某奶制品公司經(jīng)營分析總結(jié)報告

1、質(zhì)量情況介紹質(zhì)量情況介紹整體生產(chǎn)經(jīng)營情況整體生產(chǎn)經(jīng)營情況產(chǎn)能情況介紹產(chǎn)能情況介紹成本情況介紹成本情況介紹1234重點工作總結(jié)及計劃重點工作總結(jié)及計劃5內(nèi)容內(nèi)容1月月2月月3月月4 4月月5 5月月6 6月月小計小計產(chǎn)量（噸）產(chǎn)量（噸）訂單達(dá)成率（訂單達(dá)成率（%）產(chǎn)能利用率（產(chǎn)能利用率（%）產(chǎn)品出成率（噸）產(chǎn)品出成率（噸）質(zhì)量合格率（質(zhì)量合格率（%）勞動生產(chǎn)率（噸勞動生產(chǎn)率（噸/人）人）生產(chǎn)生產(chǎn)成本成本節(jié)超節(jié)超金額金額（萬（萬元）元）直接材料直接材料燃動燃動直接人工直接人工制造費(fèi)用制造費(fèi)用成本合計成本合計產(chǎn)品毛利率（產(chǎn)品毛利率（%）項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6

2、月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計預(yù)算預(yù)算（噸）（噸）實際實際（噸）（噸）完成率完成率（% %）品項品項一季度產(chǎn)量一季度產(chǎn)量基礎(chǔ)杯酸基礎(chǔ)杯酸袋酸袋酸桶酸桶酸大果粒大果粒復(fù)合果粒復(fù)合果粒暢輕系列暢輕系列優(yōu)品嘉人優(yōu)品嘉人其他其他備注：核定月產(chǎn)量按照一個月備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。天計算。2月按照月按照23.3天計算天計算60%50%59%63%53.19%010050項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計核定產(chǎn)核定產(chǎn)能能實際產(chǎn)實際產(chǎn)量量

3、完成率完成率（% %）1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月小計小計備注：核定月產(chǎn)量按照一個月備注：核定月產(chǎn)量按照一個月25天計算。天計算。2月按照月按照23.3天計算天計算96%90%93%95%96%7510090項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計實際實際 產(chǎn)量產(chǎn)量斷貨量斷貨量達(dá)成率達(dá)成率（% %）1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月小計小計項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6

4、 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際市市場場投投訴訴(次次數(shù)數(shù))項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際58去年同期去年同期上月上月當(dāng)當(dāng)月月(噸噸/人人)勞動勞動生生產(chǎn)產(chǎn)率

5、率11011113累累計計650005100上月上月當(dāng)當(dāng)月月預(yù)預(yù)算算(元元/噸噸)單噸單噸成本成本431052005300540055005600元元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0909年年 預(yù)算預(yù)算0909年年 實際實際533當(dāng)月當(dāng)月3上月上月預(yù)算預(yù)算3130140去年同期去年同期上月上月當(dāng)當(dāng)月月(元元/噸噸)直接人工直接人工159183139150160170180190預(yù)預(yù)算算167-70萬元萬元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月

6、8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際130140去年同期去年同期上月上月當(dāng)當(dāng)月月(元元/噸噸)燃燃動費(fèi)動費(fèi)用用159183139150160170180190預(yù)預(yù)算算167-70萬元萬元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際130140去年同期去年同期上月上月當(dāng)當(dāng)月月(元元/噸噸)燃燃動費(fèi)動費(fèi)用用150160170180190預(yù)預(yù)算算-70萬元萬元項目項目1 1月月2 2月

7、月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際130140去年同期去年同期上月上月當(dāng)當(dāng)月月(元元/噸噸)制造制造費(fèi)費(fèi)用用159183139150160170180190預(yù)預(yù)算算167-80萬元萬元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計0808年年 實際實際0909年年 實際實際萬元萬元實際實際預(yù)算預(yù)算-萬元萬元項目項目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月

8、月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合合 計計預(yù)算預(yù)算實際實際Contents01Contents02Contents03Contents04Contents05Contents060% 20% 40% 60% 80% 100% 84.3%Title in here18.5%17.5%8.7%23.6%63.6%10%20%30%40%*%*%*%4月月5月月6月月58.1%毛利介于毛利介于0-20%的產(chǎn)量的產(chǎn)量毛利介于毛利介于20-30%的產(chǎn)量的產(chǎn)量毛利高于毛利高于30%的產(chǎn)量的產(chǎn)量分析：分析：毛利毛利結(jié)構(gòu)圖結(jié)構(gòu)圖毛利低于毛利低于0%的產(chǎn)量的產(chǎn)量Add You

9、r Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in hereAdd Your Text in here項目單位上半年實際三季度目標(biāo)安全管理次數(shù)質(zhì)量合格率%批量投訴次數(shù)個體投訴次數(shù)訂單達(dá)成率%成本節(jié)約萬元管理費(fèi)用節(jié)約萬元產(chǎn)能利用率%勞動生產(chǎn)率噸/人Your text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developedby Guild Design Inc.Your text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereYour text in hereThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.ThemeGallery is a De