系統(tǒng)運行考核實施細則

1、ERP系統(tǒng)運行考核實施細則為保證ERP系統(tǒng)上線后穩(wěn)定規(guī)范運行，減少差錯，發(fā)揮ERP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)管理中的作用，特制定本考核實施細則。1. 總則1.1. 本實施細則依照各模塊用戶操作手冊、各模塊系統(tǒng)解決方案及ERP系統(tǒng)運行管理辦法而制定。1.2. 上線單位的系統(tǒng)操作人員經(jīng)過培訓(xùn)后，應(yīng)熟悉本崗位ERP系統(tǒng)操作及數(shù)據(jù)維護流程以及系統(tǒng)運行管理的相關(guān)規(guī)定，嚴格按照ERP系統(tǒng)各模塊用戶操作手冊的要求，在系統(tǒng)中進行操作，嚴禁隨意填寫不規(guī)范的數(shù)據(jù)。1.3. 上線單位的系統(tǒng)操作人員應(yīng)保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)維護和處理的及時、準確和完整；應(yīng)當在系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)，必須在系統(tǒng)中進行處理，以保證系統(tǒng)與實際業(yè)務(wù)的同步；發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提交

2、本單位的關(guān)鍵用戶進行處理，關(guān)鍵用戶解決不了的應(yīng)按流程提交各模塊的系統(tǒng)管理員進行處理。1.4. 上線單位的關(guān)鍵用戶和各模塊系統(tǒng)管理員應(yīng)按照ERP系統(tǒng)運行管理辦法進行ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護和管理，應(yīng)保證系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一致性、準確性和完整性。1.5. 上線單位的系統(tǒng)操作人員應(yīng)按系統(tǒng)分配的權(quán)限進行系統(tǒng)操作，嚴禁利用他人帳號登錄系統(tǒng)，嚴禁將自己的帳號和密碼泄露給他人使用。1.6. 系統(tǒng)管理員應(yīng)隨時跟蹤ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時解決。 2. 各模塊考核細則2.1. EAM模塊滿分100分2.1.1. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程 10分；考核內(nèi)容：考核上線單位是否嚴格執(zhí)行“EAM數(shù)據(jù)維護流程”?？己宿k法：出錯

3、次數(shù)010分030分2.1.2. 每月工單的及時關(guān)閉率 20分考核內(nèi)容：考核上線單位每月工單的及時關(guān)閉率?？己宿k法：及時關(guān)閉率=100%20分90%及時關(guān)閉率100%15分80%及時關(guān)閉率90%5分及時關(guān)閉率80%0分2.1.3. 工單的出錯數(shù) 40分考核內(nèi)容：考核上線單位每月工單的出錯情況，主要有以下幾項：月度工單資產(chǎn)編號選擇錯誤 虛擬設(shè)備工單的類型選擇錯誤 缺陷工單無驗收記錄 缺陷工單未關(guān)聯(lián)工作請求 項目工單未選擇項目 考核辦法： 90%合格率=100% 40分80%合格率=90% 30分70%合格率=80% 20分60%合格率=70% 10分合格率=60% 0分2.1.4. 每月工單材料

4、計劃 30分考核內(nèi)容：考核每月工單材料計劃審批情況考核辦法：審批及時性90%審批及時性=100% 30分80%審批及時性=90% 20分70%審批及時性=80% 10分60%審批及時性=70% 5分審批及時性=60% 0分2.1.5. 如發(fā)現(xiàn)應(yīng)在系統(tǒng)中進行的業(yè)務(wù)處理，未在系統(tǒng)中處理，包括：缺陷處理、技改、小型擴建項目未走工單等工作，發(fā)現(xiàn)一次扣20分。2.1.6. 在PA中維護項目信息時，必須維護完整的項目信息， 否則扣總分數(shù)10分；2.2. ERP物流模塊：滿分100分 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護流程 10分考核內(nèi)容：考核各上線單位申報的主數(shù)據(jù)（編碼、供應(yīng)商、客戶）重復(fù)性、描述準確性。 考核辦法：-。出錯率

5、=0% 10分0%出錯率=5% 8分5%出錯率10% 0分考核內(nèi)容：考核各上線單位本月（自然月末）業(yè)務(wù)是否完成?？己宿k法：完成業(yè)務(wù) 15分完成業(yè)務(wù)量=90% 12分80%=完成業(yè)務(wù)量90% 10分70%=完成業(yè)務(wù)量80% 8分60%=完成業(yè)務(wù)量70% 5分完成業(yè)務(wù)量60% 0分考核內(nèi)容：考核各上線單位本月的會計期是否及時打開，業(yè)務(wù)是否已開展?？己宿k法：1號=本月庫存會計期打開日期=3號 10分3號本月庫存會計期打開日期=5號 8分5號本月庫存會計期打開日期=8號 6分8號本月庫存會計期打開日期10號 0分考核內(nèi)容：考核各上線單位月末的庫存會計期是否及時關(guān)閉（下月3號）考核辦法：庫存會計期關(guān)閉日

6、期=3號 10分3號庫存會計期關(guān)閉日期=5號 8分5號庫存會計期關(guān)閉日期=8號 6分8號庫存會計期關(guān)閉日期10號 0分 考核內(nèi)容：考核各電廠每月業(yè)務(wù)出錯情況 -工作單（工單退料率，是否存在申請與領(lǐng)料方式不一致） 7分-采購訂單（采購?fù)肆下?，審批是否及時）7分-物料搬運單（物料搬運單退料率） 7分-雜項退料（雜項退料率） 7分-更正頻率 7分考核辦法：單個出錯率=0% 7分0單個出錯率=5 5分5單個出錯率=10 4分10單個出錯率=20 0分考核內(nèi)容：考核各上線單位物料申領(lǐng)是否規(guī)范。-普通物料（是否走申請單）2.5分-工單物料（是否走工單）2.5分-固定資產(chǎn)（是否走費用類固定資產(chǎn)）2.5分-運

7、費（是否走費用類運費）2.5分考核辦法：單個出錯率=0% 2.5分0%單個出錯率=5% 2分5%單個出錯率=10% 1.5分10%單個出錯率=20% 0分考核內(nèi)容：考核各上線單位燃煤臺帳維護是否規(guī)范、及時、準確。-采購訂單（是否輸入合同熱值） 2.5分-接收入庫（是否輸入合同熱值） 2.5分-出庫（是否輸入合同熱值） 2.5分-采購訂單附屬信息（是否錄入） 2.5分考核辦法：單個出錯率=0% 2.5分0%單個出錯率=5% 2分5%單個出錯率=10% 1.5分10%單個出錯率=20% 1分-超過電子商務(wù)公司規(guī)定的資金額，而未走電子商務(wù)的將扣除20分。2.3 財務(wù)模塊: 滿分100分考核內(nèi)容：考核

8、各上線單位各模塊業(yè)務(wù)處理的及時性 考核辦法：完成率100%，5分完成率在90%-99%之間，4.5分完成率在80%-89%之間，4分完成率在70%-79%之間，3.5分完成率在69%-60%之間，3分完成率在59%-50%之間，2.5分完成率在49%-40%之間，2分完成率在39%-30%之間，1.5分完成率在29%-20%之間，1分完成率在19%-10%之間，0.5分完成率10%，0分考核辦法：及時率100%，5分及時率在90%-99%之間，4.5分及時率在80%-89%之間，4分及時率在70%-79%之間，3.5分及時率在69%-60%之間，3分及時率在59%-50%之間，2.5分及時率在

9、49%-40%之間，2分及時率在39%-30%之間，1.5分及時率在29%-20%之間，1分及時率在19%-10%之間，0.5分及時率10%，0分 考核辦法：及時率100%，5分及時率在90%-99%之間，4.5分及時率在80%-89%之間，4分及時率在70%-79%之間，3.5分及時率在69%-60%之間，3分及時率在59%-50%之間，2.5分及時率在49%-40%之間，2分及時率在39%-30%之間，1.5分及時率在29%-20%之間，1分及時率在19%-10%之間，0.5分及時率10%，0分考核辦法：及時率100%，5分及時率在90%-99%之間，4.5分及時率在80%-89%之間，4

10、分及時率在70%-79%之間，3.5分及時率在69%-60%之間，3分及時率在59%-50%之間，2.5分及時率在49%-40%之間，2分及時率在39%-30%之間，1.5分及時率在29%-20%之間，1分及時率在19%-10%之間，0.5分及時率10%，0分考核辦法：及時率100%，5分及時率在90%-99%之間，4.5分及時率在80%-89%之間，4分及時率在70%-79%之間，3.5分及時率在69%-60%之間，3分及時率在59%-50%之間，2.5分及時率在49%-40%之間，2分及時率在39%-30%之間，1.5分及時率在29%-20%之間，1分及時率在19%-10%之間，0.5分及

11、時率10%，0分考核辦法：及時率100%，5分及時率在90%-99%之間，4.5分及時率在80%-89%之間，4分及時率在70%-79%之間，3.5分及時率在69%-60%之間，3分及時率在59%-50%之間，2.5分及時率在49%-40%之間，2分及時率在39%-30%之間，1.5分及時率在29%-20%之間，1分及時率在19%-10%之間，0.5分及時率10%，0分考核內(nèi)容：考核各上線單位各模塊業(yè)務(wù)處理的準確性?？己宿k法：準確性100%，6分準確性50%以上，3分準確性50%以下，0分考核辦法：準確性100%，6分準確性50%以上，3分準確性50%以下，0分考核辦法：準確性100%，6分準

12、確性50%以上，3分準確性50%以下，0分考核辦法：準確性100%，6分準確性50%以上，3分準確性50%以下，0分考核辦法：準確性100%，6分準確性50%以上，3分準確性50%以下，0分考核內(nèi)容：考核各上線單位各模塊業(yè)務(wù)處理是否完整?？己宿k法:，剔除成本計算和折舊因素，以及往來科目的核算因素核對不一致扣10分，核對一致滿分10分，每個模塊與對應(yīng)的科目核對，不一致扣2分，扣分至0分。，AP、AR、PA、INV、DK完成滿分為20分，未完成每個模塊扣4分，扣分至0分。 2.4 基建模塊: 滿分100分 12分考核內(nèi)容：考核上線單位流程審批是否及時。考核辦法： 3分 3分 3分 3分計分準則：審

13、批周期= 3天， 3分3天 審批周期= 5天， 1分審批周期 5天， 0分 基建業(yè)務(wù)處理及時性考核 18分考核內(nèi)容：考核上線單位基建業(yè)務(wù)處理及時性考核辦法: 建安合同及時性 4分 物資合同及時性 4分 其他合同及時性 4分計分準則：-本月（自然月末）業(yè)務(wù)是否及時完成。及時完成 4分補錄業(yè)務(wù)/當月業(yè)務(wù)=10% 3分10%補錄業(yè)務(wù)/當月業(yè)務(wù)=30% 0分 工程報量及時性 6分工程完工后及時報量 6分工程完工后延遲報量 =10天， 5分工程完工后延遲報量 =15天， 4分工程完工后延遲報量 =20天， 2分工程完工后延遲報量 =30天， 0分2.4.3 業(yè)務(wù)質(zhì)量考核 40分考核內(nèi)容：考核各上線單位基

14、建業(yè)務(wù)處理的準確性?？己宿k法： 建安合同 10分 物資合同 10分 其他合同 10分 工程報量 10分計分規(guī)則：出錯率=0% 10分0%出錯率=5% 8分5%出錯率10% 0分2.4.4 工程管理方面考核 30分考核內(nèi)容：考核各上線單位基建項目工程管理情況?？己宿k法： 4分 4分 4分 4分 4分計分準則：維護周期 = 1-3周更新4分1-3周維護周期=1個月2分維護周期 1個月0分 工作計劃維護 5分工作計劃維護周期 = 1-3周更新5分1-3周 工作計劃維護周期 =1個月3分工作計劃維護周期 1個月0分 工程文檔信息維護 5分工程文檔信息維護周期 = 1-3周更新5分1-3周 工程文檔信息

15、維護周期 =1個月3分工程文檔信息維護周期 1個月0分2.4.6 系統(tǒng)中有出錯項，其因由于不從業(yè)務(wù)追朔糾錯而直接從財務(wù)調(diào)整，扣10分。2.4.7 在系統(tǒng)中不經(jīng)業(yè)務(wù)處理，而直接從財務(wù)處理，扣10分。2.4.8 因?qū)僭谙到y(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)卻在系統(tǒng)外進行，扣10分。2.5、電子商務(wù)模塊: 滿分100分 20分考核內(nèi)容：考核維護的供應(yīng)商的資料的準確、規(guī)范。 考核辦法： 4分數(shù)據(jù)準確，已核實 4分部分數(shù)據(jù)確定無誤，部分未經(jīng)核實 2分數(shù)據(jù)均未經(jīng)核實 0分 3分提供資料沒有重復(fù) 3分提供資料有重復(fù) 1分 4分范圍囊括公司日常所需所有采購范圍 4分范圍占公司日常所需采購范圍的50以上 3分范圍占公司日常所需采購范

16、圍的50以下 1分 4分資料嚴格按照所需材料范圍提供 4分80以上所需材料已提供 3分5080所需材料已提供 2分提供了50以下材料 1分 3分不需要后期追加 3分需要后期追加20以下材料 2分需要后期追加20以上材料 1分 2分已完成一級審批 2分未完成一級審批 0分 20分考核內(nèi)容：公司所采購物品在電子交易平臺中采購的比例情況 考核辦法：采購物品有100以上在電子交易平臺采購 20分采購物品在電子交易平臺采購，每少10 扣3分 15分考核內(nèi)容：在ERP中從采購申請到生成詢價單到通過電子交易平臺詢價，后又在ERP中決標的單據(jù)占所有用電子交易平臺購買的單據(jù)比例情況。 考核辦法：在電子交易平臺詢價的訂單有100以上在ERP中生成 15分在電子交易平臺詢價的訂單ERP中生成每少10 扣2分 15分 考核內(nèi)容：對電子商務(wù)平臺交易業(yè)務(wù)成功率的考核。 考核辦法：沒有流標 15分流標量在所有標中占比例，每多10 扣