業(yè)主合同評(píng)審制度

1、業(yè)主合同評(píng)審制度1 目的為確保充分識(shí)別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括業(yè)主的需求和期望，對(duì)其實(shí)施有效的評(píng)審，并與業(yè)主進(jìn)行有效的溝通；確保公司有滿足這些要求的能力，特制定并執(zhí)行本規(guī)定。2 范圍規(guī)定了對(duì)顧客有關(guān)的過(guò)程的控制原則和方法。適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。3 術(shù)語(yǔ)采用GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)和本公司質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)及其定義。業(yè)主合同：本公司與業(yè)主之間簽訂的建設(shè)工程施工合同。主報(bào)價(jià)師：指在投標(biāo)中負(fù)責(zé)投標(biāo)書商務(wù)文件部分組織工作的人。主方案師：指在投標(biāo)中負(fù)責(zé)投標(biāo)書技術(shù)文件部分組織工作的人。4 職責(zé)4.1 合同評(píng)審一般分投標(biāo)期招投標(biāo)文件的評(píng)審和簽約期及

2、簽約后業(yè)主合同的評(píng)審。合同評(píng)審工作由市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)，一般工程由市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人組織并主持評(píng)審，超過(guò)3000萬(wàn)元（含）的大型工程由分管營(yíng)銷工作的領(lǐng)導(dǎo)主持。工程部門、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、財(cái)務(wù)部門、合約部門等參加合同評(píng)審，并對(duì)相關(guān)內(nèi)容的評(píng)審結(jié)論負(fù)責(zé)。如需要，三總師和其他部門也要參加。a投標(biāo)期招投標(biāo)文件的評(píng)審由工程所屬分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）的市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)組織。委托公司市場(chǎng)部編寫投標(biāo)書的工程，評(píng)審工作由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織。投標(biāo)決策由工程所屬分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）的經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司直接承接的工程由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織。b簽約期業(yè)主合同的評(píng)審按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：分公司3000萬(wàn)元以下、區(qū)域公司1000萬(wàn)元

3、以下、專業(yè)公司500萬(wàn)元以下的工程，由分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）的市場(chǎng)部門組織評(píng)審，如需要，可要求公司有關(guān)部門參加。分公司3000萬(wàn)元（含）以上、區(qū)域公司1000萬(wàn)元（含）?以上、專業(yè)公司500萬(wàn)元（含）以上，以及市場(chǎng)營(yíng)銷分部承接的工程，先由分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）的市場(chǎng)部門或營(yíng)銷分部組織評(píng)審，然后將評(píng)審結(jié)果報(bào)公司市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部組織審查備案后，方可簽約。工程部門：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)、工期、材料設(shè)備供應(yīng)、安全文明施工、竣工驗(yàn)收、保修的等條款的評(píng)審。技術(shù)部門：負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更等條款的評(píng)審。質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量與驗(yàn)收條款的評(píng)審。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)工程款預(yù)付與支付條款的評(píng)審。合約部門：負(fù)責(zé)工程量

4、的核實(shí)確認(rèn)、竣工結(jié)算等條款的評(píng)審以及合同嚴(yán)密性、合法性的審查。4.1.4公司、分公司營(yíng)銷副經(jīng)理a領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、主持合同評(píng)審工作。?b審查招投標(biāo)文件、業(yè)主合同及其評(píng)審記錄。4.2 合同評(píng)審必須做好書面記錄并由專人負(fù)責(zé)保存。5 工作程序5.1 投標(biāo)期招投標(biāo)文件的評(píng)審5.1.1 市場(chǎng)部門在獲得招標(biāo)信息或接到招標(biāo)通知、招標(biāo)邀請(qǐng)后，通過(guò)各種渠道對(duì)工程的背景進(jìn)行評(píng)審，主要包括以下內(nèi)容：a業(yè)主的資信條件，投資的可靠性；b參加投標(biāo)的單位及情況分析，中標(biāo)的可能性；c工程的規(guī)模是否適合本公司，是否需要同其它單位聯(lián)合投標(biāo)；d是否為本公司的技術(shù)專長(zhǎng)項(xiàng)目，是否存在明顯的技術(shù)難度，類似工程的承包經(jīng)驗(yàn)；e項(xiàng)目的社會(huì)影響及對(duì)進(jìn)

5、一步開拓市場(chǎng)的推動(dòng)作用；?f對(duì)新進(jìn)入地區(qū)，還應(yīng)評(píng)估該地的市場(chǎng)前景。5.1.3 獲得招標(biāo)文件后，由市場(chǎng)部門根據(jù)招標(biāo)文件的要求組織報(bào)價(jià)、技術(shù)等有關(guān)人員編寫投標(biāo)書，并由市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人組織參加編標(biāo)的人員召開招標(biāo)文件評(píng)審會(huì)，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)營(yíng)銷副經(jīng)理審批。如需要，三總師及其他部門也要參加，評(píng)審主要包括以下內(nèi)容：a施工現(xiàn)場(chǎng)及周圍環(huán)境。b工程發(fā)包范圍及承包方式，有無(wú)業(yè)主指定分包商。c工期：是否過(guò)于緊迫，是否有分段竣工交付的要求，工期獎(jiǎng)罰的額度。b質(zhì)量：要求達(dá)到的質(zhì)量等級(jí)，對(duì)優(yōu)良工程是否有經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。c工程款支付：是否有預(yù)付工程款及扣回方法；進(jìn)度款支付方式，包括付款比例、保留金比例、拖延付款的利息支付等

6、。d材料設(shè)備供應(yīng)方式，材料價(jià)格是否可以調(diào)整等。e確保各項(xiàng)活動(dòng)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程符合相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)的要求。f工程保證金等其他條件。5.1.4 上述評(píng)審應(yīng)做好記錄（R04-01），由市場(chǎng)部門保存五年。5.1.5 市場(chǎng)部門應(yīng)根據(jù)招標(biāo)評(píng)審結(jié)果制定相應(yīng)的投標(biāo)策略，市場(chǎng)部門根據(jù)招標(biāo)文件的要求組織報(bào)價(jià)、技術(shù)等有關(guān)人員組織編寫標(biāo)書，對(duì)招標(biāo)文件有疑義或異議時(shí)，應(yīng)形成書面文件提交業(yè)主。投標(biāo)書送出前應(yīng)組織主報(bào)價(jià)師、主方案師及相關(guān)人員會(huì)簽（R04-02），然后報(bào)營(yíng)銷副經(jīng)理審查，法定代表人或其委托人審批。投標(biāo)書必須在規(guī)定的日期和時(shí)間內(nèi)送達(dá)招標(biāo)單位。5.2 ?簽約期的合同評(píng)審a所有要求都已明確，并已形成文件；b所有與投標(biāo)

7、不一致的要求或改變合同條件的建議已得到解決；c公司有能力滿足合同的要求。5.2.2 當(dāng)合同的評(píng)審結(jié)果不能滿足以上要求時(shí)，由市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)系溝通、協(xié)商解決，并將草擬合同連同會(huì)簽、評(píng)審記錄營(yíng)銷副經(jīng)理審查，同意后報(bào)法人代表或其授權(quán)人審批，批準(zhǔn)后填寫正式合同，辦理雙方簽字蓋章及鑒證手續(xù)。如業(yè)主不同意修改合同，市場(chǎng)部門應(yīng)將合同連同評(píng)審記錄報(bào)營(yíng)銷副經(jīng)理審查，簽署意見后，報(bào)法定代表人或其授權(quán)委托人審批，并按審批意見辦理有關(guān)事宜。5.2.3 上述評(píng)審必須做好書面記錄（R04-03），由市場(chǎng)部門指定專人保存五年。5.3 簽約后業(yè)主合同的評(píng)審5.4 業(yè)主合同變更的評(píng)審5.5 合同文件的發(fā)放、借閱、保存與歸檔

8、合同發(fā)放由市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)。所有分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）工程合同正本統(tǒng)一送公司合約部保存；合同副本（一份）移交項(xiàng)目部，由項(xiàng)目經(jīng)理簽收；影印副本交工程、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)等部門簽收。所有分公司（區(qū)域公司、專業(yè)公司）工程的合同副本均應(yīng)報(bào)公司市場(chǎng)部一份備案。合同的借閱、保存由合約部門負(fù)責(zé)。工程竣工后一月內(nèi)，由合約部門將合同正本連同補(bǔ)充合同或協(xié)議一起整理歸檔。同時(shí)一并執(zhí)行公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法5.6 與業(yè)主溝通a產(chǎn)品信息；b問(wèn)訊、合同的處理（包括修改）；c顧客信息反饋（包括投訴）。6 記錄6.6.1 招標(biāo)文件評(píng)審記錄表（R04-01）6.6.2 投標(biāo)書會(huì)簽表（R04-02）6.6.3 業(yè)主合同評(píng)審記錄表（

9、R04-03）6.6.4 合同更改評(píng)審記錄表（R04-04）招標(biāo)文件評(píng)審記錄表（R02-01）編號(hào)：日期:工程名稱招標(biāo)單位或業(yè)主工程概況（地點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）評(píng)審項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)審結(jié)論（是否確認(rèn)）施工現(xiàn)場(chǎng)及周圍環(huán)境工程發(fā)包范圍及承包方式；有無(wú)業(yè)主指定分包商工期質(zhì)量工程款支付材料設(shè)備供應(yīng)方式，價(jià)格是否可以調(diào)整等工程的計(jì)價(jià)取費(fèi)依據(jù)，是否可以調(diào)整保證金等具他條件簽字欄部門姓名部門姓名市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人：年月日分管營(yíng)銷工作的領(lǐng)導(dǎo)：年月日主持人：經(jīng)辦人:投標(biāo)書會(huì)簽表（R02-02）編號(hào)：日期:工程名稱招標(biāo)單位或業(yè)主工程概況（地點(diǎn)、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）招標(biāo)范圍及承包方式投標(biāo)書主要內(nèi)容工程報(bào)價(jià)

10、預(yù)算總價(jià)主材用量鋼材其中建筑安裝水泥投標(biāo)報(bào)價(jià)其中建筑安裝工期總?cè)諝v天。開工年月曰，竣工年月曰質(zhì)量主要施工方案其他簽字欄總負(fù)責(zé)綜合部分報(bào)價(jià)部分土建方案部分土建安裝安裝市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人：年月曰分管營(yíng)銷工作的領(lǐng)導(dǎo)：年月曰法定代表人或其委托人：年月曰主持人：經(jīng)辦人:編號(hào)：業(yè)主合同評(píng)審記錄表（R02-03）工程名稱：業(yè)主（甲方）：合同主談人：H業(yè)主合同評(píng)審記錄表（R02-03）工程名稱業(yè)主（甲方）工程概況（地點(diǎn)、規(guī)模、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、跨度、高度等）承包范圍及承包方式合同價(jià)款質(zhì)量等級(jí)工期總、日歷天。開工年月日，竣工年月日評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門評(píng)審結(jié)論（是否有能力滿足）工期工程部門材料設(shè)備供應(yīng)工程部門安全文明施工及成品

11、、環(huán)境保護(hù)工程部門竣工交付工程部門保修工程部門施工組織設(shè)計(jì)技術(shù)部門設(shè)計(jì)變更技術(shù)部門專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議技術(shù)部門質(zhì)量與驗(yàn)收質(zhì)量部門工程款預(yù)付與支付財(cái)務(wù)部門工程量的核實(shí)確認(rèn)合約部門（轉(zhuǎn)下頁(yè)）（續(xù)上頁(yè)）評(píng)審內(nèi)容責(zé)任部門評(píng)審結(jié)論（是否有能力滿足）竣工結(jié)算合約部門合同嚴(yán)密性、合法性審查合約部門合同真實(shí)性、可行性審查市場(chǎng)部門分管營(yíng)銷工作的領(lǐng)導(dǎo)審查：年月日法定代表人或其委托人審批：年月日主持人：經(jīng)辦人:分公司3000萬(wàn)元（含）以上、區(qū)域公司1000萬(wàn)元（含）以上、專業(yè)公司500萬(wàn)元（含）以上的工程報(bào)公司審查。市場(chǎng)部（主要審查合同的真實(shí)性、可行性）：合約部（主要審查合同的嚴(yán)密性、合法性）：分管營(yíng)銷工作領(lǐng)導(dǎo):法定