大修項(xiàng)目管理規(guī)定-

1、大修項(xiàng)目管理規(guī)定第一章總則第一條為使XX熱電廠設(shè)備大修項(xiàng)目管理規(guī)范、統(tǒng)一,提高管理水平,管好、用好大修理費(fèi)用,保證XX熱電廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的安全可靠、長(zhǎng)周期運(yùn)行。同時(shí)為了提高大修管理工作的效率,做到有組織、有計(jì)劃、有準(zhǔn)備地實(shí)施,特制定本規(guī)定。第二條適用范圍(一本規(guī)定適用于XX熱電廠設(shè)備大修項(xiàng)目的管理、設(shè)備大修的實(shí)施、年度月度的計(jì)劃?rùn)z修。(二本規(guī)定適用于XX熱電廠設(shè)備的檢修、安裝、更新和改造等項(xiàng)目的材料申報(bào)、審批、領(lǐng)用、使用、合同簽訂、費(fèi)用結(jié)算等全過程管理工作。第三條設(shè)備檢修分類設(shè)備檢修可分為計(jì)劃?rùn)z修和非計(jì)劃?rùn)z修。計(jì)劃?rùn)z修又可分為大修科目、運(yùn)維費(fèi)科目。非計(jì)劃?rùn)z修是指因突發(fā)性的故障或事故而造成設(shè)備或

2、裝臵臨時(shí)性停車進(jìn)行的搶修。第二章工作職責(zé)第四條設(shè)備處處:(一負(fù)責(zé)XX熱電廠年度大修項(xiàng)目計(jì)劃的審核,統(tǒng)一控制XX熱電廠大修資金計(jì)劃及合理使用,并對(duì)計(jì)劃執(zhí)行的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查;(二負(fù)責(zé)編制設(shè)備大修項(xiàng)目任務(wù)書,包括:項(xiàng)目提出原因、實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目資金、投資概算,預(yù)期效果等;(三負(fù)責(zé)XX熱電廠增補(bǔ)設(shè)備大修項(xiàng)目的申報(bào)工作;(四做好各專業(yè)檢修記錄并及時(shí)歸檔;(五負(fù)責(zé)組織對(duì)已實(shí)施完畢的大修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)證及效果評(píng)價(jià);(六工程驗(yàn)收合格后配合企業(yè)管理處做好工程結(jié)算的報(bào)審工作;(七負(fù)責(zé)工程合同SAP的錄入以及工程結(jié)算掛賬手續(xù)的辦理;(八負(fù)責(zé)大修項(xiàng)目資金計(jì)劃的申報(bào)及付款工作。第五條安全生產(chǎn)處:(一按檢修計(jì)劃要求在前一天

3、18:30分之前將次日檢修所需票據(jù)辦理完畢(二大修項(xiàng)目實(shí)施期間安全措施落實(shí)與監(jiān)督。第六條維修部:(一負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備檢修的全過程(包括前期準(zhǔn)備、人員組織、實(shí)施、安全、驗(yàn)收、交接等進(jìn)行具體實(shí)施和落實(shí);(二負(fù)責(zé)XX熱電廠所有檢修工作的質(zhì)量保障和檢修進(jìn)度控制,按時(shí)完成檢修工作;(三堅(jiān)守“小事不過班、大事不過天”的原則,及時(shí)有效的處理各部門的設(shè)備故障;(四維修部在機(jī)械設(shè)備、電機(jī)、儀表的檢修及維護(hù)保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)由于人為操作導(dǎo)致的設(shè)備故障,向設(shè)備處處提交考核建議;(五檢修現(xiàn)場(chǎng)必須掛標(biāo)識(shí)牌,必要時(shí)掛線隔離,以確保現(xiàn)場(chǎng)安全;(六檢修人員必須做到文明檢修,堅(jiān)持做到"三不見天",即潤(rùn)滑油脂不見天,清

4、洗過的機(jī)件不見天,精密量具不見天,檢修完畢后做到工完、料盡、場(chǎng)地清;(七建立檢修記錄,檢修記錄包括檢修計(jì)劃、檢修方案、檢修工作票、檢修總結(jié)、完善措施等形式體現(xiàn)。第七條發(fā)電運(yùn)行部:(一負(fù)責(zé)大修項(xiàng)目申報(bào)工作;(二大修期間系統(tǒng)隔離,為檢修創(chuàng)造條件;配合檢修單位辦理票據(jù)。第三章大修項(xiàng)目執(zhí)行程序第八條大修項(xiàng)目審批程序:(一年度大修項(xiàng)目審批程序:1、各部門于10月20日前將大修項(xiàng)目明細(xì)報(bào)設(shè)備處處,設(shè)備處處制定詳細(xì)方案及預(yù)算報(bào)送公司大修主管部門。2、年度大修計(jì)劃經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)議通過后,在公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃中下發(fā)。第九條大修項(xiàng)目實(shí)施控制程序:(一大修項(xiàng)目的物資采購程序:1、大修項(xiàng)目月度材料計(jì)劃及臨時(shí)材

5、料計(jì)劃由設(shè)備處處牽頭申報(bào),各專業(yè)審核匯總,XX熱電廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)至采購。2、大型配件及閥門的采購由設(shè)備處處簽訂技術(shù)協(xié)議(草簽報(bào)采購事業(yè)部,采購事業(yè)部報(bào)合同評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審?fù)ㄟ^后,正式簽訂技術(shù)協(xié)議。3、大修項(xiàng)目材料到貨后,及時(shí)辦理出庫手續(xù),對(duì)存在質(zhì)量問題的材料以書面形式報(bào)采購,由采購負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。(二大修項(xiàng)目合同簽訂、報(bào)審與派工程序:1、設(shè)備處處與通過公司資質(zhì)審核的外協(xié)施工單位簽訂施工合同。2、大修項(xiàng)目合同經(jīng)XX熱電廠廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)審核后報(bào)送商務(wù)部。3、簽訂完大修施工合同后,以派工單的形式安排項(xiàng)目實(shí)施。(三大修項(xiàng)目的實(shí)施:1、依照年度大修項(xiàng)目計(jì)劃書按月實(shí)施大修項(xiàng)目,每月向公司主管大修部門提交月度大修

6、計(jì)劃。2、對(duì)需要外協(xié)施工的大修項(xiàng)目,應(yīng)先簽合同后安排實(shí)施。(四工程結(jié)算程序:1、工程竣工經(jīng)驗(yàn)收合格后由外協(xié)單位將竣工結(jié)算資料在工程完工后15日內(nèi)交付企管信息處進(jìn)行審核(結(jié)算書必須注明立項(xiàng)編碼及名稱。2、XX熱電廠企管信息處在接到審計(jì)部工程結(jié)算書后,設(shè)備處處在15個(gè)工作日內(nèi)完成工程合同SAP的錄入,并將工程結(jié)算書(原件、工程發(fā)票、托收等相關(guān)手續(xù)辦理完畢后,完成掛賬手續(xù)。3、在大修項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)生的水電等費(fèi)用,由外協(xié)單位自行承擔(dān)和解決,凡甲方提供水電的單位工程按實(shí)際發(fā)生相應(yīng)比例扣除費(fèi)用。(五大修項(xiàng)目外協(xié)工程和項(xiàng)目驗(yàn)收:在工程施工完畢后,組織相關(guān)人員根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)、施工合同或協(xié)議要求

7、進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,填寫工程竣工檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,工程竣工檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告由發(fā)電運(yùn)行部、處室、XX熱電廠三級(jí)簽字確認(rèn)。(六大修項(xiàng)目付款程序設(shè)備處處負(fù)責(zé)大修項(xiàng)目資金計(jì)劃上報(bào)及項(xiàng)目付款工作。1、設(shè)備處處每月16日之前匯總付款計(jì)劃,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核認(rèn)可后在當(dāng)月18日前向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部申報(bào)資金計(jì)劃。2、對(duì)已實(shí)施完畢的大修項(xiàng)目掛賬后,辦理付款手續(xù)。第十條根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃及年度全面預(yù)算計(jì)劃按時(shí)、按要求完成年度大修項(xiàng)目計(jì)劃第四章檢查與考核第十一條按照大修項(xiàng)目管理規(guī)定編寫大修項(xiàng)目任務(wù)書或者工程預(yù)算;按照大修項(xiàng)目任務(wù)書所規(guī)定的要求實(shí)施大修項(xiàng)目。未按大修項(xiàng)目管理規(guī)定編寫大修項(xiàng)目任務(wù)書或者工程預(yù)算,并因此影響到

8、正常生產(chǎn)或者項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,考核責(zé)任部門5005000元/次;未能按照大修項(xiàng)目任務(wù)書所規(guī)定的要求實(shí)施大修項(xiàng)目,考核責(zé)任部門200-1000元/條。第十二條按時(shí)、按要求在每年9月20日前將部門申報(bào)的次月大修材料采購計(jì)劃報(bào)送至設(shè)備處處;控制好大修項(xiàng)目材料申報(bào)計(jì)劃;各部門大修臨時(shí)計(jì)劃每月不得超過2次。未能控制好大修項(xiàng)目材料申報(bào)計(jì)劃,造成庫存積壓一年以上,按照采購價(jià)值的原價(jià)對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行考核;大修臨時(shí)計(jì)劃超過2次(每月,考核實(shí)施部門100元/條。第十三條按時(shí)、按要求在每月15日前將部門申報(bào)的次月實(shí)施的大修項(xiàng)目報(bào)送設(shè)備處處。未按時(shí)、按要求在每月15日前將部門申報(bào)的次月實(shí)施的大修項(xiàng)目報(bào)送設(shè)備處處，考核 1

9、00 元/次。 第十四條 按時(shí)領(lǐng)出項(xiàng)目執(zhí)行所需材料，或及時(shí)安排外協(xié)隊(duì)伍完 成施工等情況，不得造成項(xiàng)目實(shí)施延誤； 未按時(shí)領(lǐng)出項(xiàng)目執(zhí)行所需 材料或者不能及時(shí)安排外協(xié)隊(duì)伍完成施工等情況，造成項(xiàng)目實(shí)施延 誤，考核責(zé)任部門 100500 元/次； 第十五條 各部門在大修項(xiàng)目執(zhí)行過程中實(shí)行總額控制，分項(xiàng)管 理。 嚴(yán)謹(jǐn)出現(xiàn)單項(xiàng)超支的，由部門承擔(dān)超支部分 10%。 第十六條 按時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，手續(xù)齊全，并按照大修管理 要求形成書面進(jìn)度、質(zhì)量、驗(yàn)收記錄。未按時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收或 手續(xù)不全，考核 200 元/次；未按照大修管理要求形成書面進(jìn)度、質(zhì) 量、驗(yàn)收記錄，考核 100-500 元/次。 第十七條 按時(shí)辦

10、理完畢工程掛帳手續(xù)， 及時(shí)將跨年度項(xiàng)目發(fā)票 進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。 未按時(shí)辦理完畢工程掛帳手續(xù)，考核 500 元/次；未能 及時(shí)將跨年度項(xiàng)目發(fā)票進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，影響下一年度大修計(jì)劃，考核 200500 元/次 第十八條 不得發(fā)生不合理使用或挪用大修項(xiàng)目材料的現(xiàn)象。 發(fā) 生不合理使用或挪用大修項(xiàng)目材料的現(xiàn)象，考核 200500 元/次。 第十九條 不得使用大修資金購臵屬于技措改造項(xiàng)目性質(zhì)的設(shè) 備，考核 1000 元/次。 使用大修資金購臵屬于技措改造項(xiàng)目性質(zhì)的 設(shè)備，考核 1000 元/次。 第二十條 大修管理應(yīng)按程序辦理各種手續(xù)和報(bào)告。 未按程序先 執(zhí)行后補(bǔ)辦手續(xù)報(bào)告，考核責(zé)任人 200500 元/次。 第二十一條 在年底以前完成大修項(xiàng)目工作（包含驗(yàn)收、評(píng)價(jià)、 審計(jì)、結(jié)算等） 。 無故不能在年底以前完成大修項(xiàng)目工作（包含驗(yàn) 收、評(píng)價(jià)、審計(jì)、結(jié)算等） ，考核責(zé)任部門 2002000 元/次。 第二十二條 按要求統(tǒng)籌制定部門內(nèi)部的年度大修計(jì)劃。未按要 求統(tǒng)籌制定部門內(nèi)部的年度大修計(jì)劃，造成計(jì)劃外增補(bǔ)項(xiàng)目，考核 責(zé)任部門 200500 元/次。 6 第二十三條 未嚴(yán)格執(zhí)行公司及 XX 熱電廠的材料、 備品備件、 計(jì) 劃管理、閥門管理、設(shè)備及備件外委緊急修復(fù)項(xiàng)目