兩個(gè)體系作業(yè)指導(dǎo)書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書 專心-專注-專業(yè)目錄1 雙體系建設(shè)概述1.1 雙體系建設(shè)的背景為貫徹落實(shí)省政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號(hào)）、省政府安委會(huì)辦公室加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案（魯安辦字201610號(hào)）和山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大快嚴(yán)行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作（魯安發(fā)201616號(hào)）的通知精神，牢固樹(shù)立安全發(fā)展觀念，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)，按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則和工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則，在工貿(mào)行業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)分

2、級(jí)管控體系，全面排查、識(shí)別、評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任，采取有效措施控制重大安全風(fēng)險(xiǎn)；按照生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則和工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則建立完善隱患排查治理體系，全面排查、及時(shí)治理、消除事故隱患，對(duì)隱患排查治理實(shí)施閉環(huán)管理。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系（簡(jiǎn)稱雙體系）與企業(yè)現(xiàn)有管理體系緊密結(jié)合，是在企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康等安全管理體系的基礎(chǔ)上，通過(guò)進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的安全管理體系。通過(guò)在工貿(mào)行業(yè)建立起完善、有效運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，全面推進(jìn)落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，提高企業(yè)本質(zhì)安全生產(chǎn)水平。1.2 雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組為認(rèn)真做好工貿(mào)行

3、業(yè)雙體系建設(shè)工作，我公司成立了以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)車間、質(zhì)管部和銷售部負(fù)責(zé)人以及安全生產(chǎn)管理人員參與的雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，并提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，各科室負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、各崗位人員負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系。領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件見(jiàn)附件1：成立領(lǐng)導(dǎo)小組文件。1.3 雙體系管理制度制定我公司根據(jù)魯政辦字201636號(hào)、魯安發(fā)201616號(hào)、魯安辦字201610號(hào)的要求，參照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

4、體系通則、工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則制定了 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患排查治理制度。詳見(jiàn)附件2：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度匯編。1.4 雙體系建設(shè)實(shí)施方案我公司在雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，組織制定了切合公司實(shí)際的雙體系建設(shè)實(shí)施方案。方案中明確了主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和各崗位作業(yè)人員在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)中的職責(zé)以及雙體系建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度安排。詳見(jiàn)附件：雙體系建設(shè)實(shí)施方案。1.5 雙體系建設(shè)培訓(xùn)我公司根據(jù)雙體系建設(shè)實(shí)施方案，制定了相關(guān)指南、規(guī)范性文件、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容的培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄見(jiàn)附件4：雙體系建設(shè)培訓(xùn)記錄。（1）指

5、南培訓(xùn)：由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局制定的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則和工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則，以及推薦的行業(yè)雙體系實(shí)施指南對(duì)班組長(zhǎng)以上管理人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職現(xiàn)分工、工作程序、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則、危險(xiǎn)源辨識(shí)方法、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、管控措施制定等內(nèi)容的培訓(xùn)。（2）規(guī)范性文件培訓(xùn)：由安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)組織，對(duì)全員實(shí)施了魯政辦字201636號(hào)、魯安發(fā)201616號(hào)、魯安辦字201610號(hào)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則進(jìn)行了培訓(xùn)。（3）風(fēng)險(xiǎn)信息培訓(xùn)由安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)組織，對(duì)全員進(jìn)行可能接觸的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息、危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的后果

6、及采取的主要管控措施。并將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息培訓(xùn)列入企業(yè)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃。1.6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作流程風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作流程如下圖所示：圖1-1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作流程圖2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定2.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則依據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)依據(jù)設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域及作業(yè)活動(dòng)兩大類合理予以劃分。2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別（單元?jiǎng)澐郑╋L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)當(dāng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按車間、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動(dòng)、過(guò)程及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對(duì)識(shí)別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對(duì)獨(dú)立的“模塊”單元。識(shí)別單元的劃分

7、原則，所劃分出的每種作業(yè)活動(dòng)既不能太復(fù)雜，如包含多達(dá)幾十個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容；也不能太簡(jiǎn)單，如僅由一、兩個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成。2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可明確到特定的部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過(guò)程，作為危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本單元，即確定的“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含的危險(xiǎn)源最高級(jí)別即為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。具體分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：對(duì)排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級(jí)，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別（泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級(jí)（1級(jí)最危險(xiǎn)，依次降低）。2.3

8、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3 危險(xiǎn)源辨識(shí)3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)依據(jù)及辨識(shí)方法3.1.1辨識(shí)依據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）的規(guī)定，充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四個(gè)方面的不安全因素，并結(jié)合國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制定的工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，同時(shí)，應(yīng)根據(jù)企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986）指明危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故后果。3.1.2辨識(shí)方法1 危險(xiǎn)源識(shí)別范圍識(shí)別時(shí)可以以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，但應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別覆蓋公司所有場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)品、

9、作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)過(guò)程中，可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的潛在不安全因素。2 危險(xiǎn)源識(shí)別方法在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，可以采用但不僅限于以下方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別：（1）詢問(wèn)交談；（2）現(xiàn)場(chǎng)觀察；（3）查閱有關(guān)記錄；（4）獲取外部信息；（5）工作任務(wù)分析/作業(yè)危害分析法；3 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮的因素辨識(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮以下活動(dòng)、設(shè)施、過(guò)程：（1）常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；（2）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；（3）人的行為、能力及其他人為因素；（4）來(lái)自工作場(chǎng)所外部對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源；（5）來(lái)自工作場(chǎng)所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)

10、生的危險(xiǎn)源；（6）工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，無(wú)論由本組織或其它單位提供；（7）組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或已納入計(jì)劃的變化；（8）職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時(shí)的變化及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；（9）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制方法的實(shí)施有關(guān)的適用的法定義務(wù)；（10）工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其與人的能力相適應(yīng)。辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)。辨識(shí)時(shí)應(yīng)考慮三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)按照企業(yè)職工傷亡事故分類GB6441-1986分類標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮起因物、引起事故先發(fā)的誘導(dǎo)性原因、致害物傷害方式等，公司在生產(chǎn)作業(yè)中存在的主

11、要危險(xiǎn)、有害因素有：火災(zāi)爆炸、中毒窒息、機(jī)械傷害、車輛傷害、觸電、坍塌、物體打擊、高處墜落、容器爆炸等。4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法介紹我公司選用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LS法）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行定量評(píng)價(jià).風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（簡(jiǎn)稱LS），R=LS ，其中R是危險(xiǎn)性（也稱風(fēng)險(xiǎn)度），事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合， L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大，說(shuō)明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大、風(fēng)險(xiǎn)大。表A.1 事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何

12、監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。表A.2 事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬(wàn)元以上部分裝置

13、（2 套）或設(shè)備重大國(guó)際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力50萬(wàn)元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病1萬(wàn)元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損表A.3 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（R值）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-16B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制

14、程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改9-12C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理1-3E/5級(jí)稍有危險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄表A.4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表后果等級(jí)5輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)4輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)極其危險(xiǎn)3稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)高度危險(xiǎn)2稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)1稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)輕度危險(xiǎn)12345（附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相

15、應(yīng)調(diào)整。）5 風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)管控措施從工程技術(shù)措施、安全管理措施、教育培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施和應(yīng)急處置措施五類中選擇，并充分考慮措施的可靠性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。1風(fēng)險(xiǎn)管控措施在制定控制措施時(shí)，應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施及應(yīng)急措施四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，控制措施分類如下：工程控制措施包括：（1）消除或減弱危害消除是通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；替代是能過(guò)用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；（2）封閉

16、對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；（3）隔離通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)，采用隔聲罩以降低噪聲等；（4）移開(kāi)或改變方向如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。管理控制措施包括：（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報(bào)和警示信號(hào)；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。個(gè)體防護(hù)措施包括：（1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)

17、，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。應(yīng)急控制措施包括：（1）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；（2）通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。2 風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定三四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施由基層員工、班組長(zhǎng)制定后，所在部門針對(duì)控制措施是否適宜進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行完善，部門批準(zhǔn)，作為一個(gè)時(shí)期內(nèi)完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)信息。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施由安全管理部門組織風(fēng)險(xiǎn)所在部門、技術(shù)部門及危險(xiǎn)崗位員工代表制定控制措施，一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施由安全管理部門組織安委會(huì)成員制定管控措施，一、二級(jí)管控

18、措施確定后報(bào)安委會(huì)批準(zhǔn)，作為一個(gè)時(shí)期內(nèi)完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)信息。6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的分級(jí)結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、所需的資源及崗位職責(zé)的劃分、需具備的管控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素，確定不同的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級(jí)別越高；上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。如：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可由公司直接管控，二級(jí)可由部門管控，三級(jí)由班組管控，四級(jí)由崗位員工自主管控。 7 風(fēng)險(xiǎn)告知需要將主要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、典型管控措施和應(yīng)急措施予以公布，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)源的基本情況及防范、應(yīng)急對(duì)策。在安全風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)置告知卡。8.隱患排查治理體系建設(shè)工作流程隱

19、患排查治理體系建設(shè)工作流程如下圖所示：隱患排查治理體系建設(shè)工作流程圖9 隱患分級(jí)9.1隱患分級(jí)原則根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。（1） 一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（2） 重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險(xiǎn)源的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10 人以上的；危

20、害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。9.2隱患分類原則事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。（1） 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；現(xiàn)場(chǎng)其他方面。（2） 基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管

21、理；基礎(chǔ)管理其他方面。10隱患排查隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。10.1隱患排查類型1 以危險(xiǎn)源有效控制措施為隱患排查的對(duì)象。根據(jù)要求，企業(yè)組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定一四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，形成了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息一覽表，表中所列危險(xiǎn)源的典型控制措施即為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)”，該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。2公司級(jí)隱患排查內(nèi)容：主體排查內(nèi)容為風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為一級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施，監(jiān)督排查內(nèi)容為二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施，由安全

22、生產(chǎn)委員會(huì)組織安全生產(chǎn)委員會(huì)成員以及安全員開(kāi)展。3部門級(jí)隱患排查內(nèi)容：主體排查二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施，監(jiān)督排查一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施。由部門負(fù)責(zé)人、車間主任、部門安全員組織開(kāi)展。4班組級(jí)隱患排查：主體排查三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施，監(jiān)督排查一級(jí)、二級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施。由班組長(zhǎng)當(dāng)班期間自行開(kāi)展。5崗位級(jí)隱患排查：主體排查四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施，對(duì)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施實(shí)施監(jiān)督排查。有員工當(dāng)班期間自行開(kāi)展。6法規(guī)規(guī)定由專門機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測(cè)手段實(shí)施隱患排查，可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷

23、系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、消防系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、壓力容器檢測(cè)等。7除此外，隱患排查還需要與企業(yè)日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，主要有以下方式： （1）日常隱患排查（2）綜合性隱患排查（3）專業(yè)性隱患排查 （4）季節(jié)性隱患排查 （5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查 （6）外聘專家實(shí)施的檢查注：日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由安全生產(chǎn)委員會(huì)組織各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面的公司級(jí)檢查。專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點(diǎn)及實(shí)際情況

24、，由歸口專業(yè)管理部門針對(duì)專業(yè)活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。專業(yè)性隱患排查主要是針對(duì)電氣設(shè)備、設(shè)備設(shè)施、壓力容器、消防設(shè)施、危險(xiǎn)易燃易爆物品、特種設(shè)備等。專項(xiàng)隱患排查要制定工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查的要求，如：組織人員、采取預(yù)定的排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：a.春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；b.夏季以防雷、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；c.秋季以防火、防靜電為重點(diǎn)；d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)。重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是

25、指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。10.2隱患排查級(jí)別排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)。日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)；綜合性隱患排查的組織級(jí)別為車間級(jí)；專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為車間級(jí)，按照專業(yè)類別劃分；新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)，按照職責(zé)分工；季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)；節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為

26、公司級(jí)、車間級(jí)。10.3隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特性及危險(xiǎn)源確定隱患排查周期，公司級(jí)隱患排查每月對(duì)一級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行一遍巡查，每月對(duì)二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。部門級(jí)隱患排查每周對(duì)二級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行一遍巡查，每周對(duì)一級(jí)、三、四級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行一遍監(jiān)督檢查。班組級(jí)隱患排查每班對(duì)三級(jí)危險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行一遍排查，同時(shí)對(duì)一級(jí)、二級(jí)、四級(jí)危險(xiǎn)源記進(jìn)行監(jiān)督檢查。崗位級(jí)隱患排查每班對(duì)四級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行一遍檢查，同時(shí)對(duì)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督檢查。10.4隱患排查點(diǎn)分配操作1隱患排查點(diǎn)分配將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源分配至公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)、專業(yè)級(jí)形成各級(jí)別隱患排查對(duì)象，組織相關(guān)層次人員實(shí)施，對(duì)各危險(xiǎn)源逐條確

27、定，所在列對(duì)應(yīng)的直接管理責(zé)任的危險(xiǎn)源用“”選出來(lái)，在相應(yīng)的周期確定排查周期。其他監(jiān)督管理的危險(xiǎn)源用“*”選出來(lái)，在相應(yīng)的周期內(nèi)確定排查周期。2排查點(diǎn)分配說(shuō)明同一條風(fēng)險(xiǎn)較高的危險(xiǎn)源，可能涉及公司級(jí)、專業(yè)、基層組織多級(jí)排查，只是周期可能不同。上一級(jí)組織的排查，可隨時(shí)增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗(yàn)證下級(jí)組織排查實(shí)施的有效性，如公司級(jí)組織排查可通過(guò)抽查部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)、專業(yè)性，季節(jié)性排查的內(nèi)容，驗(yàn)證各級(jí)排查的效果，根據(jù)排查結(jié)果實(shí)施考核。有法律法規(guī)規(guī)定時(shí)，所確定排查周期，其時(shí)間間隔不能超過(guò)法律法規(guī)規(guī)定的要求。下一級(jí)對(duì)上一級(jí)的排查內(nèi)容可以實(shí)施監(jiān)督檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)上一級(jí)監(jiān)控責(zé)任內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題，可以隨

28、時(shí)向安全管理部門提報(bào)。安全管理部門視情況對(duì)提報(bào)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)全員積極的參與到隱患排查中。10.5確定隱患排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，根據(jù)排查類型、組織級(jí)別及排查周期，在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，結(jié)合工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）等相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類型的隱患排查表,由各組織級(jí)別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。11隱患治理隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。11.1隱患治理流程（1）通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定；（2）下發(fā)隱患整改通知。對(duì)于當(dāng)場(chǎng)不能立即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，按照管控層級(jí)下發(fā)至隱患所在位