聘或在職培訓(xùn)等方式進(jìn)行。a. 6.2.2.3人員分類及相應(yīng)的培訓(xùn)容對領(lǐng)導(dǎo)和主要管理人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系知識培訓(xùn);對從事生產(chǎn)、測試人員，進(jìn)行相應(yīng)專業(yè)知識;對從事銷售人員，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品知識的培訓(xùn)；對技術(shù)服務(wù)、維護(hù)和培訓(xùn)人員應(yīng)進(jìn)行上崗和在崗培訓(xùn)；對員工進(jìn)行所從事活動的相關(guān)性和重要性以及如何為實現(xiàn)質(zhì)

29、量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的培訓(xùn)。6.2.2.4培訓(xùn)計劃的制訂與實施每年底由綜合辦征詢各部門的要求，制定“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。綜合辦根據(jù)培訓(xùn)計劃的安排，通知準(zhǔn)備培訓(xùn)教材、培訓(xùn)人員上課時間和地點，培訓(xùn)后應(yīng)由授課人或組織部門實施培訓(xùn)后考核，考核方式可采用書面考核、口頭測試、現(xiàn)場操作等。6.2.2.5評價所采取措施（包括）培訓(xùn)的有效性采用考核評價等方式來對措施的有效性進(jìn)行評估。6.2.2.6保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，記錄資料由綜合辦歸檔管理。6.3基礎(chǔ)設(shè)施為了實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，本公司確定提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場所、辦公設(shè)備、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，支持性設(shè)施、部網(wǎng)絡(luò)、

30、通訊工具等。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)辦公、生產(chǎn)和服務(wù)過程相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施的管理，包括設(shè)施的添置、驗收、使用和維護(hù)過程。生產(chǎn)設(shè)備按公司部管理制度要求進(jìn)行管理。6.4工作環(huán)境對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行5S管理，整頓到位。管理人員要每天安排衛(wèi)生值日員，對本部門衛(wèi)生包十區(qū)進(jìn)行活掃，做到十凈、活潔、整齊。達(dá)到員工滿意、客戶滿意。配置必要的消防器材，杜絕火災(zāi)。對綜合辦環(huán)境要求整潔、十凈、明亮、通風(fēng)。對水表試驗用的循環(huán)水按質(zhì)量管理制度中的定期更換循環(huán)水制度進(jìn)行更換。6.5相關(guān)文件1）AD/B03-2007人力資源控制程序2）崗位任職要求3）設(shè)備安全操作規(guī)程7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃在本公司涉及所有產(chǎn)品實施的全過程

31、。由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。公司產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果應(yīng)適應(yīng)于本公司運作并形成文件，形成項目方案等，也可編制專門的質(zhì)量計劃。策劃輸出的文件應(yīng)與現(xiàn)有文件協(xié)調(diào)，可引用現(xiàn)有程序文件或作業(yè)文件產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應(yīng)包括以下容：a. 針對產(chǎn)品確立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)和要求。確定執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或編制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并備案。b. 針對產(chǎn)品特殊需求所建立過程和子過程：應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審確定文件需求。確定外包過程及制造過程中的關(guān)鍵和特殊過程。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)焊接和噴塑為特殊過程。c. 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。d. 針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程，

32、確定相應(yīng)的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則，包括對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測量活動。繪制圖紙、確定生產(chǎn)工藝、編制檢驗工藝作業(yè)指導(dǎo)書。e. 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附錄7.2與顧客有關(guān)的過程綜合辦分別負(fù)責(zé)相關(guān)職能圍與顧客有關(guān)的過程。組織識別確定用戶要求、評審公司滿足用戶要求的能力、建立與用戶溝通的渠道，確保用戶滿意。綜合辦負(fù)責(zé)服務(wù)過程中相關(guān)的問題的溝通。7.2.1 總則在作出能滿足用戶要求前，綜合辦應(yīng)確定：用戶規(guī)定的要求；用戶未規(guī)定，但項目預(yù)期用途需要的；相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的要求；公司附加的要求。當(dāng)用戶規(guī)定的產(chǎn)品要求不明確時，應(yīng)進(jìn)一步與用戶溝通后確定。7.2.2與產(chǎn)

33、品有關(guān)要求的評審在作出能滿足用戶要求前應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品要求評審。評審的過程中，應(yīng)評價：產(chǎn)品要否明確；投標(biāo)書與招標(biāo)書要否一致、合同與招標(biāo)書是否一致；公司有無能力滿足。一般綜合辦負(fù)責(zé)合同文本的評審，生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)技術(shù)文本的評審，合同評審后形成有關(guān)評審結(jié)果及相關(guān)措施應(yīng)予以記錄?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)合同最終簽訂。項目實施前及實施中用戶的口頭要求應(yīng)予以確認(rèn)。用戶要求變更時，相關(guān)人員應(yīng)予以記錄并傳遞。7.2.3用戶溝通a）綜合辦負(fù)責(zé)信息管理軟件服務(wù)業(yè)務(wù)接洽過程中包括需求與用戶的溝通，綜合辦負(fù)責(zé)在后期的需求調(diào)研、項目現(xiàn)場、服務(wù)與交付過程中與用戶溝通，以及時了解用戶的要求，并對用戶反饋做出即時反應(yīng)。b）綜合辦、綜合

34、辦分別負(fù)責(zé)各階段的與用戶溝通的過程。c）對服務(wù)實現(xiàn)中的查詢，合同和訂單處理及修改，以書面文件與用戶溝通。d）用戶反饋信息、用戶投訴，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)受理及時分析處理并保持記錄。e）每項服務(wù)實施和交付后，綜合辦分別應(yīng)對相應(yīng)的用戶滿意度進(jìn)行監(jiān)測，具體按本手冊的8.2.1條款實施。7.3設(shè)計和開發(fā)本條款刪減采購過程7.4.1.1采購物資分類綜合辦根據(jù)采購產(chǎn)品的重要度將采購產(chǎn)品分成A類（鋼板、焊絲、焊條等為關(guān)鍵物資）、B類（噴塑用的顏料粉末等）二類。合格供方評定a）合格供方評定容公司根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。制定供方選擇和再評價準(zhǔn)則和采購控制程序。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要

35、措施的記錄應(yīng)予保持。通過對供方的質(zhì)量保證能力、實物質(zhì)量、價格及其服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評價，得出合格供方。采購時應(yīng)嚴(yán)格在合格供方處采購。由于各種原因需臨時在合格供方之外采購，應(yīng)按程序追加評審。對于材料供方綜合辦應(yīng)按供方選擇和再評價準(zhǔn)則實施合格供方評價。包括對供方的質(zhì)量保證能力、實物質(zhì)量、價格及其服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評價，對外協(xié)單位應(yīng)評價相關(guān)生產(chǎn)能力和資質(zhì)要求，填寫供方評價記錄表、供方業(yè)績評價表評定表，根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)評價結(jié)果，編制合格供方名錄，如果有幾個單位同時供貨且乂是合格單位，必須排出優(yōu)選名次。7.4.1.2 合格供方的跟蹤管理綜合辦及應(yīng)建立合格供方供貨檔案，收集并記錄供貨業(yè)績。每年一次對A類和主要

36、B類采購產(chǎn)品的合格供方進(jìn)行評審，重新確認(rèn)合格供方資格。7.4.1 采購信息米購信息應(yīng)表述米購的廣品，適當(dāng)時包括:a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求。b) 人員的資格要求。c) 質(zhì)量管理體系的要求。在與供方溝通前，確保采購計劃或采購?fù)ㄖ獑位虿少徍贤?guī)定的采購要充分與適宜的。必要時發(fā)放圖紙到供方。并規(guī)定技術(shù)質(zhì)量要求，驗收準(zhǔn)則，同時應(yīng)規(guī)定隨貨提供的證明文件要求。7.4.2 采購產(chǎn)品的驗證物資進(jìn)行驗證，驗證的主要容包括：確定器材的型號及數(shù)量無誤。確定器材符合設(shè)計說明和要求。合格證、產(chǎn)品證明文件齊全無誤。對基表等外協(xié)件在生產(chǎn)前進(jìn)行性能參數(shù)等的檢驗。執(zhí)行檢驗工藝作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量管理制度相關(guān)抽樣要求。無

37、到供方現(xiàn)場的檢驗情況。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)在策劃的受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時，受控條件應(yīng)包括：a) 獲得正確的表述產(chǎn)品特性的信息，如生產(chǎn)計劃單、圖紙；b) 獲得工藝裝配等作業(yè)指導(dǎo)書c) 使用的設(shè)備應(yīng)實施專門的維護(hù)和管理，確保使用設(shè)備完好，并有完好標(biāo)識；獲得的監(jiān)視和測量裝置必須按規(guī)定進(jìn)行檢定或校驗并合格，有明顯的合格標(biāo)識，不允許有不合格或超過檢定校準(zhǔn)周期的監(jiān)視和測量裝置；d) 實施有效監(jiān)視活動，確保產(chǎn)品滿足用戶要求；e) 應(yīng)按策劃中對產(chǎn)品放行和交付的規(guī)定實施控制。f) 實施適當(dāng)交付后的活動，包括售后維護(hù)、系統(tǒng)升級提供等。生產(chǎn)和服務(wù)流程圖：(

38、1)卷板(開卷、校平、剪斷)外包T(2)斜縱切T(3)壓力成型T(4)自動焊縱縫T(5)焊底板、手孔環(huán)T(6)彎臂T(7)熱鍍鋅外包T(8)噴塑T(9)總檢T(10)發(fā)員。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，本公司對焊接、噴塑特殊過程實施確認(rèn)。對特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實它的過程能力。需進(jìn)行確認(rèn)的過程以后存在特殊過程時按下列要求控制:a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定。c）使用特定的方法和程序。d）記錄的要求。e）再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識原材料采用原外包裝標(biāo)識、產(chǎn)品說明書、合格證來識別產(chǎn)

39、品。其中本公司目前產(chǎn)品就一種，產(chǎn)品是何部件或零件不需標(biāo)識即可區(qū)分。檢測狀態(tài)標(biāo)識采用標(biāo)識卡或自檢工序記錄單，對各工序階段的進(jìn)行檢驗狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)保護(hù)好檢驗和試驗狀態(tài)“不合格品”、“待處理”、“合格品”、“待檢品”等的標(biāo)識，以確保只有通過了規(guī)定的檢驗合格的才能轉(zhuǎn)序?？勺匪菪猿绦蚬颈４娓髋a(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗的資料和記錄。7.5.4顧客財產(chǎn)目前顧客財產(chǎn)，有時顧客會有圖面，招標(biāo)文件等按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控制。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)a）產(chǎn)品一般由公司運輸至顧客處。b）原材料和設(shè)應(yīng)分類分區(qū)存放，使用中要遵循“先進(jìn)先出”原則。c）保管、裝卸、運輸應(yīng)保證材料安全不得碰撞、損壞和污染d）產(chǎn)品交付前應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及

40、時處理。執(zhí)行倉庫管理制度7.6監(jiān)視和測雖設(shè)備的控制公司確保產(chǎn)品符合性的測量活動所要求的相應(yīng)監(jiān)測設(shè)備要求。7.6.1監(jiān)測設(shè)備的建帳管理新購置的檢測設(shè)備進(jìn)公司時，由質(zhì)檢部驗收，統(tǒng)一歸口登記，建立計量器具管理臺帳，根據(jù)使用要求，需要校準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)送有資格單位校準(zhǔn)后，通知使用部門領(lǐng)用。7.6.2測量設(shè)備的周期檢定和校準(zhǔn)計劃及實施質(zhì)檢部根據(jù)服務(wù)測量的精度要求，確定各測量設(shè)備的檢定需求與周期，編制測量設(shè)備檢定計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。所有需檢定的測量設(shè)備由質(zhì)檢部送檢，檢定后檢定證書由質(zhì)檢部及時歸檔，妥善保存。檢定后的合格的設(shè)備應(yīng)貼合格標(biāo)識，注明有效期；不合格的設(shè)備貼停用標(biāo)識；只在一定圍使用的設(shè)備，貼注明使

41、用圍的準(zhǔn)用標(biāo)識。7.6.3對校準(zhǔn)不合格設(shè)備的處置及服務(wù)追溯周期檢定不合格的檢測設(shè)備、應(yīng)及時修理，并重新檢定。維修后檢定仍不合格，則將不合格設(shè)備報廢處理。設(shè)備校準(zhǔn)不合格，如經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)對服務(wù)質(zhì)量有影響時，應(yīng)追溯及了解上次校驗后，可能的影響，必要時得告知客戶，重新檢驗以維護(hù)服務(wù)質(zhì)量。7.6.4測量設(shè)備的使用和維護(hù)設(shè)備使用人員按使用說明書正確操作和使用設(shè)備，并負(fù)責(zé)日常維護(hù)與保養(yǎng)。經(jīng)長途搬遷、貯存過久的設(shè)備，使用前須重新檢定。7.6.5記錄質(zhì)檢部應(yīng)保存計量器具的使用說明書，歷次檢定報告等記錄。7.7相關(guān)文件1）AD/B04-2007采購控制程序2）產(chǎn)品樣本3）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4）產(chǎn)品包裝規(guī)5）燈桿生產(chǎn)工藝6）

42、電焊作業(yè)指導(dǎo)書7）噴塑工藝規(guī)程8測量、分析和改進(jìn)8.1總則管理層應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)的機制，應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a）證實產(chǎn)品的符合性。b）確保質(zhì)量管理體系的符合性。c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。以不斷提高質(zhì)量管理體系的效率，為此公司從產(chǎn)品、體系和過程等方面實施監(jiān)測，采用統(tǒng)計技術(shù)分析相關(guān)數(shù)據(jù)，針對發(fā)現(xiàn)或潛在的不合格，采取糾正和預(yù)防措施。8.2監(jiān)視和測雖8.2.1用戶滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，綜合辦對用戶有關(guān)公司是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，確定獲取和利用這種信息的方法。每年一次對顧客滿意進(jìn)行測量。發(fā)送顧客滿意程度調(diào)查表。評價中發(fā)現(xiàn)用戶滿意率下降、

43、用戶有明確的投訴與建議時，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，用戶滿意分析的結(jié)果應(yīng)在管理評審中報告。8.2.2部審核綜合辦負(fù)責(zé)按部審核控制程序組織實施公司質(zhì)量管理體系的部審核工作。a）管理者代表組織制訂年度部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，每年根據(jù)實際情況和重要性安排審核計劃。b）審核應(yīng)由總經(jīng)理聘任的審員擔(dān)任，審核人員應(yīng)與被審核活動無直接責(zé)任。c）審核人員應(yīng)按程序進(jìn)行審核，審核前應(yīng)對審核的重點進(jìn)行策劃，審核中應(yīng)按已策劃并確定的準(zhǔn)則、圍、方法等進(jìn)行，應(yīng)對各過程實施的有效性做出公正客觀的判斷。d）審核結(jié)果應(yīng)寫成書面報告，并通知被審核部門，糾正措施由責(zé)任單位米取。對糾正措施及其有效性，應(yīng)進(jìn)行驗證。e）部質(zhì)量審核

44、結(jié)果應(yīng)作為管理評審的容之一。f）審核及審核后的跟蹤驗證活動記錄交綜合辦保存。8.2.3過程的監(jiān)視和測量綜合辦采用適用的方法對質(zhì)量管理體系過程實施監(jiān)視和測量，包括目標(biāo)考核（見5.4.1）、審（8.2.2）和過程參數(shù)監(jiān)視等。綜合辦負(fù)責(zé)定期對各部門工作目標(biāo)實施考核，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視和測量，根據(jù)考核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)過程績效不佳，應(yīng)分析原因，采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量總則質(zhì)檢部應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證銷售和安裝的產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的

45、批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。檢驗策劃與準(zhǔn)備質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃原材料、半成品、成品的檢驗要求。公司編制了檢驗作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量管理制度。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排檢驗人員培訓(xùn)，所有檢驗員應(yīng)經(jīng)能力確認(rèn)和任命，方能從事檢驗工作。檢測儀器及其他計量器具等應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)并在有效期使用。進(jìn)貨檢驗a）對進(jìn)公司的原材料，質(zhì)檢部質(zhì)檢員必須按采購文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗或驗證，未經(jīng)檢驗合格或未采用其它方法來驗證合格的原材料不得投入使用；b）檢驗或驗證人員必須具備相應(yīng)知識并經(jīng)授權(quán)。工序及過程檢驗a）生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝或檢驗文件要求進(jìn)行自檢，根據(jù)檢驗結(jié)果，鑒別產(chǎn)品合格與否，對不合格

46、品標(biāo)識隔離待處理。b）過程檢驗由質(zhì)檢員嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量要求進(jìn)行；c）在所要求的檢驗和試驗未完成前，不得將半成品轉(zhuǎn)序。最終檢驗和試驗a）最終檢驗和試驗應(yīng)在進(jìn)貨檢驗和工序檢驗合格后進(jìn)行。b）最終檢驗和試驗規(guī)定的各項檢驗已完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件得到確認(rèn)合格后，才能入庫、發(fā)貨，特殊情況需放行時應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員（必要時經(jīng)顧客）批準(zhǔn)。檢驗記錄質(zhì)檢部應(yīng)對有關(guān)的檢驗、試驗記錄進(jìn)行統(tǒng)計、分析、歸檔。8.3不合格品控制質(zhì)檢部歸口管理相關(guān)的不合格品控制過程，不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限在形成文件的不合格品控制程序中做出規(guī)定。公司應(yīng)確保通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。b

47、）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)用戶批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品。c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，以及所批準(zhǔn)的讓步的記錄在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。交付后及用戶使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)按要求，采取維護(hù)措施，以防止進(jìn)一步造成不良后果。8.4數(shù)據(jù)分析質(zhì)檢部應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息:a）用戶滿意。b）與產(chǎn)品要求的符合性。c）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會d）供方。這些數(shù)據(jù)包括來自監(jiān)視和測量活動、相關(guān)過程記錄（產(chǎn)品要求評審、采購、生產(chǎn)等）、供方和競爭對手等。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理采用“PDCA循環(huán)的原理，實現(xiàn)質(zhì)量管理