2018年績效方案

1、*公司2018年績效考核實施工作計劃目標概述為了更好的引導員工的行為，加強員工的自我管理，提高員工的工作績效，進而提升公司整體績效，保證企業(yè)經營目標的實現(xiàn)，實現(xiàn)員工與公司雙贏的目的。人力資源部將績效考核列為重要任務之一，其目的就是通過完善績效評價體系，達到績效考核應有的效果，實現(xiàn)績效考核的根本目的。具體實施計劃：1.2018年月日前完成對績效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫，提交總經理辦公室審議通過。2, 自2018年月日開始，按修訂完善后的績效考核制度在公司全面推行績效考核。具體設想1）建立基本考核制度建立起基本考核的形式、項目、辦法與考核情況跟蹤、運用等方式，保證績效考核工作的良性運行。

2、2）建議將目標管理與績效考核分離并平行進行目標管理的檢查作為修正目標的經常性工作，其結果僅作為績效考核的參考項目之一。3）建議推行全員績效考核為達到績效考核應有的效果，實現(xiàn)績效考核的根本目的，建議對全體員工進行績效考核。3, 本年度績效考核工作的起止時間為2018年月日到2019年月日。注意事項：1. 績效考核工作牽涉到各部門各員工的切身利益，因此人力資源部在保證績效考核結果能科學合理利用的基礎上，要做好各部門績效考核的宣傳與培訓工作，從正面引導員工用積極的心態(tài)對待績效考核，以期達到通過績效考核改善工作流程、提高工作績效的目的。2. 績效評價體系對于公司來說還是一件新生事物，由于經驗不足，難免

3、會出現(xiàn)一些意想不到的困難和問題，人力資源部將在操作過程中著重聽取各方面人員的意見和建議，及時調整和改進工作方法。3. 績效考核工作本身既是一項溝通的工作，也是一個持續(xù)改善的過程。人力資源部在操作過程中需注意縱向與橫向的溝通，確?？冃Э己斯ぷ鞯捻樌M行。需支持與配合的事項：1. 修訂后的各項績效考核制度、方案、表單等文本需經公司各部門經理、主管負責人及董事會共同審議。2. 為保證績效考核工作的順利推行，公司需成立績效考核推行委員會對績效考核的推行與實施負責。相關說明：績效考核表將員工工作中涉及的方方面面進行了仔細的劃分，為每一項工作的完成設置了考核的量化指標，客觀公正評價員工的工作業(yè)績、工作能力

4、及工作態(tài)度，促使員工不斷提高工作績效和自身能力，提升企業(yè)的整體運行效率和經濟效益。人力資源部在推行績效考核工作的基礎上，將著手進行公司績效評價體系的完善，并使之能夠更好地為公司發(fā)展服務。人力資源部完成此項工作的標準就是保證績效評價體系平穩(wěn)、有效運行。實施方案一、績效考核方案要點1、考核內容：月度提成、營業(yè)額考核、年度利潤考核；2、考核按訂單類型和崗位屬性以不同方式考核；3、每月設置營業(yè)額目標；4、所有提成均按營業(yè)額額計提；5、部門經理設置浮動工資，季度結算，2018年月日開始實施;6、月度提成當期只發(fā)放提成的80%,20%留存發(fā)放。、組織架構和職責序號職務姓名職責1運營經理平臺的產品策劃、整個

5、商城的運營方案執(zhí)行2類目運營供應商管理、類目的管理、產品管理、電商運營3平面設計平面設計、產品設計（照片）、商場裝修4推廣策劃活動策劃、活動統(tǒng)籌、活動執(zhí)行、推廣5銷售/客服銷售、售前、全部售后、訂單處理6財務財務、數(shù)據(jù)錄入7后勤培訓、人事行政事務、后勤配合三、2018年經營目標2018年商場經營目標項目年目標月目標備注銷售額/萬xxxxxx注：營業(yè)利潤已計算部門所有員工（除經理）的提成。營業(yè)利潤/萬xxxxxx營業(yè)利潤率xxxxxx四、2018年提成計算方式（一）月度提成1、以當月營業(yè)額為提成基數(shù);2、部門一般崗位的月度提成:個人營業(yè)額（G）提成比例營銷人員電商運宮技術設計推廣策劃后勤GK萬兀

6、V3萬元銷售數(shù)據(jù)G萬元，超業(yè)績X按以下比例提成XV萬兀萬兀vXV萬兀萬兀vXV萬兀X萬兀團隊營業(yè)額（T）提成Tv萬元團隊訂單（促銷、公共、分VV萬元銷商訂單）<Tv萬元TA萬元以上崗位團隊訂單提成由經理按崗位系數(shù)分配3、主管負責人、經理/總監(jiān)的月度提成:主管負責人總業(yè)績營業(yè)額額提成比例萬及以卜vXV萬vXV萬萬以上經理/總監(jiān)部門其他人員提成平均額的？倍4、考核得分對應績效發(fā)放比例:得分對應的淑發(fā)放比例表得分（分）緩戮發(fā)做員工景效主管域效痍效金徵言月發(fā)放留存部分簸效金被苜月發(fā)放留存部分0-700%000000T1-T56Q0陌QI1201ZDO960240T6-C070%700S6D140

7、1400112028。a1-65300640ICCIfiOO123032086-flO洶900720160laoo144036091-9595每9507601901900152038096-100100%100080020020001600400洼：L成金囊y："000元,主莒：300玩為例；公司向個人各出一半作為敝:金既*、當月獺£吹，留有20%季度或年皇乳那F；不足月當月無裁T.留棄E分下月工資一筍.（二）營業(yè)額考核及提成說明1、月目標完成率達或以上，所有人員按正常提成；2、如月目標完成率未達,部門經理無任何提成和獎勵，其他人員的所有提成和獎勵均按照營業(yè)額完成比例計提；

8、3、營業(yè)額年度結算，如果年季的總營業(yè)額達標，超過目標營業(yè)利潤部分按比例分配。若當年總體營業(yè)額未達標，則提成獎金不發(fā)放。4、原則上，月營業(yè)目標為前3個月的平均銷售額，如有特殊情況，總經辦可予以調整，于每月8日前確定并公布。5、當期只發(fā)放月度提成的80%,20%留存于后續(xù)發(fā)放。6、開始考核時間：2018年月日（三）年度利潤考核1、考核周期：年度2、年度超利潤獎勵標準：超過目標營業(yè)利潤部分的;3、獎金分配原則：經理，主管負責人，剩余的50%按照崗位系數(shù)進行分配，提報總經理審批。4、年度虧損扣罰標準：按虧損額的10%扣罰，扣罰只限于經理。5、超利潤獎勵發(fā)放方式：年度結算。6、開始考核時間：2018年（

9、四）部門經理的扣罰說明部門經理的所有扣罰均從當期提成、獎勵及浮動工資中扣除，不夠扣除的，累計到下月，直至年度結算為止，年度結算時不夠扣除的，則不累計到下一年度扣罰。（五）留存發(fā)放說明1、結算時間：2次結算，首次在次年1月結算上年4至12月的留存，末次在次年5月結算本年1至3月的留存；2、發(fā)放時間：首次在次年2月份（春節(jié)前）發(fā)放，末次在次年5月發(fā)放；3、發(fā)放額度的確定：首次發(fā)放由總經辦與財務部評估過去3個季度和預估未來一個季度的經營情況而定；末次發(fā)放則由財務部根據(jù)實際情況進行結算。五、績效計算方法（一）發(fā)放部分1、部門經理：月度：（月度提成+獎罰）*80%*KPI考核發(fā)放比例年度：（年度提成+獎

10、罰-虧損扣罰+浮動工資）*KPI考核發(fā)放比例2、銷售客服人員：（月度提成*80%+年度超利潤獎勵）*KPI考核發(fā)放比例3、其他人員：月度提成*80%+年度超利潤獎勵（二）留存部分1、部門經理、客服人員：月度提成20%留存2、其他人員：月度提成20%留存*KPI考核發(fā)放比例3、以上的留存均按財務部結算計發(fā)的為準。六、員工績效獎金的發(fā)放原則1. 部門人員中途離職，提出日到辦理離職日績效按50%計算，留成提成取消；2. 如有侵害公司利益的行為，取消提成，并按公司相關制度處理，公司保持對發(fā)放提成的追溯;月度、年度績效獎金統(tǒng)一按本方案考核，時間為跨月考核；七、附表：各崗位績效考評表八、本制度從2018年

11、月日起執(zhí)行，試行一年，如有調整，按最新的標準執(zhí)行。解釋權歸管理部所有。人事行政部2018.02.08經理/總監(jiān)月度績效考評表被考評者：考評期：考評項目考評內容權重考評標準自評上級評分財務類(50%)凈資產回報率15%考核期內凈資產回報率在_%以上主營業(yè)務收入15%考核期內主營業(yè)務收入達到萬元利潤額10%考核期內利潤額達到萬元總資產周轉率5%考核期內總資產周轉率達到以上成本費用利潤率5%考核期內成本費用利潤率達到%以上內部運營類(25%)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_%新業(yè)務拓展計5%考核期內新業(yè)務拓展計劃完成率在%以劃完成率上運營合伙人計劃完成率10%考核

12、期內運營合伙人計劃完成率在%以上客戶類（15%）市場占有率5%考核期內市場占有率達到%以上市場價值增長率5%考核期內品牌市場價值增長率在_%以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內控制在%以內學習發(fā)展類（10%）核心員工保有率5%考核期內達到%員工流失率5%考核期內控制在%以內總分：100分合計（分）：平均得分：本人考評得分意見部門負責人意見人力資源部意見總經理意見綜合官逐中心月度績效考評表被考評者：考評期：考評項目考評內容權重考評標準自評上級評分工作績效（55%）銷售完成率15%本月任務（萬）元，實際銷售額（萬）元，銷售額是否達標銷售增長率15%上月銷售額（萬）元，本月銷售額（萬）元，增長率是否正常增長

13、商城日常維護15%聯(lián)盟阮活躍度，商城日常維護，保證商城正常運作，優(yōu)化商城及商品排名做建議客戶服務10%是否有服務意識、銷售意識與品牌意識；響應速度，差評次數(shù)，咨詢轉化率，客戶服務態(tài)度，客戶回訪，退貨率工作能力（20%）專業(yè)知識5%是否了解公司產品，掌握本崗位所具備專業(yè)知識，掌握業(yè)務知識及其他相關知識分析判斷能力5%是否能迅速做出正確的分析與判斷；判斷工作的輕重緩急，合理安排工作優(yōu)先順序，確保工作質量靈活應變能力5%能否處理工作中遇到的突發(fā)事件創(chuàng)新度5%是否有突破性創(chuàng)新思路，工作方法改進，合理化建議工作態(tài)度主動性5%是否工作熱情高，主動提出問題及解決問題；無需上(25%)級監(jiān)督團隊協(xié)作5%是否團

14、隊意識強，從大局出發(fā)，與他人或部門良好溝通、合作；工作不推諉，做好工作交接執(zhí)行力5%是否服從公司安排，及時匯報工作進度并對任務進行追蹤反饋責任心5%是否忠于職守，主動承擔責任，解決問題，自覺完成各項工作，精益求精，盡善盡美紀律性5%是否遵守公司規(guī)章制度，考勤情況，周報提交情況總分：100分合計得分：平均得分：本人考評得分意見部門負責人意見人力資源部意見總經理意見市場推廣中心月度績效考評表被考評者：考評期：考評項目考評內容權重考評標準自評上級評分工作績效(55%)推廣活動發(fā)布25%包括對外合作和內容發(fā)放，以達到品牌曝光率和推廣活動參與率得以提升；并以上數(shù)據(jù)適度調整推廣內容工作對外專題需求15%與

15、其他部門的溝通，以致需求能按時發(fā)布，及時匯報問題會員粉絲管理10%導流量，粉絲轉化率，使用率，銷售量；按以上數(shù)據(jù)能對內容和優(yōu)惠提供適當調整自媒體文章5%每周發(fā)帖量不少于1,文章閱讀率；文章轉發(fā)率；官網(wǎng)導流量；按以上數(shù)據(jù)適度調整微信微博內容，及時匯報及配合其他推廣和銷售工作工作能力(20%)專業(yè)知識5%是否了解公司產品，掌握本崗位所具備專業(yè)知識，掌握業(yè)務知識及其他相關知識分析判斷能力5%是否能迅速做出正確的分析與判斷；判斷工作的輕重緩急，合理安排工作優(yōu)先順序，確保工作質量靈活應變能力5%能否處理工作中遇到的突發(fā)事件創(chuàng)新度5%是否有突破性創(chuàng)新思路，工作方法改進，合理化建議工作態(tài)度(25%)主動性5

16、%是否工作熱情高，主動提出問題及解決問題；無需上級監(jiān)督團隊協(xié)作5%是否團隊意識強，從大局出發(fā)，與他人或部門良好溝通、合作；工作不推諉，做好工作交接執(zhí)行力5%是否服從公司安排，及時匯報工作進度并對任務進行追蹤反饋責任心5%是否忠于職守，主動承擔責任，解決問題，自覺完成各項工作，精益求精，盡善盡美紀律性5%是否遵守公司規(guī)章制度，考勤情況，周報提交情況總分：100分合計得分：平均得分：本人考評得分意見部門負責人意見人力資源部意見總經理意見電商運營中月度績效考評表被考評者：考評期:考評項目考評內容權重考評標準自評上級評分工作績效(55%)產品描述10%能否按時按質完成產品文案編輯和產品內頁文案優(yōu)化產品

17、優(yōu)勢10%能否體現(xiàn)產品賣點，提升產品品質感；產品視覺效果是否真實，是否有色差；商城活動促銷的聯(lián)動率，產品的動銷率50%以上后臺設置5%產品上下架是否及時，優(yōu)惠活動，圖片更新，是否正確和配合到推廣部所設定的活動時間上下線庫存管理10%出入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計準確率，庫存是否及時更新，庫存產品的動銷率80%以上，產品0丟失發(fā)貨管理10%發(fā)貨前是否質檢，商品發(fā)貨錯誤率，物流成本控制，發(fā)貨完成率100%，產品0錯誤客戶體驗10%聯(lián)盟商家、供應商0投訴，商城產品及首頁詳情圖片0錯率工作能力(20%)專業(yè)知識5%是否了解公司產品，掌握本崗位所具備專業(yè)知識，掌握業(yè)務知識及其他相關知識分析判斷能力5%是否能迅速做出正確

18、的分析與判斷；判斷工作的輕重緩急，合理安排工作優(yōu)先順序，確保工作質量靈活應變能力5%能否處理工作中遇到的突發(fā)事件創(chuàng)新度5%是否有突破性創(chuàng)新思路，工作方法改進，合理化建議工作態(tài)度(25%)主動性5%是否工作熱情高，主動提出問題及解決問題；無需上級監(jiān)督團隊協(xié)作5%是否團隊意識強，從大局出發(fā)，與他人或部門良好溝通、合作；工作不推諉，做好工作交接執(zhí)行力5%是否服從公司安排，及時匯報工作進度并對任務進行追蹤反饋責任心5%是否忠于職守，主動承擔責任，解決問題，自覺完成各項工作，精益求精，盡善盡美紀律性5%是否遵守公司規(guī)章制度，考勤情況，周報提交情況總分：100分合計得分：平均得分：本人考評得分意見部門負責

19、人意見人力資源部意見總經理意見設計音8月度績效考評表被考評者：考評期：考評項目考評內容權重考評標準自評上級評分工作績效(55%)產品描述頁15%是否圖文并茂，突出產品特點，且通過率高，以及圖片點擊率Banner及專題制作15%能否按時按質完成且通過率高，物料制作10%針對市場營銷活動或者網(wǎng)站廣告部分設計相關的宣傳廣告設計，且通過率高工作完成率15%設計的速度，能否按照計劃完成設計工作，圖片設計文案排版0錯誤率工作能力(20%)專業(yè)知識5%是否了解公司產品，掌握本崗位所具備專業(yè)知識，掌握業(yè)務知識及其他相關知識分析判斷能力5%是否能迅速做出正確的分析與判斷；判斷工作的輕重緩急，合理安排工作優(yōu)先順序

20、，確保工作質量靈活應變5%能否處理工作中遇到的突發(fā)事件能力創(chuàng)新度5%是否有突破性創(chuàng)新思路，工作方法改進，合理化建議工作態(tài)度(25%)主動性5%是否工作熱情高，主動提出問題及解決問題；無需上級監(jiān)督團隊協(xié)作5%是否團隊意識強，從大局出發(fā)，與他人或部門良好溝通、合作；工作不推諉，做好工作交接執(zhí)行力5%是否服從公司安排，及時匯報工作進度并對任務進行追蹤反饋責任心5%是否忠于職守，主動承擔責任，解決問題，自覺完成各項工作，精益求精，盡善盡美紀律性5%是否遵守公司規(guī)章制度，考勤情況，周報提交情況總分：100分合計得分：平均得分：本人考評得分意見部門負責人意見人力資源部意見總經理意見客服部月度績效考評表被考

21、評者：考評期：考評項目考評內容權重考評標準自評上級評分工作績效(55%)售前售后15%優(yōu)質完成客戶回訪、問答，訂單異常處理，消費者、創(chuàng)客、運營合伙人操作0錯誤率客戶維護15%維護線上客服工具并受理信息(微信群、電話咨詢)，群信息的回復速度3分鐘之內推廣執(zhí)行15%按時按量執(zhí)行線上推廣(微信朋友圈、粉絲群)，協(xié)助創(chuàng)建社群的執(zhí)行率執(zhí)行效率10%完善客戶資料并歸檔、分類整理，客戶問題處理速度，半小時內解決客戶后臺操作、退款、修改地址、售后等問題。工作能力(20%)專業(yè)知識5%是否了解公司文化，掌握本崗位所具備專業(yè)知識，掌握業(yè)務知識及其他相關知識分析判斷能力5%是否能迅速做出正確的分析與判斷；判斷工作的

22、輕重緩急，合理安排工作優(yōu)先順序，確保工作質量靈活應變能力5%能否處理工作中遇到的突發(fā)事件創(chuàng)新度5%是否有突破性創(chuàng)新思路，工作方法改進，合理化建議工作態(tài)度(25%)主動性5%是否工作熱情高，主動提出問題及解決問題；無需上級監(jiān)督團隊協(xié)作5%是否團隊意識強，從大局出發(fā)，與他人或部門良好溝通、合作；工作不推諉，做好工作交接執(zhí)行力5%是否服從公司安排，及時匯報工作進度并對任務進行追蹤反饋責任心5%是否忠于職守，主動承擔責任，解決問題，自覺完成各項工作，精益求精，盡善盡美紀律性5%是否遵守公司規(guī)章制度，考勤情況，周報提交情況總分：100分合計得分：平均得分：本人考評得分意見部門負責人意見人力資源部意見總經

23、理意見財務音8月度績效考評表被考評者：考評期：考評項目考評內容權重考評標準自評上級評分工作績效(55%)財務報表15%按公司實際情況核算與分析做損益表、盈虧分析表等各類財務報表；個人工作匯報相關報表提交的及時性及準確性商城后臺管理及審核15%后臺管理系統(tǒng)的會員大米，商家大米，商家營業(yè)額提現(xiàn)金額審核，積分及大小米和上下級管理審核應收應付賬款10%及時準確指按根據(jù)公司銷售、回款政策及合同規(guī)定，做相應單據(jù)，跟進進度完成相應任務庫存及產品出入庫管理10%期末盤點庫存情況及出入庫明細核對各類報銷單據(jù)審核5%各類費用報銷單據(jù)審核與制作工作能力(20%)專業(yè)知識5%是否了解公司文化，掌握本崗位所具備專業(yè)知識

24、，掌握業(yè)務知識及其他相關知識分析判斷能力5%是否能迅速做出正確的分析與判斷；判斷工作的輕重緩急，合理安排工作優(yōu)先順序，確保工作質量靈活應變能力5%能否處理工作中遇到的突發(fā)事件創(chuàng)新度5%是否有突破性創(chuàng)新思路，工作方法改進，合理化建議工作態(tài)度(25%)主動性5%是否工作熱情高，主動提出問題及解決問題；無需上級監(jiān)督團隊協(xié)作5%是否團隊意識強，從大局出發(fā)，與他人或部門良好溝通、合作；工作不推諉，做好工作交接執(zhí)行力5%是否服從公司安排，及時匯報工作進度并對任務進行追蹤反饋責任心5%是否忠于職守，主動承擔責任，解決問題，自覺完成各項工作，精益求精，盡善盡美紀律性5%是否遵守公司規(guī)章制度，考勤情況，周報提交

25、情況總分：100分合計得分：平均得分：本人考評得分意見部門負責人意見人力資源部意見總經理意見人事行政音8月度績效考評表被考評者：考評期：考評項目考評內容權重考評標準自評上級評分工作績效(55%)綜合服務性執(zhí)行工作20%崗位職責范圍內本職工作的執(zhí)行及完成率，部門內協(xié)作與配合工作行政后勤保障15%相關活動的開展、配合、執(zhí)行，辦公室氛圍環(huán)境管理，后勤保障與補充各部門銜接配合15%各部門供給配合，業(yè)務銜接支持規(guī)章制度制定管理維護5%公司規(guī)章制度的落定、執(zhí)行與維護工作能力(20%)專業(yè)知識5%是否了解公司文化，掌握本崗位所具備專業(yè)知識，掌握業(yè)務知識及其他相關知識分析判斷能力5%是否能迅速做出正確的分析與判斷；判斷工作的輕重緩急，合理安排工作優(yōu)先順序，確保工作質量靈活應變能力5%能否處理工作中遇到的突發(fā)事件創(chuàng)新度5%是否有突破性創(chuàng)新