供應(yīng)商管理控制程序63294

1、XXXX科技公司 Page 10 of 10供應(yīng)商管理控制程序1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)正常進(jìn)行，在對(duì)供應(yīng)商的選擇、議價(jià)、質(zhì)量、交期等方面更加規(guī)范，與供應(yīng)商形成互動(dòng)雙贏的穩(wěn)定關(guān)系，特制定本程序。2 適用范圍：凡本工廠所有物料的采購和外委作業(yè)的供應(yīng)商均適用之。3 權(quán)責(zé)：3 1物質(zhì)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審、選擇、評(píng)價(jià)及管理，負(fù)責(zé)按時(shí)按量按質(zhì)采購；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商發(fā)放并控制相關(guān)的技術(shù)文件和資料。32質(zhì)管部：負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證并決定是否放行采購物料，并向物質(zhì)部提供質(zhì)量方面的相關(guān)信息。33工藝、技術(shù)部：負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)要求，和技術(shù)服務(wù)。34倉庫：依生產(chǎn)實(shí)際需求提出物料采購需求計(jì)劃，并負(fù)責(zé)進(jìn)廠物料的

2、點(diǎn)收。35財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的結(jié)算和付款期限的合理控制。36總經(jīng)理或其授權(quán)人：批準(zhǔn)供應(yīng)商分類名單及特殊物料的采購。4程序內(nèi)容4 1供應(yīng)商的分類：根據(jù)供應(yīng)商對(duì)企業(yè)的影響程度，將供應(yīng)商分為A、B、C三類。411 A類供應(yīng)商：該類供應(yīng)商的特點(diǎn)是生產(chǎn)工藝復(fù)雜且難度較大、目前市場上獨(dú)一無二（無替代商和替代品）、采購周期長、運(yùn)輸困難的外委供應(yīng)商及部分指定的零部件或貴重部件經(jīng)銷商（如韓國的伺服電機(jī)等）及市場上緊悄的標(biāo)準(zhǔn)件經(jīng)銷商。上述幾項(xiàng)同時(shí)應(yīng)具備滿意的生產(chǎn)或供貨能力、良好的品質(zhì)和交期信譽(yù)、一流的合作服務(wù)精神； 412 B類供應(yīng)商：該類供應(yīng)商的特點(diǎn)是生產(chǎn)工藝一般只涉及通用技術(shù)，市場上可供選擇的供應(yīng)商有較大的

3、余地，采購周期較短、具備一定價(jià)格空間的外委供應(yīng)商，部分較貴重零部件經(jīng)銷商、某些行業(yè)內(nèi)慣用零配件的供應(yīng)商或訂購批量較大的經(jīng)銷商； 413 C類供應(yīng)商：該類供應(yīng)商的特點(diǎn)是經(jīng)營或代理行業(yè)或國家標(biāo)準(zhǔn)零件、市場可替代性很強(qiáng)、零件單位價(jià)格較低的經(jīng)銷商。42 供應(yīng)商的開發(fā)管理 421 物質(zhì)部主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全責(zé)跟進(jìn)A類供應(yīng)商的開發(fā)與管理，積極尋找新的供應(yīng)商，甚至進(jìn)行培育。對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商根據(jù)其特點(diǎn)進(jìn)行盡可能的扶持（資金、技術(shù)和管理）。特別是對(duì)于外委加工的制造商在技術(shù)、生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方面應(yīng)積極進(jìn)行現(xiàn)場交底或指導(dǎo)，特殊情況下可派技術(shù)或品控人員駐廠服務(wù)； a) 物質(zhì)部應(yīng)牽頭對(duì)此類潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，參加考察的人員

4、應(yīng)由技術(shù)部、生產(chǎn)工藝及質(zhì)管方面的專業(yè)人員組成，由物質(zhì)部組織制作供應(yīng)商考察報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)是否作為可替選供應(yīng)商。b) 由物質(zhì)部通知技術(shù)部、生產(chǎn)廠（工藝、品質(zhì)）派相關(guān)人員到外委制造供應(yīng)商處進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)； c) 對(duì)外委制造商現(xiàn)場指導(dǎo)的過程和本公司要求，應(yīng)由物質(zhì)部當(dāng)即制作備忘錄，由本公司物質(zhì)部和供應(yīng)商簽署后作為采購合同的附件執(zhí)行； 422 物質(zhì)部的主管采購人員應(yīng)對(duì)B類供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)與管理，確保正常狀態(tài)下每種物料有三個(gè)可供選擇的供應(yīng)商；對(duì)此類供應(yīng)商主要是進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量和交期的一般性評(píng)核，暫不納入供應(yīng)商正式評(píng)審程序。 423 物質(zhì)部對(duì)此類供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行一年一度的正式供應(yīng)商評(píng)審，建立C類認(rèn)可供應(yīng)商庫

5、，細(xì)則參見附件供應(yīng)商評(píng)審程序； 424物質(zhì)部對(duì)某些重要（具發(fā)展?jié)摿Γ┑墓?yīng)商，向公司決策層提出建立與該供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系的建議； 425物質(zhì)部應(yīng)當(dāng)控制同類物料的供應(yīng)商數(shù)量，一般不超過2-3家，同時(shí)要有主次之分。 426物質(zhì)部應(yīng)持續(xù)地進(jìn)行供應(yīng)商的信息采集，建立供應(yīng)商庫。43供應(yīng)商的貨款支付管理 431物質(zhì)部應(yīng)盡可能利用供應(yīng)商的資金為企業(yè)服務(wù)，特別是在企業(yè)流動(dòng)資金緊張的情況下； 432物質(zhì)部應(yīng)按月制定貨款支付計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)部審核執(zhí)行。a) 對(duì)于A類供應(yīng)商，物質(zhì)部在月度貨款支付計(jì)劃中應(yīng)優(yōu)先考慮，一般情況下不應(yīng)壓供應(yīng)商的貨款；b) 對(duì)于B類供應(yīng)商，可適當(dāng)考慮利用供應(yīng)商的資金問題，爭取雙方構(gòu)成雙贏的合作關(guān)系

6、；c) 對(duì)于C類供應(yīng)商，可作為利用供應(yīng)商資金的主要對(duì)象，可實(shí)行月結(jié)三個(gè)月，但貨款利用額度亦不能超過月度供貨金額的300%； 44 供應(yīng)商的價(jià)格管理：441 物質(zhì)部必須緊密跟蹤相關(guān)物料的市場價(jià)格水平，對(duì)B、C類供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)保持穩(wěn)定的價(jià)格或逐步下調(diào)的價(jià)格趨勢；避免受市場物價(jià)上漲的影響，要求供應(yīng)商有一定的價(jià)格承受能力；442 充分利用供應(yīng)商的折扣及各種優(yōu)惠政策，降低采購成本；443 對(duì)于A類及某些緊急采購的供應(yīng)商，在價(jià)格上可采取靈活政策，但在議價(jià)時(shí)要控制價(jià)格上限；444物質(zhì)部在詢價(jià)時(shí)必須使用統(tǒng)一的詢價(jià)單，盡可能將所詢價(jià)格分解，便于進(jìn)行對(duì)稱的項(xiàng)目評(píng)估和比較。 45 供應(yīng)商的質(zhì)量管理： 451 質(zhì)管部必須

7、通過物質(zhì)部將所有非標(biāo)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)要求(標(biāo)準(zhǔn))，以書面的形式知會(huì)供應(yīng)商，必要時(shí)對(duì)個(gè)別重要供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)； 452 質(zhì)管部必須對(duì)批量大的所有物料按MIL-105E檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)選擇和制定質(zhì)檢方案，并嚴(yán)格執(zhí)行；特別是對(duì)于列入免檢系列的零配件供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)； 453 對(duì)于那些由于本公司檢驗(yàn)設(shè)施欠缺而無法檢驗(yàn)或一些貴重的必須進(jìn)行破壞性實(shí)驗(yàn)的零部件供應(yīng)商，必須要求其提供有效的證明材料；必要時(shí)我司可委托第三方進(jìn)行驗(yàn)證； 454 物質(zhì)部在采購實(shí)施過程中必須將質(zhì)量要求作為產(chǎn)品的一部分，體現(xiàn)在合同中； 455 對(duì)連續(xù)三批次不合格的供應(yīng)商，物質(zhì)部必須進(jìn)行調(diào)整更換； 456 由于供應(yīng)商品質(zhì)問題對(duì)本公司所造成的損

8、失，物質(zhì)部必須按合同進(jìn)行責(zé)任追究； 46 供應(yīng)商的交期管理： 461 物質(zhì)部應(yīng)對(duì)一些常用物料有計(jì)劃地進(jìn)行大批量訂購分期交貨的辦法，一方面可增強(qiáng)供應(yīng)商的信心，并便于供應(yīng)商安排生產(chǎn)或進(jìn)貨；另一方面可增加我方的談判優(yōu)勢，又不至于增加庫存和資金損失； 462 物質(zhì)部必須在合同中明確體現(xiàn)交貨地點(diǎn)的條款，盡量采取供應(yīng)商送貨到廠的條款； 463 物質(zhì)部必須對(duì)送貨到廠的供應(yīng)商進(jìn)行前期點(diǎn)收說明，點(diǎn)收后本公司只出具物料暫收憑證，待進(jìn)料檢驗(yàn)后，才出具實(shí)收憑據(jù)（以此作為結(jié)算依據(jù)）或決定退貨處理； 47供應(yīng)商的關(guān)系管理： 471應(yīng)當(dāng)利用各種渠道和方式樹立供應(yīng)商的信心； 472 盡量保持和維護(hù)與供應(yīng)商的長期穩(wěn)定的合作關(guān)系

9、； 473 物質(zhì)部應(yīng)盡可能地給予供應(yīng)商以各種幫助； 474 物質(zhì)部應(yīng)針對(duì)供應(yīng)商的各種不符合，及時(shí)發(fā)出供應(yīng)商改善行動(dòng)報(bào)告，并跟蹤結(jié)果，逐步使供應(yīng)商適應(yīng)本公司的運(yùn)作情況； 475物質(zhì)部應(yīng)將每個(gè)供應(yīng)商看成是該行業(yè)的專家，認(rèn)真聽取他們的意見和建議，并及時(shí)向本公司相關(guān)部門通報(bào)。 48 表格 481供應(yīng)商考察報(bào)告 482供應(yīng)商改善行動(dòng)報(bào)告 483暫收物料專用章供應(yīng)商考察報(bào)告 日期： 年月日供應(yīng)商名稱物料編號(hào)物料名稱考察目的新供應(yīng)商評(píng)審 定期供應(yīng)商檢討 其它考察員姓名及部門考察日期考察內(nèi)容及結(jié)果序號(hào)考察項(xiàng)目評(píng)估分?jǐn)?shù)(下中上)1-4分4-7分7-10分1管理職責(zé)是否齊全,執(zhí)行是否到位2品質(zhì)保證體系狀況3合同評(píng)

10、審與客戶的關(guān)系4設(shè)計(jì)及工藝控制狀況5采購及顧客提供產(chǎn)品的管理狀況6產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性7生產(chǎn)及現(xiàn)場管理狀況8檢驗(yàn)及試驗(yàn)狀況9糾正及預(yù)防措施10售后服務(wù)情況總 分意見及建議: 考察負(fù)責(zé)人:_ 總經(jīng)理:_日 期:_ 日 期:_供應(yīng)商改善行動(dòng)報(bào)告供應(yīng)商送貨單號(hào)收貨日期產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱收貨數(shù)量異常描述提出人日 期審 批日 期以下由供應(yīng)商填寫, 并請于 日內(nèi)回復(fù)根本原因現(xiàn)品處理措施改善行動(dòng)完成負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日期跟進(jìn)情況跟進(jìn)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)日期審 批XXXX有限公司（收貨專用章）來貨暫收驗(yàn)后作實(shí)收貨人：年月日5附件：供應(yīng)商評(píng)審簡易程序5.1供應(yīng)商的評(píng)審本廠目前依據(jù)供應(yīng)商滿足相關(guān)要求的能力評(píng)審并選擇C類供應(yīng)商，評(píng)

11、審準(zhǔn)則如下：5.1.1本廠現(xiàn)有屬于C類的供應(yīng)商，無主要不良供貨記錄的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可直接列入C類供應(yīng)商名單作為合格合作對(duì)象。5.1.2新增的供應(yīng)商，由物質(zhì)部采購員向其發(fā)出“供應(yīng)商基本資料明細(xì)表”上交物質(zhì)部主管審批；若要求進(jìn)行實(shí)供地考察，則由物質(zhì)部組織質(zhì)管、工程、生產(chǎn)技術(shù)部人員進(jìn)行實(shí)地考察，并填寫“實(shí)地考察報(bào)告”和“供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告”交總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入“C類供應(yīng)商名單”作為合格合作對(duì)象。5.1.3新增的供應(yīng)商，要求供方提供樣品，并由質(zhì)管部檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)合格經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可列入C類供應(yīng)商名單作為合格合作對(duì)象。5.1.4對(duì)新增的供應(yīng)商，總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，除要求供應(yīng)商來樣外（來樣檢驗(yàn)須合格），可根據(jù)實(shí)際

12、需要小批或中批試用，試用合格并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可列入C類供應(yīng)商名單作為合格合作對(duì)象。5.2合格供應(yīng)商的考核由物質(zhì)部組織質(zhì)管（必要時(shí)生產(chǎn)、技術(shù)部門也參與）參與每年度一次統(tǒng)計(jì)考核合格供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量及配合度等，并將有關(guān)結(jié)果記錄于供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)考核表中，考核的結(jié)果由物質(zhì)部主管呈報(bào)總經(jīng)理處理；5.2.1考核結(jié)果為甲等的供應(yīng)商，其合格供應(yīng)商的資格繼續(xù)有效，采購時(shí)優(yōu)先考慮；5.2.2考核結(jié)果為乙等的供應(yīng)商，其合格供應(yīng)商的資料可有效，但采購員采購時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其的監(jiān)督；5.2.3考核結(jié)果為丙等的供應(yīng)商，由經(jīng)物質(zhì)部主管核準(zhǔn)后報(bào)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，可取消該供應(yīng)商的合格供應(yīng)商資格；5.2.4對(duì)由于本公司原因,導(dǎo)致供應(yīng)商

13、的不合格,不在評(píng)審范圍.；5.2.5本程序目前只限于對(duì)C類供應(yīng)商的評(píng)審.5.3表單5.3.1C類供應(yīng)商名單5.3.2供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告5.3.3供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)考核表 C類供應(yīng)商名單日期： 年月日 供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱提供物料的類別最后評(píng)審日期評(píng)審報(bào)告編號(hào) 供應(yīng)商資料明細(xì)表 供應(yīng)商類別物料 外協(xié)加工 服務(wù)使用部門登記日期供應(yīng)商名稱TEL: FAX:公司地址工廠地址營業(yè)執(zhí)照編號(hào)注冊資金法人代表年?duì)I業(yè)額業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有何先進(jìn)的管理方法主要設(shè)備狀況材料來源品管狀況主要客戶主要產(chǎn)品備 注:物質(zhì)部主管總經(jīng)理 供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告 供應(yīng)商: 供應(yīng)商資料明顯表 實(shí)地考察報(bào)告 樣品檢查

14、報(bào)告評(píng)審方法:評(píng)審結(jié)果:評(píng)審組建議可接納 進(jìn)一步評(píng)審 不接納備注:總經(jīng)理:_ 日 期:_ 供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計(jì)考核表制表日期：供方全稱產(chǎn)品名稱考核日期年月日至年月日考核項(xiàng)目及配比考核內(nèi)容考核基準(zhǔn)考核單位評(píng)分品質(zhì)可靠程度40%總不良次數(shù)不良率100%總檢查次數(shù)1、 1%以下2、 1%10%（含）3、 10%20%（含）4、 20%（不含）以上40分2139分120分0分質(zhì)管部交貨準(zhǔn)確度30%總延遲次數(shù)延遲率100%總交貨次數(shù)1、 1%以下2、 1%10%（含）3、 10%20%（含）4、 20%（不含）以下30分1129分110分0分物質(zhì)部倉務(wù)售后服務(wù)15%抱怨及退貨要求處理反應(yīng)1、 電約即到誠意改善；2、 偶爾拖延尚能改善；3、 經(jīng)常拖延誠意不足；4、 置之不理。15分1114分110分0分物質(zhì)部采購員價(jià)格水準(zhǔn)與估價(jià)5%價(jià)格水準(zhǔn)1、 價(jià)格