供應(yīng)商準(zhǔn)入制度2015.3.17

1、每一天，我們持續(xù)超越供應(yīng)商準(zhǔn)入制度審核：_審批：_日期：_目錄供應(yīng)商準(zhǔn)入管理體系（一）目的3（二）適用范圍3（三）職責(zé)3（四）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程制度31供應(yīng)商開(kāi)發(fā)原則32 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)渠道43初步選取的供應(yīng)商44 供應(yīng)商考核45 供應(yīng)商的選擇66 材料樣品的確定和驗(yàn)收67 確定供應(yīng)商7（五）供應(yīng)商評(píng)價(jià)7供應(yīng)商準(zhǔn)入管理規(guī)定一、供應(yīng)商準(zhǔn)入管理體系（一）目的為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程、了解供應(yīng)商管理能力、生產(chǎn)能力，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之物料的能力，使之有章可循，特制定本規(guī)定。（二）適用范圍本公司新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)工作，供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。（三）職

2、責(zé)保障部：負(fù)責(zé)新供應(yīng)商準(zhǔn)入流程的實(shí)施安排，包括供應(yīng)商的選擇、材料樣品的選擇、詢價(jià)比價(jià)的制定、合同的簽訂。審核部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入流程中價(jià)格的審核。設(shè)計(jì)部、技術(shù)部：負(fù)責(zé)材料樣品（規(guī)格、型號(hào)、顏色）的確定。（四）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程制度保障部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。1供應(yīng)商開(kāi)發(fā)原則1.1 未采購(gòu)過(guò)的材料品種1.2 原有供應(yīng)商資金周轉(zhuǎn)不暢、產(chǎn)能不夠且暫無(wú)替代供應(yīng)商1.3 主材合格供應(yīng)商需保持2-3家形成合理競(jìng)爭(zhēng)，數(shù)量不足時(shí)需開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商1.4 原有供應(yīng)商在合作中、后期評(píng)估時(shí)不合格，達(dá)到我司淘汰標(biāo)準(zhǔn)2供應(yīng)商開(kāi)發(fā)渠道2.1 各類產(chǎn)品展示銷(xiāo)會(huì)2.2 行業(yè)協(xié)會(huì)2.3同行或供應(yīng)商介紹2.4供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)

3、2.5各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)2.6網(wǎng)絡(luò)查詢2.7其他途徑3初步選取的供應(yīng)商3.1評(píng)審小組組成3.2組成范圍：保障部、審核部、技術(shù)部（外裝）或設(shè)計(jì)部（內(nèi)裝）。評(píng)審小組至少應(yīng)由保障部與審核部組成，必要時(shí)應(yīng)包含設(shè)計(jì)與技術(shù)部門(mén)。4供應(yīng)商考核4.1保障部對(duì)匯總的供方進(jìn)行簡(jiǎn)單初步篩選后，向目標(biāo)供應(yīng)商發(fā)放資質(zhì)預(yù)審表。供應(yīng)商在收到資格預(yù)審表3個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審表（見(jiàn)附件1）；提供以下文件電子掃描版本發(fā)送至郵箱ldkjbzb.(以下文件均需加蓋公司紅章)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（必須提供）稅務(wù)登記證副本（必須提供）組織機(jī)構(gòu)代碼證（必須提供）業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)授權(quán)文件參考格式如下：授權(quán)書(shū)茲×××&

4、#215;××××××公司 鄭重授權(quán) 張三（身份證號(hào)碼：××××××××××） 代表我司就 武漢麗島科技有限公司 所有項(xiàng)目進(jìn)行洽談及收款結(jié)算工作，我司承擔(dān)所有法律責(zé)任。此授權(quán)書(shū)有效期：××年××月××日至××年××月××日特此授權(quán)！×××××××&#

5、215;××公司××年××月××日授權(quán)人簽字：被授權(quán)人簽字：公司蓋章與產(chǎn)品有關(guān)的委托、授權(quán)文件（必須提供）產(chǎn)品合格證明，檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)檢資料企業(yè)法人及委托授權(quán)人有效證件（如：身份證、護(hù)照等）（必須提供）銀行收款資料（包括：戶名、帳號(hào)、開(kāi)戶行、行號(hào)四項(xiàng)）（必須提供）注冊(cè)證生產(chǎn)許可證經(jīng)營(yíng)許可證其它能證明貴單位供應(yīng)實(shí)力的資信文件4.2組織供應(yīng)商調(diào)查：依據(jù)采購(gòu)物料對(duì)工程項(xiàng)目的影響程度，由保障部組織并連同審核部、技術(shù)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)后，由保障部組建供應(yīng)商調(diào)查小組，調(diào)查過(guò)程中具體分工如下：保障部：尋找供應(yīng)商

6、并安排考察相關(guān)事宜，考察供應(yīng)商資質(zhì)，調(diào)查供應(yīng)商生產(chǎn)能力，了解供應(yīng)商資金實(shí)力，考察供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量，供貨周期等，并匯總分析考察結(jié)果，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。審核部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、資質(zhì)、企業(yè)實(shí)力進(jìn)行審核，對(duì)供應(yīng)商的確定起審核、監(jiān)督作用。技術(shù)部/項(xiàng)目部/設(shè)計(jì)部：提出產(chǎn)品需求，對(duì)供應(yīng)商所提供的技術(shù)方案和樣品進(jìn)行分析并確認(rèn)（可以不赴現(xiàn)場(chǎng)考察，提供考察技術(shù)支持）a)對(duì)于關(guān)鍵物料：在獲取供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審表后，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步分析與評(píng)價(jià)，可行時(shí)，還應(yīng)由保障部組織評(píng)審小組安排現(xiàn)場(chǎng)考察。b) 對(duì)于普通物料：依據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)預(yù)審表對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)。一般不安排現(xiàn)場(chǎng)考察，必要時(shí)，才安排現(xiàn)場(chǎng)考察。所有赴供應(yīng)商工廠或

7、展廳考察的人員需填寫(xiě)“供應(yīng)商考察評(píng)估表（見(jiàn)附件二）”交保障部匯總分析，對(duì)供應(yīng)商考察評(píng)估表得分進(jìn)行加權(quán)平均。評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：得分低于70分則不予合作得分為71-85分的供應(yīng)商可考慮短暫合作試用，合作后重新考核方可繼續(xù)合作（見(jiàn)供應(yīng)商合作中評(píng)估）。得分為86分以上可納入合格供應(yīng)商，并作潛力戰(zhàn)略合作供應(yīng)商培養(yǎng)扶持。參與考核的人員需謹(jǐn)慎考核，牢記評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)考核內(nèi)容和結(jié)果負(fù)責(zé)！5供應(yīng)商的選擇保障部根據(jù)采購(gòu)物料的技術(shù)要求，將相應(yīng)的圖紙或樣品或標(biāo)準(zhǔn)提交各候選供方進(jìn)行產(chǎn)品打樣和報(bào)價(jià)，經(jīng)采購(gòu)員匯總資料后，找出候選單位a)對(duì)于關(guān)鍵物料和常規(guī)物料：可行時(shí)，新材料的候選供應(yīng)商應(yīng)至少選取3名以上供應(yīng)商，不夠3名的應(yīng)按程序增加

8、到3名；b)對(duì)于特殊物料：如甲方已指定或材料存在特殊性可只選取1名新供應(yīng)商。6材料樣品的確定和驗(yàn)收6.1保障部根據(jù)實(shí)際情況從候選供應(yīng)商中挑選合適的供應(yīng)商進(jìn)行材料打樣。 6.1.1對(duì)于材料的打樣，技術(shù)部和設(shè)計(jì)部應(yīng)提供相應(yīng)的技術(shù)支持，如需要訂制模具（如型材），則由技術(shù)部協(xié)同保障部進(jìn)行簽字確認(rèn)。 供方試制或提供的樣品，需經(jīng)樣品驗(yàn)證合格后，才能批量供貨。具體步驟為：a) 新供方根據(jù)本公司提供的樣品提供相應(yīng)質(zhì)量的樣品。 b) 由保障部/設(shè)計(jì)部/技術(shù)部依據(jù)有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或顏色、材質(zhì)的需求對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)，符合要求的應(yīng)在樣品上簽字確認(rèn)給保障部。 1)&

9、#160;樣品驗(yàn)證通過(guò)后，相應(yīng)的供方經(jīng)保障部采購(gòu)員、經(jīng)理審核后列入“貨比三家”供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)工作。 2) 如果需要小批量試用時(shí),經(jīng)保障部/技術(shù)部/設(shè)計(jì)部對(duì)樣品確認(rèn)后，交項(xiàng)目事業(yè)部，并由保障部/項(xiàng)目事業(yè)部/品質(zhì)安全部驗(yàn)貨，同時(shí)將結(jié)果反饋給保障部。 3) 樣品驗(yàn)證結(jié)果不合格的，可重新送樣(累計(jì)不超過(guò)3次)，如仍不合格則取消其該產(chǎn)品的供貨資格。后續(xù)其他產(chǎn)品需要合作的按本制度的流程重新進(jìn)行。特殊物料的采購(gòu)驗(yàn)證：部分材料（如交期緊張、材料特殊）總價(jià)低于5000元以下的，可報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后直接采購(gòu)。7確定供應(yīng)商經(jīng)調(diào)查考核通過(guò)的供應(yīng)商方可進(jìn)入此環(huán)節(jié)，對(duì)供應(yīng)商所提

10、供產(chǎn)品作以下考核：（1）技術(shù)方案（2）產(chǎn)品質(zhì)量（3）材料價(jià)格。 （4）供貨周期（5）加工費(fèi)用。 （6）估價(jià)方法。 （7）付款方式。按以上7點(diǎn)提交貨比三家，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析對(duì)比，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，最終確定合作供應(yīng)商。（五）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1、考核工作安排供應(yīng)商考核工作的頻率及實(shí)施辦法如下所示：1.1 型材、玻璃、鋁單板、石材供應(yīng)商每月考核一次，對(duì)每月的考核結(jié)果在半年度、年度考核時(shí)加權(quán)平均，平時(shí)分占半年度/年度總分的60%，半年度/年度評(píng)分占40%。1.2 瓷磚、燈具、潔具、木制作、感應(yīng)門(mén)、不銹鋼供應(yīng)商每季度考核一次1.3 所有供應(yīng)商半年度、年度各考核一次1.4 每年應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程與

11、供應(yīng)商調(diào)查與選擇相同。當(dāng)供應(yīng)商在重大品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可以隨時(shí)對(duì)其進(jìn)行復(fù)查。2、具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)2.1 評(píng)分人：為保證評(píng)分的全面性，客觀公平性，評(píng)分由保障部完成，最終得分以加權(quán)得分為準(zhǔn)。具體評(píng)分根據(jù)供應(yīng)商合作后后評(píng)價(jià)問(wèn)卷（見(jiàn)附件3）。2.2 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：考核得分供應(yīng)商類別結(jié)果運(yùn)用90100分A類優(yōu)先采購(gòu)80-89分B類繼續(xù)合作，但要求其對(duì)不足之處予以改善7079分C類要求其對(duì)不足之處予以改善，根據(jù)改善后的結(jié)果決定是否對(duì)其進(jìn)行采購(gòu)、減少采購(gòu)或是其他90分以上優(yōu)先采購(gòu)；8089分繼續(xù)合作，但要求對(duì)其不足之處予以改善；70-79根據(jù)改善后的結(jié)果決定是否對(duì)其進(jìn)行采購(gòu)、減少采購(gòu)或是其

12、他；70分以下為不合格供應(yīng)商，終止與其合作。2.3 對(duì)于合作中出現(xiàn)的不良行為，按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：2.3.1達(dá)到以下條件，對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)罰款（1）經(jīng)兩次書(shū)面催貨，仍無(wú)法按約定時(shí)間交貨，延誤一天按當(dāng)批貨款5%/天罰款（2）貨到工地后三天內(nèi)送貨單回保障部入庫(kù)，延誤一天罰款1000，以收貨人收貨日期為準(zhǔn)（3）批次材料質(zhì)量不合格率不得高于5%，5%以內(nèi)限期整改，5%以上按批次貨款罰款5%。2.3.2在合作中出現(xiàn)以下行為的，暫壓貨款，待整改后方可付款：（1）因供應(yīng)商自身原因未按需求及時(shí)交貨，經(jīng)兩次書(shū)面催貨后，在合理時(shí)間內(nèi)仍未供貨的。按合同條款嚴(yán)格執(zhí)行罰款條約的基礎(chǔ)上執(zhí)行本項(xiàng)規(guī)定。（2）現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量有不

13、合格現(xiàn)象的，在規(guī)定期限內(nèi)整改（3）交貨驗(yàn)收后，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)采取有效應(yīng)對(duì)措施，給我司造成損失的。2.3.3 在合作中出現(xiàn)以下行為的，暫停與其合作，待整改后方可合作（1）無(wú)正當(dāng)理由拒不簽約或履行合同的（2）因未按需求計(jì)劃及時(shí)交貨三次以上書(shū)面催告，并導(dǎo)致停工待料或影響工期的（3）因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成工程質(zhì)量缺陷或一般質(zhì)量事故的2.3.4 在合作中出現(xiàn)以下行為的，永久拒絕與其合作（1）以各種方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的（2）互相串通投標(biāo)的（3）轉(zhuǎn)包或違法分包中標(biāo)物資的（4）因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成重大安全事故的附件1：供應(yīng)商考察評(píng)估表（考察人員填寫(xiě)）10分為“非常滿意”依此類推2分為“非常不滿意”，請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)的分

14、數(shù)下打“”0供應(yīng)商名稱考核人合作項(xiàng)目供應(yīng)商聯(lián)系人電話傳真供應(yīng)商基本情況：實(shí)地考察情況：考察內(nèi)容：總分得分備注管理系統(tǒng)供應(yīng)商是否已經(jīng)通過(guò)國(guó)際質(zhì)量的認(rèn)證（ISO9001/ISO14001等)5供應(yīng)商是否有認(rèn)可的組織結(jié)構(gòu)圖？5供應(yīng)商是否有公司運(yùn)作的正式文件或流程圖？5質(zhì)量記錄和樣板的保存是否足夠？10技術(shù)質(zhì)量水平是否所有進(jìn)料都進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)？5是否有進(jìn)料的檢查程序文件？5產(chǎn)品的原材料是否有供貨商提供的規(guī)格及相關(guān)證書(shū)？5進(jìn)料是否有清楚的標(biāo)識(shí)，防止與不良品混淆？10供應(yīng)商是否定期評(píng)審本身的供貨商？5生產(chǎn)線及設(shè)備自動(dòng)化、智能化程度如何？10是否有足夠的人力和設(shè)備投入生產(chǎn)？10生產(chǎn)設(shè)備是否有定期保養(yǎng)？5物流運(yùn)

15、輸處理、儲(chǔ)存及包裝是否足夠保持產(chǎn)品的質(zhì)量？10物流是外包還是自營(yíng)，配送能力如何？10總分評(píng)價(jià)結(jié)論優(yōu)秀 （90分） 合格 （70分） 不合格（70分下）考核人員建議審核人建議審批人建議是否納入供應(yīng)商管理體系：是 否否定原因：考核人簽字：是否納入供應(yīng)商管理體系：是 否否定原因：審核人簽字：是否納入供應(yīng)商管理體系：是 否否定原因：審批人簽字：附件2：供應(yīng)商合作后評(píng)估問(wèn)卷供應(yīng)商名稱法人代表公司地址聯(lián)系人電話 傳真供應(yīng)商基本情況：合同履約情況： 考 核 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容企業(yè)資信 （5）業(yè)績(jī)信譽(yù)同行業(yè)良好（5） 一般（ 3） 差（0-2）產(chǎn)品質(zhì)量 （25）交貨質(zhì)量（5-10） 建立質(zhì)量體系（2-5）出廠質(zhì)保

16、書(shū)、合格證（0-5） 原材料來(lái)源質(zhì)量（2-5）檢測(cè)設(shè)備（0-5）價(jià)格 （25）1、95%工程報(bào)價(jià)低于公司尋價(jià)5%以上 （15-20） 70%工程報(bào)價(jià)低于公司尋價(jià)（10-20） 70%以上工程報(bào)價(jià)高于公司平均尋價(jià)（0-10）2、價(jià)格浮動(dòng)時(shí)，材料成本上漲10%內(nèi)不調(diào)整自行消化（5分）有調(diào)整（0-5）交貨期 （10）按時(shí)（10） 偶爾未達(dá)到要求（5-8）不按合同約定（0）技術(shù)能力 （5）技術(shù)設(shè)備、工藝先進(jìn)（5） 一般（0-3） 授信額度 （15）20%供貨總額6個(gè)月上授信額度（10）10-20%授信額度（5-8）10%以下供貨授信額度（0-3）服務(wù) （10）配合滿意無(wú)投訴（10）有投訴反映及時(shí)補(bǔ)救（5-8）服務(wù)差影響工程0其它 （5）提供信息資源共享、指導(dǎo)培訓(xùn)、定期交流互訪等評(píng)價(jià)得分綜合平均得分評(píng)價(jià)結(jié)論合格 （70分） 優(yōu)秀 （90分） 不合格（70分下）考核人員簽字主管意見(jiàn)：此表一式三份項(xiàng)目事業(yè)部或技術(shù)部或設(shè)計(jì)部、保障部、審核部共同評(píng)估，取平均分。附件3：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人供應(yīng)品種項(xiàng)目人員項(xiàng) 目評(píng)審內(nèi)容涉及加工工藝處理備注優(yōu)良中差缺54310單據(jù)管理項(xiàng)目下單是否規(guī)范、圖紙尺寸完整送貨時(shí)材料無(wú)誤，送貨單據(jù)是否及時(shí)簽收一個(gè)項(xiàng)目一月內(nèi)下單批次是否三次以內(nèi)基本要求現(xiàn)場(chǎng)是否有物料定