環(huán)境職業(yè)健康安全管理記錄表式(A版)

1、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式文件號(hào)：CNNEC/SHER-2002版 次：A版2002年12月1日發(fā)布 2002年12月1日實(shí)施中國(guó)南海工程有限公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布 CNNEC/SHER 2002 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行記錄表式目錄環(huán)境因素調(diào)查表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-a） （ 1）環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-b） （ 2）環(huán)境因素清單 （CNNEC/SHER-4.3.1E-c） （ 3）重要環(huán)境因素清單 （CNNEC/SHER-4.3.1E-d） （ 4）危險(xiǎn)源調(diào)查表 （CNNE

2、C/SHER-4.3.1H-a） （ 5）職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-b） （ 6）職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單 （CNNEC/SHER-4.3.1H-c） （ 7）職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)清單 （CNNEC/SHER-4.3.1H-d） （ 8）送外培訓(xùn)記錄 （CNNEC/SHER-4.4.2-a） （ 9）內(nèi)培辦班記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.2-b） （10）年度培訓(xùn)計(jì)劃表 （CNNEC/SHER-4.4.2-c） （11）培訓(xùn)學(xué)員登記表 （CNNEC/SHER-4.4.2-d） （12）信息傳遞卡 （CNNEC/SHER-4.4.3） （

3、13）質(zhì)量體系文件收發(fā)登記表 （CNNEC/QR-5.1-a） （14）合格物資供方評(píng)定記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.6-a） （15）物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.6-b） （16）施工分供方環(huán)境、職業(yè)健康安全管理考核表 （CNNEC/SHER-4.4.6-08） （17）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)報(bào)告 （CNNEC/SHER-4.4.7） （18）噪聲測(cè)量記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.1-a） （19）水質(zhì)PH值記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.1-b） （20）監(jiān)測(cè)記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.1-c） （21）監(jiān)測(cè)記錄表 （CNNEC/

4、SHER-4.5.1-c續(xù)） （22）傷亡事故登記表 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-a） （23）職工死亡、重傷事故調(diào)查報(bào)告書(shū) （CNNEC/SHER-4.5.2-01-b） （24）不符合、糾正與預(yù)防措施通知單 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-a） （26）相關(guān)方投訴和抱怨記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-b） （27）檔案移交登記表 （CNNEC/SHER-4.5.3） （28）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃 （CNNEC/SHER-4.5.4-a） （29）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系檢查表 （CNNEC/SHER-4.5.4-b） （30）

5、會(huì)議簽到表 （CNNEC/SHER-4.5.4-c） （31）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核不符合報(bào)告 （CNNEC/SHER-4.5.4-d） （32）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 （CNNEC/SHER-4.5.4-e） （33）管理評(píng)審調(diào)查記錄 (CNNEC/QR-1.1-a) （34）管理評(píng)審會(huì)議記錄 (CNNEC/QR-1.1-b) （35）管理評(píng)審會(huì)議記錄 (CNNEC/QR-1.1-b續(xù)) （36）管理評(píng)審報(bào)告 (CNNEC/QR-1.1-c) （37） CNNEC/SHER 2002 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式環(huán)境因素調(diào)查表 （CNNEC/SHER-4.3.1

6、E-a）備注編制： 年 月 日 審批： 年 月 日時(shí)態(tài)/狀態(tài)環(huán)境影響環(huán)境因素作業(yè)項(xiàng)目施工工序或現(xiàn)場(chǎng)序號(hào)環(huán)境因素評(píng)價(jià)表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-b）備注編制： 年 月 日 審批： 年 月 日是否重大環(huán)境因素總分評(píng)價(jià)項(xiàng)目的分值商務(wù)關(guān)系職業(yè)健康安全資源耗竭環(huán)境污染法律法規(guī)可能導(dǎo)致的環(huán)境影響潛在的環(huán)境因素活動(dòng)地點(diǎn)/工序/部位作業(yè)項(xiàng)目施工工序或現(xiàn)場(chǎng)序號(hào)環(huán)境因素清單 （CNNEC/SHER-4.3.1E-c）備注編制： 年 月 日 審批： 年 月 日環(huán)境影響活動(dòng)地點(diǎn)/工序/部位環(huán)境因素序號(hào)重要環(huán)境因素清單 （CNNEC/SHER-4.3.1E-d）管理方案控制應(yīng)急編制： 年 月 日 審批：

7、年 月 日目標(biāo)指標(biāo)環(huán)境影響存在部門(mén)或工藝過(guò)程重要環(huán)境因素（明確污染因子組分物質(zhì)）序號(hào)危險(xiǎn)源調(diào)查表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-a）序 號(hào)工 序作業(yè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-b）備注編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日重大風(fēng)險(xiǎn)否是LEC值法D值C值E值L值可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源作業(yè)項(xiàng)目工號(hào)序號(hào)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)清單 （CNNEC/SHER-4.3.1H-c）序號(hào)主要作業(yè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)清單 （CNN

8、EC/SHER-4.3.1H-d）序號(hào)主要作業(yè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源LEC=D可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)管理方案編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日送外培訓(xùn)記錄 （CNNEC/SHER-4.4.2-a）備注 填表人： 單位負(fù)責(zé)人：何種證書(shū)發(fā)證單位培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)職務(wù)/工種姓名序號(hào)內(nèi)培辦班記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.2-b）培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)人數(shù)授課老師培訓(xùn)時(shí)間月 日至 月 日考核方式合格率優(yōu)良率培訓(xùn)內(nèi)容：參培人員簽到姓名職務(wù)工種姓名職務(wù)工種姓名職務(wù)工種姓名職務(wù)工種主辦單位： 經(jīng)辦人： 年 月 日年度培訓(xùn)計(jì)劃表 （CNNEC/SHER-4.4.2-c）序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)形式培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)

9、地點(diǎn)備注制表： 審批： 年 月 日培訓(xùn)學(xué)員登記表 （CNNEC/SHER-4.4.2-d）序號(hào)單位姓名性別出生年月學(xué)歷參加工作時(shí)間崗位成績(jī)備注培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)形式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)信息傳遞卡 （CNNEC/SHER-4.4.3）接收單位經(jīng)辦人接受日期發(fā)送單位經(jīng)辦人發(fā)放日期信息內(nèi)容：質(zhì)量體系文件收發(fā)登記表（CNNEC/QR-5.1-a）文件名稱(chēng)及編號(hào)分發(fā)號(hào)收文單位文件接收文件交回文件處理收文人日期交文人日期存檔銷(xiāo)毀 注：1.“文件編號(hào)、名稱(chēng)”欄中可填寫(xiě)幾個(gè)文件；2.“文件處理”欄，“存檔”或“銷(xiāo)毀”畫(huà)“”。合格物資供方評(píng)定記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.6-a）可供物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)時(shí)間地點(diǎn)參加

10、人員： 主持人：供方全稱(chēng)詳細(xì)地址電 話(huà)評(píng)定記錄評(píng)定結(jié)果記錄審核批準(zhǔn)物資供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.6-b）供方全稱(chēng)：物 資 名 稱(chēng)規(guī)格型號(hào)（材料）單位數(shù)量交貨日期驗(yàn)收結(jié)論使用評(píng)價(jià)備注編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 施工分供方環(huán)境、職業(yè)健康安全管理考核表 （CNNEC/SHER-4.4.6-08）施工分供方名稱(chēng)工程承包內(nèi)容承包工程開(kāi)、竣工日期對(duì)分供方考核環(huán)境文明施工遵紀(jì)守法考核結(jié)果單位（蓋章）： 年 月 日應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)報(bào)告（CNNEC/SHER-4.4.7）單 位事發(fā)地點(diǎn)事件發(fā)生日期報(bào)告時(shí)間事件分類(lèi)（打）：施工安全相關(guān)（ ） 設(shè)備相關(guān)（ ） 交通安全相關(guān)（ ）

11、消防相關(guān)（ ）環(huán)境相關(guān)（ ） 健康相關(guān)（ ） 其他（ ）事件描述：事故原因：后果：采取防范措施：報(bào)告人：?jiǎn)挝?部門(mén)負(fù)責(zé)人：噪聲測(cè)量記錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-a）工程項(xiàng)目測(cè)量?jī)x器型號(hào)示意圖（建筑施工場(chǎng)地邊界線(xiàn)、測(cè)點(diǎn)位置）測(cè)點(diǎn)時(shí)間測(cè) 量 值測(cè) 量 人測(cè)點(diǎn)時(shí)間測(cè) 量 值測(cè) 量 人備 注水質(zhì)PH值記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.1-b）工程項(xiàng)目測(cè)量項(xiàng)目測(cè)量地點(diǎn)測(cè)量工具控制指標(biāo)排放去向測(cè)量時(shí)間測(cè)量值測(cè)量人測(cè)量時(shí)間測(cè)量值測(cè)量人監(jiān)測(cè)記錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-c）受監(jiān)測(cè)單位監(jiān)測(cè)時(shí)間監(jiān)測(cè)人員記錄人監(jiān)測(cè)情 況監(jiān)測(cè)內(nèi)容及要求監(jiān)測(cè)結(jié)果描述1. 項(xiàng)目方針、目標(biāo)、指標(biāo)施工2. 環(huán)境

12、因素控制a) 噪聲排放 要求： 糾正 制定糾正措施并實(shí)施 b) 污水排放 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 c) 粉塵排放 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 d) 固體廢棄物 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 e) 資源消耗 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 3. 重大風(fēng)險(xiǎn)控制l 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 l 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 l 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 監(jiān)測(cè)記錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-c續(xù)）受監(jiān)測(cè)單位監(jiān)測(cè)時(shí)間監(jiān)測(cè)人員記錄人監(jiān)測(cè) 情 況監(jiān)測(cè)內(nèi)容及要求監(jiān)測(cè)結(jié)果描述4. 項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況a) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 b) 要求：糾正

13、 制定糾正措施并實(shí)施 c) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施d) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 5. 相關(guān)的公司程序文件執(zhí)行情況a) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 b) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 c) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 d) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 6. 其他a) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 b) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 c) 要求：糾正 制定糾正措施并實(shí)施 注：在檢測(cè)內(nèi)容上打“”，未列入的，在空白處填加。傷亡事故登記表 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-a）1 事故發(fā)生地點(diǎn)： 廠(chǎng)（礦） 車(chē)間（區(qū)、隊(duì)） 工段 班組 崗位（工作點(diǎn)面）2 事故發(fā)生

14、時(shí)間： 年 月 日 班 時(shí) 分3作業(yè)種類(lèi)： 4 起因物： 5 事故類(lèi)別：6 事故原因： 其中直接原因 7 事故嚴(yán)重級(jí)別：8 傷亡人員情況：備注損失工作日傷害程度傷害部位安全教育情況本工種工齡級(jí)別工種用工形式文化程度年齡性別姓名9 本次事故損失工作日總數(shù)：10 本次事故經(jīng)濟(jì)損失（元）： 其中直接經(jīng)濟(jì)損失（元）：11 事故簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)：12 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：驗(yàn)收人完成期限執(zhí)行措施負(fù)責(zé)人措 施 名 稱(chēng)13 對(duì)事故責(zé)任者的處理意見(jiàn)：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人簽章： 制表人簽章： 填表日期： 年 月 日 說(shuō)明： 本表式提供企業(yè)建立傷亡事故管理臺(tái)賬使用。有關(guān)項(xiàng)目的填寫(xiě)要求見(jiàn)企業(yè)職工傷亡事故統(tǒng)計(jì)制度和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn);其

15、中“事故嚴(yán)重級(jí)別”指重大死亡事故、死亡事故、重傷事故、輕傷事故，其解釋見(jiàn)報(bào)表制度。職工死亡、重傷事故調(diào)查報(bào)告書(shū) （CNNEC/SHER-4.5.2-01-b）1 企業(yè)詳細(xì)名稱(chēng) 地址 電話(huà) 2 業(yè)別 分級(jí)隸屬關(guān)系：（中央、省、專(zhuān)、市、縣） 直接主管部門(mén) 3 發(fā)生事故日期 年 月 日 時(shí) 分 車(chē)間 4 事故類(lèi)別 主要原因分析 5這次事故傷亡情況：死亡 人重傷 人輕傷 人 姓名傷害程度（死、重、輕）工種及級(jí)別性別年齡本工種工齡受過(guò)何種安全教育估計(jì)財(cái)務(wù)損失附注 6 事故的經(jīng)過(guò)和原因： 6.1 事故經(jīng)過(guò)： 6.2事故原因： 6 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施，執(zhí)行措施的責(zé)任人，完成期限，以及措施執(zhí)行情況的檢查人

16、： 7 對(duì)事故責(zé)任分析和責(zé)任者的處理意見(jiàn)：8 參加調(diào)查的單位和人員：（注明職別）企業(yè)負(fù)責(zé)人： 制表人： 填報(bào)日期： 年 月 39不符合、糾正與預(yù)防措施通知單 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-a）糾正、預(yù)防措施責(zé)任單位糾正、預(yù)防措施參加單位不符合、糾正與預(yù)防的問(wèn)題描述： 原因分析：質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人： 年 月 日制定糾正、預(yù)防措施計(jì)劃：責(zé)任單位主管： 管理者代表審批： 年 月 日 年 月 日糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況及完成日期： 責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正、預(yù)防措施有效性檢查評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)人： 年 月 日相關(guān)方投訴和抱怨記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-b）見(jiàn)證資料處理結(jié)

17、果處理意見(jiàn)經(jīng)辦人投訴方式投訴時(shí)間投訴和抱怨的問(wèn)題投訴方編號(hào)檔案移交登記表 （CNNEC/SHER-4.5.3）備注接受人移交人保管期限移交原因移交日期所屬年度案卷目錄題名或組織名稱(chēng)案卷號(hào)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃 （CNNEC/SHER-4.5.4-a）審核日期審核組長(zhǎng)審核依據(jù)審核員時(shí)間受審核單位單位負(fù)責(zé)人審核內(nèi)容審核員首 次 會(huì) 議末 次 會(huì) 議編制： 年 月 日 批準(zhǔn)： 年 月 日環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系檢查表 （CNNEC/SHER-4.5.4-b）檢查依據(jù)檢查內(nèi)容檢查情況受檢查單位：檢查人：時(shí)間： 會(huì)議簽到表 （CNNEC/SHER-4.5.4-c）姓 名職 務(wù)單位或部門(mén)

18、名稱(chēng)日期： 年 月 日環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核不符合報(bào)告 （CNNEC/SHER-4.5.4-d）受審核單位單位負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期不符合事實(shí)陳述：不符合GB/T24001-1996： 不符合GB/T28001-2001： 不符合類(lèi)型： 審核員： 單位負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 單位負(fù)責(zé)人： 審核員認(rèn)可：批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃管理者代表：日期：糾正措施完成情況： 單位負(fù)責(zé)人：糾正措施的驗(yàn)證：審核員： 審核組長(zhǎng)： 日期： 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 （CNNEC/SHER-4.5.4-e）受審核單位審核日期審核依據(jù)ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及

19、使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、法律、法規(guī)、施工規(guī)范審核方式抽查審核范圍審核目的審核組長(zhǎng)審核員審核結(jié)論：1.文件方面l 建立的制度 合理 基本合理 尚須完善l 符合程度 符合 基本符合 尚須完善2.法律、法規(guī)的遵守方面l 證明文件 充分 基本充分 不充分l 定期評(píng)審 充分 基本充分 不充分3.環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)情況l 充分性 充分 基本充分 不充分l 合理性 合理 基本合理 尚須完善4.危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況l 充分性 充分 基本充分 不充分l 合理性 合理 基本合理 尚須完善5.體系運(yùn)行總體評(píng)價(jià)改進(jìn)建議：審核組長(zhǎng)：審批意見(jiàn)：管理者代表管理評(píng)審調(diào)查記錄 (CNNEC/QR-1.1-a)序號(hào)調(diào)查內(nèi)容調(diào)查意見(jiàn)1管理方針是否適用2管