過(guò)程審核內(nèi)容

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上過(guò)程審核檢查內(nèi)容1、 COP1 顧客要求評(píng)審過(guò)程（5.2；5.5.3；7.2；7.5.4）Y-1 前次審核的不符合有哪些？整改保持了嗎？查08-05不符合項(xiàng)報(bào)告單Y-2 顧客要求有登記嗎？07-14合同管理臺(tái)帳、07-84顧客訂單管理臺(tái)帳中抽查、評(píng)審計(jì)劃。Y-3 顧客有特殊要求嗎？07-71顧客特殊要求清單Y-4 顧客要求（包括特殊要求）都評(píng)審嗎？評(píng)審有記錄嗎？ 07-82評(píng)審表、可行性報(bào)告Y-5 是否有顧客變更的評(píng)審？新評(píng)審表中是否有變更前評(píng)審表編號(hào)Y-6 評(píng)審結(jié)果有批準(zhǔn)嗎？得到批準(zhǔn)的評(píng)審結(jié)果有傳遞記錄嗎？Y-7 內(nèi)部、外部溝通采用什么方式？有溝通信息記錄嗎？08-

2、18顧客信息處理表J-8 是否收到評(píng)審結(jié)果？07-82評(píng)審表、07-71顧客特殊要求清單J-9 是否有過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃？是否滿足顧客要求期限？07-67試制任務(wù)書、評(píng)審計(jì)劃2、 COP2 過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程J-1 前次審核的不符合有哪些？整改保持了嗎？查08-05不符合項(xiàng)報(bào)告單J-2 是否有對(duì)產(chǎn)品的要求？查來(lái)圖登記和確認(rèn)記錄J-3 樣品過(guò)程設(shè)計(jì)是否了解了產(chǎn)品的要求？是否考慮了生產(chǎn)過(guò)程的要求?平面流程圖 J-4 是否完整地作了PFMEA ？相關(guān)特性輸入了嗎？J-5 是否策劃了批量生產(chǎn)所需資源？J-6 是否有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成情況及跟蹤驗(yàn)證情況如何？計(jì)劃、07-46工藝工裝刀具驗(yàn)證書J-7 是否有了A

3、PQP控制計(jì)劃? 07-50控制計(jì)劃J-8 作業(yè)指導(dǎo)書有嗎？可操作性如何？與控制計(jì)劃符合嗎/J-9 對(duì)過(guò)程的設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證了嗎？驗(yàn)證的結(jié)果如何？維持了相關(guān)記錄了嗎？（CPK .CMK）J-10 是否有新發(fā)現(xiàn)對(duì)控制計(jì)劃APQP及FMEA進(jìn)行修訂？J-11 對(duì)驗(yàn)證的結(jié)果有改進(jìn)計(jì)劃嗎?改進(jìn)的效果如何？J-12 內(nèi)部溝通采用什么形式？有記錄嗎？信息記錄3、 COP3 采購(gòu)/供方管理過(guò)程W-1 前次審核的不符合有哪些？整改保持了嗎？查08-05不符合項(xiàng)報(bào)告單W-2 知道開(kāi)發(fā)計(jì)劃中與己有關(guān)的事項(xiàng)及要求嗎？07-67試制任務(wù)書W-3 任務(wù)書計(jì)劃的采購(gòu)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)了嗎？07-05/07-07/07-11/07-98

4、采購(gòu)計(jì)劃、07-16供方業(yè)績(jī)匯總表、07-66供方供貨記錄、07-73原材料進(jìn)貨記錄、07-85采購(gòu)訂單跟蹤表W-4 供應(yīng)商是否經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)確認(rèn)？（07-08供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表、07-06供方評(píng)定表、合格供方名單、認(rèn)證證書等供應(yīng)商資料、認(rèn)可檢驗(yàn)報(bào)告）W-5 是否僅允許已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的合格供方供貨？以貨源查合格供方名單W-6 如何確保了采購(gòu)件質(zhì)量符合要求？(相關(guān)記錄)（供應(yīng)商檢驗(yàn)?zāi)芰Γ┦欠裼邢嚓P(guān)文件?（質(zhì)量協(xié)議）P-7 原材料、配件經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)了嗎？08-08報(bào)檢通知單、08-21原材料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、08-34產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單、08-13產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)記錄表、08-30探傷檢驗(yàn)專用記錄表、0

5、8-31原材料探傷檢驗(yàn)報(bào)告單W-8 是否滿足任務(wù)書規(guī)定的要求？材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間W-9 如何對(duì)供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行了評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的依據(jù)是什么？對(duì)偏差時(shí)是否有糾正和預(yù)防？07-06供方評(píng)定表、W-10 對(duì)偏差時(shí)是否有糾正和預(yù)防？（零件列表.供應(yīng)商清單.采購(gòu)計(jì)劃.進(jìn)貨記錄.采取措施、溝通證據(jù)）W-11 物資標(biāo)識(shí)和可追溯性是否按照要求發(fā)送/存放？標(biāo)識(shí)、可追溯性、確保防止混放和混用W-12 整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確?？勺匪菪裕縒-13 不合格原材料如何處理？溝通、處理記錄W-14W-15W-162.8.是否與供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定了質(zhì)量目標(biāo)并付之落實(shí)？2.9.已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所

6、要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？（查計(jì)劃.檢驗(yàn)記錄及溝通改進(jìn)的記錄） 2.10.原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求？2.11.原材料/內(nèi)部余料是否按照要求發(fā)送/存放？2.16.已供貨的批量產(chǎn)品是否得到所要求的認(rèn)可，并落實(shí)了所要求的改進(jìn)措施？2.17.原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求？（原材料和外購(gòu)件、外包件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略）2.18.外包零件是如何向其提供的？外包零件收回又是如何控制的？2、 鍛造過(guò)程（曲柄、連桿）3.1.使用原材料符合圖紙要求嗎？(材質(zhì)、規(guī)格)3.2.原材料經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)了嗎？（檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄）3.3.所發(fā)放/支領(lǐng)的原材料批次是受控嗎？（爐號(hào)記錄）3.4.原材料/內(nèi)部余料是否按照要求

7、發(fā)送/存放？（查現(xiàn)場(chǎng)，記錄）3.5.原材料庫(kù)存量是否適合于生產(chǎn)要求？（合適的存量應(yīng)是多少，為什么？）3.6.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1） 原材料是否按照要求發(fā)送/存放？（標(biāo)識(shí)、可追溯性、確保防止混放和混用） 2） 整個(gè)物流是否保證了不混批/不錯(cuò)料，并確保了可追溯性？3.7.不合格原材料如何處理？3.8.作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全？是否易于得到？（口述，查現(xiàn)場(chǎng)）3.9.特殊過(guò)程識(shí)別的理由是否清楚？3.10.對(duì)特殊過(guò)程是如何控制的？員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求？3.11.是否授予員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？（查1-3個(gè)記錄）3.12.檢查控制點(diǎn)，觀察是否對(duì)其進(jìn)行控制？（溫度，截料）3.13.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

8、和可追溯性1） 檢查現(xiàn)場(chǎng)原材料、產(chǎn)品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？2） 廢品、返工返修件和調(diào)整零件以及車間里的余料是否堅(jiān)持分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)？3） 工裝模具、設(shè)備的管理是否有序？（標(biāo)識(shí)，臺(tái)帳，維修記錄）3.14.產(chǎn)品防護(hù) 1） 產(chǎn)品防護(hù)的措施，抽樣檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行合理防護(hù)？2） 批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？3.15.監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制檢查，關(guān)鍵生產(chǎn)過(guò)程計(jì)量器具配置是否齊全？是否在有效期內(nèi)？是否能正確使用？3.16.生產(chǎn)1） 實(shí)際生產(chǎn)流程是否與確認(rèn)的生產(chǎn)流程符合？（請(qǐng)?zhí)峁┯行募?，查全過(guò)程的符合性）2） 是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？（查始.終鍛溫度及

9、記錄）3)對(duì)于調(diào)整工作是否配備了必須的輔助器具？(調(diào)整輔助裝置、靈活的工具模具更換裝置、極限標(biāo)樣)3.17.不合格品控制1） 是否授權(quán)予員工監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量所負(fù)的責(zé)任？（自檢）2） 不合格品是否進(jìn)行了的識(shí)別、隔離？是否有相關(guān)規(guī)定？（查記錄）3） 是否針對(duì)不合格的影響程度進(jìn)行了分析、評(píng)價(jià)和采取了相應(yīng)的預(yù)防措施？4） 是否對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審？并按規(guī)定進(jìn)行處理？（查記錄）3.18.產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的控制？1）產(chǎn)品交付放行的策劃2)產(chǎn)品交付放行的符合性3、 熱處理過(guò)程（曲柄、連桿、曲柄銷）4.1.如何控制對(duì)產(chǎn)品的支??？誰(shuí)來(lái)控制？4.2.查閱策劃輸出文件（工藝規(guī)程）檢查是否經(jīng)過(guò)策劃，確認(rèn)了產(chǎn)

10、品和生產(chǎn)服務(wù)的全過(guò)程？4.3.檢查是否確定了特殊過(guò)程？如何控制？員工素質(zhì)是否滿足了相應(yīng)的崗位要求？4.4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否獲得表述產(chǎn)品特性的信息？（工藝卡片）4.5.檢查是否有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程？查其適應(yīng)性、有效性。是否易于得到？4.6.設(shè)備管理1） 查生產(chǎn)設(shè)備是否對(duì)其進(jìn)行了維護(hù)？（相關(guān)記錄）2） 查生產(chǎn)設(shè)備、工裝是否滿足要求（設(shè)備、工裝臺(tái)帳，驗(yàn)證記錄）3）檢查是否按過(guò)程控制要求檢驗(yàn)設(shè)備？a） 監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳（包括品保的登記臺(tái)帳）b） 現(xiàn)場(chǎng)抽查主要過(guò)程監(jiān)視測(cè)量裝備是否滿足要求4)查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的運(yùn)行情況a） 監(jiān)視點(diǎn)的完好、有效？b）過(guò)程控制記錄？ （交接班記錄）4.7.生產(chǎn)1） 是否授予員

11、工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境所負(fù)的責(zé)任？（設(shè)備點(diǎn)檢，“5S”）2） 員工是否適合完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？（查證件.培訓(xùn)記錄）3） 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能確保產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？4） 在批量生產(chǎn)中使用的測(cè)量和檢驗(yàn)設(shè)備能否有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？5） 生產(chǎn)工位和檢驗(yàn)工位是否符合要求？6） 在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出全部的重要事項(xiàng)并得到遵守？7） 是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行了生產(chǎn)認(rèn)可，并記錄調(diào)整數(shù)據(jù)和偏差情況？8） 產(chǎn)品的裝爐量是如何控制的？是否有相關(guān)規(guī)定？4.8.產(chǎn)品防護(hù)1） 產(chǎn)品防護(hù)采用了哪些方式？2） 是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)？出現(xiàn)碰磕現(xiàn)象如何處理？是否有相關(guān)規(guī)定？3） 工裝和檢測(cè)設(shè)備是否合理

12、地存放并易于控制4） 是否存在防護(hù)不當(dāng)造成的產(chǎn)品不符合？4.9.產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的控制？1） 產(chǎn)品交付放行的策劃2） 產(chǎn)品交付放行的符合性4.10.記錄的要求與實(shí)施的符合性（工藝、工藝卡片、相關(guān)記錄）4.11.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1） 是否按規(guī)定的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？2） 是否對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？3） 廢品、返工、返修件是否隔離存放和標(biāo)識(shí)？4)整個(gè)物流是否保證了不混用/不錯(cuò)用，并確保了可追溯性？4.12.監(jiān)視和測(cè)量裝置1） 是否對(duì)其進(jìn)行定期檢定？是否在有效期內(nèi)？2） 對(duì)于監(jiān)視和測(cè)量裝置是否能正確識(shí)別或使用？3） 當(dāng)出現(xiàn)異常失效后，對(duì)該設(shè)備可能影響的產(chǎn)品采取了哪些措施？做了

13、哪些記錄？處置的程序?4） 各種爐溫如何控制？是否有相關(guān)規(guī)定？4.13.不合格品控制1） 如何控制每道工序產(chǎn)品？誰(shuí)來(lái)控制？2） 不合格品是否進(jìn)行了的識(shí)別、隔離？是否有相關(guān)規(guī)定？（查記錄）3） 不合格品的處理。4） 返工、返修品的處理。5） 中夜班發(fā)現(xiàn)不合格品如何處理？6） 是否針對(duì)不合格的影響程度進(jìn)行了分析、評(píng)價(jià)和采取了相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施7） 是否對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審？并按規(guī)定進(jìn)行處理？（查記錄） 1、車間分解目標(biāo)是什么？是否對(duì)其進(jìn)行了相關(guān)考核？2、車間職責(zé)、權(quán)限？3、如何控制對(duì)產(chǎn)品的支取？誰(shuí)來(lái)控制？4、查現(xiàn)場(chǎng)是否可以獲得表述產(chǎn)品特性的信息（工序卡片、試樣4、 關(guān)鍵工序能否獲得相應(yīng)的指導(dǎo)資料？（工

14、序卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、上崗證）是否易于得到？5、 設(shè)備、工裝、模具等，是否能滿足產(chǎn)品的要求？6、 產(chǎn)品是否進(jìn)行了三檢？是否合格后轉(zhuǎn)序？出廠前是否進(jìn)行了最終檢驗(yàn)？7、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1）、是否按規(guī)定的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？2）、是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)核試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？3）、是否按規(guī)定的要求對(duì)有特殊特性要求的產(chǎn)品實(shí)施唯一的標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性8、 產(chǎn)品防護(hù)1）、產(chǎn)品數(shù)量/批次大小是否按需求而定，并有目的地運(yùn)往下一道工序？2）、產(chǎn)品數(shù)量/批次大小是否按要求存放，運(yùn)輸器具/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零件的特點(diǎn)相適應(yīng)？3）、工裝、設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備是否合適地存放4）、是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了防護(hù)？出現(xiàn)碰磕

15、現(xiàn)象如何處理？是否有相關(guān)規(guī)定？5）、是否存在防護(hù)不當(dāng)造成的產(chǎn)品不符合？10、產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的控制？1）產(chǎn)品交付放行的策劃2）產(chǎn)品交付放行的符合性12、當(dāng)設(shè)備、人員發(fā)生變化時(shí)如何控制？13、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性1）、是否按規(guī)定的方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？2）、是否對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？3）、是否按要求對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)唯一性標(biāo)識(shí)？4）、廢品、返工返修件是否堅(jiān)持分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)？5)、整個(gè)物流是否保證了不混用/不錯(cuò)用，并確保了可追溯性？14、監(jiān)視和測(cè)量裝置1）、測(cè)量裝置識(shí)是否對(duì)其進(jìn)行定期檢定？是否再有效期內(nèi)？2）、對(duì)于測(cè)量裝置是否能正確使用？3）、當(dāng)設(shè)備失效后，對(duì)該設(shè)備和送影響的產(chǎn)品采取了哪些措施？4）、各種爐溫如何控制？是否有相關(guān)規(guī)定？15、不合格品控制1）、如何控制每道工序