2.安全生產(chǎn)檢查及隱患整改管理規(guī)定(第三版)

1、安全生產(chǎn)檢查與隱患整改管理規(guī)定 版次：第三版文件編號：SE-1500-2016發(fā)布日期：2016年 2 月安全生產(chǎn)檢查與隱患整改管理規(guī)定3第三版文件張金鐘田彥普肖建新2第二版文件張金鐘卞 明肖建新1初版文件張金鐘卞 明肖建新版本說 明編制審核審定安全生產(chǎn)檢查與隱患整改管理規(guī)定目 錄第一章 總 則第二章 管理職責(zé)第三章 隱患排查第四章 隱患整改第五章 督查復(fù)審第六章 考 核第七章 附 則第一章 總 則第一條 為建立公司安全生產(chǎn)隱患排查與治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患排查和監(jiān)督管理，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工人身和公司財產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定適用于公司、各部門、

2、分廠、班組的HSE隱患排查與治理管理工作。第三條 編制依據(jù)：(一）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（2014。12。1實施 十二屆人大常委會第四次會議）（二）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實五到位規(guī)定的通知（2015.3。16 國安監(jiān)總辦201527號）(三）化工（危險化學(xué)品)企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定（2013。9。18國安監(jiān)64號令)（四）危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則(2012。8.7國安監(jiān)總管三2012103號）（五）公司HSE考核管理規(guī)定(第五版)（六）公司安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定(第五版)（七）公司事故管理規(guī)定（第三版）（八）公司部門職責(zé)(第二版)（2015年8月21

3、日 發(fā)布)（九）公司現(xiàn)場責(zé)任區(qū)域劃分管理規(guī)定（第二版）（2015年10月9日發(fā)布)(十）公司HSE設(shè)施管理區(qū)域范圍實施辦法（第二版）（2014年9月5日發(fā)布）(十一）公司公司領(lǐng)導(dǎo)班子工作分工(2015年6月9日天耀綜發(fā)201545號）第四條 本規(guī)定所稱事故隱患，是指單位或個人違反安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度，使作業(yè)（施工）人員的活動場所、設(shè)備（設(shè)施、器材）等處于不安全狀態(tài)，或者由于人的不安全行為、管理上（制度、方案、措施等）的缺陷,可能導(dǎo)致或隨時發(fā)生事故（事件、故障）的潛在不安全因素。第五條 隱患的分級按隱患整改難易程度可分為A級、B級、C級、D級隱患。A級隱患指整改難度

4、大，需由公司領(lǐng)導(dǎo)班子協(xié)調(diào)解決的隱患，歸屬于公司級隱患。B級隱患指整改難度較大，分廠不能獨立完成，但按照程序經(jīng)部門間協(xié)調(diào)可以解決的隱患，歸屬于部門級隱患.級隱患指整改難度較小，班組不能解決，但分廠內(nèi)部可以解決的隱患，歸屬于分廠級隱患。D級隱患指班組能現(xiàn)場自行整改的隱患，歸屬于班組級隱患.第六條 隱患按其影響的程度分為兩類:一般隱患、較大隱患和重大隱患.（一）一般隱患：危害和影響較小,個人、班組、分廠（部門）可以獨立完成整改的隱患。 （二)較大隱患：危害和整改難度較大，分廠（部門）內(nèi)無法獨立完成，需要職能部門協(xié)調(diào)或其他分廠（部門）配合才能完成整改的隱患; （三）重大隱患：危害和整改難度大,需要公司

5、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)或啟動更高層級資源才能完成整改的隱患；或應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患;或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患.第二章 管理職責(zé)第七條 隱患管理是全員參與、全過程和全方位的閉環(huán)管理,各級各類人員都必須認真落實隱患管理的主體責(zé)任，認真開展隱患排查、隱患整改治理、隱患督查復(fù)審,強化責(zé)任追究機制，建立和完善各級各類隱患治理臺賬。公司各職能單位、生產(chǎn)單位的隱患管理的分工執(zhí)行公司安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定。第八條 公司常務(wù)副總經(jīng)理在接到重大隱患和較緊急的一般隱患匯報后，及時做出或授權(quán)其他業(yè)務(wù)副總經(jīng)理（總工程師）決策指令。第九條 副總經(jīng)理、總工程師、各單位

6、負責(zé)人負責(zé)公司級隱患和重大隱患治理方案的審核，常務(wù)副總經(jīng)理負責(zé)對公司級隱患和重大隱患治理方案的最終審定。第十條 安全環(huán)保部負責(zé)公司各類安全生產(chǎn)事故隱患的綜合監(jiān)管工作，督促隱患排查和整改，組織對隱患整改后的驗收復(fù)查；根據(jù)隱患性質(zhì)及時下發(fā)“隱患整改通知書",對隱患排查和整改制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核.對公司事故隱患治理情況進行分類、分級，登記建檔，并按相關(guān)規(guī)定及時上報.安全環(huán)保部負責(zé)組織消防設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施及應(yīng)急設(shè)施、特殊作業(yè)等方面隱患排查治理管理工作，督促隱患整改，并及時對隱患整改情況進行復(fù)查。第十一條 生產(chǎn)管理部負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程中各類隱患的排查治理管理工作,監(jiān)督檢查生產(chǎn)

7、操作人員嚴格執(zhí)行工藝紀律和安全操作規(guī)程。對查出的隱患應(yīng)分類、分級，建立隱患整改臺賬，督促隱患整改，并對隱患整改情況進行復(fù)查。每月25號前向安全環(huán)保部通報隱患排查和治理情況統(tǒng)計表，并詳細說明重大隱患的治理情況。第十二條 機電設(shè)備部負責(zé)公司各類機電儀設(shè)備設(shè)施存在隱患的排查治理管理工作,對查出的隱患應(yīng)分類、分級，建立隱患整改臺賬，督促隱患整改,并及時對隱患整改情況進行復(fù)查.每月25日前向安全環(huán)保部通報隱患排查和治理情況統(tǒng)計表，并詳細說明重大隱患的治理情況。第十三條 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)公司各類建（構(gòu))筑設(shè)施、工程施工過程存在隱患的排查治理管理工作，對查出的隱患應(yīng)分類、分級，建立隱患整改臺賬,督促隱患整改,

8、并及時對隱患整改情況進行復(fù)查。每月25日前向安全環(huán)保部通報隱患排查和治理情況統(tǒng)計表，并詳細說明重大隱患的治理情況。第十四條 采購部負責(zé)公司危險化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、設(shè)備、原材料及勞保用品采購、運輸及檢驗入庫過程存在隱患的排查治理管理工作，對查出的隱患應(yīng)分類、分級建立隱患整改臺賬,督促隱患整改,并及時對隱患整改情況進行復(fù)查.每月25日前向安全環(huán)保部通報隱患排查和治理情況統(tǒng)計表，并詳細說明重大隱患的治理情況。第十五條 銷售部負責(zé)公司易制毒化學(xué)品、危險化學(xué)品、報廢物資(含危險廢棄物)銷售、運輸過程存在隱患的排查治理管理工作，對查出的隱患應(yīng)分類、分級建立隱患整改臺賬，督促隱患整改，并及時對隱患整改情況

9、進行復(fù)查。每月25日前向安全環(huán)保部通報隱患排查和治理情況統(tǒng)計表，并詳細說明重大隱患的治理情況。第十六條 行政人事部負責(zé)食堂、宿舍、車庫、車輛、治安保衛(wèi)方面隱患排查治理管理工作，對查出的隱患應(yīng)分類、分級建立隱患整改臺賬,督促隱患整改，并及時對隱患整改情況進行復(fù)查.每月25日前向安全環(huán)保部通報隱患排查和治理情況統(tǒng)計表，并詳細說明重大隱患的治理情況。第十七條 綜合辦公室負責(zé)協(xié)助各級、各類組織機構(gòu)隱患排查和治理活動及法律法規(guī)、文件的宣傳.工會組織、團委負責(zé)協(xié)助各類各類隱患排查和治理活動開展及法律法規(guī)、文件的貫徹實施。第十八條 各單位負責(zé)人應(yīng)積極組織本單位的隱患排查與治理工作，對查出的隱患應(yīng)分類、分級建

10、立隱患整改臺賬，督促隱患整改，并及時對隱患整改情況進行復(fù)查。每月25日前向安全環(huán)保部通報隱患排查和治理情況統(tǒng)計表，并詳細說明重大隱患的治理情況。第十九條 各單位負責(zé)人負責(zé)組織本單位內(nèi)部安全檢查，對檢查出的隱患進行分析，制定整改措施，建立分廠級、班組級隱患整改臺賬。涉及重大事故隱患的，應(yīng)制訂重大事故隱患治理方案，并組織整改。第二十條 各級安全管理人員應(yīng)開展日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患,糾正“三違”行為，督促事故隱患整改進度，并建立巡查記錄。第二十一條 各崗位人員負責(zé)對本崗位的生產(chǎn)設(shè)施、工藝運行情況進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患.不能處理的隱患要及時報告。要自覺抵制和反對“三違"行為,

11、發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象可以舉報。第二十二條 計劃財務(wù)部負責(zé)保證隱患整改所需資金的落實。第三章 隱患排查第二十三條 排查隱患的途徑（一）在設(shè)備(線路）巡視檢查中通過看、聽、嗅、遙測等方式發(fā)現(xiàn)隱患.（二）在作業(yè)、施工、操作時發(fā)現(xiàn)隱患。（三)通過表計、信號等監(jiān)視裝置發(fā)現(xiàn)隱患.（四）在定期安全檢查中發(fā)現(xiàn)隱患.（五）在設(shè)備維護及定期維修、試驗、校驗過程中發(fā)現(xiàn)隱患。（六)不定期的監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)隱患。(七）驗收新建、擴建、改建設(shè)備發(fā)現(xiàn)隱患。(八）其他途徑發(fā)現(xiàn)隱患.第二十四條 排查隱患的頻次(一）公司領(lǐng)導(dǎo)按照領(lǐng)導(dǎo)干部帶班和承包關(guān)鍵裝置重點部位的制度規(guī)定，每月定期至現(xiàn)場進行巡查，組織或參加每月的安全綜合大檢查。（二）各

12、級安全管理人員應(yīng)堅持每日巡檢排查隱患。（三）安全環(huán)保部負責(zé)每月組織不少于一次消防、安全、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護綜合大檢查,包括“三同時"落實、組織機構(gòu)、制度體系、各類證照、“三類”人員培訓(xùn)、三級安全培訓(xùn)、重大危險源、特殊作業(yè)管理、?；费b卸、易制毒管理、勞保用品、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急儲備、應(yīng)急演練、“三廢”排放、危廢管理、職業(yè)病體檢、現(xiàn)場檢查評估等。（四）生產(chǎn)管理部負責(zé)每月組織不少于一次的工藝紀律檢查，包括關(guān)鍵裝置重點部位、聯(lián)鎖報警、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、易制毒臺賬、工藝參數(shù)、生產(chǎn)應(yīng)急設(shè)施、應(yīng)急管理等。（五）機電設(shè)備部負責(zé)每月組織不少于一次機、電、儀等專業(yè)參加的設(shè)備專項檢查,包括重點設(shè)

13、備、防雷設(shè)施、檢維修、備品備件、承包商、供應(yīng)商、特種設(shè)備檢驗檢測等。（六）技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)每月組織不少于一次建（構(gòu))筑物專項檢查，包括技術(shù)資料、工程手續(xù)、建（構(gòu)）筑物缺陷、變更管理、基礎(chǔ)設(shè)施維護等.（七）采購部負責(zé)每月組織不少于一次供應(yīng)商資證、易制毒化學(xué)品、危險化學(xué)品、原輔材料采購、運輸及入庫環(huán)節(jié)專項檢查。（八）銷售部負責(zé)每月組織不少于一次承包商資證、易制毒化學(xué)品、危險化學(xué)品銷售、運輸環(huán)節(jié)專項檢查。（六）行政人事部負責(zé)每月至少組織一次治安、勞動紀律、衛(wèi)生、車輛及廠內(nèi)交通大檢查。（七）其他職能部門應(yīng)按照季節(jié)特點，認真組織或參加春、夏、秋、冬季節(jié)性安全大檢查工作.各專業(yè)應(yīng)定期做好專項檢查工作。第二十

14、五條 隱患的記錄和匯報（一)隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場具備記錄條件的，應(yīng)詳細記錄排查或發(fā)現(xiàn)隱患的時間、內(nèi)容、確切地點或部位、采取的措施等；現(xiàn)場不具備記錄條件的，當(dāng)日應(yīng)進行詳細記錄。(二）現(xiàn)場記錄可采用記錄本、隱患檢查表等方式。（三)所有隱患均應(yīng)當(dāng)日填寫在隱患臺賬上。班組隱患臺賬由班長負責(zé)審查簽字;分廠隱患臺賬或職能部門專用隱患臺賬由分廠廠長或職能部門負責(zé)人負責(zé)審查簽字。隱患臺賬每月審查一次.（四）帶班值班領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)督促重大隱患的整改;各單位每月在公司安全生產(chǎn)會議上匯報隱患排查及整改情況.(五）發(fā)現(xiàn)不屬于本單位管轄或本單位處理不了的隱患，應(yīng)根據(jù)隱患的分類，及時向安全環(huán)保部、生產(chǎn)管理部、機電設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量

15、部、行政人事部等職能部門匯報，相關(guān)職能部門應(yīng)及時組織評審隱患，對于A級和B級隱患應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。對于其他級別隱患應(yīng)及時下發(fā)整改通知書，限期整改。（六)一旦發(fā)現(xiàn)重大隱患，必須立即逐級上報。本部門能立即采取相應(yīng)措施進行處理的，現(xiàn)場可作緊急處理，并加強監(jiān)控。重大隱患處理后當(dāng)日應(yīng)登記.（七）對于重大事故隱患，安全環(huán)保部、生產(chǎn)管理部、機電設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部、行政人事部等職能部門應(yīng)當(dāng)及時向公司報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： 隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。 （八）安全環(huán)保部、生產(chǎn)管理部、機電設(shè)備部、技術(shù)質(zhì)量部、行政人事部等職能部門在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的隱患

16、，應(yīng)及時向責(zé)任單位下發(fā)隱患整改通知書，在定期和季節(jié)、專業(yè)性安全大檢查中查出的問題，應(yīng)及時下發(fā)安全檢查通報,按照“五定"（定整改責(zé)任人、定整改措施、定整改完成時間、定整改完成人、定整改驗收人）原則提出具體整改要求。第二十六條 采購部、銷售部發(fā)現(xiàn)的隱患，屬于公司內(nèi)部的,可以報告相關(guān)職能部門督促整改;屬于外部關(guān)聯(lián)單位的，應(yīng)當(dāng)立即協(xié)調(diào)相關(guān)單位落實整改。第四章 隱患整改第二十七條 整改的原則:班組能整改的不交分廠，分廠能整改的不交公司。 （一）D級隱患由班組負責(zé)現(xiàn)場立即整改，并將整改情況上報分廠。(二)C級隱患,由責(zé)任單位負責(zé)及時組織整改，整改報告經(jīng)負責(zé)人簽字后報相關(guān)主管職能部門備案。（三）B

17、級隱患，由責(zé)任單位協(xié)調(diào)相關(guān)部門整改，整改報告經(jīng)隱患所在單位負責(zé)人簽字后報相關(guān)主管職能部門備案。（四）A級隱患，由公司組織專家及外部專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，對整改提出意見，指導(dǎo)隱患責(zé)任單位制定隱患整改方案，并督促落實整改。對資金投入大或需要多單位共同完成的隱患整改項目，應(yīng)提交公司安全辦公會議研究決定。第二十八條 隱患所在單位查出本單位存在隱患或接到隱患整改通知書、安全檢查通報后，必須針對隱患按“五定”落實整改，不得拖延。第二十九條 各單位必須保證隱患整改所需資金費用?？顚Ｓ?。第三十條 重大隱患造成停車處理的，隱患整改結(jié)束恢復(fù)生產(chǎn)、工作前,應(yīng)由生產(chǎn)管理部、機電設(shè)備部、安全環(huán)保部、技術(shù)質(zhì)量部等部門進行現(xiàn)場

18、審查，審查合格的，對事故隱患進行核銷，同意恢復(fù)生產(chǎn)、工作；審查不合格的，不得恢復(fù)生產(chǎn)、工作，繼續(xù)整改。第三十一條 對上級部門掛牌督辦并采取全部或局部停車治理的重大隱患，整改完畢后，必須及時向上級部門提出恢復(fù)生產(chǎn)、工作的申請報告，經(jīng)上級部門現(xiàn)場審查合格同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)、工作.第三十二條 重大隱患能及時處理的，當(dāng)日組織處理;不能及時處理的，責(zé)任單位必須制定相應(yīng)的方案、采取可靠措施，予以控制并盡快消除.凡是安排計劃消除的重大隱患，相關(guān)職能部門應(yīng)組織對治理方案進行論證，并按規(guī)定程序?qū)徟?。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標和任務(wù)；采取的方法和措施;經(jīng)費和物資的落實；負責(zé)治理的機構(gòu)和人員

19、；治理的時限和要求;安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第三十三條 對暫時不能整改的項目,一定要采取有效可行的應(yīng)急防范措施，并分別納入技術(shù)改造、安全措施、檢修計劃，限期整改，不得拖延。第三十四條 各部門必須加強對自然災(zāi)害的預(yù)防，對因自然災(zāi)害可能造成災(zāi)難事故的隱患,必須按照有關(guān)法律、法規(guī)、標準進行檢查整改,采取可靠的預(yù)防措施,制定應(yīng)急預(yù)案.第三十五條 本部門排查的隱患消除后,有關(guān)班組、分廠、相關(guān)主管職能部門要在隱患臺賬上做消除登記，完成閉環(huán)；不能立即消除的，應(yīng)當(dāng)落實“五定”原則，在臺賬上載明，并及時銷項閉環(huán)。第三十六條 公司及上級主管部門檢查的隱患，責(zé)任部門要按照通報（通知）要求積極落實整改.提前整改完成的，及

20、時反饋整改信息；到期完成整改的應(yīng)于整改最后期限第二天反饋信息，便于復(fù)查閉環(huán)和向上級主管部門反饋。到期未整改或未及時反饋整改信息的，視為未整改，升級為重大隱患掛牌督辦，按照HSE考核管理規(guī)定處理.第三十七條 公司及上級管理部門查出的隱患，預(yù)期不能完成整改的，責(zé)任部門應(yīng)落實“五定”原則，提前向公司安委會、安全環(huán)保部反饋信息申請延期，安委會確定是否延期處理.安委會確定不能延期的，仍按原要求執(zhí)行；安委會同意延期完成的,將隱患升級督辦,責(zé)任部門應(yīng)每天反饋信息,直到銷項閉環(huán)。第三十八條 各部門每月底將隱患匯總(包括本部門排查的隱患和上級部門檢查的隱患）并報安全環(huán)保部.第五章 督查復(fù)審第三十九條 隱患整改復(fù)查驗收情況應(yīng)納入各級隱患排查臺賬，建檔管理，隱患整改復(fù)查驗收合格，經(jīng)復(fù)查驗收人員簽字，予以銷號。第四十條 D級隱患整改完成后，由班組長復(fù)查驗收；C級隱患整改完成后,由所在分廠復(fù)查驗收；B級隱患整改完成后，由相關(guān)主管職能部門組織復(fù)查驗收；A級隱患整