質量記錄文件匯總

1、.現(xiàn)行有效文件清單文件編號：01 年 月 日序號文件名稱及編號主管部門牌次修訂；文件發(fā)放/回收登記表文件編號：02 年 月 日 序號文件名稱文件編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄備 注部門簽收日期數(shù)量簽回日期數(shù)量 會議通用記錄 文件編號：03 年 月 日 會議名稱主持部門主 持 人會議內(nèi)容記錄： 記錄人簽署： 年 月 日采 購 產(chǎn) 品 清 單文件編號：15 年 月 日序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量等級生產(chǎn)廠家交貨方式交貨日期備注生 產(chǎn) 設 備 臺 帳 文件編號：16 年 月 日序號設備類別設備編號設備名稱設備型號使用時間原值技術狀態(tài)大修情況備炷112233445566778899101011111212

2、131314141515161617171818設 備 檢 查 維 修 記 錄文件編號：17 年 月 日日期設備編號技術狀態(tài)及故障處理情況使用人保修人附注設備定期保養(yǎng)記錄文件編號：19 年 月 日設備名稱設備型號設備編號保養(yǎng)級別保養(yǎng)日期保 養(yǎng)內(nèi) 容參 加保養(yǎng)人員設備管理員 簽 認原輔材料進貨驗收驗證記錄文件編號：21 年 月 日進貨日期物資名稱單位數(shù)量其 中供貨單位驗證人備 注合格數(shù)不合格數(shù)多余(+)短少(-)門負責人：倉庫保管員：年 月 日產(chǎn)品(出)入庫前檢查驗收記錄表文件編號：23 年 月 日產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期批號數(shù)量驗收結果驗收日期驗收人員審核：日期：填報： 日期：監(jiān)視和測量裝置臺帳文件編

3、號：24 年 月 日序號設備編號名 稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家放置地點精 度首校日期校準周期校準機構備 注11223344556677在用計量器具周期送檢計劃文件編號：25 年 月 日計量器具名稱規(guī)格數(shù)量使用部門送檢時間不合格品評審處置記錄文件編號：28 年 月 日時間： 評審人：參加評審人員：不合格原因分析：評審處置意見：審批人：處置結算：實施人： 日期：檢驗：檢驗人： 日期：填報人： 單位領導： 填報日期：不合格品發(fā)現(xiàn)記錄文件編號：30 年 月 日產(chǎn)品名稱部件名稱不合格范 圍不合格數(shù) 量不 合 格情況概述不合格品判別判定發(fā)現(xiàn)時間衛(wèi)生清理檢查驗收記錄文件編號：33 年 月 日序號單 位清理區(qū)域存在問

4、題檢查時間檢查人簽字備 注外送培訓人員情況登記表文件編號：35 年 月 日姓名職別性別出生日期工齡學?；騿挝幻Q學習專業(yè)起止時間簽 章備 注會議簽到表文件編號：36 年 月 日 會議名稱會議時間會議地點主持人組織單位會議內(nèi)容參加部門姓名職務備注 年度培訓計劃表文件編號：37 年 月 日序號培訓內(nèi)容計劃日期負 責部 門參 加人 員完 成 情 況01學習本廠質量手冊質檢部全體員工02學習食品安全法質檢部全體員工03學習出廠檢驗技術質檢部質檢員04學習管理作業(yè)指導書綜合管理部全體員工05學習生產(chǎn)作業(yè)指導書生產(chǎn)部生產(chǎn)工人，質檢員 員工培訓登記表文件編號：38 年 月 日序號姓 名培訓時間培訓內(nèi)容成績是

5、否獲證備注麻辣條生產(chǎn)過程關鍵控制點記錄文件編號：41 年 月 日 編號:日期時間關鍵控制點名稱工藝要求及控制參數(shù)實際結果異常情況處置責任人備注備注： 消 防 器 材 臺 帳文件編號：42 年 月 日 序號產(chǎn)品名稱型號數(shù)量有效期存放部位責任人備 注采購產(chǎn)品進廠（公司）檢驗報告 文件編號：43 年 月 日產(chǎn)品名稱抽樣基數(shù)序號檢驗項目（可按需增加或減少）技術要求驗證結果單項評定備注1色澤2氣味、滋味3重量4數(shù)量5產(chǎn)地6標識檢查7“三證”8包裝檢查驗證結論 年 月 日備注物資出入庫登記表 文件編號：44 年 月 日 序號名 稱入庫(公斤)出庫(公斤)庫存序號名 稱入庫(公斤)出庫(公斤)庫存(公斤)健

6、康證登記表文件編號：45 年 月 日 序號姓 名性 別證 書 編 號發(fā) 證 機 關發(fā)證時間010203040506070809101112131415161718192021包裝物進貨驗收記錄文件編號： 年 月 日 材料名稱材質規(guī)格生產(chǎn)單位進廠時間 年 月 日驗收依據(jù)抽樣數(shù)量抽樣時間 年 月 日序號驗證項目技術要求檢驗條件實測數(shù)據(jù)單項評定結果1外觀質量室溫2外形尺寸寬： ± mm高： ± mm3交貨數(shù)量4驗證檢查1） 檢查該批產(chǎn)品是否符合合同要求。2） 檢查隨包裝的合格證，并登記存檔。3）檢查供應商該批 產(chǎn)品的“材質報告單”。檢驗結論： 年 月 日備注：外觀質量要求100%

7、進行檢驗。 生產(chǎn)車間生產(chǎn)記錄文件編號：48 年 月 日 項 目日 期物 料 名 稱原 料 批 號裝 料 量產(chǎn) 量包裝數(shù)量備注：包裝工序生產(chǎn)記錄文件編號：49 年 月 日 生產(chǎn)日期包裝數(shù)量包裝時間班產(chǎn)量操作人備注備注：記錄人：不合格品匯總表文件編號：51 年 月 日 序號出現(xiàn)批次不合格數(shù)量不合格原因生產(chǎn)時間出現(xiàn)不合格的工序操作人不合格品報告編號 出廠檢驗報告文件編號：52 年 月 日 產(chǎn)品名稱樣品等級規(guī) 格抽樣地點生產(chǎn)日期檢驗日期樣品基數(shù)樣品數(shù)量檢驗和判定依據(jù)GB/T22496 玉米糝 GB/T10463 玉米粉序號檢驗項目標準要求檢驗結果單項評定等 級備 注1感官2粗脂肪3脂肪酸值4含砂量5磁

8、性金屬物6粗細度7灰分8水分9凈含量檢驗結論 （檢驗報告專用章） 簽發(fā)日期： 年 月 日備注檢驗： 批準：不合格品召回記錄文件編號：53 年 月 日 產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期部門規(guī)格型號不合格品數(shù)量編號不合格情況描述 質檢員/日期:發(fā)生時間： 處置意見： 質檢員/日期：處理結果： 質檢員/日期：整改措施： 質管科/日期： 生產(chǎn)科/日期： 綜合科/日期： 銷售部/日期：備注:產(chǎn)品出廠和銷售臺賬文件編號：54 年 月 日序號產(chǎn)品名稱出廠時間規(guī)格型號數(shù)量地點收貨人名稱及聯(lián)系方式發(fā)貨日期產(chǎn)品檢驗原始記錄 文件編號：55 年 月 日產(chǎn)品名稱： 規(guī)格型號： 生產(chǎn)日期： 生產(chǎn)數(shù)量： 抽樣數(shù)量： 檢驗日期： 檢驗標準

9、：檢驗項目檢測結果平均值感官備注：不得空檢驗員： 檢驗日期： 用戶信息反饋記錄及處理登記表文件編號：56 年 月 日受理編號_ 時 間反饋人聯(lián)系電話反饋人地址反饋方式來電話；來訪；其它投訴類別服務質量反饋；產(chǎn)品質量反饋接待人反饋內(nèi)容：接電（接待人）：記錄人：處理意見：簽名： _年_月_日效果評價：簽名： _年_月_日用具、設備清洗消毒記錄 文件編號：57 年 月 日 時間用具、設備名稱洗滌方式洗滌時間消毒液名稱配制濃度消毒起始時間簽名采購不合格食品原料的處理記錄文件編號： 年 月 日 日 期原料名稱采購數(shù)量(kg)不合格數(shù)量(kg)不合格原因處理方法責任人消費者投訴受理及處理記錄表文件編號：5

10、9 年 月 日受理編號_ 時 間投訴人聯(lián)系電話投訴人地址投訴舉報方式來電話；來訪；到食藥局反應；其他類別反應問題索賠投訴類別服務質量投訴；產(chǎn)品質量投訴接待人投訴內(nèi)容：接電（接待人）：記錄人：銷售部處理辦法：簽名： _年_月_日總經(jīng)理意見：簽名： _年_月_日生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的處理記錄 文件編號：60 年 月 日 日期產(chǎn)品名稱生產(chǎn)批次生產(chǎn)數(shù)量(kg)不合格數(shù)量(kg)不合格原因處理方法責任人采購不合格食品相關產(chǎn)品的處理記錄文件編號：61 年 月 日 日 期名稱采購數(shù)量不合格數(shù)量不合格原因處理方法責任人停產(chǎn)復產(chǎn)生產(chǎn)設備設施安全控制記錄文件編號：62 年 月 日 停產(chǎn)時間擬復產(chǎn)日期批準人停產(chǎn)原因停產(chǎn)過程設備維護保養(yǎng)措施復產(chǎn)日期批準人復產(chǎn)前設備維護保養(yǎng)情況責任人：復產(chǎn)前設備清洗消毒情況責任人：復產(chǎn)前設施設備完好狀態(tài)責任人： 檢查人： 年 月 日備 注停產(chǎn)復產(chǎn)記錄文件編號：63 年 月 日 停產(chǎn)時間停產(chǎn)原因復產(chǎn)時間設施設備安全狀況復產(chǎn)原因型式檢驗時間承檢機構檢驗結論記錄