最新全套IATF16949合同評審程序

1、最新全套IATF16949合同評審程序編制銷售部審核XXX批準(zhǔn)XXX合同評審工作流程圖責(zé)任單位流程描述備 注3 3NY 1 2 N簽訂合同并通知顧客確認(rèn)銷售部保存合同及評審記錄并追蹤Y N 批 準(zhǔn)2Y 顧客需求信息1 銷售部銷售部銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部財務(wù)部采購部主管副總銷售部銷售部組織相關(guān)部門評審取消,結(jié)束顧客需求變動給相關(guān)部門發(fā)合同要求或合同變更通知特殊合同常規(guī)合同確認(rèn)合同評審形式各類形式合同?合同評審記錄?合同登記表?設(shè)計任務(wù)書?銷售要貨單?訂單進度追蹤一覽表?1. 目的以顧客為關(guān)注焦點，了解客戶需求，明確產(chǎn)品和效勞要求，確保供需雙方對產(chǎn)品和效勞的要求規(guī)定適當(dāng)，以保證本公司有足夠能力履

2、行合同，實現(xiàn)顧客滿意。2. 適用范圍 適用于本公司所有銷售產(chǎn)品和效勞要求合同、標(biāo)書、訂單、協(xié)議通稱合同確實定和評審管理。3. 術(shù)語和定義 無4. 職責(zé)4.1銷售部負(fù)責(zé)全面了解顧客的需求、合同評審的組織，根據(jù)評審意見總結(jié)評審結(jié)果并與顧客溝通、簽訂正式合同，把執(zhí)行合同的情況及時告知顧客，了解顧客還有什么其他的需求，發(fā)貨時及時通知顧客。4.2生產(chǎn)部根據(jù)交貨期對所有顧客需求產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評審。4.3采購部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)材料供應(yīng)能力的評審。4.4技術(shù)部負(fù)責(zé)對技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評審。4.5質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)督能力的評審。4.6財務(wù)部負(fù)責(zé)開票結(jié)算及貨款回收的評審。4.7總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)銷售合同的簽

3、訂。5. 工作程序和要求 管理流程：了解產(chǎn)品要求要求評審要求傳遞要求執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)控顧客滿意變更執(zhí)行變更傳遞變更評審要求變更5.1 了解產(chǎn)品要求 營銷公司銷售員貫徹公司確定的營銷策略，主動營銷，通過各種展銷會、網(wǎng)絡(luò)媒體、信件、 、 、拜訪客戶等可行的方式介紹本公司的產(chǎn)品和效勞，同時傾聽顧客的呼聲，了解顧客對產(chǎn)品和效勞的需求包括已供貨客戶和潛在客戶，及時答復(fù)顧客的征詢，按?滿意度管理程序?的要求填寫?信息反響單?。 業(yè)務(wù)洽談銷售和研發(fā)人員在業(yè)務(wù)洽談和處理過程中要從以下四個方面來確定產(chǎn)品的質(zhì)量、進度、本錢、文件記錄資料、交付和效勞要求：1) 顧客規(guī)定的要求；2) 顧客未明確，但根據(jù)用途可推定的要求；3

4、) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求如認(rèn)證產(chǎn)品的具體要求；4) 公司確定的附加要求如標(biāo)準(zhǔn)化、通用性、本錢要求等。所有的產(chǎn)品和效勞要求要形成書面記錄此類記錄以下通稱合同，有關(guān)樣品、圖紙等按?文件控制程序?進行管理。5.2 要求評審 要求分類1) 特殊合同：指符合以下一條或多條的合同，新產(chǎn)品開發(fā)合同均屬特殊合同。新產(chǎn)品開發(fā) 超生產(chǎn)能力 超技術(shù)要求 有收匯風(fēng)險 利潤低于常規(guī)2) 常規(guī)合同：除特殊合同以外的合同，老產(chǎn)品訂單均屬常規(guī)合同，包括 / 訂單。 評審內(nèi)容評審產(chǎn)品要求規(guī)定是否恰當(dāng)和充分：1) 要求是否完整明確；2) 各項要求之間有無矛盾沖突的地方；3) 與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過確認(rèn)；4) 我公

5、司各部門或供方有無能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進度、本錢和文件記錄資料的要求。 評審方式1) 會議評審：由銷售部根據(jù)合同的特殊性，組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等相關(guān)涉及部門以會議形式進行評審，經(jīng)討論達(dá)成共識，并填寫?合同評審表?。2) 傳遞評審：銷售部將合同傳遞到相關(guān)部門，對相關(guān)條款進行評審，在合同上簽署評審意見。3) 授權(quán)評審：由總經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員對合同所有內(nèi)容進行獨立評審，在合同上簽署評審意見。 評審實施.1 常規(guī)合同采用授權(quán)評審或傳遞評審。.2 特殊合同采用會議評審。 評審后的處置評審后的處置方式有：1) 正?？尚?) 通過采取額外管理措施可行：如通過加班、外協(xié)外購、添置設(shè)備、加強控制等，銷售員要

6、具體記錄，職能部門負(fù)責(zé)人要落實相關(guān)的措施、責(zé)任人和完成時間。評審中出現(xiàn)內(nèi)部意見分歧時，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。3) 修訂要求可行：如改變交貨時間、方式、質(zhì)量要求、付款方式等，由銷售員與客戶協(xié)商，取得一致意見。4) 不可行：由銷售員向客戶婉拒，說明原因。5.3 要求傳遞 新產(chǎn)品開發(fā)合同簽訂后，由總經(jīng)理下達(dá)?設(shè)計任務(wù)書?，傳遞給相關(guān)部門，由技術(shù)部安排新產(chǎn)品開發(fā)過程，經(jīng)評審如需采取相關(guān)措施才能確保合同完成的，銷售部需同時將相關(guān)措施在?合同評審表?上顯示，傳遞到此措施的涉及單位包括供方。 接收老產(chǎn)品訂單后，由銷售部門填寫?銷售要貨單?傳遞給生產(chǎn)部門，由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)或倉庫安排出貨，如有特殊要求的在?銷售要貨

7、單?上注明。5.4顧客要求執(zhí)行和監(jiān)控銷售部負(fù)責(zé)對合同或訂單執(zhí)行情況進行追蹤檢查，填寫?訂單進度追蹤一覽表?。5.5顧客要求變更及評審當(dāng)客戶提出更改合同要求時，根據(jù)更改性質(zhì)和原合同評審方式確定更改評審方式。評審意見直接填寫在?合同更改記錄單?上。因本企業(yè)內(nèi)部因素引起合同修改時，由銷售部人員與客戶協(xié)商達(dá)成共識。5.6變更傳遞合同更改一經(jīng)達(dá)成共識后，由銷售部視更改情況將?合同更改記錄單?傳遞到受此更改影響的所有單位。5.7變更執(zhí)行同5.5條。5.8顧客滿意按?滿意度管理程序?要求執(zhí)行。5.9合同及評審資料的管理銷售部負(fù)責(zé)對合同及評審活動的相關(guān)記錄的保管和歸檔工作，具體按?記錄控制程序?執(zhí)行。6 引用

8、/支持性文件6.1?設(shè)計和開發(fā)控制程序?6.2?文件控制程序?6.3?滿意度管理程序?6.4?記錄控制程序?7 相關(guān)記錄7.1 ?信息反響單? 保存期二年7.2 ?合同評審表? 保存期二年7.3 ?設(shè)計任務(wù)書? 長期保存7.4 ?訂單進度追蹤一覽表? 保存期二年7.5 ?合同更改記錄單? 保存期二年7.6 ?銷售要貨單? 保存期二年7.7 ?合同登記表? 保存期二年5 工作程序序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程分流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.1新產(chǎn)品要求確實定與評審立項審批要求的最終確定與顧客的溝通產(chǎn)品要求評審產(chǎn)品要求確定產(chǎn)品要求確定：從以下四個方面來確定產(chǎn)品的質(zhì)量、進度、本錢、文件記錄資料、交付和效

9、勞要求：顧客規(guī)定的要求 顧客未明確，但根據(jù)用途可推定的要求與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求公司確定的附加要求如標(biāo)準(zhǔn)化、通用性、本錢要求等整理在?產(chǎn)品要求記錄單?上，包括相關(guān)的樣品、圖紙、和照片等?產(chǎn)品要求記錄單?銷售部技術(shù)部生產(chǎn)部產(chǎn)品要求評審：產(chǎn)品要求規(guī)定是否恰當(dāng)和充分：a.要求是否完整明確；b.各項要求之間有無矛盾沖突的地方；c.與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過確認(rèn)；d.我公司各部門或供方有無能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進度、本錢和文件記錄資料的要求。對abc三項否認(rèn)的答復(fù)評審人員加以落實解決，當(dāng)出現(xiàn)有些工程一時無法確定，在預(yù)期的時限內(nèi)能確定而又不影響新產(chǎn)品開發(fā)的要明確具體的責(zé)任人和落實時限；對d條我公司

10、無能力滿足產(chǎn)品要求的要盡量整合內(nèi)外部資源加以滿足，記錄整理以上的評審結(jié)論和相關(guān)的保障措施于?合同評審表?上，對實在無法滿足的?合同評審表?本錢核算單?技術(shù)部經(jīng)理相關(guān)部門財務(wù)部生產(chǎn)部采購部質(zhì)量部等與顧客的溝通：與客戶進行協(xié)調(diào)溝通，爭取達(dá)成一致協(xié)調(diào)不成的，堅持以誠信為本、質(zhì)量第一，向客戶說明原因，予以婉拒。?信息反響單?銷售部技術(shù)部產(chǎn)品要求的最終確定：經(jīng)評審和溝通后，技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)銷售部的?開發(fā)指令?將新產(chǎn)品的各項最終要求、設(shè)計目標(biāo)及附件資料整理成?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?，?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?必須包括但不限于以下7個方面的要求：配合或安裝要求：與客戶配套產(chǎn)品要考慮配合要求質(zhì)量、功能要求使用要求包裝

11、運輸要求壽命、可靠性要求進度要求本錢要求文件、資料和記錄要求，送總經(jīng)理審批，必要時要經(jīng)顧客確認(rèn)。?開發(fā)指令?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?技術(shù)部經(jīng)理銷售部審批：總經(jīng)理對送審的任務(wù)書和附件審查后做出是否批準(zhǔn)開發(fā)的結(jié)論及相關(guān)的指示?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?總經(jīng)理序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程分流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.2組成開發(fā)小組確定工程負(fù)責(zé)人和成員?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?總經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理5.3設(shè)計和開發(fā)籌劃調(diào)整補充完善產(chǎn)品保證方案工程風(fēng)險分析任務(wù)粗派進度控制工程介紹 工程介紹：工程負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備資料召集組員及相關(guān)列席人員開會，介紹工程來源，要求，結(jié)構(gòu)功能分析，重點和難點，有利和不利因素，不確定內(nèi)容和因素供與會者討

12、論。?簽到表?會議紀(jì)要?工程負(fù)責(zé)人各部門經(jīng)理組員任務(wù)粗派與進度控制：工程負(fù)責(zé)人對本工程的具體任務(wù)根據(jù)組員的各自能力和經(jīng)驗進行初派，明確各任務(wù)的具體要求及進度，以及各任務(wù)之間的相互關(guān)系初步? 產(chǎn)品APQP進度方案?工程負(fù)責(zé)人工程風(fēng)險分析和產(chǎn)品保證：質(zhì)量、進度、本錢工程小組成員根據(jù)各自所承擔(dān)的任務(wù)和要求，結(jié)合自己所學(xué)的知識和實際經(jīng)驗、以往產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的經(jīng)驗和失誤、生產(chǎn)控制中的問題、客戶的意見和投訴，現(xiàn)有任務(wù)、提出各自任務(wù)范圍內(nèi)的重點、薄弱環(huán)節(jié)以及解決這些問題的設(shè)想和建議，經(jīng)與會者討論，適當(dāng)時征求總經(jīng)理的意見，對原先? 產(chǎn)品APQP進度方案?中的任務(wù)進行調(diào)整、補充和完善，明確設(shè)計開發(fā)的階段劃分里程碑

13、點的設(shè)置?APQP小組工作任務(wù)安排表?，以及每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動，并對重點和薄弱環(huán)節(jié)標(biāo)注“。組織小組成員評審工程圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及材料標(biāo)準(zhǔn)，并參與初始產(chǎn)品的設(shè)計，包括確定特殊特性、初始物料、初始流程。對新的加工和檢測設(shè)施、設(shè)備、工裝制成? 產(chǎn)品過程設(shè)計和設(shè)備、工裝方案?，對新模具制成? 產(chǎn)品過程設(shè)計和模具方案?，經(jīng)小組成員確認(rèn)簽字后發(fā)放?？偨Y(jié)階段工作，報管理者代表審查。? 產(chǎn)品APQP進度方案?APQP小組工作任務(wù)安排表?QC工程表?初始特殊特性清單? 產(chǎn)品過程設(shè)計和設(shè)備、工裝方案? 產(chǎn)品過程設(shè)計和模具方案?工程負(fù)責(zé)人組員序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程產(chǎn)品設(shè)計思路設(shè)計輸出設(shè)計方法質(zhì)量進度本

14、錢控制控制理論5.4產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)配合或安裝要求，質(zhì)量、功能要求總體結(jié)構(gòu)部件安排、連接方法及相互關(guān)系部件結(jié)構(gòu)零件安排、連接方法及相互關(guān)系零件的尺寸、性能、外觀要求毛坯的尺寸、性能要求材料要求包裝標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品使用說明書1總裝圖2部件圖3零件圖4零部件明細(xì)表5外購?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表6自制件明細(xì)表7包裝標(biāo)準(zhǔn)8產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)9產(chǎn)品使用說明書1理論計算、查閱資料2比照相似產(chǎn)品設(shè)計3實驗設(shè)計4測繪設(shè)計1設(shè)計輸入評審2設(shè)計評審3設(shè)計驗證4設(shè)計輸出評審5設(shè)計確認(rèn)質(zhì)量：1 質(zhì)量功能展開QFD2設(shè)計失效模式及后果分析(DFMEA)3限制理論(TOC)進度：1甘特圖2限制理論3并行工程本錢：1標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計2可制造性設(shè)計和可裝

15、配性設(shè)計3價值工程(VE)序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合產(chǎn)品方案設(shè)計方案設(shè)計內(nèi)容及驗證安排：必須滿足設(shè)計任務(wù)書中規(guī)定的性能指標(biāo)和設(shè)計工程?？砂ㄒ韵路矫鎯?nèi)容：A、 繪制方案設(shè)計總體圖；B、 部件安排、連接方法及相互關(guān)系C、 總成產(chǎn)品詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量參數(shù)；D、 主要部件結(jié)構(gòu)方案分析、比照及優(yōu)選報告；E、 產(chǎn)品性能，主要結(jié)構(gòu)系統(tǒng)等設(shè)計計算書；F、 采用新設(shè)備、新過程、新材料、新技術(shù)和結(jié)構(gòu)型式的設(shè)想及驗證安排實驗、試驗安排。G、 關(guān)鍵外購件、配套件的質(zhì)量要求；H、 編寫?設(shè)計方案?。?設(shè)計方案?按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排方案設(shè)計的評審：工程負(fù)責(zé)人根據(jù)工程進度，當(dāng)方案設(shè)計完成時，

16、準(zhǔn)備相關(guān)性的工程資料，技術(shù)部經(jīng)理按?_產(chǎn)品APQP進度方案?的安排組織相關(guān)人員進行?設(shè)計方案?評審，設(shè)計人員介紹總體?設(shè)計方案?以及其滿足?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?要求的情況，提供相應(yīng)的證據(jù)。參加評審的人員對?設(shè)計方案?能否滿足?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?的質(zhì)量、進度、本錢要求逐項進行評估，審查設(shè)計過程和方法的合理性和正確性，驗證證據(jù)的充分性和可靠性，工程負(fù)責(zé)人記錄每個方面的改進點、疑點、實際或可能問題點，組織人員落實附加的驗證、解決方案和措施。? 產(chǎn)品設(shè)計評審報告?DFMEA檢查表?DFMEA?總成按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計技術(shù)設(shè)計內(nèi)容

17、及驗證安排：由產(chǎn)品總體設(shè)計師根據(jù)實驗和試驗的結(jié)果、可依據(jù)的理論公式和參考以往別的產(chǎn)品設(shè)計的結(jié)果進行產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)，主要部件結(jié)構(gòu)的配合關(guān)系設(shè)計，可包括以下方面內(nèi)容：A、確定產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和主要零件尺寸、性能參數(shù)、驗算和計算書。B、提出產(chǎn)品的主要原材料、外購件、外協(xié)件的名稱、規(guī)格及要求。C、編寫技術(shù)設(shè)計說明書。D、編寫試驗標(biāo)準(zhǔn)，提出控制和評價準(zhǔn)那么。按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排技術(shù)設(shè)計的評審：工程負(fù)責(zé)人按? 產(chǎn)品APQP進度方案?組織或提交設(shè)計資料與相關(guān)人員審查，參加評審的人員對技術(shù)設(shè)計能否滿足?設(shè)計方案?、?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?的相關(guān)規(guī)定和本公司的生產(chǎn)可執(zhí)行性進行審查：A、審查設(shè)計過程和方法的合理

18、性和正確性，B、驗證證據(jù)的充分性和可靠性，C、關(guān)鍵外購件的原材料采購供應(yīng)的可能性，以及能否符合產(chǎn)品設(shè)計規(guī)格要求，D、主要零部件結(jié)構(gòu)方案的合理性、過程性、平安性、可靠性和維修性。評審人員記錄每個方面的改進點、疑點、實際或可能問題點，組織人員落實具體的驗證、解決方案和措施。? 產(chǎn)品設(shè)計評審報告?DFMEA?子系統(tǒng)、部件按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合工作圖設(shè)計工作圖設(shè)計及驗證安排：由產(chǎn)品設(shè)計人員根據(jù)實驗和試驗的結(jié)果、可依據(jù)的理論公式和參考以往別的產(chǎn)品設(shè)計的結(jié)果進行工作圖設(shè)計包括繪制供生產(chǎn)制造用的圖樣及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件?？砂ㄒ韵路矫鎯?nèi)容：A、繪制產(chǎn)

19、品三維數(shù)模、總裝圖、部件圖、全部零件圖。B、編制全套設(shè)計文件，即編寫：明細(xì)表包括零件、自制件、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)外購件等，過程設(shè)計和開發(fā)、采購、外協(xié)、檢驗和實驗用文件。具體按? 產(chǎn)品APQP進度方案?或? 產(chǎn)品設(shè)計和出圖方案?產(chǎn)品復(fù)雜時有執(zhí)行。? 產(chǎn)品APQP進度方案?_產(chǎn)品設(shè)計和出圖方案?按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排工作圖設(shè)計的評審：工程負(fù)責(zé)人按? 產(chǎn)品APQP進度方案?組織或提交設(shè)計資料與相關(guān)人員審查，參加評審的人員對工作圖能否滿足技術(shù)設(shè)計、?產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)書?的相關(guān)規(guī)定、圖面的標(biāo)準(zhǔn)性、標(biāo)準(zhǔn)化和本公司的生產(chǎn)可執(zhí)行性進行審查：A、審查設(shè)計過程和方法的合理性和正確性，B、驗證證據(jù)的充分性和可靠

20、性，C、產(chǎn)品零部件加工過程性和裝配過程性；D、產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件到達(dá)統(tǒng)一性、正確性、完整性和標(biāo)準(zhǔn)化的程度；E、各項技術(shù)要求及接收準(zhǔn)那么的合理性和經(jīng)濟性；? 產(chǎn)品設(shè)計評審報告?DFMEA?零件按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排工作圖批準(zhǔn)和發(fā)放：按?文件和資料管理程序?的要求進行批準(zhǔn)后，發(fā)放至? 產(chǎn)品APQP進度方案?或? 產(chǎn)品設(shè)計和出圖方案?上規(guī)定的需求人員。主管員序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合樣件試制見序號5.6包裝設(shè)計包裝設(shè)計：根據(jù)1：任務(wù)書中規(guī)定的標(biāo)識、標(biāo)志要求2：產(chǎn)品的事物尺寸3：搬運和運輸要求4：產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)強度、耐振動、耐劃傷、抗干擾、防潮要求5：包裝和拆取的便利性6：

21、包裝物的處理和回收等要求進行運輸包裝外箱和/或托盤、銷售包裝內(nèi)箱、內(nèi)包裝以及隔層襯墊的設(shè)計、檢驗和試驗，合格后進行批準(zhǔn)。按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排批試見序號5.7產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書、合格證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書、合格證編制審核發(fā)放：產(chǎn)品和過程經(jīng)整改和確認(rèn)后，小組著手制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說明書和合格證，并進行批準(zhǔn)、歸檔和發(fā)放。如為按國標(biāo)、行標(biāo)或顧客標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證產(chǎn)品可直接應(yīng)用此類產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，如為配套產(chǎn)品、非獨立使用的產(chǎn)品或外銷產(chǎn)品可視情況以決定是否需制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，其余情況需制定并經(jīng)批準(zhǔn)，再到國家相關(guān)部門認(rèn)證批準(zhǔn)或備案。按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程產(chǎn)品設(shè)計思路設(shè)計輸出設(shè)計方法

22、質(zhì)量進度本錢控制控制理論5.5過程設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品要求過程流程圖總裝流程，每個零件的生產(chǎn)流程產(chǎn)品要求特性與工序關(guān)系矩陣圖工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品要求的方法根據(jù)工序形成產(chǎn)品要求的特點確保產(chǎn)品100%合格的檢驗和試驗方法過程驗證過程整改過程確認(rèn)過程總結(jié)1過程流程圖2平面流程圖3加工設(shè)備、設(shè)施清單4模具清單及要求5工裝清單及要求6刀具、工具清單及要求7檢具清單及要求8特性矩陣圖9 PFMEA10控制方案11操作指導(dǎo)書12采購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求13物耗和工時定額14 MSA分析方案15 PPK研究方案16過程總結(jié)報告1質(zhì)量、功能展開2參照相似產(chǎn)品要求加工方法的過程3實驗設(shè)計4理論計算、查閱資料1過程評審或?qū)徍?過程

23、驗證3過程確認(rèn)質(zhì)量：1過程失效模式及后果分析2限制理論3有限元分析進度：1限制理論2并行工程3甘特圖本錢：1價值工程2精益生產(chǎn)3工業(yè)工程序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合過程方案設(shè)計過程方案設(shè)計內(nèi)容：根據(jù)設(shè)計要求，在對產(chǎn)品設(shè)計方案進行過程性評審的根底上，參考相似產(chǎn)品的生產(chǎn)過程確定此產(chǎn)品的生產(chǎn)過程流程圖包括各零件的生產(chǎn)過程流程，部件裝配和總裝過程流程，新設(shè)施、設(shè)備、工裝、模具清單及要求，過程實驗和試驗要求，場地平面布置等初步要求。?設(shè)備、工裝、模具清單?車間平面布置圖?按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排質(zhì)量、本錢、過程風(fēng)險分析：產(chǎn)品特性和工序的關(guān)系特性/工序矩陣圖，質(zhì)量、進度和本錢風(fēng)

24、險分析：工程小組根據(jù)每道工序所涉及的產(chǎn)品特性的多少，每個特性的重要程度和要求的上下，每個特性失控的可能原因的出現(xiàn)幾率，控制這些特性的成熟程度，這幾個方面來考慮要不要對此工序的以下六個方面加以改變，有些方面的改變需要事先加以證實，如安排具體的過程實驗或試驗。¨ 人：作業(yè)設(shè)定和維護、操作、監(jiān)管和檢驗、效勞人員的數(shù)量、素質(zhì)和技能¨ 機：設(shè)備、工裝、模具、工具¨ 物料：供應(yīng)商來源、檢驗和接收、搬運儲存、標(biāo)識、批次管理等¨ 方法：加工工序和工步，裝卸和定位、，加工本錢，人員素質(zhì)和技能要求等¨ 檢驗和試驗：質(zhì)控點布置和檢驗工程的可靠性和合理性，檢測設(shè)備和檢

25、驗輔具，可檢測和試驗性，檢驗和監(jiān)控本錢，檢驗和監(jiān)控人員的素質(zhì)和技能要求，檢驗和監(jiān)控方法與批量生產(chǎn)的適應(yīng)性等。¨ 環(huán)境：環(huán)境要求，如加工、檢測、搬運、儲存、防護所需的環(huán)境。?小組可行性承諾?PFMEA檢查表?PFMEA?按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合具體過程設(shè)計1. 產(chǎn)品的各項要求確定產(chǎn)品加工的過程流程圖包括總裝、部裝流程和每個零件的生產(chǎn)流程2. 然后制成產(chǎn)品要求特性與工序關(guān)系矩陣圖得出每道工序形成和有關(guān)的產(chǎn)品特性名稱和數(shù)量3. 再根據(jù)這些特性值要求的上下考慮本工序形成這些產(chǎn)品特性要求的方法：所需要的設(shè)備、模具、工裝、夾具、刀具、工具要

26、求，材料、毛坯和半成品要求，作業(yè)設(shè)定、加工和過程參數(shù)監(jiān)控的方法，人員素質(zhì)和技能要求，根據(jù)工序形成產(chǎn)品要求的特點確保產(chǎn)品特性100%合格的檢驗和試驗包括檢測工程、檢測設(shè)備、檢測類型、檢測頻次、檢測方法、記錄表單、不合格和異常的處理4. 分別形成加工設(shè)備、設(shè)施清單及要求，模具清單及要求，工裝、夾具清單及要求，刀具、工具清單及要求，檢具清單及要求，樣件控制方案和操作要求可用草圖和口頭說明，采購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求5. 制定加工設(shè)備、設(shè)施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具方案，樣件控制方案和操作要求，采購、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求及方案，并組織實施樣件試制階段樣件試制，樣件檢驗和試驗6. 制訂小批試制控制方案

27、和操作要求和過程驗證要求7. 控制方案和操作指導(dǎo)書審批試生產(chǎn)階段作業(yè)準(zhǔn)備，小批試制，產(chǎn)品檢驗和試驗?特性/工序矩陣圖?特殊特性清單?設(shè)備、工裝方案?控制方案檢查表?樣件控制方案?試生產(chǎn)控制方案?按? 產(chǎn)品APQP進度方案?安排序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.6試制樣件按? 產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造方案?、樣件控制方案和操作指導(dǎo)書要求組織制作，按? 產(chǎn)品檢驗和試驗方案?進行檢驗和試驗，然后將合格的樣件和檢驗記錄交業(yè)務(wù)部審核后送/寄顧客。?_產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造方案?_產(chǎn)品檢驗和試驗方案?試模跟蹤單?檢驗和試驗報告?按? 產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造方案?安排5.7小批試制、過程驗證和整改

28、l 小批試制：按? 產(chǎn)品樣件、試產(chǎn)品制造方案?、試生產(chǎn)控制方案和操作指導(dǎo)書和【生產(chǎn)過程管理程序】的作業(yè)準(zhǔn)備要求組織小批生產(chǎn)；l 過程驗證：按? 產(chǎn)品檢驗和試驗方案?的要求進行檢驗和試驗，按?測量系統(tǒng)分析方案及實施情況一覽表?和?初始過程能力研究方案及實施情況一覽表?要求，參考【MSA手冊】和【SPC手冊】對過程進行驗證，測算初始性能能力，進行MSA分析，對設(shè)備、設(shè)施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具是否能滿足產(chǎn)品要求和生產(chǎn)要求進行驗證，記錄分析和驗證結(jié)果，特別對不符合的要詳細(xì)記錄以便整改。設(shè)備、工裝驗收按【設(shè)備工裝模具管理程序】執(zhí)行。l 過程整改:對產(chǎn)品檢驗和試驗以及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題落實

29、整改的責(zé)任人、方法和完成日期l 控制方案和操作指導(dǎo)書修訂、會簽和批準(zhǔn)，物耗和工時定額確實定。?_產(chǎn)品樣件、試產(chǎn)品制造方案?_產(chǎn)品檢驗和試驗方案?測量系統(tǒng)分析方案及實施情況一覽表?初始過程能力研究方案及實施情況一覽表?按? 產(chǎn)品樣件、試生產(chǎn)制造方案?安排序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.8設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)包括產(chǎn)品確認(rèn)和過程確認(rèn)兩個方面，并填寫?產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)單?，具體包括如下內(nèi)容：產(chǎn)品實物：1，產(chǎn)品的全尺寸結(jié)果如為多型腔模具生產(chǎn)，必須對每個型腔的產(chǎn)品尺寸進行測量，內(nèi)部尺寸必須剖開測量2，外觀檢查結(jié)果3，材料化驗和試驗結(jié)果4，產(chǎn)品性能試驗結(jié)果均合格設(shè)備工裝：5，新設(shè)備、模具、工

30、裝、夾具驗收合格檢測設(shè)備：6，新的檢測設(shè)備、檢具、輔具、目視比對件配備足夠并合格過程能力：7，使用控制圖代替100%檢驗的工序CPK值大于1.33控制方案和操作指導(dǎo)書：8，制作審批完成包裝：9，包裝標(biāo)準(zhǔn)制作完成并經(jīng)批準(zhǔn)，裝運試驗振動和/或跌落試驗合格本錢：10，實際生產(chǎn)本錢已或預(yù)計在可接受范圍內(nèi)后續(xù)交付：11，生產(chǎn)、采購、外協(xié)能保證當(dāng)樣件或批試制的產(chǎn)品經(jīng)本公司和顧客確實認(rèn)不能滿足規(guī)定的要求顧客規(guī)定的要求、使用要求、法律法規(guī)的要求，本公司的本錢要求、生產(chǎn)能力或采購的限制以及在后續(xù)生產(chǎn)使用過程發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定的要求時，如屬本公司的本錢要求不能滿足、生產(chǎn)能力或采購的限制情況，開發(fā)小組人員須根據(jù)目前開

31、發(fā)任務(wù)的多少、改進的難易程度和改進的收益大小提出是否采取措施更改設(shè)計，填寫?文件和資料更改審批/通知單技術(shù)類?由總經(jīng)理裁定。其余情況須進行設(shè)計更改。?PPAP文件包?產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)單?生產(chǎn)控制方案?文件和資料更改審批/通知單技術(shù)類?工程負(fù)責(zé)人組員序號產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.9設(shè)計和開發(fā)更改設(shè)計更改由原開發(fā)小組組長召集相關(guān)的開發(fā)人員、使用者、生產(chǎn)人員、客戶等進行評審，評審時必須說明5.4產(chǎn)品不能滿足要求的具體情況、解決這些不滿足的可能措施、措施的適宜性、受此更改影響的區(qū)域包括對相關(guān)的另部件、材料、供應(yīng)商、毛坯、在制品、入庫品、發(fā)運品的影響、重新驗證和確認(rèn)安排、并落實相關(guān)措施的責(zé)任人和跟蹤人，措施實施的情況和效果全部取得并經(jīng)確認(rèn)有效的情況下才能實施設(shè)計更改，對所有更改領(lǐng)域的文件進行更改和標(biāo)識，具體按【文件和資料管理程序】進行，然后對毛坯、在制品、入庫品、發(fā)運品進行處理，視更改的情況可發(fā)