降本增效考核細(xì)則8.21

1、化工集團(tuán)降本增效考核細(xì)則（修訂版）一、考核指標(biāo)解釋1、產(chǎn)品收率=成品入庫產(chǎn)量/材料消耗量；成品入庫產(chǎn)量由成品倉儲部提供，須各分廠經(jīng)理簽字確認(rèn)。材料消耗量是指材料中影響產(chǎn)品重量的材料，且材料消耗量為對應(yīng)核算成品產(chǎn)量的數(shù)量，影響產(chǎn)品重量的材料由技術(shù)部負(fù)責(zé)提供，并逐級簽批至化工集團(tuán)董事長。2、產(chǎn)品定額達(dá)成率=實(shí)耗金額/定額金額；實(shí)耗金額為耗用總金額，包括材料消耗及能源消耗（含維修費(fèi)）。核算材料定額金額的單價為材料實(shí)耗金額/實(shí)耗數(shù)量，即定額單價與實(shí)耗單價一致。能源消耗單價為公司統(tǒng)一規(guī)定的價格。3、產(chǎn)品合格率=合格產(chǎn)品數(shù)量/產(chǎn)量；月度產(chǎn)品合格率為（成品生產(chǎn)產(chǎn)量-成品不良品數(shù)量）/生產(chǎn)產(chǎn)量。年度產(chǎn)品合格率

2、為（成品入庫產(chǎn)量-成品不良品數(shù)量）/入庫產(chǎn)量。4、應(yīng)發(fā)獎金=應(yīng)提取獎金額度X（開工月數(shù)/12）X年度考核得分/100。當(dāng)月開工天數(shù)少于10天，視為開工月數(shù)不足，不參與月度、季度考核及年度考核，但作為年度考核數(shù)據(jù)積累。、考核數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)及審核的具體分工單據(jù)性質(zhì)單據(jù)名稱提報(bào)部門提報(bào)時間數(shù)據(jù)審核留存部門審核部門審核時間原始單據(jù)成品入庫檢驗(yàn)單安全質(zhì)量環(huán)保部每天早上8點(diǎn)半前各分廠、成品倉儲部每天早上8點(diǎn)半前成品倉庫為存根聯(lián)，經(jīng)營計(jì)劃部為第二聯(lián)。成品提料單各分廠隨機(jī)成品倉儲部隨機(jī)成品倉庫為存根聯(lián)，經(jīng)營計(jì)劃部為第二聯(lián)。不合格品通知單安全質(zhì)量環(huán)保部隨機(jī)各分廠隨機(jī)安全質(zhì)量環(huán)保部為存根聯(lián)，經(jīng)營計(jì)劃部為第二聯(lián)。

3、原材料領(lǐng)料匯總表供應(yīng)倉庫27日前財(cái)務(wù)部28日前原材料倉庫為原件，財(cái)務(wù)部及經(jīng)營計(jì)劃部為復(fù)印件。統(tǒng)計(jì)及分析月度成品入庫對比分析表（見附表）成品倉儲部26日前各分廠28日前成品倉庫為原件，財(cái)務(wù)部及經(jīng)營計(jì)劃部為復(fù)印件。產(chǎn)品合格率明細(xì)表安全質(zhì)量環(huán)保部27日前經(jīng)營計(jì)劃部28日前經(jīng)營計(jì)劃部為原件聯(lián)。材料耗用數(shù)量及加權(quán)平均單價明細(xì)表經(jīng)營計(jì)劃部每月核對臺賬，年底出具書回文件財(cái)務(wù)部10日內(nèi)審核完成經(jīng)營計(jì)劃部為原件，財(cái)務(wù)部為復(fù)印件。產(chǎn)品定額明細(xì)表技術(shù)部隨機(jī)經(jīng)營計(jì)劃部隨機(jī)經(jīng)營計(jì)劃部為原件，技術(shù)部為復(fù)印件。新產(chǎn)品研發(fā)申請單技術(shù)部隨機(jī)經(jīng)營計(jì)劃部隨機(jī)經(jīng)營計(jì)劃部為原件，技術(shù)部為復(fù)印件。三、產(chǎn)品定額的管控1、產(chǎn)品定額的提供及審

4、核。1.1 各分廠的產(chǎn)品定額具體由技術(shù)部負(fù)責(zé)出具，逐級簽批至化工集團(tuán)執(zhí)行總裁，并對其真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)全責(zé)。1.2 對于常用材料，必須提供完整，如定額需要調(diào)整，則由技術(shù)部負(fù)責(zé)出具新的產(chǎn)品定額明細(xì)表逐級簽批至化工集團(tuán)執(zhí)行總裁，并及時交予經(jīng)營計(jì)劃部備案。1.3 對于非生產(chǎn)使用的原材料，提用部門全部計(jì)入“化工公司”，不參與定額考核，對于提用部門能直接確定收益項(xiàng)目的，提料單直接開具該項(xiàng)目名稱，將費(fèi)用計(jì)入該項(xiàng)目。對于公共費(fèi)用直接計(jì)入領(lǐng)用部門，提料單開具領(lǐng)用部門，按規(guī)定的分?jǐn)傓k法進(jìn)行分?jǐn)偂?.4 若定額中無而實(shí)際發(fā)生的材料視為耗用，參與產(chǎn)品定額考核，按定額數(shù)量為零進(jìn)行考核。1.5 若定額有，而月度未使用的材

5、料，則該材料不參與月度產(chǎn)品定額考核，而對于因?qū)嵤┙当驹鲂Х桨付?jié)約的材料可視為節(jié)約，核算單價按材料上月期末庫存單價，由供應(yīng)公司倉儲部負(fù)責(zé)提供。1.6 若定額有，月度未連續(xù)使用的材料，則該材料參與年度定額考核，即年度該材料耗用總量/年度成品入庫量。1.7 對于新產(chǎn)品試制，由技術(shù)部負(fù)責(zé)提出書面新產(chǎn)品試制實(shí)施方案，餅逐級簽批至化工集團(tuán)董事長，方案中必須注明新產(chǎn)品試制會產(chǎn)生的成品不合格品數(shù)量，并嚴(yán)格控制生產(chǎn)工藝，實(shí)際所產(chǎn)生的不合格品數(shù)量不得超過方案中申請的數(shù)量，如超出視為不合格品，參與月度及年度產(chǎn)品合格率考核。1.8 原則上定額中的名稱必須與ERPH料名稱一致，對于同一材料而名稱不一致的必須單獨(dú)標(biāo)記。

6、2、產(chǎn)品合格率考核細(xì)則產(chǎn)品生產(chǎn)合格率為首次抽檢產(chǎn)品合格率。ABS產(chǎn)品生產(chǎn)合格率考核安全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員在ABS產(chǎn)品包裝前進(jìn)行取樣化驗(yàn)，在包裝前抽檢一次，每次抽檢至少取三個小樣進(jìn)行混樣，并根據(jù)企標(biāo)進(jìn)行判定。安全質(zhì)量環(huán)保部根據(jù)物性指標(biāo)（企標(biāo)）對ABS產(chǎn)品進(jìn)行等級劃分。除了優(yōu)等品（一級）之外所產(chǎn)生的其它產(chǎn)品均視為不合格品。不合格品可以二級品、三級品及副牌產(chǎn)品來入庫和銷售。MBS/ACR產(chǎn)品生產(chǎn)合格率考核安全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員在MBS/AC*品包裝前每小時抽檢一次，每次抽檢至少取三個小樣進(jìn)行混樣，根據(jù)企標(biāo)對產(chǎn)品進(jìn)行判定，如檢測不合格，則這一個小時內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品均視為不合格品。聚丙烯酰胺產(chǎn)品生產(chǎn)合格率考核安

7、全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員對于聚丙烯酰胺產(chǎn)品勝利II型或堵水調(diào)剖，每兩噸作為一個批次進(jìn)行抽檢，每次抽檢至少取三個小樣進(jìn)行混樣，根據(jù)中石油、中石化標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行檢測，如混樣檢測不合格，則這一批次視為不合格品。安全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員對于聚丙烯酰胺產(chǎn)品大慶田型（部分水解產(chǎn)品），至少每四包（750kg/包）作為一個批次進(jìn)行抽檢，每次抽檢至少取三個小樣進(jìn)行混樣，根據(jù)中石油、中石化標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進(jìn)行分級，具體分為一級品、二級品、三級品及副牌廠品，因聚丙烯酰胺廣品的特殊性，對于二級品、二級品及副牌廠品視為不合格品，參與聚丙烯酰胺產(chǎn)品生產(chǎn)合格率的考核。二胺產(chǎn)品生產(chǎn)合格率考核安全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員對于二胺產(chǎn)品，每天的產(chǎn)品作為一

8、個批次進(jìn)行抽檢，每次抽檢至少取三個小樣進(jìn)行混樣，根據(jù)企標(biāo)對產(chǎn)品進(jìn)行判定。破乳劑產(chǎn)品生產(chǎn)合格率考核對安全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員于破乳劑產(chǎn)品，執(zhí)行中石油、中石化標(biāo)準(zhǔn)，每釜作為一個批次進(jìn)行取樣抽檢，對于有機(jī)氯達(dá)不到指標(biāo)需要重新降氯的產(chǎn)品視為不合格產(chǎn)品。順丁膠產(chǎn)品生產(chǎn)合格率考核安全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員對于順丁膠產(chǎn)品，在包裝前每小時抽檢一次，如取樣檢測為不合格，則這一個小時內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品均視為不合格品。不合格產(chǎn)品控制各分廠所產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品當(dāng)班數(shù)量具體由安全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員和各分廠當(dāng)班班長共同清點(diǎn)，安全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員并開具不合格品通知單經(jīng)生產(chǎn)班長簽字確認(rèn)，一式三聯(lián)，安全質(zhì)量環(huán)保部負(fù)責(zé)存根，生產(chǎn)班長留一聯(lián)，生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)

9、員留一聯(lián)。3、噸人工費(fèi)考核細(xì)則噸人工費(fèi)考核以2015年預(yù)算噸人工費(fèi)與實(shí)際人工費(fèi)進(jìn)行考核（當(dāng)月考核上月人工費(fèi)）噸人工費(fèi)參照各分廠廠長與化工集團(tuán)簽訂的責(zé)任狀內(nèi)容，在月度績效考核中對各分廠廠長進(jìn)行考核。4、考核數(shù)據(jù)的積累及分析生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員每天早上8點(diǎn)至9點(diǎn)之間對各分廠24小時內(nèi)的能源消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由各分廠安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，在統(tǒng)計(jì)表上簽字確認(rèn)。生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員在每周六上午下班前完成周報(bào)（含日報(bào)）匯報(bào)表（周六到周五為一個周期），并根據(jù)周報(bào)（含日報(bào)）對各分廠周匯報(bào)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核。每周五上午11點(diǎn)前各生產(chǎn)分廠提報(bào)本分廠員工的周考勤（周六到周五為一個周期），由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行人工費(fèi)核算。作為周報(bào)（含日報(bào)）的人工費(fèi)核算數(shù)據(jù)

10、依據(jù)。每月26日生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員、生產(chǎn)成本核算員、財(cái)務(wù)會計(jì)與相關(guān)部門對各分廠物料進(jìn)行月底盤點(diǎn)，由經(jīng)營計(jì)劃部負(fù)責(zé)形成月報(bào)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字審核后報(bào)至公司領(lǐng)導(dǎo)。能源消耗與成品產(chǎn)量相對應(yīng)，待檢產(chǎn)品須參與能源消耗考核。供應(yīng)公司倉儲部每月結(jié)賬前對已出庫未使用的材料進(jìn)行返入庫，原則上不能作為在制品。只有半成品或未入庫成品所使用的材料作為在制品來核算生產(chǎn)成本。成品倉儲部成品保管員每天早上9點(diǎn)前將簽字確認(rèn)后的產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)單（統(tǒng)計(jì)聯(lián)）交予生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員處，與生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員至少每周核對一次，從而確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。對于待檢產(chǎn)品數(shù)量，安全質(zhì)量環(huán)保部化驗(yàn)員和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員至少每周核對一次，從而確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。成品提料單必須經(jīng)成品保管員、分廠經(jīng)理及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員簽字確認(rèn)才能進(jìn)行提料，并將成品提料單第二聯(lián)及時交予生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員處。每月30日由成品倉儲部負(fù)責(zé)向經(jīng)營計(jì)劃部提供本月月度成品入庫對比分析表（每月26日提供電子版），包括本月成品入庫量、成品入庫產(chǎn)量及差異對比分析，經(jīng)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員及各分廠經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后交經(jīng)營計(jì)劃部生產(chǎn)成本核算員處。降本增效考核