風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與控制

1、農(nóng)林局內(nèi)控體系資料匯編（二）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與控制江都市農(nóng)林局二八年九月農(nóng)林局風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與控制目錄外部權(quán)力一、行政許可 1、動(dòng)物防疫合格許可(1)動(dòng)物防疫合格證核發(fā)流程圖1(2)動(dòng)物防疫合格許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制32、種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可(1)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)流程圖5(2)種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制73、獸藥經(jīng)營(yíng)許可(1)獸藥經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)流程圖9(2)獸藥經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制114、漁業(yè)捕撈許可(1)漁業(yè)捕撈許可證審核流程圖13(2)漁業(yè)捕撈許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制155、林木種子經(jīng)營(yíng)許可(1)林木種子經(jīng)營(yíng)許可審核流程圖17(2)林木種子經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制196、水域養(yǎng)殖使用證(1)水域養(yǎng)

2、殖使用證審核流程圖21(2)水域養(yǎng)殖使用證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制237、漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書(1)漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書核發(fā)流程圖25(2)漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制278、漁船及船用產(chǎn)品檢驗(yàn)證(1)漁船及船用產(chǎn)品檢驗(yàn)證核發(fā)流程圖29(2)漁船及船用產(chǎn)品檢驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制319、農(nóng)作物種生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可(1)農(nóng)作物種生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可證核發(fā)流程圖33(2)農(nóng)作物種生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制3510、林地臨時(shí)征用（占用）審批(1)林地臨時(shí)征用（占用）審批流程圖37(2)林地臨時(shí)征用（占用）審批風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制3911、法定權(quán)限內(nèi)林木采伐審批(1)法定權(quán)限內(nèi)林木采伐審批流程圖41(2)法定權(quán)限內(nèi)林木采伐

3、審批風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制4312、出林區(qū)木材運(yùn)輸證(1)出林區(qū)木材運(yùn)輸證核發(fā)流程圖45(2)出林區(qū)木材運(yùn)輸證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制4713、市管水域漁業(yè)捕撈許可(1)市管水域漁業(yè)捕撈許可證審批流程圖49(2)市管水域漁業(yè)捕撈許可證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制5114、在漁港內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建各種設(shè)施或進(jìn)行其它水下施工作業(yè)審批(1)在漁港內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建各種設(shè)施或進(jìn)行其它水下施工作業(yè)審批流程圖53(2)在漁港內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建各種設(shè)施或進(jìn)行其它水下施工作業(yè)審批風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制5515、植物調(diào)運(yùn)檢疫證核準(zhǔn)(1)植物調(diào)運(yùn)檢疫證核準(zhǔn)流程圖57(2)植物調(diào)運(yùn)檢疫證核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制5916、植物產(chǎn)地檢疫合格證核準(zhǔn)(1)植物產(chǎn)地檢疫

4、合格證核準(zhǔn)流程圖61(2)植物產(chǎn)地檢疫合格證核準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制63二、行政確認(rèn)1、無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)定程序(1)無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)定程序流程圖65(2)無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)定程序風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制66三、行政處罰1、農(nóng)林行政處罰程序(1)農(nóng)林行政處罰程序流程圖68(2)農(nóng)林行政處罰程序風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制69內(nèi)部權(quán)力一、重大事項(xiàng)決策1、重大事項(xiàng)決策流程圖702、重大事項(xiàng)決策風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制712、 組織人事1、人員調(diào)進(jìn)管理1-1、人員調(diào)進(jìn)管理流程圖731-2、人員調(diào)進(jìn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制742、局中層干部選拔任用2-1、局中層干部選拔任用流程圖762-2、局中層干部選拔任用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制773、發(fā)展黨員3-1、發(fā)展黨員流

5、程圖793-2、發(fā)展黨員風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制803、 財(cái)務(wù)管理1、財(cái)務(wù)審批1-1、財(cái)務(wù)審批流程圖811-2、財(cái)務(wù)審批風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制822、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算2-1、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算流程圖832-2、年度經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制843、接待審批3-1、接待審批流程圖863-2、接待審批風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制874、 內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4-1、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程圖884-2、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制894、 資產(chǎn)管理1、辦公用品采購分配1-1、辦公用品采購分配流程圖901-2、辦公用品采購分配風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制912、公務(wù)用車管理2-1、公務(wù)用車管理流程圖932-2、公務(wù)用車管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制945、 行政事務(wù)

6、管理1-1、建議、提案辦理流程圖952-1、來電來訪辦理流程圖963-1、收文辦理流程圖974-1、發(fā)文辦理流程圖98動(dòng)物防疫合格證許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時(shí)限：2個(gè)工作日）窗口工作人員審 查（時(shí)限：2個(gè)工作日）獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督所鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：1個(gè)工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1申請(qǐng)書（由鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站審核）；2場(chǎng)地、設(shè)施、技術(shù)等情況審核資料。動(dòng)物防疫合格許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須

7、按照動(dòng)物防疫法規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站審核;（2）復(fù)核由市畜牧獸醫(yī)站負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由局行政服務(wù)科負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：場(chǎng)地、設(shè)施、技術(shù)等情況 1、控制標(biāo)準(zhǔn)：場(chǎng)地、設(shè)施符合規(guī)定要求。2、控制措施：有符合規(guī)定要求的技術(shù)人員。3、責(zé)任部門和崗位：由獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督所派2名工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查、 實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局

8、領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；、 實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；、 實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)委進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；、 實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；、 實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）行政服務(wù)科審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）畜牧獸醫(yī)站窗口工作人員復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）畜牧獸醫(yī)站現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：1個(gè)工作日）（控制措施）（控制措

9、施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1申請(qǐng)書；2場(chǎng)地、設(shè)施、技術(shù)等情況資料；3種苗、品種、生產(chǎn)性能等審定資料；4.種畜禽場(chǎng)資格審驗(yàn)意見書。種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照種畜禽管理?xiàng)l例規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由畜牧獸醫(yī)站負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由局行政服務(wù)科負(fù)責(zé)實(shí)施;

10、（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：種苗、品種、生產(chǎn)性能等審查1、控制標(biāo)準(zhǔn)：種苗、品種、生產(chǎn)性能等符合規(guī)定要求。2、控制措施：2名以上的人員對(duì)照要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由畜牧獸醫(yī)站派2名工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查、 實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；、 實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；、 實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；、 實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及

11、時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；、 實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。獸藥經(jīng)營(yíng)許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）獸醫(yī)、漁政站窗口工作人員復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：2個(gè)工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料： 1書面申請(qǐng)；2與所經(jīng)營(yíng)的獸藥相適應(yīng)的獸藥技術(shù)人員；3與所經(jīng)營(yíng)的獸藥相適應(yīng)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備、倉庫設(shè)施；4與所經(jīng)營(yíng)的獸藥相適應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者人員；5獸藥經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范規(guī)定的其他經(jīng)營(yíng)條件。獸藥經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、

12、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照獸藥管理?xiàng)l例規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）職業(yè)資格證明、場(chǎng)地證明、及其它有關(guān)資料符合規(guī)定要求。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由獸醫(yī)、漁政站工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由局行政服務(wù)科負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備、倉庫設(shè)施達(dá)到發(fā)放許可的要求。1、控制標(biāo)準(zhǔn)：營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備、倉庫設(shè)施達(dá)到規(guī)定要求。2、控制措施

13、：2名以上的人員對(duì)照規(guī)定，對(duì)申領(lǐng)許可證的單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由獸醫(yī)、漁政站派2名工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。漁業(yè)捕撈許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證

14、（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員漁政管理站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）漁政管理站審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、漁業(yè)捕撈許可證申請(qǐng)書、年審登記表 2、有效的漁業(yè)船舶檢驗(yàn)證書原件和復(fù)印件3、有效的漁業(yè)船舶登記證書原件和復(fù)印件4、按規(guī)定繳納漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)的證明材料5、農(nóng)業(yè)部規(guī)定的其它條件漁業(yè)捕撈許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照漁業(yè)法、漁業(yè)捕撈許可管理規(guī)定規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審

15、人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政站負(fù)責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局

16、分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。林木種子經(jīng)營(yíng)許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員林業(yè)站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：2個(gè)工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、申請(qǐng)表；2、經(jīng)營(yíng)人員的專業(yè)資格證書或委托方的委托書。林木種子經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照種子法規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制

17、措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由林業(yè)站許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由局行政服務(wù)科負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：經(jīng)營(yíng)人員的專業(yè)資格證書或委托方的委托書達(dá)到發(fā)放許可的要求1、控制標(biāo)準(zhǔn)：專業(yè)資格證書或委托方的委托書達(dá)到發(fā)放許可的要求。2、控制措施：對(duì)專業(yè)資格證書或委托方的委托書進(jìn)行查驗(yàn)，簽署查驗(yàn)意見。3、責(zé)任部門和崗位：由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室

18、不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。水域養(yǎng)殖使用證許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 批（時(shí)限：2個(gè)工作日）窗口工作人員漁政站復(fù) 核（時(shí)限：3個(gè)工作日）漁政站審 查（時(shí)限：2個(gè)工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、申請(qǐng)報(bào)告2、填報(bào)申請(qǐng)表3、提交法人證

19、明或其它單位組織簽訂的合同（協(xié)議）4、提交法人證明或身份證復(fù)印件以上材料一式三份水域養(yǎng)殖使用證風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照漁業(yè)法、江蘇省漁業(yè)管理?xiàng)l例規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政站負(fù)責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由漁政站負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、

20、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員漁政站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）漁政站審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）（控制措施）注

21、：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、考試申請(qǐng)表；2、體檢表；3、身份證復(fù)印件(年齡在18-60周歲)4、會(huì)游泳50米的證明材料；5、近期正面免冠2寸照片2張6、交驗(yàn)原職務(wù)船員證書和漁業(yè)船員服務(wù)薄7、單位出具的業(yè)務(wù)培訓(xùn)證明以上材料一式三份漁業(yè)船舶職務(wù)船員證書許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照內(nèi)河漁業(yè)船舶船員考試發(fā)證規(guī)則、規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)

22、任部門和崗位：（1）初審由漁政站負(fù)責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由漁政站負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。漁船及船用產(chǎn)品檢驗(yàn)證許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦

23、）發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）漁政站漁政站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）漁政站負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：1個(gè)工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：一、建造檢驗(yàn)1、船檢申請(qǐng)表；2、建造圖紙（總圖，船體主尺寸圖，機(jī)艙布置圖、軸系圖等）和有關(guān)技術(shù)文件3、漁政部門簽發(fā)的準(zhǔn)造(購)證4、漁船建造廠的資質(zhì)證書材料。二、初次檢驗(yàn)1、船檢申請(qǐng)表；2、船舶適航狀況的證明材料3、船舶所有人獲得船舶產(chǎn)權(quán)的證明材料（如購船發(fā)票、買賣合同、遺產(chǎn)繼承等材料）。三、換證檢驗(yàn)1、船舶申請(qǐng)表2、船廠修理項(xiàng)目的自檢資料；3、船

24、舶檢驗(yàn)證書。四、換證檢驗(yàn)1、船舶申請(qǐng)表2、船廠修理項(xiàng)目的自檢資料；3、船舶檢驗(yàn)證書以上材料一式三份漁船及船用產(chǎn)品檢驗(yàn)證許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照中華人民共和國(guó)漁業(yè)船舶檢驗(yàn)條例規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）許可其它條件符合規(guī)定要求。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政負(fù)責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審

25、核由局漁政站負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：船舶工程是否竣工，達(dá)到發(fā)放預(yù)銷售許可的要求1、控制措施：驗(yàn)船師對(duì)照驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)申領(lǐng)許可證的船舶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由漁政站負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)

26、導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。農(nóng)作物種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時(shí)限：2個(gè)工作日）窗口工作人員審 查（時(shí)限：2個(gè)工作日）種子管理站窗口工作人員復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）種子管理站現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：3個(gè)工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、申請(qǐng)表2、具有與經(jīng)營(yíng)種子種類和數(shù)量相適應(yīng)的資金（100萬以上）及獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力3、種子檢驗(yàn)人員、貯藏保管人員、加工技術(shù)人員資格證明4、種子檢驗(yàn)儀器、加工設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)施清單、照片及產(chǎn)權(quán)證明5、種子經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所證明6、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件農(nóng)作物種子生產(chǎn)

27、、經(jīng)營(yíng)許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照種子法規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）具有與經(jīng)營(yíng)種子種類和數(shù)量相適應(yīng)的資金（100萬以上）及獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由窗口負(fù)責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由種子管理站負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由局行政服務(wù)科負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：種子檢驗(yàn)儀器、

28、加工設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)施清單 1、控制標(biāo)準(zhǔn)：種子檢驗(yàn)儀器、加工設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)施是否齊全2、控制措施：2名以上的查勘人員對(duì)申領(lǐng)許可證的單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由種子管理站派2名工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5

29、、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。林地臨時(shí)征用（占用）許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）林業(yè)管理站窗口工作人員復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）林業(yè)管理站現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：2個(gè)工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、用地單位提出占用或征用林地的申請(qǐng)（申請(qǐng)單位、被占用地鎮(zhèn)政府蓋章） 2、使用林地申請(qǐng)表（申請(qǐng)單位蓋章，附占用或征用林地位置圖） 3、項(xiàng)目批準(zhǔn)文件 4、被占用或征用林地的權(quán)屬證明 5、與被占用或征用林地單位簽訂的林地、林木補(bǔ)償費(fèi) 以上材料一式三份林地臨時(shí)征用（占用）許

30、可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照森林法占用征用林地審核審批管理辦法規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）項(xiàng)目批準(zhǔn)文件。（3）被占用或征用林地的權(quán)屬證明許可面積符合規(guī)劃要求。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由窗口許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由林業(yè)管理站負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由局行政服務(wù)科負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：與被占

31、用或征用林地單位簽訂的林地、林木補(bǔ)償費(fèi)1、控制標(biāo)準(zhǔn)：林地、林木補(bǔ)償費(fèi)2、控制措施：2名以上的查勘人員對(duì)照許可證進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，出具書面查勘記錄并簽署查勘意見。3、責(zé)任部門和崗位：由林業(yè)管理站負(fù)責(zé)人派2名工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許

32、可問責(zé)追究制。法定權(quán)限內(nèi)的林木采伐許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員林業(yè)管理站現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：1個(gè)工作日）林業(yè)管理站審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、書面申請(qǐng)；2、林權(quán)證；3、林木采伐更新作業(yè)設(shè)計(jì)審批書和上年度更新驗(yàn)收證明（申報(bào)時(shí)間：上半年2月前、下半年10月以后）；4、林業(yè)部門批準(zhǔn)文件。法定權(quán)限內(nèi)的林木采伐許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照森林法規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必

33、須保證與原件一致;（2）許可棵數(shù)符合要求。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由林業(yè)管理站負(fù)責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施; （3）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，

34、辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。出林區(qū)木材運(yùn)輸證許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）林業(yè)管理站發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）林業(yè)管理站審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）林業(yè)管理站林業(yè)管理站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）林業(yè)管理站審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、林木采伐許可證或者其他合法來源證明2、檢疫證明。以上材料一式三份出林區(qū)木材運(yùn)輸許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照森林法、森林法實(shí)施條例規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)

35、印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由林業(yè)管理站負(fù)責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位

36、工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。市管水域漁業(yè)捕撈許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）漁政站發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）漁政站審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）漁政站漁政站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）漁政站審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、漁業(yè)捕撈許可證申請(qǐng)書、年審登記表 2、有效的漁業(yè)船舶檢驗(yàn)證書原件和復(fù)印件3、有效的漁業(yè)船舶登記證書原件和復(fù)印件4、按規(guī)定繳納漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi)的證明材料5、農(nóng)業(yè)部規(guī)定的其它條件市管水域漁業(yè)捕撈許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)

37、：（1）申報(bào)材料必須按照漁業(yè)法規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政站許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)

38、行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。在漁港內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建各種設(shè)施或者進(jìn)行其他水下施工作業(yè)的審批許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時(shí)限：2個(gè)工作日）窗口工作人員審 查（時(shí)限：2個(gè)工作日）漁政管理站漁政管理站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）漁政管理站現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：7個(gè)工作日）（控制措施）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1申請(qǐng)報(bào)告書（附：建筑平面、立面、結(jié)構(gòu)圖）2漁港內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目3申請(qǐng)書環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告在漁港內(nèi)

39、新建、改建、擴(kuò)建各種設(shè)施或者進(jìn)行其他水下施工作業(yè)的許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照江蘇省漁業(yè)管理?xiàng)l例規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致;（2）環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由漁政管理站許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由漁政管理站負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)

40、制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。植物調(diào)運(yùn)檢疫證許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）窗口工作人員發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員植物檢疫站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）植物檢疫站審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)

41、點(diǎn)申報(bào)材料：1、調(diào)出：填寫農(nóng)業(yè)植物檢疫報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單，提供調(diào)入地農(nóng)業(yè)植物檢疫要求書、產(chǎn)地檢； 2、調(diào)入：填寫農(nóng)業(yè)植物調(diào)運(yùn)報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單，申領(lǐng)農(nóng)業(yè)植物檢疫要求書； 3、產(chǎn)地檢疫：提供種源檢疫證明材料植物檢疫證書； 4、國(guó)外引種后（隔離試種）檢疫審核：提供國(guó)外引種申請(qǐng)表及部、省、市的審批件復(fù)印件； 5、以上材料一式二份；植物調(diào)運(yùn)檢疫許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照植物檢疫條例、江蘇省植物檢疫管理辦法規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提

42、交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由負(fù)責(zé)植物檢疫許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由局行政服務(wù)科負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)

43、報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。植物產(chǎn)地檢疫合格證許可流程圖受 理（時(shí)限：即辦）發(fā) 證（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員窗口工作人員審 批（時(shí)限：1個(gè)工作日）窗口工作人員審 查（時(shí)限：1個(gè)工作日）林業(yè)站林業(yè)站復(fù) 核（時(shí)限：1個(gè)工作日）林業(yè)站現(xiàn)場(chǎng)查勘（時(shí)限：2個(gè)工作日）（控制措施）注：表示權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)申報(bào)材料：1、填寫森林植物檢疫申報(bào)表；2、介紹信、調(diào)運(yùn)該批貨物的訂貨合同復(fù)印件或能證明該批貨物總價(jià)值的其它證明材料；3、二次或多次調(diào)運(yùn)的貨物屬外國(guó)進(jìn)口木材，應(yīng)提交中華人民共和國(guó)檢疫通知單，本國(guó)木材；4、調(diào)入地有檢疫要求書的，應(yīng)提交調(diào)入地檢疫要求書；5、本地產(chǎn)的木材、花卉、苗木、應(yīng)提交產(chǎn)地檢疫合格證

44、書；6、以上材料一式二份；植物產(chǎn)地檢疫合格許可風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：申領(lǐng)許可證申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照植物檢疫條例、植物檢疫條例實(shí)施細(xì)則規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由林業(yè)負(fù)責(zé)許可證發(fā)放的工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由窗口負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審核由局林管站負(fù)責(zé)實(shí)施;（4）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，所有的行政許可項(xiàng)

45、目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定程序流程圖委托抽驗(yàn)通知抽驗(yàn)申 請(qǐng) 人（單位或個(gè)人）江都市農(nóng)林局揚(yáng)州市農(nóng)業(yè)局省級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門檢測(cè)機(jī)構(gòu)遞交材料材料不合格上報(bào)材料材料不合格上報(bào)材料材料不合格檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告評(píng)審頒證現(xiàn)場(chǎng)檢查注：受理之日起20日內(nèi)，對(duì)申請(qǐng)人的申請(qǐng)材料進(jìn)行審

46、查，符合要求的，出具推薦意見，連同產(chǎn)地申請(qǐng)材料逐級(jí)上報(bào)省農(nóng)業(yè)行政主管部門；不符合要求的，書面通知申請(qǐng)人。無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：認(rèn)定申領(lǐng)申報(bào)材料是否真實(shí)、齊全、有效1、控制標(biāo)準(zhǔn)：（1）申報(bào)材料必須按照無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法規(guī)定材料，不得缺項(xiàng)，收取原件的不得收取復(fù)印件，收取復(fù)印件必須保證與原件一致; 2、控制措施：初審人、復(fù)核人、審核人、審批人根據(jù)規(guī)定對(duì)申請(qǐng)人提交的材料是否齊全及真實(shí)、有效性逐一審核，符合辦理?xiàng)l件的簽署辦理意見。3、責(zé)任部門和崗位：（1）初審由生態(tài)科工作人員負(fù)責(zé)實(shí)施;（2）復(fù)核由生態(tài)科負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施;（3）審批由分管局長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行行政許可領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)

47、制，所有的行政許可項(xiàng)目未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字局辦公室不予蓋章；2、實(shí)行行政許可公示制，對(duì)所有的行政許可項(xiàng)目一經(jīng)辦理即日在農(nóng)林信息網(wǎng)上公示，接受社會(huì)監(jiān)督；3、實(shí)行行政許可備查制，所有行政許可項(xiàng)目定期由局紀(jì)檢組進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改；4、實(shí)行行政許可否定報(bào)備制，辦理單位工作人員、復(fù)核人員在要件不全退回或查勘不符的情況下要及時(shí)向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；5、實(shí)行行政許可問責(zé)追究制。農(nóng)林行政處罰程序流程圖立案（填寫行政處罰立案審批表）調(diào)查、取證、檢查（不得少于二人）分析研究案情，制作案件處理意見書當(dāng)場(chǎng)處罰（填寫當(dāng)場(chǎng)處罰決定書，適用簡(jiǎn)易程序案件）制作行政處罰事先告知書，并送達(dá)當(dāng)事人制作行政處罰聽證會(huì)通知書，并送達(dá)當(dāng)事

48、人組織聽證會(huì)，制作行政處罰聽證會(huì)報(bào)告書制作行政處罰決定書，并送達(dá)當(dāng)事人當(dāng)事人拒不履行時(shí)加處罰，拍賣抵繳，申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行行政處罰決定執(zhí)行結(jié)案，制作行政處罰結(jié)案報(bào)告，存檔適用一般程序案件當(dāng)事人要求舉行聽證會(huì)時(shí)受理案件（主要來源于檢查發(fā)現(xiàn)、群眾舉報(bào)、上級(jí)交辦、有關(guān)部門移送、媒體曝光、違法行為人交待）農(nóng)林行政處罰風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一：一般檢查和調(diào)查取證1、 控制標(biāo)準(zhǔn)：檢（調(diào)）查情況不得虛報(bào)、瞞報(bào)。2、 控制措施：必須2人以上亮證檢（調(diào)）查或執(zhí)法，檢（調(diào)）查后出具書面調(diào)查報(bào)告，參與檢（調(diào)）查人員實(shí)名簽字。3、 責(zé)任部門和崗位：檢查或調(diào)查的中隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)二：行政處罰確定1、 控制標(biāo)準(zhǔn)：定性準(zhǔn)確、處罰恰當(dāng)。2、 控制措施：按照行政處罰自由裁量實(shí)施細(xì)則進(jìn)行。3、 責(zé)任部門和崗位：中隊(duì)、大隊(duì)、局法規(guī)科負(fù)責(zé)人共同實(shí)施。監(jiān)督檢查1、實(shí)行案情通報(bào)備案制度，每月各中隊(duì)對(duì)所轄范圍案件進(jìn)行一次通報(bào)，歸檔。2、實(shí)行定期交叉巡查制度，每半年進(jìn)行一次中隊(duì)復(fù)查。3、實(shí)行問責(zé)追究制，對(duì)調(diào)查不實(shí)，包庇隱瞞等行為進(jìn)行查處。4、案件卷宗定期送法制部門審查。重大事項(xiàng)決策流程圖局領(lǐng)導(dǎo)，承辦部門、單位對(duì)需研究決策的重大事項(xiàng)組織調(diào)研重大決策方案分送黨委成員及各部門、單位討論修改完善分管局長(zhǎng)組