采購員崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)

1、采購員崗位責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)【篇一：采購工作風(fēng)險(xiǎn)防控舉措】采購工作風(fēng)險(xiǎn)防控舉措物資采購工作作為酒店的重點(diǎn)領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié),面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)因素的影響,特別是采購人員在開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中面對(duì)種種誘惑,如果不能增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),就極易導(dǎo)致腐敗案件的發(fā)生.開展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控治理是貫徹落實(shí)更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)的具體表現(xiàn),是反腐敗工作關(guān)口前移的內(nèi)在要求,酒店高度重視抓好物資采購的潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作.取得了初步成效.花園酒店采購部隸屬酒店總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、由副總經(jīng)理直接分管的部門,設(shè)置工程組、百貨組、食品組三個(gè)分部門,員工14人,年采購量近1.5億元.面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境,近幾年來,酒店以管好人、花好

2、錢、用好權(quán)為重點(diǎn),將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作與制度流程建設(shè)結(jié)合起來,有效加強(qiáng)監(jiān)督防范,著力打造廉潔高效的采購平臺(tái)和采購團(tuán)隊(duì).突出規(guī)章制度管好崗.制定制度規(guī)定2項(xiàng),?物資采購治理方法?、?供貨商治理及評(píng)價(jià)方法?、?招投標(biāo)治理方法?、?花園酒店物資采購監(jiān)管方法試行?、?花園酒店采購收貨工作人員定期輪崗辦法?,修訂完善制度規(guī)定7項(xiàng),優(yōu)化或再造業(yè)務(wù)流程4個(gè),編制對(duì)應(yīng)防控流程圖8張.突出風(fēng)險(xiǎn)崗位管好人.物資裝備處采取內(nèi)、外部監(jiān)督相結(jié)合的方法,增強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)崗位員工的監(jiān)督.在內(nèi)部監(jiān)督上,分別與10個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員簽訂廉潔合約30份,與21個(gè)一般風(fēng)險(xiǎn)崗位人員簽訂廉潔風(fēng)險(xiǎn)承諾書47份,催促他們自覺廉潔從業(yè).在外部監(jiān)督上,

3、先后與139家供給廠商簽訂廉潔從業(yè)責(zé)任書,并分區(qū)塊聘請(qǐng)重點(diǎn)供給廠商擔(dān)任廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督員；召開家庭助廉座談會(huì),向25名員工家屬發(fā)放?家庭助廉建議書?；開展信訪舉報(bào)、業(yè)務(wù)投訴等活動(dòng),主動(dòng)接受職工群眾的監(jiān)督.根據(jù)有職工群眾反響個(gè)別采購員借用供給商車輛,酒店紀(jì)檢監(jiān)察部門核實(shí)信息后,立即找當(dāng)事人進(jìn)行了誡勉談話給予嚴(yán)肅批評(píng).突出重點(diǎn)領(lǐng)域花好錢.組織繪制物資采購限制、廢舊物資回收處理、設(shè)備外修等8個(gè)業(yè)務(wù)流程防控圖,修訂完善了存貨業(yè)務(wù)、采購與付款業(yè)務(wù)、固定資產(chǎn)治理等4個(gè)方面的內(nèi)限制度.還針對(duì)一些敏感領(lǐng)域,根據(jù)市場(chǎng)配置資源,實(shí)行比質(zhì)、比價(jià),競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu).牙掌車間車b4工序刀片采購,原來一直是獨(dú)家供給,存在一定市場(chǎng)壟斷

4、風(fēng)險(xiǎn).對(duì)此,物資裝備處成立專項(xiàng)效能監(jiān)察小組,對(duì)治理工作流程,以及確定供給商的方式、價(jià)格形成、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨情況、結(jié)賬付款等環(huán)節(jié)和程序,實(shí)施全過程監(jiān)督,并制訂了培育多家供給商,優(yōu)化刀片使用方案,不斷跟蹤改良等舉措,兩年共節(jié)約采購資金1654萬元.突出業(yè)務(wù)公開用好權(quán).物資裝備處集合物資采購量,運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)等采購平臺(tái)實(shí)施陽光采購,通過與誠信優(yōu)質(zhì)供給商簽訂框架采購協(xié)議,簡化采購流程,提升采購工作效率.采取招標(biāo)、擇優(yōu)競(jìng)價(jià)、商務(wù)談判、網(wǎng)上采購、外包采購和戰(zhàn)略采購等模式,實(shí)現(xiàn)采購本錢的不斷降低.酒店還把辦公用品、日用電器、油料等通用物資采購價(jià)格等信息在公司局域網(wǎng)建立專欄公示,進(jìn)一步推動(dòng)全員參與監(jiān)督防范.下一步

5、,酒店將采取與軟件公司合作開發(fā)網(wǎng)上采購系統(tǒng),供貨商經(jīng)過資質(zhì)認(rèn)證后,就可以通過該平臺(tái)進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià).逐步實(shí)現(xiàn)通用零星物資全部網(wǎng)上采購,并逐步向設(shè)備等專業(yè)物資擴(kuò)展.,酒店每年采購量約為1.88億元,節(jié)約采購資金786.57萬元.圍繞清廉做人、陽光做事主題,國電浙江北侖第一發(fā)電精心組織了廉潔文化宣傳教育月活動(dòng).廉潔承諾簽名、案例剖析講座、書畫作品展覽、現(xiàn)場(chǎng)交流探討、網(wǎng)上知識(shí)做題,每一位黨員干部在廉潔文化的氣氛中接受靈魂的洗禮,思考人生的價(jià)值,內(nèi)心自覺筑起一道防腐拒變的思想道德防線.作為國電電力開展廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控治理體系建設(shè)的四家試點(diǎn)單位之一,北侖公司結(jié)合反腐倡廉治理提升工作,把推廣應(yīng)用?廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

6、防控手冊(cè)?,作為企業(yè)提升反腐倡廉建設(shè)科學(xué)化水平的有力武器,深挖治理短板和漏洞.北侖公司在廉潔文化宣傳教育月中,通過現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)觀摩,面對(duì)面交流互動(dòng),進(jìn)一步學(xué)習(xí)、推廣、應(yīng)用?防控手冊(cè)?,該公司黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和重點(diǎn)崗位人員在思想上充分熟悉推廣應(yīng)用?防控手冊(cè)?的重要性；在行動(dòng)上注重關(guān)口前移,層層檢查,保證教育無盲區(qū)、制度無漏洞,懲辦無例外；在執(zhí)行上強(qiáng)化執(zhí)行力,將?防控手冊(cè)?有關(guān)要求應(yīng)用到各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)制度和具體治理流程中,做到程序標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)防控,構(gòu)筑起廉潔從業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)治理防護(hù)網(wǎng)人生沒有彩排,所以要走好每一步觀看著一張張內(nèi)容翔實(shí)、各具特色的圖片,聆聽著講解員耐心細(xì)致的介紹,參觀者的臉上有敬佩,有嘆息,但更多的是對(duì)生

7、命價(jià)值的思考.8月28日,北侖公司43名重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位員工,走進(jìn)紹興警示教育基地.該基地陳列的反腐歷程、案例、反思、互動(dòng)四個(gè)展廳,分別展示中國共產(chǎn)黨成立以來特別是新時(shí)期反腐倡廉思想與制度建設(shè)歷程、重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)生的典型案例、涉案人員對(duì)腐敗行為危害性的深刻剖析和反思等.展廳的布置很是雅致,燈箱上都是荷花和竹子圖案.蓮,出淤泥而不染,濯清漣而不妖；竹,千磨萬擊還堅(jiān)勁,任爾東南西北風(fēng)工寓意做人要如蓮之高潔,竹之堅(jiān)韌.上面還篆刻著一條條警句：收人錢財(cái),授人于柄,后顧之憂心難平；兩袖清風(fēng),一身正氣,胸懷坦蕩天地寬.見色不迷真君子,見財(cái)不貪大丈夫.在展廳里,參觀者紛紛表示,只有正確熟悉廉政教育的重要性,樹

8、立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀,才能養(yǎng)成良好的行為標(biāo)準(zhǔn),培育健康文明的興趣愛好.設(shè)備治理部員工小沈通過參觀學(xué)習(xí),對(duì)反腐倡廉有了更深的感悟.匕直以來,總認(rèn)為反腐倡廉工作離普通員工很遙遠(yuǎn),當(dāng)我在展廳看到、聽到那些真實(shí)的案例,我深深體會(huì)到,反腐倡廉其實(shí)離我們很近,貪污受賄不單單是高官的事,也可能涉及到普通的人.要想清廉做人,陽光做事,就要常思貪欲之害,常懷律己之心.一位生產(chǎn)部門的黨支部書記深有感觸地說：人生沒有彩排,只有直播,所以每一步都要走好.檢察長的七條經(jīng)驗(yàn)經(jīng)常在外吃喝唱卡拉ok；經(jīng)常有朋友找車接送；經(jīng)常躲開大家神秘接；經(jīng)常工作不在狀態(tài)；經(jīng)常換、手表、服裝,換刷銀行卡；經(jīng)常到其他部門問東問西；經(jīng)

9、常啟動(dòng)變通程序悄悄拍板,出現(xiàn)前3條的可能要出問題,出現(xiàn)前5條的正在出問題,7條全有就已經(jīng)出問題了.8月30日,北侖區(qū)人民檢察院檢察長李鐘走進(jìn)北侖公司,進(jìn)行?廉潔從業(yè)一一遠(yuǎn)離職務(wù)犯罪?講座,他總結(jié)多年辦案經(jīng)驗(yàn),提煉出的七條經(jīng)驗(yàn)再次敲響警鐘.作為一名經(jīng)驗(yàn)豐富的檢察長,李鐘從國企職務(wù)犯罪狀況評(píng)價(jià)、國企職務(wù)犯罪的主要類型、刑事法律關(guān)于貪污賄賂犯罪的新規(guī)定、國企如何預(yù)防職務(wù)犯罪等四方面作了系統(tǒng)闡述.講座采用ppt形式,案例經(jīng)典,分析精辟,極具教育意義.該公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)人員、重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位共百余名干部員工,一邊認(rèn)真聽課,一邊做好學(xué)習(xí)筆記.年輕黨員小瞿是北侖公司的生產(chǎn)骨干,聽完講座,他認(rèn)真整理學(xué)習(xí)筆

10、記,也整理自己的思緒.他的體會(huì)文章中寫著這樣一段話：檢察長總結(jié)的七條經(jīng)驗(yàn)振聾發(fā)腿,引人深思.腐敗分子通常比擬短命,由于他們身心備受煎熬.白天是官樣,晚上是賊樣,以官樣藏著一顆賊心,做人實(shí)在太累,所以多數(shù)很短命.這就是腐敗的本錢！腐敗行為者必然因?qū)嵤└瘮⌒袨?付出政治上、經(jīng)濟(jì)上、精神上和道德上的巨大損失和代價(jià).領(lǐng)導(dǎo)倡廉、全員學(xué)廉,文化傳廉,北侖公司精心培育的廉潔之花散發(fā)出的陣陣清香,在企業(yè)的角角落落滲透、彌漫,這種香味也雋刻在每個(gè)人的靈魂深處.【篇二：物資采購風(fēng)險(xiǎn)防控舉措】物資采購風(fēng)險(xiǎn)防控三個(gè)重點(diǎn)果斷懲治和預(yù)防腐敗,是我們黨必須始終抓好的一項(xiàng)重大政治任務(wù).當(dāng)前,物資采購行業(yè)作為廉政建設(shè)的高風(fēng)險(xiǎn)行

11、業(yè),推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范治理十分必要.在推行過程中,分局結(jié)合自身的特點(diǎn)和實(shí)際,針對(duì)物資采購風(fēng)險(xiǎn)防控認(rèn)真把握好三個(gè)重點(diǎn).找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)因素是前提廉政建設(shè)中的風(fēng)險(xiǎn)因素,即權(quán)力運(yùn)行過程中容易發(fā)生問題的薄弱部位和環(huán)節(jié).抓住了風(fēng)險(xiǎn)因素,就抓住了廉政建設(shè)的主要矛盾,抓住了工作重點(diǎn).廉政風(fēng)險(xiǎn)防范治理是一個(gè)全新的課題,首要的問題是要從思想上解決好什么是廉政風(fēng)險(xiǎn),為什么要排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).同時(shí),使大家認(rèn)清查找風(fēng)險(xiǎn)因素的目的是為了建立相應(yīng)的防范舉措,查缺補(bǔ)漏,建章立制,防微杜漸,完善風(fēng)險(xiǎn)因素治理的相關(guān)制度,最大限度地減少發(fā)生腐敗的可能性,提升干部隊(duì)伍的整體素質(zhì).查找風(fēng)險(xiǎn)因素,要重點(diǎn)關(guān)注權(quán)力自由度比擬大的崗位,重點(diǎn)關(guān)注職工群眾

12、普遍關(guān)心的廉政熱點(diǎn)問題,重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)崗位上的關(guān)鍵點(diǎn),重點(diǎn)關(guān)注容易發(fā)生問題的薄弱環(huán)節(jié).在物資采購行業(yè),要緊緊圍繞采購鏈上的關(guān)鍵點(diǎn),著重抓好供給商準(zhǔn)入及考核、供給商推薦、招標(biāo)及綜合評(píng)議采購、采購價(jià)格、合同治理、質(zhì)量檢驗(yàn)、廢舊物資處置等權(quán)力運(yùn)行這個(gè)核心.查找過程中,要梳理工作流程,明確部門和崗位責(zé)任,采取自己找、群眾幫、領(lǐng)導(dǎo)提、組織審的方式,找出凸顯和潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),力求做到準(zhǔn)確、全面、深入,預(yù)防以偏概全.對(duì)查找的風(fēng)險(xiǎn)因素要征求供給商層面和用戶的意見.同時(shí),要根據(jù)各崗位自由裁量權(quán)大小、權(quán)力公開透明程度、監(jiān)控難易程度、信訪發(fā)案情況等風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生幾率和危害程度確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后,將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

13、登記匯總,在一定范圍內(nèi)公示,接受各方監(jiān)督.完善落實(shí)防控舉措是關(guān)鍵如果說查找風(fēng)險(xiǎn)因素是預(yù)的工作,那么制訂防控舉措就主要是防的工作.要圍繞排查確定的各類風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),有針對(duì)性地推進(jìn)防控舉措,著力形成教育促廉、制度管權(quán)管事的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制.要強(qiáng)化教育防控.思想是行動(dòng)的先導(dǎo).正確的思想意識(shí)指導(dǎo)健康的行為方式.因此在物資采購行業(yè),要始終把思想教育作為廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范治理的長期性、根底性工作來抓.要始終堅(jiān)持教育為主、預(yù)防為先的方針,通過創(chuàng)新載體、豐富手段、活潑形式,教育物資采購人員把好欲望關(guān)、交友關(guān)、興趣關(guān),筑牢拒腐防變的思想道德防線.當(dāng)前,要特別注意根據(jù)物資采購人員的思想實(shí)際和客觀環(huán)境的開展變化,緊

14、緊抓住樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀這個(gè)關(guān)鍵,大力開展廉潔從業(yè)教育.在教育對(duì)象上,凡風(fēng)險(xiǎn)因素所涉及的人員都要接受教育,尤其要牢牢抓住管方案、管招標(biāo)、管市場(chǎng)、管價(jià)格、管結(jié)算等關(guān)鍵崗位人員這個(gè)重點(diǎn).在教育形式上,要以黨風(fēng)廉政主題教育活動(dòng)為載體,開展案例警示教育、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)教育、典型示范教育、親情廉政教育,以及抓住職務(wù)提升、崗位變動(dòng)、節(jié)假日、年度考核、婚喪嫁娶、出國等特殊時(shí)期的談話提醒教育.通過增強(qiáng)教育,到達(dá)以道德理念武裝人、以黨紀(jì)國法約束人、以先進(jìn)典型鼓勵(lì)人、以反面事例警示人的目的.在增強(qiáng)廉政教育的同時(shí),要與提升物資采購人員的業(yè)務(wù)水平相結(jié)合.假設(shè)業(yè)務(wù)水平不強(qiáng),不熟悉市場(chǎng)規(guī)律,就容易被別有用心的

15、不法供給商所利用,就不容易把握住采購本錢,也就容易出現(xiàn)廉政問題.因此在推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范治理的同時(shí),要教育廣闊干部職工潛心研究經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài),把握好市場(chǎng)變化的節(jié)奏.要有敏銳的嗅覺,做好對(duì)國家宏觀調(diào)控政策和物資資源市場(chǎng)的分析研究,提前采取有效的應(yīng)對(duì)舉措,提升采購風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)見水平.要強(qiáng)化制度防控.要堅(jiān)持用制度管權(quán)、管事、管人,建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制.要對(duì)照業(yè)務(wù)流程和工作環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行梳理,查找與之對(duì)應(yīng)的制度規(guī)定要求和機(jī)制約束情況,明確存在缺陷的具體環(huán)節(jié)和位置.對(duì)于廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范過程中缺失的制度,要抓緊制定,對(duì)規(guī)定籠統(tǒng)或不完善的制度,要抓緊修訂,真正

16、形成每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素都要有制度支撐,到達(dá)從工作機(jī)制、制度和程序上,限制重點(diǎn)崗位人員的自由裁量空間,到達(dá)不能腐敗工實(shí)現(xiàn)陽光采購?fù)瑫r(shí),要認(rèn)真落實(shí)物資采購監(jiān)督治理、業(yè)務(wù)公開、廉潔從業(yè)、內(nèi)控治理、輪崗交流、重要崗位親屬回避等制度,進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)用權(quán)行為,防控廉潔風(fēng)險(xiǎn).尤其在物資采購監(jiān)管及業(yè)務(wù)公開方面,要對(duì)供給商治理、招標(biāo)采購、產(chǎn)品定價(jià)、貨款支付等重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行公開,到達(dá)決策民主、操作公開、過程受控、全程在案、永久追溯的目標(biāo).健全運(yùn)行機(jī)制是保證良好的運(yùn)行機(jī)制是廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范治理工作落實(shí)的保證,在推行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范治理工作中要著重建立完善以下幾個(gè)機(jī)制：一是強(qiáng)化監(jiān)督治理機(jī)制.不受監(jiān)督的權(quán)力必然導(dǎo)致腐敗.要增強(qiáng)對(duì)采購各環(huán)節(jié)

17、權(quán)力行使情況的監(jiān)督,預(yù)防權(quán)力失控、決策失誤、行為失范.要根據(jù)權(quán)力運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和不同等級(jí),實(shí)行分級(jí)治理、分級(jí)負(fù)責(zé).對(duì)物資采購鏈上的供給商選擇權(quán)、定價(jià)權(quán)、貨款支付權(quán)等廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的權(quán)力,要在分局分管領(lǐng)導(dǎo)直接治理的根底上,由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé).同時(shí),對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控要與物資采購效能監(jiān)察、物資采購專項(xiàng)審計(jì)、物資采購業(yè)務(wù)公開、內(nèi)限制度等監(jiān)督資源相結(jié)合,形成監(jiān)督合力.二是建立完善監(jiān)督檢查機(jī)制.要根據(jù)層級(jí)治理的原那么,建立起經(jīng)常性的上級(jí)監(jiān)督下級(jí)的制度.要經(jīng)常檢查崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)因素是否全面準(zhǔn)確,對(duì)不同廉潔風(fēng)險(xiǎn)的具體表現(xiàn)形式分析是否到位,廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范治理的教育、制度和監(jiān)督等舉措是否得當(dāng),人財(cái)物等方面的規(guī)章制度是

18、否有效落實(shí)等.在檢查的實(shí)施過程中,要區(qū)分不同層次、不同范圍,根據(jù)檢查情況調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)因素類別、檢查周期和范圍,對(duì)于檢查情況好的可以適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)因素級(jí)別并延長檢查周期,對(duì)于檢查情況不好的要提升風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別并加大檢查頻次.三是建立完善考核評(píng)估及糾錯(cuò)修正機(jī)制.考核是檢驗(yàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范治理工作成效的重要手段.要增強(qiáng)考核工作領(lǐng)導(dǎo),制定詳細(xì)的考核、評(píng)估方案.堅(jiān)持定期與不定期考核相結(jié)合.對(duì)廉政等級(jí)較高的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),每半年考核評(píng)估一次,對(duì)廉政等級(jí)一般的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),每年考核評(píng)估一次,并把考核評(píng)估作為獎(jiǎng)勵(lì)、晉級(jí)、評(píng)先、評(píng)優(yōu)的重要依據(jù).要根據(jù)監(jiān)督檢查和考核評(píng)估結(jié)果,糾正存在問題,完善工作程序.對(duì)于因改革開展、社會(huì)周邊環(huán)境變化而產(chǎn)生

19、的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)變化,要及時(shí)修正風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容,優(yōu)化更新防控舉措.四是建立完善責(zé)任追究機(jī)制.對(duì)出現(xiàn)問題的崗位干部和單位領(lǐng)導(dǎo),根據(jù)情節(jié)輕重,分別給予誡勉談話、通報(bào)批評(píng)、調(diào)整崗位等組織處理或黨紀(jì)政紀(jì)處分,并視情況給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處分,涉嫌犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān).同時(shí),要根據(jù)匕崗雙責(zé)的要求,追究直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,切實(shí)保證優(yōu)者有其獎(jiǎng),劣者有其罰.五、一是制定采購方案.在總結(jié)提煉過去工作的根底上,進(jìn)一步完善了采購方案.方案從最初的僅供給商選擇策略,擴(kuò)大到供給商選擇策略、采購方式選擇策略、質(zhì)量限制策略和定價(jià)策略.不僅有效地標(biāo)準(zhǔn)了采購行為,躲避了采購風(fēng)險(xiǎn),而且也提升了治理效率和管理效果.【篇三：采購部崗位責(zé)任】采購合

20、同治理制度為增強(qiáng)合同治理,預(yù)防失誤,提升經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)?合同法?及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,制訂本制度.公司對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本制度.一、采購合同的內(nèi)容公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,預(yù)防不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款：1、商品的品種、規(guī)格和數(shù)量商品的品種應(yīng)具體,預(yù)防使用綜合品名；商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號(hào)等；商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計(jì)量單位標(biāo)出.必要時(shí),可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表.2、商品的質(zhì)量和包裝合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn)；無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂交貨；對(duì)

21、于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)實(shí)行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款；對(duì)商品包裝的方法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定.3、商品的價(jià)格和結(jié)算方式合同中對(duì)商品的價(jià)格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價(jià)的方法和變價(jià)處理等,以及規(guī)定對(duì)副品、次品的扣價(jià)方法；規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序,同時(shí)約定開票事宜.4、交貨期限、地點(diǎn)和發(fā)送方式交(提)貨期限(日期)要根據(jù)有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實(shí)際情況、商品特點(diǎn)和交通運(yùn)輸條件等確定.同時(shí),應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運(yùn),還是自提.5、商品驗(yàn)收方法合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗(yàn)收和在質(zhì)量上驗(yàn)收商品的方法、期限和地

22、點(diǎn).6、違約責(zé)任簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行,因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對(duì)方遭受的損失.在簽訂合同時(shí),應(yīng)明確規(guī)定,供給者有以下三種情況時(shí)應(yīng)付違約金或賠償金：(1)不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供給商品；(2)不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨；(3)逾期發(fā)送商品.7、合同的變更和解除條件合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等.此外,采購合同應(yīng)視實(shí)際情況,增加假設(shè)干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實(shí)際,行之有效.二、合同的審查批準(zhǔn)1、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂.2、合同原那

23、么上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后按合同審批權(quán)限審批.重要合同必須經(jīng)法律參謀審查.合同審查的要點(diǎn)是：(1)合同的合法性.包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為水平；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定.(2)合同的嚴(yán)密性.包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤.(3)合同的可行性.包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的水平、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失.(4)根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)法律參謀把關(guān),或請(qǐng)公證處公證.三、采購合同的簽訂1

24、、簽訂采購合同的原那么(D合同的當(dāng)事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格.(2)合同必須合法.也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同治理的具體條例和實(shí)施細(xì)那么的規(guī)定.(3)簽訂合同必須堅(jiān)持平等互利、充分協(xié)商的原那么.(4)簽訂合同必須堅(jiān)持等價(jià)、有償?shù)脑敲?(5)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同.委托別人代簽,必須要有委托證實(shí).(6)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式.2、簽訂采購合同的程序簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程.四、公司采購合同的治理1、增強(qiáng)對(duì)公司采購合同簽訂的治理增強(qiáng)對(duì)采購合同簽訂的治理,一是

25、要對(duì)簽訂合同的準(zhǔn)備工作增強(qiáng)管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場(chǎng)需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對(duì)方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù).另一方面是要對(duì)簽訂合同過程增強(qiáng)治理,在簽訂合同時(shí),要根據(jù)有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法.2、建立合同治理機(jī)構(gòu)和治理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T,建立合同登記、匯報(bào)檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,采取舉措,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行.同時(shí),可以加強(qiáng)與合同對(duì)方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同

26、的實(shí)現(xiàn).3、處理好合同糾紛當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時(shí),雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決.協(xié)商不成時(shí),企業(yè)可以向國家工商行政治理部門申請(qǐng)調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴.4、信守合同,樹立企業(yè)良好形象合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象.因此,增強(qiáng)合同治理,有利于樹立良好的企業(yè)形象.進(jìn)出口業(yè)務(wù)治理制度1、目的為了明確進(jìn)出口業(yè)務(wù)的程序,標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作,促使進(jìn)出口業(yè)務(wù)的順利開展和有序進(jìn)行,特制定本制度.2、范圍適用于本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)操作所涉及的程序.3、一般貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)、內(nèi)銷業(yè)務(wù)及日常工作流程一、出口業(yè)務(wù)1、根據(jù)生產(chǎn)部預(yù)計(jì)落貨信息及客人要求貨期,訂艙.留意客人

27、?？扛劭诓灰粯蛹~約港/洛杉磯等?？扛劭诓灰粯?需分卸貨港訂艙！jp客有關(guān)訂艙貨柜柜型根本要求為：1*20gp-22-27方1*40gp-52-57方1*40hq-62-67方1*45hq-72-78方考前須知：客號(hào),款號(hào),貨物描述,紙箱尺寸等.有關(guān)貨物描述,詳情參閱revisionfordescriptionquotacatdoc.requestforjp.so-atth及std-so列印pdf件為訂艙-1,訂艙-2發(fā)船公司訂艙,并抄送香港船務(wù)部同事.2、jp客確定船期,追船公司配艙信息,etd,eta,amscutoff確定裝柜日期及報(bào)關(guān)日期,并通知生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫,車間具體裝柜日期及準(zhǔn)

28、確落貨數(shù)據(jù)提供日期.注意,洋山港先報(bào)關(guān)后進(jìn)港,外港先進(jìn)港后報(bào)關(guān).請(qǐng)務(wù)必保證至少在裝柜前一天將報(bào)關(guān)資料寄報(bào)關(guān)行節(jié)假日至少提前兩天,預(yù)防快遞公司業(yè)務(wù)繁忙導(dǎo)致報(bào)關(guān)資料不能準(zhǔn)時(shí)送達(dá)報(bào)關(guān)行實(shí)施無紙化報(bào)關(guān)的關(guān)區(qū),只需要正本件掃描給報(bào)關(guān)行即可.3、配艙信息第一時(shí)間發(fā)報(bào)關(guān)行,要求確定提柜日期裝柜日期不能遲.請(qǐng)注意開港時(shí)間,確定裝柜日期必須保證至少第二天已開港,否那么會(huì)產(chǎn)生異常費(fèi)用落箱費(fèi)或預(yù)進(jìn)港費(fèi),不可導(dǎo)致異常費(fèi)用產(chǎn)生.4、制作報(bào)關(guān)資料,船務(wù)資料.報(bào)關(guān)資料：發(fā)票,裝箱單,中報(bào)要素,報(bào)關(guān)委托書,報(bào)關(guān)單.每款衣服都須親自去車間查看并確認(rèn)款式套頭/開襟/戶外套裝并拍照附中報(bào)要素后面,保證申報(bào)正確.請(qǐng)一定注意！考前須知

29、：1請(qǐng)務(wù)必保證單單相符,單證相符,單物相符.2有關(guān)商品編碼請(qǐng)查閱海關(guān)稅那么書,亦可參考之前報(bào)關(guān)所用編碼,也可咨詢報(bào)關(guān)行專業(yè)報(bào)關(guān)人員但不可完全聽信,必須自己一一復(fù)核.商品編碼歸類原那么：類別分男士/女士/孩童,成分含量分棉/羊毛/纖維/麻等,請(qǐng)一定注意歸類時(shí)成分含量大取之,相同含量取編碼在前者,款式分套頭/開襟/背心/斗篷等3中報(bào)要素包括：品名,制造方法針織,鉤編,是否為起絨,款式套頭衫/開襟衫/背心/斗篷等,類別男/女,成分含量,品牌jp/eight等,請(qǐng)查閱生產(chǎn)配料單請(qǐng)務(wù)必保證申報(bào)要素齊全,正確無誤.船務(wù)資料：ctr-loadpaln,exportinvoice,ams考前須知：（1） ct

30、r-loadplan為香港集團(tuán)統(tǒng)一系統(tǒng),不可私自變更任何地方,因有宏執(zhí)行,假設(shè)變動(dòng)會(huì)損壞系統(tǒng).只在ctr,mid,bl-1里操作,其他只需聚集執(zhí)行宏即可.需注意code,hscode,htscode,bl,s/ono等（2） exportinvoice注意單價(jià),總價(jià),務(wù)必保證與報(bào)關(guān)資料一一對(duì)應(yīng),因最終收客貨款以此份exportinvoice為準(zhǔn),收匯以報(bào)關(guān)單位準(zhǔn).（3） ams信息包含三份ams-1,ams-2,ams-3是由ctr,mid,bl-1衍生請(qǐng)保證所提供ams所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,此份最終發(fā)美國海關(guān),假設(shè)數(shù)據(jù)有誤會(huì)導(dǎo)致客人清關(guān),請(qǐng)務(wù)必注意.5、排柜.排柜原那么：同款同批同尺寸排,寬度高

31、度最大利用率,先緊后寬,尺寸放耗1cmo6、裝柜砌柜.貨柜到廠,檢查貨柜,填寫貨柜七點(diǎn)檢查法.柜內(nèi)有嚴(yán)重刷漆,生銹,破洞,裂痕等一律不接受.檢查拖車,填寫拖車檢查表.拖車必須具有行駛證,駕駛證.嚴(yán)格根據(jù)要求檢查貨柜是否符合客戶要求.核對(duì)箱封號(hào),填寫設(shè)備交接單,每柜對(duì)應(yīng)一份設(shè)備交接單,相對(duì)應(yīng)一份ctr.砌柜請(qǐng)依據(jù)排柜所計(jì)算的排法.全程在場(chǎng)監(jiān)督裝柜,并妥善保管好封條.貨柜裝好后,當(dāng)場(chǎng)封柜,并拍照.拍照須嚴(yán)格根據(jù)客戶要求,一共拍6張照片合并一份word傳香港及客人.裝柜前,空柜拍一張,版開門拍一張,貨裝至一半拍一張,貨裝好后拍一張,封柜拍一張,封條拍一張.具體操作方法及流程見jp客裝柜規(guī)章制度.7、

32、復(fù)核報(bào)關(guān)單,確認(rèn)bl.復(fù)核必須一一檢查核對(duì),發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,立即更正.復(fù)核報(bào)關(guān)單請(qǐng)根據(jù)報(bào)關(guān)資料,確認(rèn)bl請(qǐng)根據(jù)ams,請(qǐng)注意報(bào)關(guān)單單價(jià),總價(jià),注意bl貨物描述一一對(duì)應(yīng),箱封號(hào),毛重,有分柜請(qǐng)注意分柜相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù).復(fù)核ok后,通知報(bào)關(guān),出bl.8、完善資料.loadplan,exportinvioce,檢柜確認(rèn)單,檢車確認(rèn)單,裝柜照片,托運(yùn)單等資料整理發(fā)香港,完善臺(tái)帳.請(qǐng)注意：所有資料整理根據(jù)箱號(hào)整理,一個(gè)貨柜對(duì)應(yīng)一文件夾,文件夾里包含：檢柜單,檢車單,托運(yùn)單,laodplan,6張照片.再集合一批貨所有資料,loadplan.出口發(fā)票發(fā)香港.9、結(jié)關(guān),貨物到港裝船.假設(shè)遇查驗(yàn),請(qǐng)出查驗(yàn)分柜明細(xì)給海關(guān)

33、.查驗(yàn)分柜明細(xì)表請(qǐng)根據(jù)裝箱單明細(xì)來制作,同批號(hào)歸類,同件數(shù)歸類,不同件數(shù)單獨(dú)列明,請(qǐng)注意尾箱.查驗(yàn)ok后,請(qǐng)根據(jù)新的箱封號(hào)更改ams信息,loadplan,bl等資料,查驗(yàn)發(fā)票需提供船公司,以便更改ams信息產(chǎn)生異常費(fèi)用.10、核對(duì)對(duì)賬單,報(bào)告審批.對(duì)賬單請(qǐng)根據(jù)報(bào)價(jià)單核對(duì),費(fèi)用報(bào)告交主管審批,公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,交接財(cái)務(wù).假設(shè)有異常費(fèi)用,請(qǐng)立即匯報(bào),領(lǐng)導(dǎo)同意前方可執(zhí)行,且附上相關(guān)電郵及費(fèi)用明細(xì)單.11、查驗(yàn)明細(xì)表.查驗(yàn)明細(xì)表根據(jù)集裝箱號(hào)來整理,一個(gè)集裝箱號(hào)對(duì)應(yīng)一份查驗(yàn)明細(xì)表,并與ams-1對(duì)應(yīng).一個(gè)生產(chǎn)單號(hào)對(duì)應(yīng)一份列單,根據(jù)裝箱單明細(xì)表,整箱歸類,尾箱歸類,一一明細(xì)羅列.此項(xiàng)一定要細(xì)致認(rèn)真.以上

34、為整柜出口,拼柜出口流程大致相同,報(bào)關(guān)單需一一填寫清楚,要求wwll根據(jù)我們所填制的報(bào)關(guān)單中報(bào)即可.當(dāng)月出口,當(dāng)月辦理入庫出庫手續(xù),當(dāng)月開票,不可隔月.每出口一批請(qǐng)及時(shí)更新出口臺(tái)帳.平時(shí)應(yīng)注意收集運(yùn)價(jià)變動(dòng),船期、航線等信息,為報(bào)價(jià)提供幫助.二、進(jìn)口業(yè)務(wù)香港進(jìn)口,淮安物流園區(qū),張家港保稅區(qū)一制作進(jìn)口報(bào)關(guān)資料1、香港進(jìn)口.根據(jù)香港裝箱單,制作進(jìn)口報(bào)關(guān)資料：發(fā)票,合同,提單,裝箱單,無木質(zhì)包裝聲明,電放保函,報(bào)檢委托書,報(bào)關(guān)委托書.2、淮安物流園區(qū)進(jìn)口.根據(jù)百隆出貨資料,審核單價(jià)及品名,制作發(fā)票,裝箱單發(fā)香港確認(rèn)并簽章.制作進(jìn)口報(bào)關(guān)資料：合同三份,兩份cif,一份fob,發(fā)票,裝箱單各兩份,報(bào)關(guān)委托書1份,報(bào)關(guān)單1份.3、張家港保稅區(qū)進(jìn)口.根據(jù)華孚出貨資料,審核單價(jià)及品名,制作發(fā)票,裝箱單發(fā)香港確認(rèn)并簽章.制作進(jìn)口報(bào)關(guān)資料：合同,發(fā)票,裝箱單,報(bào)關(guān)委托書,報(bào)關(guān)單.二發(fā)電郵告知生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫,車間有關(guān)進(jìn)口裝箱單明細(xì),并根據(jù)營業(yè)部采購申請(qǐng)單在k3系統(tǒng)里制作采購訂單.采購訂單需注意：供給商為fangbrother,摘要為相對(duì)應(yīng)的進(jìn)口發(fā)票號(hào),缸號(hào)錄入不可錯(cuò),單價(jià)折算lbs.三根據(jù)進(jìn)口船期,聯(lián)系船公司換單四進(jìn)口報(bào)關(guān),電子數(shù)