施工分包商入庫管理細則

1、。附件 5.2施工分包商入庫管理細則( 試行)1 基本要求1.1適用范圍本細則適用于所有已進入或擬進入公司分包市場的分包商。1.2 管理原則自愿申請。施工企業(yè)按照制定的分包商入庫須知（附錄 5.1 ）在各子（分）公司辦理自愿申請加入分包商資源庫相關手續(xù)。嚴格評審。各子（分）公司負責對入庫分包商資料真實性、準確性和完整性進行審核，必要時對分包商進行實地考察；經(jīng)評審合格后上報公司，經(jīng)公司批準后列入公司分包商資源庫。動態(tài)管理。公司每年定期對進入資源庫的分包商進行年審，分包商需經(jīng)年審合格后，方可在下一年度繼續(xù)在公司范圍內承接分包工程。2 職責與分工2.1 公司項目管理部負責公司分包商資源庫的建立與維護

2、工作。2.2各子（分）公司的項目管理部2.2.1負責組織審核分包商申報資料、年審資料及內-可編輯修改 -。部評定工作。評審結果上報公司項目管理部審批。2.3公司及各子（分）公司的相關管理部門按部門職責范圍，負責審核分包商申報相關資料。參與分包商的準入評審及年審工作。3 業(yè)務管理方法、規(guī)則、程序3.1入庫條件3.1.1簽署同意公司分包商資源庫入庫申請書（見附錄 5.1-1 ）。具有獨立法人資格，取得國家有關部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證。具有安全生產(chǎn)許可證、國家有關部門頒發(fā)的資質、資格證書。具有申報經(jīng)辦人的身份證明、法定代表人授權委托書。具有質量體系認證證書，環(huán)境管理體系認證證書

3、、職業(yè)健康安全管理體系認證證書或HSE體系認證證書等認證證書。具有其他證明文件。3.2分包商申請入庫施工企業(yè)按照 分包商入庫須知 （見附錄 5.1 ）要求提供真實、完整、有效的入庫資料，到各子（分）公司辦理自愿申請加入分包商資源庫相關手續(xù)。3.3分包商入庫評審-可編輯修改 -。評審采取資料審核和實地考察兩種形式。子（分）公司項目管理部收到分包商入庫申報材料后，對分包商基本情況、能力、業(yè)績等進行評價，審核人簽署評價意見。子（分）公司安全管理部收到分包商入庫安全申報材料后，對分包商安全資質、人員資格、安全管理進行評價，審核人簽署評價意見。子（分）公司質量管理部收到分包商入庫質量申報材料后，對分包商

4、質量管理進行評價，審核人簽署評價意見。子（分）公司法律部收到分包商入庫申報相關材料后，對分包商主體資格、 資質證書、履約信譽進行審核，審核人簽署審核意見。對分包商進行的實地考察由子（分）公司項目管理部負責組織，對企業(yè)基本情況、在建工程和已竣工項目合同執(zhí)行情況等進行實地考察， 分包商考察表 （見附錄 5.3 ）經(jīng)考察人員簽字后存檔。子（分）公司相關部門審核通過后，子（分）公司項目管理部應及時組織評審，評審結果經(jīng)主管領導批準后，將分包商資源庫評審匯總表（見附錄5.4 及附錄 5.1 ）上報公司項目管理部。公司項目管理部組織審核各子（分）公司分包商評審材料，審核結果經(jīng)公司主管領導批準，公布公司分包商

5、資源庫名單（見附錄5.6 ）。資源庫合格分包商編號格式為:-可編輯修改 -?！?SEG-專業(yè) - ×××”。分包商序列編號，3 位數(shù)字( 一家分包商唯一個編號)JZ 建筑AZ安裝DY電儀FB防腐保溫JS架設TZ特種、一般作業(yè)LW勞務分包商聯(lián)系到公司總部時， 總部根據(jù)地域情況指定一家子（分）公司負責辦理入庫手續(xù)。需辦理資源庫臨時成員手續(xù)的單位，據(jù)實填報本單位信息并按照入庫條件提供完整資料，經(jīng)子（分）公司審核通過后報公司項目管理部批準。3.4年度審核子（分）公司每年 7 月 -8 月根據(jù)劃分權限對資源庫內分包商進行資質年度復審， 年審合格后可進行年度綜合考核、升降級調

6、整列入下年度資源庫名錄。分包商填寫分包商年度審核表（附錄 5.2-3 ），攜帶分包商年審資料 （附錄 5.2-2 ）到各子（分）公司辦理年度審核工作。各子（分）公司項目管理部牽頭組織，相關部門參加，根據(jù)準入資料審核的分工進行分別審核后，在分包商年度審核表 （附錄 5.2-3 ）簽字。經(jīng)各子（分）公司主管領導審批后，報公司項目管理部，公司項目管理部進行統(tǒng)計、核實，結果報公司主-可編輯修改 -。管領導審定批準。各子（分）公司各自對合作使用的分包商進行年審工作，項目管理部對各子（分）公司未使用的分包商按照地域情況指定子（分）公司進行年審。4 檢查與監(jiān)督4.1公司項目管理部定期組織公司相關部門對各子（

7、分）公司的分包商入庫管理細則執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。各子（分）公司組織有關部門對分包商入庫管理細則執(zhí)行情況進行日常監(jiān)督檢查。4.2分包商資源庫的信息需及時更新，因審核、審查、審批不嚴，分包商不具備入庫條件，審核、審查、審批等各部門應立即糾正。因未按照規(guī)定審查、評價分包商，串通或協(xié)助分包商偽造資料或提供虛假資料，私自更改、銷毀或泄露分包商信息等行為造成嚴重后果的， 應追究相關單位或人員的責任。5 附錄5.1公司分包商入庫文件5.2公司分包商資質年審表5.3分包商考察表5.4分包商資源庫評審匯總表5.5分包商準入審批表5.6公司分包商資源庫名單5.7分包商入庫管理流程圖（分包商年審同樣適用）5.8分

8、包商入庫管理細則偏離清單-可編輯修改 -。附錄 5.1中石化煉化工程（集團）股份有限公司分包商入庫須知一、分包商入庫必須提供以下證件及資料 ( 以下 14 條資料需刻錄光盤 2 份并拷貝 1 份) ：1、法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務登記證、組織機構代碼證（原件備查，原件的彩色掃描件電子版） ；2、企業(yè)資質證書、特種設備安裝、維修、改造許可證（原件備查，原件的彩色掃描件電子版） ；3、質量體系認證證書（有效原件備查，原件的彩色掃描件電子版） ；4、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證 （有年檢記錄的原件備查， 原件的彩色掃描件電子版）；5、環(huán)境管理體系認證證書、職業(yè)健康安全管理體系認證證書或HSE體系認證證書等認證證書

9、 （有效原件備查，原件的彩色掃描件電子版） ；6、申報責任人的身份證明、社保證明及其法定代表人授權委托書 ( 原件備查，原件的彩色掃描件電子版） ，后附法定代表人身份證件掃描件；7、填報加入資源庫申請書一份，且須提供電子版（格式見附件2）；8、安全主管領導（副經(jīng)理）的任命文件（公司領導的分工文件，能體現(xiàn)出負責安全的領導）（有年檢記錄的原件備查，彩色掃描件電子版） ;9、企業(yè)三類管理人員的有效安全資格證書 （包括中國石化安監(jiān)局頒發(fā)的分包商安全培訓證書 1A2B3C）（有年檢記錄的原件備查，原件的彩色掃描件電子版）；10、填報近三年分包商安全業(yè)績表并加蓋地方安監(jiān)局印章（原件及原件的彩色掃描件電子版

10、） ；11、經(jīng)審計后的上年度財務報告（原件備查，原件的彩色掃描件電子版）；12、分包商款項支付信息確認函及公證機關對法定代表人簽字、蓋有單位公章、合同專用章以及分包商款項支付信息進行公證的公證書 （原件及蓋章后的彩色掃描件電子版） ；13、企業(yè)資信證明、獎懲證明（原件的彩色掃描件電子版）；14、單位領導成員、施工現(xiàn)場主要管理人員、特殊工種人員的有效資-可編輯修改 -。格證書、社保證明（原件備查，原件的彩色掃描件電子版）。二、年審時間：每年7 月至 8 月。三、其他說明：在入庫時，先到子（分）公司項目管理部辦理 分包商入庫評審表，攜帶相關資料到子（分）公司安全、質量部門審核，帶其余證件原件到子（

11、分）公司法律部審核；審核通過后將所有資料返回子（分）公司項目管理部存檔。附件： 1-1 公司分包商資源庫入庫申請書 （提供電子版）1-2 分包安全業(yè)績表1-3 法人授權委托書樣表1-4 分包商款項支付信息確認函1-5 分包商準入評審表聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：郵編：Email:-可編輯修改 -。附錄 5.1-1公司分包商資源庫入庫申請書單位名稱：（公章）單位地址：郵政編碼：聯(lián)系人：電話：填報日期 :年月日-可編輯修改 -。承諾書中石化煉化工程（集團）股份有限公司：我公司自愿申請加入貴公司分包商資源庫，遵守貴公司分包管理相關規(guī)定，并承擔相應的義務。如果按規(guī)定進入貴公司分包商資源庫，我公司承諾：1對

12、提供分包商入庫資料的真實性負法律責任；2. 我公司保證在分包商資源庫的許可范圍內參與貴公司建設項目經(jīng)營活動；3. 同意貴公司依據(jù)管理制度對分包商進行評價；4. 同意由于我公司自身原因嚴重違反合約行為被列入貴公司“禁入分包商” 名單；5. 嚴格遵守與貴公司簽訂的廉潔從業(yè)責任書或廉潔從業(yè)協(xié)議書。法定代表人（簽字）：（單位公章）年月日-可編輯修改 -。企業(yè)基本情況表單位名稱法定代表人單位詳細地址聯(lián)系電話及郵政編碼Email聯(lián)系電話上級主管部門Email固話郵箱辦理人姓名Email手機成立時間單位性質資質及等級營業(yè)執(zhí)照登記號凈資產(chǎn)營業(yè)執(zhí)照業(yè)務范圍職工總數(shù)技術工人數(shù)高級職稱人數(shù)中級職稱人數(shù)持證項目經(jīng)理數(shù)

13、企業(yè)領導成員董事長職稱總經(jīng)理職稱經(jīng)營副總經(jīng)理職稱生產(chǎn)副總經(jīng)理職稱安全副總經(jīng)理職稱技術質量副總經(jīng)理職稱注： 1. 須提供附上企業(yè)領導成員、項目經(jīng)理的有效職稱、資格證書掃描件；2. 須提供附上企業(yè)三類管理人員的有效安全資格證書 （包括中國石化安監(jiān)局頒發(fā)的分包商安全培訓合格證書） 。-可編輯修改 -。企業(yè)簡介1. 公司概況 : 包括注冊時間 , 注冊資本 , 公司性質 , 技術力量 , 規(guī)模 , 員工人數(shù) , 員工素質等 ;2. 公司文化 : 公司的目標 , 理念 , 宗旨, 使命 , 愿景 , 寄語等 ;3. 施工業(yè)績；4. 公司取得的榮譽。注：本表可復制加頁。-可編輯修改 -。近三年及在建主要工

14、程業(yè)績表序工程名稱建設單位所承擔工程范圍合同額開、竣工時間質量安全信號譽評價結果注： 1 、本表按竣工時間先后填寫；2 、工程名稱應包含工程項目規(guī)模；3、評價結果須附上發(fā)包方的證明文件；4、本表可復制加頁。-可編輯修改 -。施工單位主要管理及特殊工種人員統(tǒng)計表管理人員特殊工種崗位人數(shù)工種人數(shù)設備施工員焊工管道施工員電工電氣施工員起重工儀表施工員探傷工建筑施工員測量工質檢員架子工預算員其他計劃統(tǒng)計員會計調度員材料員資料員其他注：須提供超過50%各類人員的有效資格證書掃描件。-可編輯修改 -。無損檢測單位主要技術人員人數(shù)統(tǒng)計表職工總數(shù)行政管理專業(yè)技術人員其他主要專業(yè)人員分專業(yè)統(tǒng)計專業(yè)持國家三級證人

15、數(shù)持國家二級證人數(shù)持國家一級證人數(shù)射線（ RT）超聲波（ UT）磁粉（ MT）滲透 (PT)衍射時差法超聲檢測（TOFD）其它注：如有其它專業(yè)可在其它項中填寫；非無損檢測單位可不填。-可編輯修改 -。企業(yè)自有主要技術裝備情況表額定功率序號機械或設備名稱 數(shù)量 規(guī)格型號產(chǎn)地 出廠日期 能力（單位） 備注（Kw）注：本表可復制加頁。-可編輯修改 -。附錄 5.1-2中石化煉化工程（集團）分包商安全業(yè)績表股份有限公司分包商名稱事故情況輕傷事故頻率損失工作日年份公司總人數(shù)備注（）LTI輕傷（人 / 起）重傷（人 / 起）死亡（人 / 起）分包商所在地安監(jiān)局意見（章）：評定人：-可編輯修改 -。附錄 5

16、.1-3授權委托書本授權委托書聲明： 我系法定代表人， 現(xiàn)授權委托我公司的為法定代表人的授權委托代理人， 代理人全權代表我處理我所授權事宜。授權委托事項： 辦理中石化煉化工程 （集團） 股份有限公司分包商入庫事宜。在此授權范圍內， 被授權人所實施的行為具有法律效力， 我均承認。代理人無轉委托權，特此委托。代理人：性別：年齡：身份證號碼：職務：聯(lián)系方式：法定代表人：（必填）（簽字并加蓋單位公章）聯(lián)系方式：（必填）授權委托期限：年月日- 年月日授權委托日期：年月日代理人身份證復印件：-可編輯修改 -。附錄 5.1-4分包商款項支付信息確認函：為便于貴公司向我公司支付工程款， 我公司特向貴公司提供以

17、下付款信息資料，并對該信息資料的真實性負責。1、單位名稱全稱：2、單位簡稱：3、稅號：工商注冊號：4、組織機構代碼：5、通訊地址：郵編：6、聯(lián)系人： Email ：7、電話（固定、手機） ：8、賬號：9、開戶銀行名稱：10、開戶銀行分支機構編號（聯(lián)行行號）：11、銀行分支機構名稱：以上付款信息真實、準確、有效，如有錯誤，造成的損失由本公司承擔，與貴公司無關。法定代表人（必填簽字） ：經(jīng)辦人（必填） ：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：（請在以下空白處同時加蓋企業(yè)公章和合同專用章）特別要求：必須對本表法定代表人簽字、單位公章、合同專用章進行公證，提供由公證處出具的公證書原件一份， 否則，本公司不辦理付款信息登

18、記相關工作。年月日-可編輯修改 -。附錄 5.1-5SEG分包商準入評審表分包商全 稱法定代表人電話項目負責人電話資質證書承包工程范圍相關施工業(yè)績推薦單位單位行政（蓋章）主要負責人項目管理部門安全部門質量部門法律部門其他公司分管領導-可編輯修改 -。附錄 5.2-1中石化煉化工程（集團）股份有限公司分包商資質年審表企業(yè)名稱（蓋章） ：主管部門：單位地址：年審責任人：郵政編碼：電話：填報日期 :年月日-可編輯修改 -。企業(yè)基本情況單位名稱單位地址郵政編碼資源庫編號等級企業(yè)性質姓名身份證年審責任人聯(lián)系電話電子郵箱傳真手機上年度在我公司承擔的工程建設項目序建設單位工程項目名稱工程范圍內容合同號合同額

19、開竣工日期號注： 1、此表可復制加頁；2、所有已完工程項目均需提供一份由項目部相關部門簽署意見的分包工程評價表。-可編輯修改 -。其它需要說明的情況-可編輯修改 -。附錄 5.2-2分包商年審資料清單（ 1）加蓋公章的分包商資質年審表 ；（ 2）營業(yè)執(zhí)照；（3）資質證書、特種設備安裝/ 維修 / 改造許可證書；（ 4）組織機構代碼證；（ 5）稅務登記證；（ 6）安全生產(chǎn)許可證；（ 7）辦理年審責任人的身份證明、社保證明及其法定代表人授權委托書；（ 8）質量管理體系認證證書；（ 9） HSE 體系認證證書，或環(huán)境管理體系要求及使用指南（ GB/T24000）及職業(yè)健康安全管理體系（ GB/ T2

20、8000 ）認證證書；（ 10）經(jīng)審計后的上年度財務報告；（ 11）企業(yè)資信證書、上年度工程獲獎證書；以上證書材料均提供原件備查及原件的彩色掃描件電子版，紙質版須加蓋企業(yè)公章，裝訂成冊。-可編輯修改 -。附錄 5.2-3SEG分包商年度審核表分包商全 稱法定代表人電話項目負責人電話資質證書承包工程范圍相關施工業(yè)績項目管理部門安全部門質量部門法律部門其他公司分管領導注：表中填寫的“相關業(yè)績”為上年度復審后至本次復審期間在公司所承包的項目名稱、合同值及評價情況。-可編輯修改 -。附錄 5.3分包商考察表考察單位辦公地址考察對象情況工程實例考察綜合評述參與考察部門考察人意見及簽名考察時間年月日考察對

21、象負責人確認( 簽名蓋公章 )（ 1）企業(yè)類型及法人 :凈資產(chǎn) :（ 2）營業(yè)執(zhí)照是否已年檢 :是否在有效期 :（ 3）主項承包資質等級 :是否在施工地備案 :（ 4）上一年度產(chǎn)值（營業(yè)額）:今年當前簽訂合同額 :（ 5）公司辦公規(guī)?；驈S區(qū)面積:單位員工數(shù)量 :（ 6） ISO 管理體系認證 :社會信用等級 :（ 7） HSE體系認證情況：（ 8）特種設備安裝維修 / 改造許可證書 :（ 9）擬派項目負責人:資格證號（注冊建造師）:（ 10）擬派項目負責人工程業(yè)績：(11) 授權委托人提供 " 五險一金 " 證明及勞動合同 ( 最近一年 )（ 12）工程技術管理人員情況 :

22、 一級注冊建造師 _人、二級注冊建造師 _人、高工 _人、工程師 _人（ 13）工程業(yè)績及獲獎情況 :工程名稱 :工程地址 :工程規(guī)模 :工程質量 :安全文明施工情況:合同執(zhí)行情況 :說明：考察人員要認真、公正，填寫字跡端正，考察結果真實可靠；綜合評述要確定是否合格，并請考察對象負責人確認； 每一項考察內容均應附被考察單位提供的相應資料 （加蓋被考察單位公章并注明與原件一致）作為此表的附件。-可編輯修改 -。附錄 5.4分包商資源庫評審匯總表上報單位：填報日期：序分包商分包商名稱經(jīng)濟資質分類法定授權項目聯(lián)系人固定電話手機號編號性質代表人委托人負責人聯(lián)系人：電話：部門領導：主管領導：-可編輯修改

23、 -。附錄 5.5分包商準入審批表分包商全 稱法定代表人電話項目負責人電話資質證書承包工程范圍評審單位項目管理部公司分管領導-可編輯修改 -。附錄 5.6公司分包商資源庫名單序分包商編經(jīng)濟聯(lián)系方式分包商名稱資質及等級專業(yè)等級法定代表人授權聯(lián)系人固定手機號號性質傳真 Email電話號碼-可編輯修改 -。附錄 5.7分包商入庫管理流程圖（分包商年審同樣適用）分包商入庫管理流程圖分包商子（分）公司公司提交入庫段申請階制編段階批審、核審段階檔存、布發(fā)項目管理部評審安全管理部、質量管理部、法律部等相關部門評審項目管理部匯總、核實主管領導審定項目管理部審核、匯總主管領導審核項目管理部發(fā)布-可編輯修改 -。

24、附錄 5.8施工分包商入庫管理細則偏離清單體系文件名稱：（施工分包商入庫管理細則）偏離單位：中石化寧波工程有限公司序號條款描述偏離內容偏離單位 / 部門偏離原因12.2各子（分）公司的項目管理部職責：各子（分）公司的 企業(yè)改革管理部 職寧波工程公司 / 企部門設置差異責：業(yè)改革管理部23.3.2子（分）公司項目管理部收到分包商入子（分）公司 建造部 收到分包商入庫寧波工程公司 / 建部門設置差異庫申報材料后，對分包商基本情況、能申報材料后，對分包商基本情況、能造部力、業(yè)績等進行評價，審核人簽署評價力、業(yè)績等進行評價，審核人簽署評意見。價意見。33.3.5子（分）公司法律部收到分包商入庫申子（分）公司 企業(yè)改革管理部 收到分寧波工程公司 / 企部門設置差異報相關材料后，對分包商主體資格、資包商入庫申報相關材料后，對分包商業(yè)改革管理部質證書、履約信譽進行審核，審核人簽主體資格、資質證書、履約信譽進行署審核意見。審核，審核人簽署審核意見。43.3.6對分包商進行的實地考察由子 （分）公對分包商進行的實地考察由子（分）寧波工程公司 / 企部門設置差異司項目管理部負責組織， 對企業(yè)基本情公司企業(yè)改革管理部