企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告表格

1、附件1企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告企業(yè)名稱：林西縣健源氣體有限責任公司所屬行業(yè)： 危險化學品 專業(yè):氧氣、蟲氣 乙煥生產(chǎn)自評得分：自評等級： 三級自評日期：2017年2 月15 日是否在企業(yè)內(nèi)部公示：？是口否否是否申請評審:國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制、基本情況表企業(yè)名稱林西縣健源氣體有限責任公司地 址林西縣林西鎮(zhèn)常勝村企業(yè)性質(zhì)國有 口集體 口民營？私營 口合資 口獨資 口其它安箍理舟勾林西縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局員工總數(shù)20人專職安全管理人員1人特種作業(yè)人員4 人固定資產(chǎn)150萬元主營業(yè)務收入365萬元倒班情況?有？沒有倒班人數(shù)及方式無法定帙人席玉民電話傳 真聯(lián)系人席玉民電話傳 真手機電子信箱自評等

2、級口一級口二級？ 三級口小微企業(yè)本次自評前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標準化等級：口一級口二級？三級口小微企業(yè)口無如果企業(yè)是某企業(yè)集團的成員單位，請注明企業(yè)集團名稱：如果已取得職業(yè)健康安全管理體系認證證書，請注明證書名稱和發(fā)證機構：本企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評小組主要成員姓 名所在部門職務/職稱電話備注組長席玉民總經(jīng)理成員劉林副經(jīng)理張恒樹安全科長杲金東乙快車間主任趙金華制氧車間主任杲金東制量車間主任二、企業(yè)自評總結1 .企業(yè)概況林西縣健源氣體有限責任公司成立于2005年，位于林西縣林西鎮(zhèn)常勝三村303省道北側，總占地面積24000多平方米。公司屬于危險化學品行業(yè) ，主要負責人為席玉民，現(xiàn)有職工20人，其中主要

3、負責人 1人，安全管理人員 1人。公司成立安全生產(chǎn)管理機構，安全工作領導小組，并且應急救援預案已備案。經(jīng)營范圍：氧氣、量氣、乙快的生產(chǎn)與銷售。氧氣、量氣生產(chǎn)充裝分別10萬瓶/年，乙快現(xiàn)有生產(chǎn)能力 10萬瓶/年，乙快氣生產(chǎn)屬于小型生產(chǎn)企業(yè)。2 .近三年企業(yè)安全生產(chǎn)事故和職業(yè)病的發(fā)生情況近三年未發(fā)生重傷、死亡或其他重大安全生產(chǎn)事故，也未發(fā)生職業(yè)病病例和疑似病例。3 .企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建過程及取得成效公司成立了自評小組，根據(jù)評定標準對企業(yè)基礎管理資料、設備設施和 生產(chǎn)現(xiàn)場等多個要素的綜合自評。在評審單位的指導下不斷的進行對標整改，公司的安全生產(chǎn)標準化意識得到顯著提高，規(guī)范化的安全管理得到進一步落

4、實三、評審申請表1 .企業(yè)是否同意遵守評審要求，并能提供評審所必需的真實信息 ？?是 口否2 .企業(yè)在提交申請書時，應附以下文件資料：安全生產(chǎn)許可證復印件（未實施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供 ）自評扣分項目匯總表3 .企業(yè)自評得分：分4 .企業(yè)自評結論：本企業(yè)經(jīng)過全體員工的共同努力，在安全管理方面有了較大改善，各級部門 和人員能夠按照各自責任制要求履行職責。公司安全標準化工作基本滿足危 險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范以及內(nèi)蒙古?；菲髽I(yè)安全生產(chǎn)標準化 評審導則的要求，自評考核得分：分。公司決定申請危險化學品從業(yè)單位安全標準化三級企業(yè)評審，接受考核機構 的考評。法定代表人（簽名）：（申請企業(yè)蓋

5、章）年 月 日5 .上級主管單位意見：負責人（簽名）：無（主管單位蓋章）年 月 日6 .安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：負責人（簽名）：（安監(jiān)部門蓋章）年 月 日安全生產(chǎn)標準化自評分匯總表企業(yè)名稱：林西縣健源氣體有限責任公司自評工作時間：2017年2月6日一2017年2月20日序號A級要素標準分A級要素得分權重系 數(shù)考評得分1法律法規(guī)和標準100952機構和職責100893風險管理100884管理制度100865培訓教育100896生產(chǎn)設施及工藝安全100767作業(yè)安全100728職業(yè)健康1006039危險化學品管理1007810事故與應急1009211檢查與自評1006612本地區(qū)的要求10010

6、0合計/A級要素B級要素自評發(fā)現(xiàn)的問題概述及扣分情況糾正情況驗證結論得分1法律法規(guī)和標準（100 分）法律、法規(guī)和標準的識別和認?。?0分）未及時更新清單和文本數(shù)據(jù)扣5分45法律、法規(guī)和標準符合性評價（50分）502機構和職責（100 分）方針目標（20分）部分職能部門未制定年 度安全生產(chǎn)工作計劃扣2分18負責人（20分）20職責（30分）未定期考核扣2分28組織機構（20分）有關人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡構成扣2分18安全生產(chǎn)投入（10分）未按規(guī)定范圍使用扣5分53風險管理（100分）范圍與評價方法（10分）10風險評價（10分）無組織開展風險評價的文件扣2分8風險控制（15分）缺少風險評估

7、培訓教育扣2分13隱患排查與治理（20分）檔案內(nèi)容不全扣2分18重大危險源（20分）20變更（10分）10風險信息更新（10分）未及時更新扣4分6供應商（5分）未建供應商名錄、檔殺扣2分34管理制度（100分）安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）缺少相關內(nèi)容的管理制度扣6分34操作規(guī)程（40分）操作規(guī)程未及時簽發(fā)扣5分35修訂（20分）未及時修訂扣3分175培訓教育（100分培訓教育管理（20分）20從業(yè)人員崗位標準（10分）崗位標準不明確扣2分8管理人員培訓（20分）培訓效果評價不完善?？?分17作業(yè)人員培訓教育（30分）培訓未達到要求學時扣4分26其他人員培訓教育（10分）10日常安全教育（10分）

8、未制定月度安全活動計8劃扣2分6生產(chǎn)設施及工藝 安全（100分）生產(chǎn)設施建設（10分）10安全設施（20分）臺賬不完善扣5分15特種設備（10分）監(jiān)測臺賬不完善扣5分5工藝安全（25分）工人掌握程度不夠扣5分20關鍵裝置及重點部位（15分）監(jiān)督檢查記錄不全扣5分10檢維彳（ 10分）未明確檢修時間、頻次扣4分6拆除和報廢（10分）107作業(yè)安全（100分）作業(yè)許可（20分）審批手續(xù)不符合要求扣4分16警示標志（15分）建立標志不全扣4分11作業(yè)環(huán)小 （40分）存在違法勞動紀律、工具 擺放不符合要求、機動車 未按規(guī)定速度行駛扣2020承包商（25分）258職業(yè)健康（100分）職業(yè)危害項目申報（2

9、5分）25作業(yè)場所職業(yè)危害管理（50分）未建立監(jiān)護檔案、檢查記 錄不完整，未進行離崗健 康檢查扣25分25勞動防護用品（25分）臺賬建立不完善、未佩戴 勞動防護用品，扣15分109危險化學品管理（100 分）危險化學品檔案（10分）檔案不全扣3分7危險化學品分類（10分）化驗室無化學試劑分類清單扣2分8化學品安全技術說明書和安全標簽（10分）未詳購買者提供標簽扣2分8化學事故應急咨詢服務電話（10分）10危險化學品登記（20）20危害告知（15分）宣傳、培訓不到位扣5分10儲存和運輸（25）未定期檢查、記錄不全扣101510事故與應急（100 分）應急指揮與救援系統(tǒng)（10分）有關人員不清楚應急指揮系統(tǒng)扣3分7應急救援設施（15分）15應急救援預案與演練（25分）演練后未評審、未及時修 訂預錄扣5分20搶險與救護（20分）20事