環(huán)境職業(yè)健康安全管理記錄表式(A版)

1、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式文件號：CNNEC/SHER-2002版 次：A版2002年12月1日發(fā)布 2002年12月1日實施中國南海工程有限公司標準化委員會發(fā)布 CNNEC/SHER 2002 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄表式目錄環(huán)境因素調(diào)查表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-a） （ 1）環(huán)境因素評價表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-b） （ 2）環(huán)境因素清單 （CNNEC/SHER-4.3.1E-c） （ 3）重要環(huán)境因素清單 （CNNEC/SHER-4.3.1E-d） （ 4）危險源調(diào)查表 （CNNE

2、C/SHER-4.3.1H-a） （ 5）職業(yè)健康安全危險源辯識與風(fēng)險評價記錄表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-b） （ 6）職業(yè)健康安全風(fēng)險清單 （CNNEC/SHER-4.3.1H-c） （ 7）職業(yè)健康安全重大風(fēng)險清單 （CNNEC/SHER-4.3.1H-d） （ 8）送外培訓(xùn)記錄 （CNNEC/SHER-4.4.2-a） （ 9）內(nèi)培辦班記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.2-b） （10）年度培訓(xùn)計劃表 （CNNEC/SHER-4.4.2-c） （11）培訓(xùn)學(xué)員登記表 （CNNEC/SHER-4.4.2-d） （12）信息傳遞卡 （CNNEC/SHER-4.4.3） （

3、13）質(zhì)量體系文件收發(fā)登記表 （CNNEC/QR-5.1-a） （14）合格物資供方評定記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.6-a） （15）物資供方業(yè)績評價記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.6-b） （16）施工分供方環(huán)境、職業(yè)健康安全管理考核表 （CNNEC/SHER-4.4.6-08） （17）應(yīng)急準備與響應(yīng)報告 （CNNEC/SHER-4.4.7） （18）噪聲測量記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.1-a） （19）水質(zhì)PH值記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.1-b） （20）監(jiān)測記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.1-c） （21）監(jiān)測記錄表 （CNNEC/

4、SHER-4.5.1-c續(xù)） （22）傷亡事故登記表 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-a） （23）職工死亡、重傷事故調(diào)查報告書 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-b） （24）不符合、糾正與預(yù)防措施通知單 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-a） （26）相關(guān)方投訴和抱怨記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-b） （27）檔案移交登記表 （CNNEC/SHER-4.5.3） （28）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計劃 （CNNEC/SHER-4.5.4-a） （29）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系檢查表 （CNNEC/SHER-4.5.4-b） （30）

5、會議簽到表 （CNNEC/SHER-4.5.4-c） （31）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核不符合報告 （CNNEC/SHER-4.5.4-d） （32）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告 （CNNEC/SHER-4.5.4-e） （33）管理評審調(diào)查記錄 (CNNEC/QR-1.1-a) （34）管理評審會議記錄 (CNNEC/QR-1.1-b) （35）管理評審會議記錄 (CNNEC/QR-1.1-b續(xù)) （36）管理評審報告 (CNNEC/QR-1.1-c) （37） CNNEC/SHER 2002 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理記錄表式環(huán)境因素調(diào)查表 （CNNEC/SHER-4.3.1

6、E-a）備注編制： 年 月 日 審批： 年 月 日時態(tài)/狀態(tài)環(huán)境影響環(huán)境因素作業(yè)項目施工工序或現(xiàn)場序號環(huán)境因素評價表 （CNNEC/SHER-4.3.1E-b）備注編制： 年 月 日 審批： 年 月 日是否重大環(huán)境因素總分評價項目的分值商務(wù)關(guān)系職業(yè)健康安全資源耗竭環(huán)境污染法律法規(guī)可能導(dǎo)致的環(huán)境影響潛在的環(huán)境因素活動地點/工序/部位作業(yè)項目施工工序或現(xiàn)場序號環(huán)境因素清單 （CNNEC/SHER-4.3.1E-c）備注編制： 年 月 日 審批： 年 月 日環(huán)境影響活動地點/工序/部位環(huán)境因素序號重要環(huán)境因素清單 （CNNEC/SHER-4.3.1E-d）管理方案控制應(yīng)急編制： 年 月 日 審批：

7、年 月 日目標指標環(huán)境影響存在部門或工藝過程重要環(huán)境因素（明確污染因子組分物質(zhì)）序號危險源調(diào)查表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-a）序 號工 序作業(yè)項目危險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日職業(yè)健康安全危險源辯識與風(fēng)險評價記錄表 （CNNEC/SHER-4.3.1H-b）備注編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日重大風(fēng)險否是LEC值法D值C值E值L值可能導(dǎo)致的風(fēng)險危險源作業(yè)項目工號序號職業(yè)健康安全風(fēng)險清單 （CNNEC/SHER-4.3.1H-c）序號主要作業(yè)項目危險源可能導(dǎo)致的風(fēng)險編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日職業(yè)健康安全重大風(fēng)險清單 （CNN

8、EC/SHER-4.3.1H-d）序號主要作業(yè)項目危險源LEC=D可能導(dǎo)致的風(fēng)險管理方案編制人： 年 月 日 審核人： 年 月 日送外培訓(xùn)記錄 （CNNEC/SHER-4.4.2-a）備注 填表人： 單位負責(zé)人：何種證書發(fā)證單位培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點職務(wù)/工種姓名序號內(nèi)培辦班記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.2-b）培訓(xùn)項目培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù)授課老師培訓(xùn)時間月 日至 月 日考核方式合格率優(yōu)良率培訓(xùn)內(nèi)容：參培人員簽到姓名職務(wù)工種姓名職務(wù)工種姓名職務(wù)工種姓名職務(wù)工種主辦單位： 經(jīng)辦人： 年 月 日年度培訓(xùn)計劃表 （CNNEC/SHER-4.4.2-c）序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)形式培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)

9、地點備注制表： 審批： 年 月 日培訓(xùn)學(xué)員登記表 （CNNEC/SHER-4.4.2-d）序號單位姓名性別出生年月學(xué)歷參加工作時間崗位成績備注培訓(xùn)項目培訓(xùn)形式培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點信息傳遞卡 （CNNEC/SHER-4.4.3）接收單位經(jīng)辦人接受日期發(fā)送單位經(jīng)辦人發(fā)放日期信息內(nèi)容：質(zhì)量體系文件收發(fā)登記表（CNNEC/QR-5.1-a）文件名稱及編號分發(fā)號收文單位文件接收文件交回文件處理收文人日期交文人日期存檔銷毀 注：1.“文件編號、名稱”欄中可填寫幾個文件；2.“文件處理”欄，“存檔”或“銷毀”畫“”。合格物資供方評定記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.6-a）可供物資名稱規(guī)格型號時間地點參加

10、人員： 主持人：供方全稱詳細地址電 話評定記錄評定結(jié)果記錄審核批準物資供方業(yè)績評價記錄表 （CNNEC/SHER-4.4.6-b）供方全稱：物 資 名 稱規(guī)格型號（材料）單位數(shù)量交貨日期驗收結(jié)論使用評價備注編制： 年 月 日 審核： 年 月 日 施工分供方環(huán)境、職業(yè)健康安全管理考核表 （CNNEC/SHER-4.4.6-08）施工分供方名稱工程承包內(nèi)容承包工程開、竣工日期對分供方考核環(huán)境文明施工遵紀守法考核結(jié)果單位（蓋章）： 年 月 日應(yīng)急準備與響應(yīng)報告（CNNEC/SHER-4.4.7）單 位事發(fā)地點事件發(fā)生日期報告時間事件分類（打）：施工安全相關(guān)（ ） 設(shè)備相關(guān)（ ） 交通安全相關(guān)（ ）

11、消防相關(guān)（ ）環(huán)境相關(guān)（ ） 健康相關(guān)（ ） 其他（ ）事件描述：事故原因：后果：采取防范措施：報告人：單位/部門負責(zé)人：噪聲測量記錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-a）工程項目測量儀器型號示意圖（建筑施工場地邊界線、測點位置）測點時間測 量 值測 量 人測點時間測 量 值測 量 人備 注水質(zhì)PH值記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.1-b）工程項目測量項目測量地點測量工具控制指標排放去向測量時間測量值測量人測量時間測量值測量人監(jiān)測記錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-c）受監(jiān)測單位監(jiān)測時間監(jiān)測人員記錄人監(jiān)測情 況監(jiān)測內(nèi)容及要求監(jiān)測結(jié)果描述1. 項目方針、目標、指標施工2. 環(huán)境

12、因素控制a) 噪聲排放 要求： 糾正 制定糾正措施并實施 b) 污水排放 要求：糾正 制定糾正措施并實施 c) 粉塵排放 要求：糾正 制定糾正措施并實施 d) 固體廢棄物 要求：糾正 制定糾正措施并實施 e) 資源消耗 要求：糾正 制定糾正措施并實施 3. 重大風(fēng)險控制l 要求：糾正 制定糾正措施并實施 l 要求：糾正 制定糾正措施并實施 l 要求：糾正 制定糾正措施并實施 監(jiān)測記錄表（CNNEC/SHER-4.5.1-c續(xù)）受監(jiān)測單位監(jiān)測時間監(jiān)測人員記錄人監(jiān)測 情 況監(jiān)測內(nèi)容及要求監(jiān)測結(jié)果描述4. 項目環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施情況a) 要求：糾正 制定糾正措施并實施 b) 要求：糾正

13、 制定糾正措施并實施 c) 要求：糾正 制定糾正措施并實施d) 要求：糾正 制定糾正措施并實施 5. 相關(guān)的公司程序文件執(zhí)行情況a) 要求：糾正 制定糾正措施并實施 b) 要求：糾正 制定糾正措施并實施 c) 要求：糾正 制定糾正措施并實施 d) 要求：糾正 制定糾正措施并實施 6. 其他a) 要求：糾正 制定糾正措施并實施 b) 要求：糾正 制定糾正措施并實施 c) 要求：糾正 制定糾正措施并實施 注：在檢測內(nèi)容上打“”，未列入的，在空白處填加。傷亡事故登記表 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-a）1 事故發(fā)生地點： 廠（礦） 車間（區(qū)、隊） 工段 班組 崗位（工作點面）2 事故發(fā)生

14、時間： 年 月 日 班 時 分3作業(yè)種類： 4 起因物： 5 事故類別：6 事故原因： 其中直接原因 7 事故嚴重級別：8 傷亡人員情況：備注損失工作日傷害程度傷害部位安全教育情況本工種工齡級別工種用工形式文化程度年齡性別姓名9 本次事故損失工作日總數(shù)：10 本次事故經(jīng)濟損失（元）： 其中直接經(jīng)濟損失（元）：11 事故簡要經(jīng)過：12 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施：驗收人完成期限執(zhí)行措施負責(zé)人措 施 名 稱13 對事故責(zé)任者的處理意見：單位負責(zé)人簽章： 制表人簽章： 填表日期： 年 月 日 說明： 本表式提供企業(yè)建立傷亡事故管理臺賬使用。有關(guān)項目的填寫要求見企業(yè)職工傷亡事故統(tǒng)計制度和有關(guān)規(guī)范、標準;其

15、中“事故嚴重級別”指重大死亡事故、死亡事故、重傷事故、輕傷事故，其解釋見報表制度。職工死亡、重傷事故調(diào)查報告書 （CNNEC/SHER-4.5.2-01-b）1 企業(yè)詳細名稱 地址 電話 2 業(yè)別 分級隸屬關(guān)系：（中央、省、專、市、縣） 直接主管部門 3 發(fā)生事故日期 年 月 日 時 分 車間 4 事故類別 主要原因分析 5這次事故傷亡情況：死亡 人重傷 人輕傷 人 姓名傷害程度（死、重、輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育估計財務(wù)損失附注 6 事故的經(jīng)過和原因： 6.1 事故經(jīng)過： 6.2事故原因： 6 預(yù)防事故重復(fù)發(fā)生的措施，執(zhí)行措施的責(zé)任人，完成期限，以及措施執(zhí)行情況的檢查人

16、： 7 對事故責(zé)任分析和責(zé)任者的處理意見：8 參加調(diào)查的單位和人員：（注明職別）企業(yè)負責(zé)人： 制表人： 填報日期： 年 月 39不符合、糾正與預(yù)防措施通知單 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-a）糾正、預(yù)防措施責(zé)任單位糾正、預(yù)防措施參加單位不符合、糾正與預(yù)防的問題描述： 原因分析：質(zhì)量安全部負責(zé)人： 年 月 日制定糾正、預(yù)防措施計劃：責(zé)任單位主管： 管理者代表審批： 年 月 日 年 月 日糾正、預(yù)防措施實施情況及完成日期： 責(zé)任部門負責(zé)人： 年 月 日糾正、預(yù)防措施有效性檢查評價： 評價人： 年 月 日相關(guān)方投訴和抱怨記錄表 （CNNEC/SHER-4.5.2-02-b）見證資料處理結(jié)

17、果處理意見經(jīng)辦人投訴方式投訴時間投訴和抱怨的問題投訴方編號檔案移交登記表 （CNNEC/SHER-4.5.3）備注接受人移交人保管期限移交原因移交日期所屬年度案卷目錄題名或組織名稱案卷號環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核計劃 （CNNEC/SHER-4.5.4-a）審核日期審核組長審核依據(jù)審核員時間受審核單位單位負責(zé)人審核內(nèi)容審核員首 次 會 議末 次 會 議編制： 年 月 日 批準： 年 月 日環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系檢查表 （CNNEC/SHER-4.5.4-b）檢查依據(jù)檢查內(nèi)容檢查情況受檢查單位：檢查人：時間： 會議簽到表 （CNNEC/SHER-4.5.4-c）姓 名職 務(wù)單位或部門

18、名稱日期： 年 月 日環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核不符合報告 （CNNEC/SHER-4.5.4-d）受審核單位單位負責(zé)人審 核 員審核日期不符合事實陳述：不符合GB/T24001-1996： 不符合GB/T28001-2001： 不符合類型： 審核員： 單位負責(zé)人： 日期： 日期：建議的糾正措施計劃： 單位負責(zé)人： 審核員認可：批準糾正措施計劃管理者代表：日期：糾正措施完成情況： 單位負責(zé)人：糾正措施的驗證：審核員： 審核組長： 日期： 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告 （CNNEC/SHER-4.5.4-e）受審核單位審核日期審核依據(jù)ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及

19、使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件、法律、法規(guī)、施工規(guī)范審核方式抽查審核范圍審核目的審核組長審核員審核結(jié)論：1.文件方面l 建立的制度 合理 基本合理 尚須完善l 符合程度 符合 基本符合 尚須完善2.法律、法規(guī)的遵守方面l 證明文件 充分 基本充分 不充分l 定期評審 充分 基本充分 不充分3.環(huán)境因素的識別與評價情況l 充分性 充分 基本充分 不充分l 合理性 合理 基本合理 尚須完善4.危險源辨識與風(fēng)險評價情況l 充分性 充分 基本充分 不充分l 合理性 合理 基本合理 尚須完善5.體系運行總體評價改進建議：審核組長：審批意見：管理者代表管理評審調(diào)查記錄 (CNNEC/QR-1.1-a)序號調(diào)查內(nèi)容調(diào)查意見1管理方針是否適用2管