過(guò)程審核檢查表

1、 北京市龍?jiān)坊C(jī)電技術(shù)公司過(guò)程審核檢查表 編 制： 審 核 員： 審核日期：京市龍?jiān)坊C(jī)電技術(shù)公司產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量審核檢查表編 號(hào)：LY/-30-01 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果得分1分供方/原材料1.1是否與分供方簽訂了質(zhì)量保證協(xié)議？1.2對(duì)分供方的質(zhì)量如何進(jìn)行控制？是否評(píng)價(jià)供貨的實(shí)物質(zhì)量？有偏差時(shí)是否采取措施（方法/形成的材料）1.3是否與分供方就產(chǎn)品與過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付之落實(shí)？ 1.4是否對(duì)原材料入廠(chǎng)進(jìn)行控制？如何控制?1.5是否對(duì)庫(kù)存管理做到先進(jìn)先出（FIFO）？2生產(chǎn)過(guò)程2.1是否具有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃？并遵守目標(biāo)值？（開(kāi)發(fā)進(jìn)度表）2.2圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是由誰(shuí)

2、提供？（顧客/供方）2.3是否有產(chǎn)品的關(guān)鍵產(chǎn)品特性文件（KPC）？2.4是否有開(kāi)發(fā)過(guò)程的控制計(jì)劃？（樣件、小批量生產(chǎn)）2.5是否進(jìn)行了DFMEA?并確定了改進(jìn)措施？2.6是否進(jìn)行了PFMEA？并確定了改進(jìn)措施?京市龍?jiān)坊C(jī)電技術(shù)公司產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量審核檢查表編 號(hào)：LY/-30-01 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果得分2.7是否具有過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃？并遵守目標(biāo)值？2.8是否形成產(chǎn)品關(guān)鍵控制特性文件（KCC）？2.9人員上崗前是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)？并有記錄？2.10是否有批量生產(chǎn)的過(guò)程流程圖和控制計(jì)劃？2.11生產(chǎn)過(guò)程中，所有的關(guān)鍵控制特性（KCC）是否得到了有效地控制？2.12是否用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析

3、（SPC）分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過(guò)程數(shù)據(jù)，并由此制定改進(jìn)措施？過(guò)程能力、缺陷種類(lèi)/頻次、過(guò)程參數(shù)？2.13對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否有確定的目標(biāo)值，并監(jiān)控是否達(dá)到目標(biāo)？如：不合格率PPM、CPK2.14 對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？產(chǎn)品功能，過(guò)程參數(shù)/過(guò)程能力指數(shù)CPK2.15對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（優(yōu)化成本，減少浪費(fèi)，通過(guò)工藝流程分析改進(jìn)過(guò)程受控狀態(tài)等）3檢驗(yàn)控制3.1是否具有檢驗(yàn)規(guī)范（重要特性、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備、方法、頻次）京市龍?jiān)坊C(jī)電技術(shù)公司產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量審核檢查表編 號(hào)：LY/-30-01 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果得分3.2首件檢驗(yàn)如何進(jìn)行并記錄存檔？3.3與產(chǎn)品有關(guān)的

4、計(jì)量器具的標(biāo)識(shí)狀態(tài)及使用是否有效？3.4模具/工具、工裝、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否按要求存放？（標(biāo)識(shí)是否清晰？狀態(tài)是否明確？）3.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離是否有效？3.6發(fā)生缺陷時(shí)的信息傳遞是否及時(shí)有效？3.7是否按時(shí)落實(shí)要求的糾正措施并檢查其有效性？3.8在與產(chǎn)品要求/過(guò)程要求有偏差時(shí)，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？4工序?qū)徍?.1每一個(gè)工序的工藝文件和操作指導(dǎo)文件是否齊全有效？4.2是否對(duì)員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程的任務(wù)職責(zé)？4.3是否對(duì)員工委以生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的任務(wù)/職責(zé)？京市龍?jiān)坊C(jī)電技術(shù)公司產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量審核檢查表編 號(hào)：LY/-30-01 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)序號(hào)檢查項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果得分4.4員工是否適合于完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？4.5是否有人員配置計(jì)劃及頂崗規(guī)定？4.6是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？4.7工藝文件與檢驗(yàn)文件中是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求，并堅(jiān)持執(zhí)行？4.8是否在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)進(jìn)行崗位點(diǎn)檢/認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)和偏差情況？總分符合率級(jí)別說(shuō) 明提問(wèn)和過(guò)程要素的單項(xiàng)評(píng)分分?jǐn)?shù)對(duì)符合要求程度的評(píng)價(jià)10完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有較大的偏差4小部分符合，有嚴(yán)重的偏差0完全不符合定 級(jí)總符合率（）對(duì)過(guò)程的評(píng)定級(jí)別名稱(chēng)90至100符合，值得信賴(lài)A80至小于90絕大部分符合