2016年市政道路和橋梁養(yǎng)護經費

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上2016年度市政道路和橋梁養(yǎng)護經費財政支出績效跟蹤評價報告（單位自評）項目實施單位：閔行區(qū)市政工程管理所 項目主管部門：閔行區(qū)交通委員會 二零一六年九月二十四日目 錄專心-專注-專業(yè)2016年度市政道路日常養(yǎng)護項目財政支出績效跟蹤評價報告u 摘要一、項目要解決的主要問題、績效目標市政道路是供城市內交通運輸及行人使用，便于居民生活、工作及文化娛樂活動，并與市外道路連接負擔著對外交通的道路。通過對道路進行科學、合理的管理和相應的養(yǎng)護工作，目的是保障道路設施設備完好、運行通暢安全。項目績效目標是落實市政道路日常養(yǎng)護工作，建立“勤小修，免大修，不斷行”的養(yǎng)護工作機制，實現市政

2、道路日常養(yǎng)護管理工作的科學化、標準化、常態(tài)化。二、項目資金安排和執(zhí)行情況2016年度本項目區(qū)級預算資金總額為4,729.136萬元,至2016年8月31日實際支出4,315.2721萬元，預算執(zhí)行率91.25%；相對應的鎮(zhèn)級配套資金預算金額為1,317.9851萬元，實際投入與執(zhí)行為0。三、項目產出類績效指標完成情況本次跟蹤期間為2016年1月1日至2016年8月31日，跟蹤期內項目計劃執(zhí)行和產出目標完成情況如下：1、 服務單位招投標執(zhí)行情況：通過公開招標程序確定7家養(yǎng)護公司和1家監(jiān)理公司，并完成合同簽訂。本年新增區(qū)管市政道路“閔開發(fā)”養(yǎng)護路段尚未開展招標工作，目前仍沿用原服務單位。2、 日常

3、養(yǎng)護工作完成情況：共完成車行道翻修106,966，年度計劃完成率36.75%；人行道翻修63,608，年度計劃完成率103.24%；側平石翻排26,668m，年度計劃完成率48.49%；欄桿油漆修復量16,890m，年度計劃完成率81.44%。各養(yǎng)護單位根據管理要求落實對道路、橋梁的日常巡檢工作，巡檢頻次達標率100%，橋梁檢查率100%。四、項目跟蹤結果判定經本單位自評，項目跟蹤判定結果為運行基本正常。五、項目存在問題概述1、街鎮(zhèn)養(yǎng)護配套資金到位不及時至跟蹤期末，鎮(zhèn)級配套資金尚未到位，亦無支出。且核查以前年度發(fā)現，2014年度、2015年度按合同約定街鎮(zhèn)應配套的資金至今未到位，延后支付情況較

4、突出。2、“閔開發(fā)”養(yǎng)護路段至跟蹤期末尚未完成招標工作計劃與執(zhí)行存在偏差，至跟蹤期末“閔開發(fā)”養(yǎng)護路段的招投標工作尚未開展，目前仍沿用上年度服務單位，且該單位不具有招標資格，因此對項目執(zhí)行的規(guī)范性和后續(xù)財務結算會帶來一定的風險隱患。3、車型道修復工作量階段完成情況不佳本年度車行道修復量計劃總量為291,062，跟蹤期間已翻修面積為106,966，年度計劃完成率36.75%，階段完成情況不佳。u 正文為進一步加強財政支出預算績效管理，提高財政資金使用效率和效益，閔行區(qū)交通委員會根據上海市財政局上海市預算績效管理實施辦法（滬財績201422號）和閔行區(qū)財政局關于開展2016年財政預算項目支出績效跟

5、蹤評價工作的通知（閔財行20165號）的要求，對2016年市政道路日常養(yǎng)護項目進行了績效跟蹤評價。本次評價為單位自評，評價時間節(jié)點為2016年8月31日。一、項目概況（一）項目立項程序和依據根據閔行區(qū)城市道路與公路“十二五”專項規(guī)劃文件要求，各區(qū)縣應全面做好道路日常養(yǎng)護管理工作，嚴格考核養(yǎng)護管理目標，堅持監(jiān)管并重，重在管理的方針，進一步提高道路設施養(yǎng)護質量和管理水平。近年來，隨著閔行區(qū)區(qū)域經濟的迅速發(fā)展、城市基礎設施建設的不斷加大投入，閔行區(qū)市政道路建設規(guī)模與道路等級有了較大的提高，對市政道路養(yǎng)護工作提出了更高的要求，日常養(yǎng)護設施量也在逐年增加。與其他區(qū)縣相比，閔行區(qū)城市道路具有密度較高、交通

6、流量大的特點，為保持道路設施完好、運行安全，閔行區(qū)交通委員會（以下簡稱“區(qū)交通委”）依據城市道路養(yǎng)護技術規(guī)程（DG/TJ08-92-2013）、城鎮(zhèn)道路養(yǎng)護技術規(guī)范（CLL36-2006）、城市橋梁養(yǎng)護技術規(guī)范（CJJ99-2003）、城市橋梁養(yǎng)護技術規(guī)程（DG/TJ08-2145-2014）文件要求設立了市政道路和橋梁養(yǎng)護經費項目,由上海市閔行區(qū)市政工程管理所（以下簡稱“區(qū)市政所”）負責項目的實施，2015年9月，區(qū)交通委對該項目進行了預算編制和審核，上報區(qū)財政核準。經預算申報和“2016年度預算績效前評價”自評程序，區(qū)財政審議后，取得2016年預算批復關于二O一六區(qū)級部門支出預算的批復后執(zhí)

7、行。（二）項目要解決的主要問題、整體績效目標、目標完成計劃和現階段完成情況1、項目要解決的主要問題市政道路是供城市內交通運輸及行人使用，便于居民生活、工作及文化娛樂活動，并與市外道路連接負擔著對外交通的道路。通過對道路進行科學、合理的管理和相應的養(yǎng)護工作，保障道路設施設備完好、運行通暢安全。2、整體績效目標落實市政道路日常養(yǎng)護工作，精細化管理，建立“勤小修，免大修，不斷行”的養(yǎng)護工作機制，實現市政道路日常養(yǎng)護管理工作的科學化、標準化、常態(tài)化，保持道路設施的功能，提高城市道路的服務水平，保證道路高效安全運行。3、績效指標完成計劃和現階段完成情況指標分類績效內容績效指標名稱年度目標值目標值來源采集

8、數據來源是否跟蹤跟蹤期目標值跟蹤期實現值投入目標資金投入資金到位率100%財務管理要求財務記錄100%100%管理目標財務管理預算執(zhí)行率100%財務管理要求財務記錄75%91.25%業(yè)務管理采購流程合規(guī)性100%政府購買服務管理辦法（暫行）招投標記錄100%100%業(yè)務管理采購及時性及時政府購買服務管理辦法（暫行）招投標記錄及時（按計劃完成采購）不及時業(yè)務管理合同規(guī)范性100%政府購買服務管理辦法（暫行）合同100%100%產出目標產出數量車行道維修計劃完成率100%業(yè)務管理要求業(yè)務記錄67%36.75%人行道翻修計劃完成率100%業(yè)務管理要求業(yè)務記錄67%103.24%側平石翻排計劃完成率1

9、00%業(yè)務管理要求業(yè)務記錄67%48.49%欄桿油漆計劃完成率100%業(yè)務管理要求業(yè)務記錄67%81.44%產出時效道路巡視檢查頻次完成率100%業(yè)務管理要求業(yè)務記錄100%100%橋梁檢查率100%業(yè)務管理要求業(yè)務記錄100%100%產出質量車行道完好率（CL）91CL96文件要求年終測評-人行道完好率（PL）91CL96文件要求年終測評-沿線設施完好率80%文件要求年終測評-沿線構筑物完好率95%文件要求年終測評-效果目標業(yè)務成果路面行駛質量指數（RQI)3.5文件要求年終測評路面狀況指數（PCI)85%文件要求年終測評橋梁結構完好指數（BCI）92%文件要求年終測評突發(fā)事件處置及時率90

10、%業(yè)務管理要求業(yè)務記錄有效投訴處置率100%業(yè)務管理要求業(yè)務記錄社會評價社會公眾滿意度100%業(yè)務管理要求問卷街鎮(zhèn)協(xié)作部門滿意度100%業(yè)務管理要求問卷可持續(xù)性養(yǎng)護技術培訓機制情況健全業(yè)務管理要求業(yè)務記錄信息管理系統(tǒng)建立情況健全業(yè)務管理要求業(yè)務記錄（三）項目實施組織管理情況1、組織分工項目預算單位為區(qū)交通委，實施部門是區(qū)市政所。市政道路日常養(yǎng)護工作由委托第三方專業(yè)公司和閔行區(qū)各街鎮(zhèn)共同執(zhí)行。各單位職責如下：（1）區(qū)交通委：項目主管部門，主要負責項目預算統(tǒng)籌、立項審核、項目監(jiān)管。（2）區(qū)市政所：項目實施單位，負責項目立項申請、工作計劃編制、政府招投標、合同簽訂以及對第三方服務監(jiān)督管理。（3）閔行

11、區(qū)各街鎮(zhèn)：負責各自轄區(qū)內區(qū)屬道路護欄養(yǎng)護工作的落實。（4）第三方外包服務單位：一是日常養(yǎng)護單位，需按照合同約定，承攬區(qū)市政所直管市政設施的日常保養(yǎng)、小型修理以及上列設施的巡視和檢查；二是項目監(jiān)理單位，需按照合同約定，履行監(jiān)理職責，做好對養(yǎng)護單位的日?？己撕湍甓瓤己?。2、實施方式（1）實施內容項目實施內容是對閔行區(qū)區(qū)管市政道路設施進行日常維修養(yǎng)護，包括區(qū)市政所管轄的城市道路及附屬設施。區(qū)域范圍涉及閔行區(qū)所轄的9個鎮(zhèn)、4個街道，即華漕鎮(zhèn)、莘莊鎮(zhèn)、七寶鎮(zhèn)、梅隴鎮(zhèn)、顓橋鎮(zhèn)、虹橋鎮(zhèn)、吳涇鎮(zhèn)、馬橋鎮(zhèn)、浦江鎮(zhèn)、浦錦街道、古美路街道、新虹街道、江川路街道及閔行經濟技術開發(fā)區(qū)（位于江川路街道和馬橋鎮(zhèn)區(qū)域）的城市

12、道路設施。設施包括：城市道路數量：332條（其中主干路6條、次干路46條、支路280條）。城市道路總里程:382.8公里。車行道面積：633.96萬平方米，人行道面積308.06萬平方米。橋梁構筑物：287座（其中橋梁263座、人行天橋7座、車行地道14座、人行地道3座）。分隔設施：護欄長度120公里、石墩(紅白桿)6582個（根）。（2）項目實施流程3、制度依據項目設施標準和執(zhí)行依據是上海市閔行區(qū)市政工程管理所轄區(qū)內市政設施養(yǎng)護檢查考核辦法。資金管理參照閔行區(qū)建設和交通委員會專項資金管理制度執(zhí)行。（四）項目預算安排和執(zhí)行情況1、項目總預算區(qū)管城市道路養(yǎng)護經費，由區(qū)財政和道路所在地的鎮(zhèn)、街道財

13、政按比例（50:50、35:65）承擔，其中街道部分由區(qū)財政承擔。2016年度養(yǎng)護經費支出標準采用上海市城市道路養(yǎng)護維修經費定額20122014現行價。經測算后，年度養(yǎng)護經費總預算為7,433.4155萬元，其中區(qū)級財政需承擔6,115.4304萬元，鎮(zhèn)級需承擔1,317.9851萬元。明細如下（單位：元）序號內容養(yǎng)護區(qū)域費用估算合計區(qū)財政承擔鎮(zhèn)承擔1市政道路日常養(yǎng)護（標1）莘莊8,770,364.007,268,699.001,501,665.002市政道路日常養(yǎng)護（標2）七寶、華漕3,940,204.002,775,115.001,165,089.003市政道路日常養(yǎng)護（標3）古美、虹橋、

14、梅隴8,303,990.006,252,518.002,051,472.004市政道路日常養(yǎng)護（標4）顓橋、吳涇7,182,122.004,454,161.002,727,961.005市政道路日常養(yǎng)護（標5）江川、馬橋11,178,490.009,895,783.001,282,707.006市政道路日常養(yǎng)護（標6）浦江鎮(zhèn)、浦錦街道11,418,138.008,834,505.002,583,633.007市政道路日常養(yǎng)護（標7）新虹街道13,939,430.0013,939,430.00-8“閔開發(fā)”路段日常養(yǎng)護閔開發(fā)2,031,569.002,031,569.00-9護欄（街鎮(zhèn)自管）市政

15、所道路護欄5,349,506.003,482,182.001,867,324.0010“金平路”路段日常養(yǎng)護（街鎮(zhèn)自管）金平路（景谷東川）321,330.00321,330.00-11施工監(jiān)理費1,899,012.001,899,012.00-合計74,334,155.0061,154,304.0013,179,851.002、當年預算及執(zhí)行情況由于區(qū)級財政投入中需預留25%作為年度考核經費，次年結算撥付。故2016年實際區(qū)級財政預算批復金額為4,729.136萬元（另外1,386.2944萬元將于2017年度申請預算）。跟蹤期間實際支出4,315.2721萬元，預算執(zhí)行率91.25%。明細如

16、下：序號內容預算金額（元）跟蹤期支出（元）預算執(zhí)行率執(zhí)行進度說明1市政道路日常養(yǎng)護（標1-標7）40,065,159.2539,361,586.0098.24%與計劃一致2“閔開發(fā)”道路養(yǎng)護1,523,676.7500%沿用上年服務的單位、合同未簽、資金未付3護欄3,482,182.002,785,746.0080%與合同一致4施工監(jiān)理費1,899,012.00748,325.0039.41%與計劃一致5金平路道路與橋梁321,330.00257,064.0080%與計劃一致合計47,291,360.0043,152,721.0091.25%項目資金采用區(qū)財政直撥方式。其中：道路橋梁養(yǎng)護費用，

17、依據市政所和設施養(yǎng)護中標單位合同、中標通知書及請款申請，由區(qū)財政直接撥付中標單位；護欄及金平路養(yǎng)護費，依據市政所和設施屬地簽訂的合同，直接撥付屬地（鎮(zhèn)）財政。3、近三年項目預算及執(zhí)行情況 2013-2015年度，區(qū)級財政預算及執(zhí)行情況如下（單位：萬元）序號所屬年份年初預算批復金額年度預算調整數調整后年終預算金額實際支出數執(zhí)行率（%）120132,305.55-2,305.552,305.55100.00%220142,384.50-2,384.502,361.0899.02%320152,430.0589.002,341.052,310.0298.67%說明：（1）2013、2014、2015

18、鎮(zhèn)級財政配套資金均未到位，亦無支出；（2）2016年度起養(yǎng)護經費支出標準采用上海市城市道路養(yǎng)護維修經費定額20122014年現行價，而2014、2015年采用上海市市政設施養(yǎng)護維修年度經費定額20022008年現行價，故相比前兩年度預算金額有較大幅度的上漲。（五） 項目實施計劃、產出及完成情況項目實施總體計劃于1月啟動、12月完成。分為3個階段，工作計劃、產出完成情況如下：1、業(yè)務委托：計劃2015.12-2016.01月，采用公開招標方式，對年度道路養(yǎng)護單位、監(jiān)理單位進行選聘。實際完成7家養(yǎng)護公司和1家監(jiān)理公司的招標和簽約工作；金平路段和護欄養(yǎng)護工作由街鎮(zhèn)自行委托管理，不在區(qū)市政所招標范圍內

19、。另外，本年新增區(qū)管市政道路“閔開發(fā)”養(yǎng)護路段，目前仍沿用上年度服務單位，但合同未簽訂，亦未開展招標。2、日常養(yǎng)護工作：計劃1-12月循序開張，跟蹤期間實際執(zhí)行及產出情況，共完成車行道翻修106,966，年度計劃完成率36.75%；人行道翻修63,608，年度計劃完成率103.24%；側平石翻排26,668m，年度計劃完成率48.49%；欄桿油漆修復量16,890m，年度計劃完成率81.44%。各養(yǎng)護單位根據管理要求落實對道路、橋梁的日常巡檢工作，巡檢頻次達標率100%，橋梁檢查率100%。（六）上年度績效評價改進情況本項目根據2015年度后評價建議，對第三方服務單位的監(jiān)督管理進行改進。在20

20、16年合同中約定預留25%作為考核資金，與日?？己?、驗收結果進行資金掛鉤。同時，委托同屬第三方的監(jiān)理公司對養(yǎng)護單位進行日常養(yǎng)護測評，對未達標事項作相應的費用扣減記錄，于次年在預留資金中進行統(tǒng)一清算。二、項目完成情況及偏差分析（一）投入類指標完成情況及偏差分析投入類指標共設置了2個指標，各指標完成情況如下：指標類型指標名稱指標細化完成情況好較好一般差A投入A1項目立項A11項目立項規(guī)范性A12績效目標質量A2資金落實A21預算執(zhí)行率分析說明：1、項目立項方面本項目立項規(guī)范性好，體現在（1）立項依據充分，有市、區(qū)政策文件作為支撐，且與項目內容相適應；（2）立項審批程序完整，符合閔行區(qū)財政預算管理流

21、程，并取得了相應的預算批復。項目績效目標質量好。本項目主要引用2015年度項目后評價，經專家論證過的指標，公允性較好。（詳見正文（二）項目績效目標設立情況）。2、資金落實方面資金落實情況一般。區(qū)級資金落實情況良好，執(zhí)行進度與計劃、合同約定基本相符。而鎮(zhèn)級財政落實情況差，按政策規(guī)定本年度鎮(zhèn)級應承擔資金部分尚未撥付到位，且2014、2015年度資金亦拖欠未付。（二）過程類指標完成情況及偏差分析過程類指標共設置了2個二級指標，各指標完成情況如下：指標類型指標名稱指標細化完成情況好較好一般差B過程B1業(yè)務管理B11工作計劃完整性B12工作計劃執(zhí)行準確性B13項目管理制度建立與執(zhí)行B2財務管理B21財務

22、管理制度建立與執(zhí)行分析說明：1、業(yè)務管理方面工作計劃與執(zhí)行準確性較好。項目于上年末制定工作計劃，細化養(yǎng)護實施內容，據此進行預算編制，明確養(yǎng)護工作量和起止時間，有利于項目開展。但實施過程中，部分計劃與執(zhí)行存在偏差，其中對“閔開發(fā)”路段養(yǎng)護單位的招投標工作尚未完成，目前仍沿用上年度服務單位，但該單位不屬于閔行區(qū)資格范圍，因此后續(xù)服務款項支付存在隱患。項目管理制度健全，管理措施完備，根據政府采購相關規(guī)定，制訂了政府采購制度，用于規(guī)范項目招標采購工作；實施管理方面，分別建立養(yǎng)護計劃制度、工程進度報告制度、信息上報制度，同時針對第三方管理建立巡查、例會、考核等相關制度。2、財務管理方面財務管理制度健全，

23、執(zhí)行嚴謹。建立了閔行區(qū)建設和交通委員會專項資金管理制度，規(guī)范預算編制、支出審批流程、資金核算和監(jiān)督管理。實施過程中，嚴格按照制度執(zhí)行，每筆支出逐級審核，附件齊全，確保資金使用安全。（三）產出類指標完成情況、偏差分析及全年預測產出類項目共設置了3個績效指標，各指標完成情況和績效值如下：指標類型指標名稱指標細化年度目標值實際產出數（1-8月）年度目標值（合同約定）年度目標完成率目標全部完成可能性C產出C1產出數量C11車行道維修計劃完成率100%106,966平米291,062平米36.75%可能完成C12人行道翻修計劃完成率100%63,608平米61,612平米103.24%能夠完成C13側平

24、石翻排計劃完成率100%26,668米55,000米48.49%能夠完成C14欄桿油漆計劃完成率100%16,890米20,740米81.44%能夠完成C2 產出時效C21道路巡視檢查頻次完成率100%每日1次每日1次100%能夠完成C22橋梁檢查率100%每月1次每月1次100%能夠完成C3產出質量C31車行道完好率（CL）91CL96-C32人行道完好率（PL）91CL96-C33沿線設施完好率80%-C34沿線構筑物完好率95%-分析說明：1、各類養(yǎng)護工程計劃完成情況以2016年度市政所管設施量為基數，參考城市道路日常養(yǎng)護項目招標工程量，跟蹤期間養(yǎng)護計劃工作量完成情況一般，其中：（1）車

25、行道修復量計劃為291,062，經測算實際翻修面積為106,966，年度計劃完成率36.75%，預計年末可能完成；（2）人行道翻修計劃為61,612，實際完成63,608，年度計劃完成率103.24%，超額完成；（3）側平石翻排計劃修復55,000m，實際修復26,668m，年度計劃完成率48.49%，預計至年末能夠完成；（4）欄桿油漆計劃修復20,740m，實際修復16,890m，年度計劃完成率81.44%，年末預計能夠完成。2、巡視檢查工作完成情況（1）道路巡視檢查工作：分為2類，一是由養(yǎng)護公司執(zhí)行的日常巡查工作，每天巡視一次，由道班長帶隊，統(tǒng)計員參加。二是由區(qū)市政所主管人員執(zhí)行的不定時檢

26、查、抽查，每周不少于2 次。經核查，城市道路中標養(yǎng)護公司日常巡視記錄齊全、時間連續(xù)，未發(fā)現異常，道路巡檢檢查頻次完成率100%。（2）橋梁檢查工作：由養(yǎng)護中標企業(yè)執(zhí)行，配備1名橋梁工程師、1名橋梁專職管理員負責。每月進行一次日常檢查（月度安全檢查），每年配合進行一次定期檢查（年度安全檢查），以評定橋梁的技術狀況等級。經查驗，跟蹤期間橋梁日常檢查工作開展正常，同時橋梁的定期檢查報告報送區(qū)市政所，并建立了橋梁檔案，做到“一橋一卡”，橋梁檢查完成率100%。3、養(yǎng)護設施的完好情況細分為：車行道完好率、人行道完好率、沿線設施完好率和沿線構筑物完好率。上述指標由上海市路政局在每年末統(tǒng)一組織，聘請專業(yè)機構進行測評，并出具報告，故無法跟蹤。三、跟蹤結果判定經本單位自評，項目跟蹤判定結果為運行基本正常。四、影響項目績效目標完成的主要問題及對產出類指標完成情況的預測（一）主要問題1、街鎮(zhèn)養(yǎng)護配套資金到位不及時至跟蹤期末，鎮(zhèn)級配套資金尚未到位，亦無支出。且核查以前年度發(fā)現，2014年度、2015年度按合同約定街鎮(zhèn)應配套的