4M-變化點(diǎn)管理規(guī)定及表單

1、變化點(diǎn)管理規(guī)定制作日期 制作 審核批準(zhǔn)1、目的在不良品發(fā)生前將萌芽的異常去除、杜絕異常發(fā)生,防患于未然。2、范圍適用于公司所有生產(chǎn)及檢驗(yàn)的場(chǎng)所。3、職責(zé)生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)變化點(diǎn)的申請(qǐng)及變化過程的管理、控制。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)變化點(diǎn)品質(zhì)確認(rèn)。4、定義變化點(diǎn):指在公司生產(chǎn)運(yùn)作過程中人設(shè)備物方法發(fā)生變化或變更。5、規(guī)定內(nèi)容5。1變化點(diǎn)管理項(xiàng)目Ø 人：新員工上崗、轉(zhuǎn)崗、頂崗、休假后返崗。Ø 設(shè)備：新增設(shè)備、設(shè)備規(guī)格變更、產(chǎn)品轉(zhuǎn)移場(chǎng)地生產(chǎn)、設(shè)備及工裝夾具 維修。Ø 物：新產(chǎn)品試制、工程變更、小批量生產(chǎn).Ø 方法：作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更、加工工序變更、工藝參數(shù)變更、工具變更。5。2變化點(diǎn)

2、管理流程流程步驟流程說明擔(dān)當(dāng)確認(rèn)1出現(xiàn)變化點(diǎn)2填寫表單3對(duì)策實(shí)施公司內(nèi)變化外委加工4品質(zhì)檢查 OK NG5不良內(nèi)容處置對(duì)策 NG6不良內(nèi)容處置確認(rèn) OK7可以流動(dòng)8記錄保存7記錄保存11根據(jù)生產(chǎn)過程的實(shí)際情況確認(rèn)是否有變化點(diǎn)。生產(chǎn)部班長(zhǎng)21當(dāng)出現(xiàn)變化點(diǎn)時(shí)，由生產(chǎn)部班長(zhǎng)填寫4M變化點(diǎn)管理票。在4M變化點(diǎn)管理票上記入變化點(diǎn)內(nèi)容，并指出確認(rèn)項(xiàng)目，防止不良品的產(chǎn)生和流出。2-2生產(chǎn)部將4M變化點(diǎn)管理票交于質(zhì)量部.生產(chǎn)部班長(zhǎng)生產(chǎn)部>科長(zhǎng)3依據(jù)4M變化點(diǎn)管理票上的內(nèi)容進(jìn)行變化點(diǎn)對(duì)策實(shí)施。31公司內(nèi)變化公司內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)變化過程的管理、控制。32外委加工Ø 外委加工產(chǎn)品前，應(yīng)將相關(guān)信息（數(shù)量、產(chǎn)

3、品型號(hào)、外委工序、供應(yīng)商名稱）通知質(zhì)量保證部。Ø 外委加工過程管理、控制。<生產(chǎn)部班長(zhǎng)生產(chǎn)部>計(jì)劃員供應(yīng)商>生產(chǎn)部科長(zhǎng)41公司內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)變化點(diǎn)產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)。4-2外委加工產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)。43變化點(diǎn)管理票結(jié)果連絡(luò)、確認(rèn)質(zhì)量部檢查員質(zhì)量部科長(zhǎng)51變化點(diǎn)確認(rèn)品發(fā)生不良時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)確認(rèn)結(jié)果做出處置。<生產(chǎn)部>班長(zhǎng)<生產(chǎn)部科長(zhǎng)6-1對(duì)不良內(nèi)容再次檢查確認(rèn)。質(zhì)量部檢查員質(zhì)量部>科長(zhǎng)71合格產(chǎn)品可以加工、裝配、入庫(kù)或發(fā)出。生產(chǎn)部班長(zhǎng)814M變化點(diǎn)管理票存檔。<生產(chǎn)部記錄4M變化點(diǎn)管理票4M變化點(diǎn)管理票發(fā)行日年 月 日發(fā)行者生產(chǎn)線名零件號(hào)零件名稱工序名稱發(fā)行目的、理由人物設(shè)備方法WHENWHATHOW作業(yè)員確認(rèn)點(diǎn)變化點(diǎn)指示內(nèi)容（檢查） 月 日擔(dān)當(dāng)（ ）變化點(diǎn)確認(rèn)結(jié)果（檢查） 質(zhì)量部 ：檢查結(jié)果確認(rèn)（發(fā)行部門） 月 日不良