酒廠質(zhì)量手冊

1、標(biāo)題第1章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)第1頁1.質(zhì)量方針：產(chǎn)品質(zhì)量為核心規(guī)范管理為手段顧客滿意為目標(biāo)全體干部職工共同努力，生產(chǎn)用戶喜愛的產(chǎn)品2.質(zhì)量目標(biāo)：出廠產(chǎn)品合格率保持100%一次交檢合格率大于96%顧客投訴處理率100%批準(zhǔn)人:日期:標(biāo)題第2章組織機(jī)構(gòu)第2頁1.組織機(jī)構(gòu)圖1 .總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限1.1 執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策，保證企業(yè)合法生產(chǎn)和經(jīng)營。1.2 主持制訂質(zhì)量方針、政策、目標(biāo)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本廠的質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)技術(shù)文件，對最終產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。1.3 健全財務(wù)制度，嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行國家各項(xiàng)財稅規(guī)定。審批各項(xiàng)費(fèi)用開支。1.4 抓好原料的采購，負(fù)責(zé)對合格供方名單的審批、生產(chǎn)配料的審核和

2、采購合同（協(xié)議）的簽訂。合理配備各種資源，確保滿足生產(chǎn)需要。1.5 及時掌握市場和顧客的需求，對顧客的意見應(yīng)認(rèn)真聽取并組織進(jìn)行處理。1.6 抓好產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)合同/訂單的審批。1.7 負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件、不合格品處理意見、外部培訓(xùn)的審批。1.8 做好職工的思想教育工作，使職工樹立起遵紀(jì)守法的良好風(fēng)尚。1.9 嚴(yán)格執(zhí)行獎懲制度，對成績顯著的員工給予獎勵，對違紀(jì)人員進(jìn)行處罰。1.10 負(fù)責(zé)各崗位人員的任免。2 .廠長職責(zé)和權(quán)限2.1 協(xié)助總經(jīng)理管好本廠的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。2.2 負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)事項(xiàng)。2.3 負(fù)責(zé)組織編制本廠質(zhì)量管理制度，做好質(zhì)量管理制度的宣傳貫徹、實(shí)施和保持，提高本廠職工

3、質(zhì)量第一、滿足顧客要求的質(zhì)量意識。2.4 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告各部門的運(yùn)作情況，還有質(zhì)量管理過程的改進(jìn)需求和所取得的成績。3 .副廠長職責(zé)和權(quán)限3.1 認(rèn)真執(zhí)行和宣傳國家的法律、法規(guī)和政策，以及本廠的各項(xiàng)管理制度。3.2 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量的控制、計量管理、生產(chǎn)安排、衛(wèi)生、環(huán)保等方面的管理工作。1 負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理和安全文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查。1 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。1 負(fù)責(zé)對各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。1 組織生產(chǎn)車間努力完成質(zhì)量目標(biāo)，并對實(shí)施情況進(jìn)行檢查。而且定期對公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。1 組織車間生產(chǎn)小組做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，確保

4、生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。當(dāng)發(fā)生設(shè)備事故時，應(yīng)組織查明原因，提出處理意見。1 組織做好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作。3.2及時向廠長報告分管工作情況，并提出工作建議。1.0.0 .生產(chǎn)車間職責(zé)和權(quán)限1 協(xié)助副廠長的主要工作1.1 負(fù)責(zé)搞好車間文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)。1.1 組織做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和維修。負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，組織執(zhí)行設(shè)備管理制度。1.1 督促檢查車間在用計量器具的維護(hù)保養(yǎng)。1.1 負(fù)責(zé)做好本車間員工崗位技術(shù)培訓(xùn)工作和質(zhì)量管理制度的宣貫工作。1 生產(chǎn)車間員工的主要工作1.2 在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，確保按質(zhì)按量按期完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。1.2 負(fù)責(zé)對使用的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)。1.2

5、當(dāng)發(fā)生事故時，應(yīng)采取有效措施，制止事故的發(fā)展，并及時向廠長和車間主任報告。1.2 認(rèn)真組織實(shí)施工藝管理制度，做好工序的質(zhì)量監(jiān)控。當(dāng)生產(chǎn)過程需要調(diào)整工藝時，應(yīng)提交修改方案，并做好試驗(yàn)，報副廠長或廠長批準(zhǔn)后方可實(shí)施。1.2 對生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。對存在的質(zhì)量問題，組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量攻關(guān)。嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品入庫。1.2 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。2.0.0 .財務(wù)部職責(zé)和權(quán)限2 認(rèn)真執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財稅政策，維護(hù)財稅紀(jì)律，執(zhí)行本廠的質(zhì)量管理制度和各項(xiàng)規(guī)章制度。2 嚴(yán)格執(zhí)行銀行的現(xiàn)行管理規(guī)定，合理使用資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理和成本核算，分析各類費(fèi)用的開支，并向總經(jīng)理報告。2 每月按時完

6、成財務(wù)報表，并向廠長報告貨款的回收及資金的使用情況。2 負(fù)責(zé)辦理日常各項(xiàng)費(fèi)用的報銷和職工工資、福利的發(fā)放。做好必需辦公用品的購置。2 各項(xiàng)費(fèi)用的報銷應(yīng)由廠長審批，而較大項(xiàng)目的費(fèi)用由總經(jīng)理審批，并且要有經(jīng)手人簽字。2 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。6、供銷部職責(zé)和權(quán)限1 供銷負(fù)責(zé)人的主要工作1.1 主管原輔材料的采購、產(chǎn)品的銷售和倉庫的管理。1.1 做好合格供方的評定，按總經(jīng)理審批的合格供方名單，組織做好原輔材料的采購，確保所購原輔材料達(dá)到規(guī)定的要求。1.1 負(fù)責(zé)合同/訂單的接收，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)。1.1 對顧客的投訴或意見，應(yīng)認(rèn)真傾聽，組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。認(rèn)真組織實(shí)施銷售及服務(wù)制度。1.1

7、 負(fù)責(zé)倉庫的統(tǒng)一管理。抓好倉庫管理工作，確保庫內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量在貯存期完好。1.1 做好產(chǎn)品出廠或原輔材料入廠的運(yùn)輸工作，確保運(yùn)輸過程質(zhì)量責(zé)任的明確。1.1 及時向總經(jīng)理報告工作的進(jìn)展情況，并提出工作建議。認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。1 供銷人員的主要工作1.2 在供銷負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，做好本廠的原輔材料的采購工作，按時完成下達(dá)的各項(xiàng)采購任務(wù)。1.2 嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，防止不合格原輔材料入廠。1.2 做好合格供方的調(diào)查，按合格供方名單實(shí)施采購。1.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，努力完成供銷負(fù)責(zé)人下達(dá)的銷售任務(wù)，并負(fù)責(zé)做好資金的回籠。1.2 接到顧客的投訴或意見，應(yīng)填寫顧客意見和

8、建議處理表，組織進(jìn)行處理并認(rèn)真實(shí)施售后服務(wù)管理制度。1.2 負(fù)責(zé)市場信息的收集，并根據(jù)顧客要求，提出產(chǎn)品質(zhì)量新的發(fā)展建議。1.2 認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行本廠各項(xiàng)管理制度。1.2 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。1.3 .檢驗(yàn)部職責(zé)和權(quán)限1 廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，做好進(jìn)廠原輔材料、包裝袋和成品的檢驗(yàn)工作。1.4 供銷部負(fù)責(zé)列出采購清單，檢驗(yàn)室對采購原、輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。1.4 負(fù)責(zé)收集和保管產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)，并跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的修改信息。負(fù)責(zé)實(shí)施技術(shù)文件的更改和歸檔。1.4 熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求和本廠原材料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)要求。按規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，準(zhǔn)確分析數(shù)據(jù)，做好檢驗(yàn)和記錄，并對合格批產(chǎn)品簽發(fā)質(zhì)量證明

9、書。1 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝監(jiān)控，以及質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制。1 負(fù)責(zé)全廠計量工作的統(tǒng)一管理。1.6 負(fù)責(zé)宣傳國家有關(guān)計量的法律、法規(guī)和規(guī)章，提高員工對計量的重要性的認(rèn)識。1.6 計量員負(fù)責(zé)計量工作的具體實(shí)施和管理。1.6 計量器具使用人員應(yīng)正確使用計.量器具。1 對不合格的原料、半成品、成品，必須按不合格品控制制度執(zhí)行，并對不合格原因進(jìn)行分析，提出處理意見。1 對工藝流程進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。1 做好化驗(yàn)室內(nèi)的清潔衛(wèi)生，物品排放整齊。1 每月初應(yīng)將上月產(chǎn)品質(zhì)量情況填入產(chǎn)品質(zhì)量報表，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報總經(jīng)理和財務(wù)，作為生產(chǎn)班組的考核依據(jù)。1 協(xié)助有關(guān)

10、部門做好顧客意見、建議、投訴的處理。1 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。2.3 .設(shè)備安全部職責(zé)和權(quán)限2 在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺帳、檔案，負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備的具體管理和車間安全生產(chǎn)的監(jiān)督。2 認(rèn)真組織實(shí)施設(shè)備管理制度，做好設(shè)備標(biāo)識。2 組織維修人員按車間需求進(jìn)行設(shè)備的檢修。2.6 依時、按質(zhì)完成車間、化驗(yàn)室下達(dá)的各項(xiàng)維修任務(wù)，負(fù)責(zé)消防器具的管理。2.6 每年第一季度制定計量器具檢定計劃，報車間主任審批后實(shí)施。2.6 在計量器具出現(xiàn)失準(zhǔn)或損壞時，應(yīng)當(dāng)送檢測機(jī)構(gòu)修理或重新檢定/校準(zhǔn)。2 當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)異常和事故時，應(yīng)立即采取措施，阻止事故漫延并保護(hù)現(xiàn)場，并向車間主任報告，及時查找原因并排除。2

11、當(dāng)主要設(shè)備需要大修時，應(yīng)將修理情況填入設(shè)備卡內(nèi)，放入設(shè)備檔案。2 有關(guān)安全問題的工作2.9 認(rèn)真學(xué)習(xí)國家、行業(yè)有關(guān)安全的規(guī)定。2.9 指導(dǎo)生產(chǎn)工人正確執(zhí)行安全操作規(guī)程。2.9 負(fù)責(zé)向全廠職工貫徹國家、行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。2.9 不定期抽查生產(chǎn)過程的安全情況，發(fā)現(xiàn)異?；螂[患應(yīng)及時向技術(shù)經(jīng)理報告。2.9 有權(quán)對一切違反安全生產(chǎn)的行為進(jìn)行糾正，防止安全事故的發(fā)生。2.9 對已發(fā)生的安全事故，負(fù)責(zé)做好調(diào)查，并提出改正的意見。2 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。3.3 .辦公室主任職責(zé)和權(quán)限3 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)做好人事管理、培訓(xùn)、門衛(wèi)后勤、財務(wù)以及各項(xiàng)行政事務(wù)工作。3 負(fù)責(zé)做好入廠人員的考核。

12、組織對新進(jìn)人員進(jìn)行公司規(guī)章制度和相關(guān)崗位職責(zé)的培訓(xùn)。3 統(tǒng)一接收各類文件，并分送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3 安排廠內(nèi)保安的值班，確保廠內(nèi)財物安全。3 組織做好廠內(nèi)清潔衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生工作，確保職工身體健康。3 協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)工作，嚴(yán)格遵守財務(wù)紀(jì)律。3 及時向總經(jīng)理報告分管工作的情況，并提出工作建議。4.3 .倉庫管理部職責(zé)和權(quán)限4 在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原材料和物資的入庫和發(fā)放工作。負(fù)責(zé)成品的入庫和出庫。4 原輔材料入庫時，應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收（包括：數(shù)量、品種、合格證明、發(fā)票）需要化驗(yàn)室化驗(yàn)的通知化驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4 原輔材料的發(fā)放，應(yīng)憑生產(chǎn)通知單方可發(fā)料。4 所有產(chǎn)品入庫和出庫，必須憑檢驗(yàn)報告單和出廠通知

13、單進(jìn)行。4 倉庫的物料管理，應(yīng)當(dāng)按倉庫管理辦法執(zhí)行。應(yīng)做到標(biāo)識清楚，堆放整齊。4 負(fù)責(zé)建立庫內(nèi)物資臺帳，確保帳、卡、物相符。4 每年應(yīng)對庫存物資進(jìn)行清點(diǎn)，并填寫盤點(diǎn)表報財務(wù)和供銷負(fù)責(zé)人。4 負(fù)責(zé)庫內(nèi)的清潔衛(wèi)生、安全、防潮、防火、防盜工作。4 認(rèn)真執(zhí)行本廠各項(xiàng)質(zhì)量管理制度。4 完成各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。5 .職責(zé)5.1 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠計量工作的統(tǒng)一管理和具體實(shí)施。5.2 計量器具使用人員應(yīng)正確使用計量器具。6 .管理6.1 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)建立計量器具臺帳，對正在使用的計量器具統(tǒng)一編號。6.2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)每年第一季度編制計量器具檢定計劃，報車間主任審批后，按計劃檢定/校準(zhǔn)。6.3 計量器具的檢定

14、/校準(zhǔn)記錄，由檢驗(yàn)員統(tǒng)一放入計量器具檔案中。6.4 檢驗(yàn)員應(yīng)對已檢定/校準(zhǔn)合格的計量器具貼上合格標(biāo)識。沒有合格（準(zhǔn)用）標(biāo)識的計量器具不準(zhǔn)使用。7 .使用和維護(hù)7.1 計量器具使用人員，使用前應(yīng)閱讀使用說明書，正確使用和維護(hù)計量器具，使用后應(yīng)當(dāng)清潔。7.2 新購入的計量器具必須有制造許可證，且精度滿足使用要求。由檢驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收，并統(tǒng)一送檢后方可投入使用。7.3 計量器具在使用過程中發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)時，應(yīng)立即停止使用，并報檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。對已檢產(chǎn)品，操作人員應(yīng)重新復(fù)檢，無誤后方可轉(zhuǎn)序或入庫。7.4 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的計量器具必須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格，并貼有合格（或準(zhǔn)用）標(biāo)識，使用人應(yīng)保護(hù)合格標(biāo)識。沒經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合

15、格或超過使用周期的計量器具不準(zhǔn)使用。7.5 計量器具的標(biāo)識分為：合格、準(zhǔn)用（限用）、不合格、報廢。7.6 經(jīng)證實(shí)已損壞或失準(zhǔn)的計量器具，由檢驗(yàn)員報廠長同意后送外檢修或重新檢定。7.7 經(jīng)證實(shí)無法修復(fù)的計量器具，報廠長審核，總經(jīng)理審批方可予以報廢。檢驗(yàn)員應(yīng)對報廢的計量器具撤離現(xiàn)場，并在臺帳中注銷。7.8 計量器具搬移時，應(yīng)輕拿輕放，輕搬輕運(yùn)，防止零件受損、松動變形。7.9 要用的計量器具，每天使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，防止失準(zhǔn)。8 .獎懲8.1 因違反使用說明書或操作不當(dāng)，造成計量器具損壞、失準(zhǔn)并造成損失的，按獎懲制度進(jìn)行處罰，并給予廠內(nèi)通報。8.2 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)提出對執(zhí)行本制度的獎懲建議。8.3 總經(jīng)理

16、負(fù)責(zé)審批。9 .相關(guān)文件9.1 計量器具臺帳9.2 計量器具檢定計劃9.3 獎懲制度1.0 .職責(zé)1 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織物料的采購，并組織對供方進(jìn)行調(diào)查和評價。1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方評價結(jié)果的審批和合格供方名單的審批。1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購合同（協(xié)議）的簽訂。1 廠長負(fù)責(zé)列出采購清單，并對采購原材料、包裝材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。1 原料倉負(fù)責(zé)做好入庫的驗(yàn)收和庫存物料的標(biāo)識。2.0 .管理2 采購物料的分類a）原材料：原酒、食用乙醇、食品添加劑（香精香料）。b）包裝材料：紙箱、商標(biāo)紙、玻璃瓶、塑料瓶、瓶蓋。c）其他：指低值易耗品、設(shè)備維修所需零部件及其他零星、小批量物料。2 供方的評價和選擇2.2 供銷

17、員負(fù)責(zé)對提供a）、b）類物料的供方應(yīng)進(jìn)行調(diào)查了解，會同檢驗(yàn)室人員進(jìn)行評價，并填寫供方調(diào)查評價表。2.2 評價采用會簽或會議形式或?qū)Ｈ诉M(jìn)行。2.2 參與評價的部門或人員應(yīng)將評價意見填寫入供方調(diào)查評價表內(nèi)。2.2 經(jīng)評價符合要求的供方，列入合格供方名單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.2 5當(dāng)列入合格供方名單的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時等不符合正常供貨要求時，由供銷部通知供方改正，對不能改進(jìn)或連續(xù)三次不合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，從合格供方名單中刪除。2.2 每年應(yīng)對合格供方重新評價一次。當(dāng)合格供方出現(xiàn)變更時，合格供方名單應(yīng)進(jìn)行更改并重新審批。2.2 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立合格供方檔案。檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評價表、

18、檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄等。2 采購的實(shí)施2.3 對主要原材料、包裝材料，由總經(jīng)理與合格供方簽訂購銷合同或意向性協(xié)議。也可根據(jù)生產(chǎn)需要直接與合格供方聯(lián)系訂購。2.3 供銷負(fù)責(zé)人按合同/訂單和原料倉庫存情況，編制原、輔材料的采購計劃，報總經(jīng)理審批后，由供銷員實(shí)施采購。原材料、包裝材料應(yīng)從合格供方處采購。2.3 對其他物資的采購，由各使用部門提出，供銷負(fù)責(zé)人列入采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，按多渠道、少環(huán)節(jié)、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行采購。2 采購文件2.4 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制原、包裝材料采購清單，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)供銷負(fù)責(zé)人，作為采購的依據(jù)之一。2.4 供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制采購計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施。2.4 廠長負(fù)責(zé)簽

19、定購銷合同或意見向性協(xié)議。2.4 采購的文件中應(yīng)明確驗(yàn)收要求。2 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證2.5 倉管員負(fù)責(zé)對入庫物料的數(shù)量、重量、名稱以及包裝的完整性、合格證、單據(jù)等進(jìn)行驗(yàn)收。對原輔材料，由倉庫填寫入庫通知單交檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。2.5 檢驗(yàn)室對原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。并將檢驗(yàn)結(jié)果填入入庫通知單，檢驗(yàn)合格的原輔材料返回倉庫。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時應(yīng)按不合格品管理制度執(zhí)行，并將處理意見填入入庫通知單，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續(xù)。2.5 對合格的物料，由倉庫填寫原、包裝材料臺帳。不合格的物料應(yīng)掛上不合格標(biāo)識或放在不合格的區(qū)域內(nèi)。2.5 原輔材料的入庫通知單，倉庫記帳后交由供銷員放入合格供方檔案內(nèi)，作為重新評價

20、的依據(jù)。3.0 .相關(guān)文件和記錄3 供方調(diào)查評價表3 合格供方名單3 采購計劃3 原、包裝材料采購清單3 入庫通知單3 原輔材料臺帳3 購銷合同1.XXVI .職責(zé)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件和技術(shù)文件的統(tǒng)一管理和控制。文件管理員負(fù)責(zé)文件管理、發(fā)放、更改控制的具體實(shí)施。總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)文件的審批。廠長負(fù)責(zé)組織各類文件的編寫。2.XXVI .管理文件的分類質(zhì)量文件：a）質(zhì)量管理制度、法律法規(guī)；b）作業(yè)指導(dǎo)書（供方評定準(zhǔn)則、原輔材料采購清單等）；c）記錄等。技術(shù)文件a）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；b）配方；c）工藝流程圖；d）作業(yè)文件（檢驗(yàn)規(guī)范、工藝規(guī)程等）e）質(zhì)量證明書等。文件的編寫與審批廠長負(fù)責(zé)組織

21、各類文件的編寫，總經(jīng)理負(fù)責(zé)各類文件的審批。文件的編號a）質(zhì)量文件YJJC/G-XXr文件順序號管理性文件代號本廠代號b）技術(shù)文件YJJC/+XX文件順序號技術(shù)性文件代號本廠代號c）記錄YJJC-XXXNO:1記錄順序號本廠代號一使用記錄的流水號文件的發(fā)放和更改文件經(jīng)審批后，由文件管理員統(tǒng)一復(fù)印，發(fā)放并做好發(fā)放記錄。當(dāng)質(zhì)量/技術(shù)文件需要進(jìn)行更改時，由文件管理員填寫更改審批表，報廠長審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施更改。質(zhì)量文件更改的方式可以根據(jù)情況采取換頁或劃改。換頁時應(yīng)更改修改號。修改號用“0、1、2、3、4”表示，從“0”開始。當(dāng)質(zhì)量文件需要大幅度修改時，可進(jìn)行文件的換版，換版后更改版號。版號的標(biāo)識用

22、“ABC”等表示。技術(shù)文件的修改可以憑更改審批表進(jìn)行劃改，但劃改人應(yīng)在劃改處簽名。文件管理員應(yīng)確保使用部門或人員隨時獲得有效文件，并對作廢文件進(jìn)行回收，統(tǒng)一處理。當(dāng)顧客要求對配方進(jìn)行更改或本公司根據(jù)市場需求對配方或工藝文件進(jìn)行更改時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理更改審批表方可進(jìn)行更改。文件的控制文件管理員應(yīng)定期檢查法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄，確保有效性。對質(zhì)量/技術(shù)文件目錄應(yīng)按文件更改情況及時更改。文件使用人或部門應(yīng)對領(lǐng)用的文件妥善保管，當(dāng)文件在使用過程嚴(yán)重?fù)p壞時，可到文件管理員處進(jìn)行以舊換新，并重新做好發(fā)放記錄。生產(chǎn)批號的編寫方法XXXXXXX工一當(dāng)月生產(chǎn)批順序號:M代號年代號如：2004年10月生產(chǎn)

23、的第10批產(chǎn)品，其生產(chǎn)批號為：20041010.獎懲對違反本制度，特別是因使用無效文件造成產(chǎn)品不合格的，由廠長按獎懲制度提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄質(zhì)量/技術(shù)文件目錄更改審批表.職責(zé)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)工藝的管理和生產(chǎn)過程的監(jiān)測。車間負(fù)責(zé)對各崗位工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。廠長負(fù)責(zé)全廠工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。.管理副廠長負(fù)責(zé)組織編寫工藝流程圖和生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。各崗位人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并執(zhí)行生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程。生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)對各崗位執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)違反工藝紀(jì)律的情況應(yīng)及時糾正并批評教育，不改正的，應(yīng)按獎懲制度

24、提出處理意見。同時注意收集工藝方面的改進(jìn)建議，及時向總經(jīng)理提出具體的改進(jìn)建議。廠長每月應(yīng)組織對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況的檢查。并將檢查情況填入安全文明生產(chǎn)檢查表，作為獎懲的依據(jù)。任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自更改或不執(zhí)行工藝文件。車間主任負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常時應(yīng)及時采取措施。.獎懲對違反本制度和工藝紀(jì)律，造成產(chǎn)品不合格或報廢的，由生產(chǎn)車間主任提出處理意見，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后執(zhí)行。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程工藝流程圖安全文明生產(chǎn)檢查表.職責(zé)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施和管理。檢驗(yàn)員、倉庫管理員應(yīng)負(fù)責(zé)原料、輔助材料、成品的檢驗(yàn)。倉庫管理員負(fù)責(zé)其他物

25、料的驗(yàn)收。檢驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)結(jié)果的審批。.管理原、包裝材料的檢驗(yàn)原、包裝材料入廠，由倉庫驗(yàn)收后掛上“待檢”標(biāo)識，填寫入庫通知單父檢驗(yàn)室檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員對原、包裝材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄。并將檢驗(yàn)結(jié)果填入入庫通知單，返回倉庫。經(jīng)檢驗(yàn)不合格時應(yīng)按不合格品管理制度執(zhí)行，并將處理意見填入入庫通知單，再由倉庫通知供銷員辦理退貨手續(xù)。經(jīng)檢驗(yàn)合格，倉庫收到入庫通知單時應(yīng)立即填寫原輔材料臺帳，撤下“待檢”標(biāo)識，辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不能投入生產(chǎn)。過程檢驗(yàn)每班生產(chǎn)在包裝時檢驗(yàn)室應(yīng)抽樣兩次以上進(jìn)行檢驗(yàn)。當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格品時，應(yīng)按不合格品管理制度進(jìn)行處理。成品的檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)頒

26、發(fā)的資質(zhì)證書。檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)規(guī)范對成品進(jìn)行抽樣，填寫樣品標(biāo)簽。檢驗(yàn)員按成品檢驗(yàn)規(guī)范對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫測定記錄。合格的產(chǎn)品，填寫分析結(jié)果報告書，經(jīng)化驗(yàn)室主任審核后，簽發(fā)質(zhì)量證明書。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品管理制度執(zhí)行。沒有化驗(yàn)室簽發(fā)的質(zhì)量證明書的產(chǎn)品不能出廠。.獎懲對違反本制度，造成產(chǎn)品不合格或不合格產(chǎn)品投入使用或出廠，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)獎懲制度提出處理意見。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度成品檢驗(yàn)規(guī)范測定記錄分析結(jié)果報告書樣品標(biāo)簽入庫通知單質(zhì)量證明書.原材料的質(zhì)量管理要求把好原材料驗(yàn)收關(guān)，特別是食用乙醇和食品添加劑類，要按要求驗(yàn)收，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入。供銷人員要做好合格供方名單，無特殊情況均應(yīng)

27、從相關(guān)供應(yīng)商購入。驗(yàn)收人員必須按照質(zhì)量手冊中原材料驗(yàn)收要求進(jìn)行驗(yàn)收。要經(jīng)由檢驗(yàn)室檢驗(yàn)的原材料應(yīng)按需要抽樣報送檢驗(yàn)室。原材料使用前必須再檢查一次，檢查是否有破損、污染、過期、變質(zhì)等情況出現(xiàn)。如出現(xiàn)不合格或不能使用的原材料，填入報損表由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后進(jìn)行報廢或返回供應(yīng)商更換。.勾調(diào)工序控制要求.1工序負(fù)責(zé)人：勾調(diào)員。2.2將需要使用的原酒、酒基、食品添加劑按產(chǎn)品配方使用合適計量工具進(jìn)行稱量，誤差不能超過3%2.3將基酒、添加劑投入儲酒罐后，使用空壓機(jī)出風(fēng)攪拌最少10分鐘。2.4品嘗：攪拌完成后，對儲酒罐中的半成品酒進(jìn)行品嘗評價。評價分為：達(dá)到產(chǎn)品要求、未達(dá)到產(chǎn)品要求。2.4.1達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)

28、完成，進(jìn)入下一工序。2.4.2未達(dá)到產(chǎn)品要求：勾調(diào)員根據(jù)酒體風(fēng)格、口感的缺陷適量加入原酒或食品添加劑直至達(dá)到產(chǎn)品要求。.5測量酒精度：勾調(diào)完成后，使用精度為0.1%vol的灑度計對半成品酒進(jìn)行測量，必須控制在按成品酒計算土0.5%vol的范圍內(nèi)。如超出此范圍，則要求對成品酒升度或降度并返回到9.3工序。.生產(chǎn)人員（洗滌/灌裝車間）衛(wèi)生管理?xiàng)l例責(zé)任人：副廠長生產(chǎn)車間人員必須持健康證上崗。生產(chǎn)車間人員必須注意個人衛(wèi)生，不得有隨地吐口水等不衛(wèi)生，不文明的行為,禁止帶病上崗。進(jìn)入生產(chǎn)車間步驟：進(jìn)入更衣室，穿戴好工作服，帽，口罩，鞋；進(jìn)入預(yù)進(jìn)問用肥皂充分洗手，在消毒池中消毒鞋；進(jìn)入生產(chǎn)車問。灌裝車間內(nèi)工

29、作人員的衛(wèi)生管理：按規(guī)定更衣消毒進(jìn)入灌裝車間后，在設(shè)備操作過程中，如有接觸污染源、出入車間都必須重新更衣消毒，生產(chǎn)工人在操作過程中要注意保持潔凈衛(wèi)生。設(shè)備操作員在進(jìn)行設(shè)備操作時必須先洗手消毒，使用工具時注意避免工具污染潔凈水的流通環(huán)節(jié)，污染物質(zhì)不得接觸。保持生產(chǎn)車間內(nèi)衛(wèi)生整潔，做好上班前殺菌消毒，下班前清洗整理。2.8加強(qiáng)食品衛(wèi)生安全意識，杜絕一切可能污染源。.配料，添加劑的使用控制工序控制責(zé)任人：配料員。配料，添加劑使用必須遵循食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB2760-1996。注意按照配料的精確度來選擇使用計量儀器。而且不得超過規(guī)定使用量。附表：主要配料，添加劑使用量控制(1)已酸乙酯：3.0g

30、/L(2)已酸：2.0g/L(3)乙酸乙酯：1.5g/L(4)乙酸：1.2g/L其他：無特殊要求則按生產(chǎn)需要量適量使用。.清洗消毒工序控制要求工序責(zé)任人：副廠長。裝載，運(yùn)輸：將舊瓶或新瓶預(yù)先洗干凈后，以干凈尼龍袋封包運(yùn)到洗滌車問。生產(chǎn)前，先將瓶和蓋投入含高鈕酸鉀消毒劑或消毒粉的水中浸泡3分鐘，且消毒溶液必須每班更換。消毒后將瓶轉(zhuǎn)入已處理的清水池中浸泡待用。投產(chǎn)時將瓶倒置瀝干水后通過入瓶窗口進(jìn)灌裝入口。副廠長必須抓好每一個清洗消毒環(huán)節(jié)，以保障成品的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。.相關(guān)文件和記錄食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB27601996合格供方名單獎懲制度標(biāo)題第10章生產(chǎn)工序質(zhì)量控制制度第17頁.職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)生

31、產(chǎn)計劃的下達(dá)。廠長負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)和檢查。車間主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，并對生產(chǎn)工序監(jiān)控和確保生產(chǎn)任務(wù)的完成。各崗位職工應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行工藝要求和操作規(guī)程，并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、計量器具的日常維護(hù)保養(yǎng)。.管理總經(jīng)理依據(jù)合同/訂單，下達(dá)生產(chǎn)通知單。生產(chǎn)車間憑生產(chǎn)通知單到倉庫領(lǐng)料。各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程。當(dāng)生產(chǎn)通知單需要進(jìn)行更改時，由總經(jīng)理重新下達(dá)生產(chǎn)通知單，并在備注欄內(nèi)注明原通知單編號，并標(biāo)注“代替”字樣。.工序控制重要工序是對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工序。關(guān)鍵特性指產(chǎn)品最終質(zhì)量的主要特性。本廠的重要工序是：勾兌。對關(guān)鍵工序的操作，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程工藝和安全操作規(guī)程。生產(chǎn)過程詳見工藝

32、流程圖。.獎懲對違反本制度，造成產(chǎn)品不合格，由車間主任依據(jù)獎懲制度提出處理意見。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程工藝流程圖生產(chǎn)通知單.職責(zé)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對不合格品的判定。廠長負(fù)責(zé)對不合格品處理意見的審批。倉庫管理員負(fù)責(zé)對不合格物料的標(biāo)識和隔離。.管理進(jìn)廠的包裝物經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時，檢查人應(yīng)在入庫通知單上注明不合格情況，并及時返回倉庫，由倉管員通知供銷員辦理退貨。進(jìn)廠的原、包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)室檢驗(yàn)不合格時，檢驗(yàn)員應(yīng)在入庫通知單上注明不合格，并把處理意見填入備注欄內(nèi)，之后立即填寫不合格品評審表，交車間主任進(jìn)行評審，并提出處理意見，報廠長審批。生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異時，由車間主任組織處理。包裝前

33、每批至少抽樣兩次，作為生產(chǎn)過程的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常及時通知生產(chǎn)車間采取措施。當(dāng)生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格時，由檢驗(yàn)員直接通知車間處理。生產(chǎn)過程不合格品的處理方式如下：a）如色澤氣味口味不合格應(yīng)作返工處理或放棄。b）返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。c）控制不當(dāng)無法返工時應(yīng)作放棄處理。成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時，由檢驗(yàn)室填寫不合格品評審表，交廠長評審并提出處理意見，報總經(jīng)理審批。入存在庫內(nèi)的不合格品，由倉庫管理員做好標(biāo)識或隔離存放。.不合格品的控制不合格品的處理方法主要如下：a）原輔材料可以采用：退貨、換貨、報廢；b）生產(chǎn)過程可以采用：返工、報廢；c）成品可以采用：返工、報廢。標(biāo)識a）原輔材料不合格品的標(biāo)識上應(yīng)有供貨方名稱

34、、交貨日期、數(shù)量和產(chǎn)品名稱；b）成品及生產(chǎn)過程的不合格品標(biāo)識上應(yīng)有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、數(shù)量c返工后的產(chǎn)品應(yīng)由化驗(yàn)室重新抽樣檢驗(yàn)。各崗位人員應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁不合格品產(chǎn)品出廠。.獎懲對已發(fā)生的不合格品未經(jīng)評審和審批而擅自處理或不報告的，應(yīng)按獎懲制度進(jìn)行處理。5相關(guān)文件和記錄獎懲制度不合格品評審表入庫通知單.職責(zé)副廠長負(fù)責(zé)組織做好生產(chǎn)設(shè)備的管理。設(shè)備管理員負(fù)責(zé)做好具體的設(shè)備管理工作。各崗位操作人員應(yīng)當(dāng)做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和清潔。.管理設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳和檔案。負(fù)責(zé)于每年第一季度編制年度設(shè)備檢修計劃。設(shè)備安全部應(yīng)按計劃實(shí)施檢修，并將主要設(shè)備的檢修情況填寫入設(shè)備卡中，并放入該設(shè)備檔案中

35、。新購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，由車間主任組織安裝或聘請專家進(jìn)行安裝。由車間主任組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備員對驗(yàn)收合格的設(shè)備列入臺帳并建卡建檔。每臺生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有標(biāo)識，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、型號規(guī)格、編號、制造廠和設(shè)備狀態(tài)等。.使用和維護(hù)車間對所屬設(shè)備負(fù)全面管理責(zé)任，應(yīng)確保設(shè)備安全且正常運(yùn)行。各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁機(jī)械無人操作運(yùn)行。車間主任應(yīng)督促各崗位操作人員，生產(chǎn)前必須檢查本崗位的設(shè)備狀況是否良好，并加潤滑油。做好本崗位設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。下班前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清掃和潤滑保養(yǎng)。沒有清潔和保養(yǎng)的設(shè)備不得交接班。操作人員必須按分工操作本崗位設(shè)備，末經(jīng)上級批準(zhǔn)，不準(zhǔn)跨越崗位操作設(shè)備

36、。生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)異音或發(fā)熱時，崗位操作人員應(yīng)立即停機(jī)，并向車間主任報告，對仍不能查找出原因的，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人或設(shè)備員組織維修小組進(jìn)行查找原因并采取措施后方可重新起動。當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)一般故障時，操作人員應(yīng)逐級上報，由車間組織維修小組進(jìn)行修理，操作人員不得自行處理。當(dāng)設(shè)備發(fā)生較大事故時（設(shè)備主要部件損壞或人身傷害），應(yīng)立即報告廠長、總經(jīng)理，并保護(hù)好事故現(xiàn)場?？偨?jīng)理應(yīng)立即組織對傷者進(jìn)行搶救或?qū)υO(shè)備進(jìn)行搶修。同時應(yīng)組織設(shè)備員、維修員等查明事故原因，并對責(zé)任人和員工進(jìn)行安全教育。必要時對有關(guān)制度或安全操作規(guī)程進(jìn)行修改。當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備無法修復(fù)或無修復(fù)的價值時，由副廠長寫出書面報告申請報廢，報車間主任審核，

37、廠長審批后方可報廢。報廢的設(shè)備應(yīng)在臺帳中注明。設(shè)備安全部除了按計劃實(shí)施檢修和完成日常車間下達(dá)的檢修任務(wù)外，還應(yīng)做好設(shè)備的巡回檢查。注意電機(jī)及線路的異?，F(xiàn)象，分析產(chǎn)生的原因，并提修理意見。同時還應(yīng)協(xié)助操作人員做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)。需要購買生產(chǎn)設(shè)備時，由車間主任提出，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購置。.獎懲設(shè)備員每月對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，并將檢查情況填入安全文明生產(chǎn)檢查表。車間主任對執(zhí)行生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程和本制度的情況提出獎懲意見,總經(jīng)理審批后執(zhí)行。.相關(guān)文件和記錄生產(chǎn)工藝和安全操作規(guī)程生產(chǎn)設(shè)備臺帳設(shè)備卡安全文明生產(chǎn)檢查表.職責(zé)副廠長是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)。副廠長負(fù)

38、責(zé)安全和文明生產(chǎn)的組織實(shí)施和檢查。各科室、車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自分管區(qū)內(nèi)的安全和文明生產(chǎn)。副廠長組織維修小組負(fù)責(zé)電氣設(shè)備及線路和滅火器的維護(hù)、保養(yǎng)和消防器具有效性的控制。.管理副廠長應(yīng)在全廠職工中開展有關(guān)安全和文明生產(chǎn)重要性的宣傳，讓員工樹立起“安全第一，人人有責(zé)”的思想。車間主任負(fù)責(zé)組織檢查小組，各科室、車間負(fù)責(zé)人為成員，每季組織至少一次以上的檢查考核。檢查結(jié)果填寫入安全文明生產(chǎn)檢查表內(nèi)，對違反規(guī)定的按獎懲制度進(jìn)行處理。新員工進(jìn)廠由辦公室對其進(jìn)行安全和文明生產(chǎn)的教育。.安全生產(chǎn)的要求職工進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)必須穿戴好勞保用品。不準(zhǔn)穿拖鞋、背心、短褲、高跟鞋、裙子進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；不準(zhǔn)帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)；不準(zhǔn)在生產(chǎn)

39、崗位上會客、喧鬧。各種動力設(shè)備的操作人員，不準(zhǔn)酒后上崗；機(jī)械運(yùn)行時，不得離崗；不能擅自將設(shè)備交由非本崗位人員操作。設(shè)備操作人員必須熟悉本崗位安全操作規(guī)程，嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行操作。對正在使用中的電氣設(shè)備及線路進(jìn)行不定期的巡回檢查，做好維護(hù)和保養(yǎng)工作，預(yù)防事故發(fā)生。設(shè)備安全部應(yīng)定期檢查滅火器的有效性，依時加藥或換藥并確保放置合理。一切電氣設(shè)備和線路的檢修，必須由持有電工證書的維修人員進(jìn)行，其他人員不得擅自進(jìn)行。維修時應(yīng)切斷電源，并掛上“正在檢修”標(biāo)牌。凡不符合安全生產(chǎn)的，職工有權(quán)向上級報告，遇到有可能危及人身安全的情況時，職工有權(quán)停止操作，并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。生產(chǎn)車間如遇突然斷電或設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重故障或發(fā)生

40、火災(zāi)時，應(yīng)立即切斷電源，再進(jìn)行處理或滅火?？剖摇④囬g、倉庫應(yīng)做好防火、防水、防潮、防盜等工作，確保安全生產(chǎn)。.文明生產(chǎn)員工應(yīng)當(dāng)樹立講禮貌、講道德、講清潔、講文明、守紀(jì)律的良好風(fēng)氣，做到文明生產(chǎn)。各科室、車間負(fù)責(zé)搞好分管區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生，形成良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境。下班前各崗位人員應(yīng)搞好本崗范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生，設(shè)備操作人員應(yīng)對所使用設(shè)備進(jìn)行清潔保養(yǎng)。應(yīng)保持廠內(nèi)、車間、倉庫、通道等整齊清潔和暢通無阻。物料在裝卸過程應(yīng)嚴(yán)禁野蠻裝卸，防止包裝破損。袋裝物料在貯存過程應(yīng)有地臺板，不能直接放在地面，防止物料受潮。物料在運(yùn)輸過程應(yīng)做好防雨等防范措施，防止物料受潮變質(zhì)。.環(huán)境保護(hù)廢水、廢氣的排放應(yīng)符合國家、省有關(guān)

41、法律、法規(guī)的規(guī)定。副廠長應(yīng)定期對廢水、廢氣排放情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時采取措施。.獎懲各科室、車間每月自行檢查執(zhí)行安全、文明、環(huán)保方面的情況。車間主任組織每季至少一次的檢查，并將檢查情況填寫入安全文明生產(chǎn)檢查表內(nèi)，并提出獎懲建議，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行。.相關(guān)文件和記錄獎懲制度安全文明生產(chǎn)檢查表標(biāo)題第14章銷售及服務(wù)制度第24頁.職責(zé)供銷負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同/訂單的接收，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后的服務(wù)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同/訂單的審批。供銷部負(fù)責(zé)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量方面投訴提供檢驗(yàn)或記錄。.銷售合同/訂單的接收管理供銷負(fù)責(zé)人接到顧客的口頭訂單時，應(yīng)填寫訂單記錄表，報總經(jīng)理審批后，下達(dá)生產(chǎn)通知單。接到書面合同時，由總經(jīng)理直

42、接與顧客協(xié)商簽定，并下達(dá)生產(chǎn)通知單。當(dāng)生產(chǎn)過程，顧客提出對產(chǎn)品進(jìn)行更改時，由供銷負(fù)責(zé)人通知檢驗(yàn)室重新下達(dá)生產(chǎn)通知單并注明需更改的原單編號。也可在原通知單上進(jìn)行更改，但更改人應(yīng)簽名。.售后服務(wù)供銷科接收到顧客意見、建議或投訴時，應(yīng)及時填寫顧客意見和建議處理表，將意見和建議向廠長匯報，由廠長指定有關(guān)人員進(jìn)行處理。每年總經(jīng)理應(yīng)組織供銷科對主要顧客進(jìn)行走訪，向顧客征詢對本廠產(chǎn)品、服務(wù)的意見和建議。供銷部負(fù)責(zé)做好顧客意見回復(fù)的記錄，并檢查回復(fù)落實(shí)的情況。.相關(guān)文件和記錄生產(chǎn)通知單訂單記錄表顧客意見和建議處理表標(biāo)題第15章培訓(xùn)制度第25頁.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)全廠教育培訓(xùn)工作的管理。各科室、車間負(fù)責(zé)各自人員的教

43、育培訓(xùn)的實(shí)施。總經(jīng)理負(fù)責(zé)外部培訓(xùn)的審批。.管理人員要求廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)，熟悉企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)熟悉本廠產(chǎn)品的主要性能指標(biāo)和工藝流程。本廠技術(shù)人員應(yīng)熟悉本廠質(zhì)量管理制度，并具有本專業(yè)的技術(shù)知識。生產(chǎn)工人應(yīng)能熟練地操作生產(chǎn)設(shè)備，并能熟悉與本崗位有關(guān)的工藝文件。檢驗(yàn)員、電工、財務(wù)人員應(yīng)持證上崗。證書復(fù)印件應(yīng)交辦公室存放入檔案中。培訓(xùn)的組織與實(shí)施辦公室根據(jù)本廠實(shí)際和各科室、車間要求，負(fù)責(zé)編制年培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。新進(jìn)廠員工由辦公室組織進(jìn)行廠內(nèi)法紀(jì)法規(guī)和質(zhì)量管理制度的培訓(xùn)。員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)由所在科室或車間負(fù)責(zé)組織。培訓(xùn)方式可以采用外培、講課、師

44、父帶等多種形式進(jìn)行。需外培的應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，外培人員的證書或?qū)W習(xí)成績應(yīng)復(fù)印交辦公室存檔。各科室車間培訓(xùn)完成后，應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表并交辦公室存檔。.管理辦公室負(fù)責(zé)收集和保存員工培訓(xùn)記錄、技術(shù)人員職稱證書復(fù)印件、持證上崗人員證書復(fù)印件等。經(jīng)培訓(xùn)達(dá)不到要求的，可以再次進(jìn)行培訓(xùn)，仍達(dá)不到要求，應(yīng)調(diào)離崗位或辭退。各科室、車間應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行年度培訓(xùn)計劃，提高員工的質(zhì)量意識和技術(shù)水平。.相關(guān)文件和記錄年培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄表.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)本制度的歸口管理和對員工獎懲的執(zhí)行。各科室、車間、供銷科負(fù)責(zé)人對員工的實(shí)際表現(xiàn)提出獎懲意見或建議?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)獎懲意見或建議的審批。.獎勵有下列表現(xiàn)人員給予工資10350%勺獎勵：a）、積極完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)，努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，超額完成質(zhì)量目標(biāo)的要求，節(jié)約能源或資源方面有貢獻(xiàn)者。b）、在生產(chǎn)、工藝和改善勞動條件等方面有發(fā)明創(chuàng)造、技術(shù)改進(jìn)或