倉儲管理制度(1)

1、倉儲管理制度第一章 總則第一條 為確保倉儲物資的規(guī)范有效管理，提高倉儲工作效率，特制訂本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)供應(yīng)系統(tǒng)所屬倉庫的管理。第二章 物資入庫流程第三條倉庫保管員應(yīng)在接到請購單位請購計劃的當(dāng)日完成審核提交工作，并根據(jù)采購計劃，通過部門信息共享文件夾跟催臨近采購到貨期限而未到的物資，及時提醒各主辦業(yè)務(wù)人員進(jìn)行處理。大生產(chǎn)計劃（五一、中秋國慶、元旦春節(jié)）應(yīng)通過請購單位和采購中心召開過計劃討論會后匯總提交。第四條 物資驗收與抽檢要求（1） 物資到貨接收時，倉庫保管員必須要求供應(yīng)商提供送貨清單、該批物資的出廠檢驗報告，且進(jìn)口物資必須有中文標(biāo)識，材料不全的物資保管員應(yīng)拒收。（2） 倉庫保管

2、員按照送貨清單上的名稱、規(guī)格、 數(shù)量及物資的感官質(zhì)量進(jìn)行驗收，感官質(zhì)量不合要求的物資應(yīng)予以拒收。（三）對屬標(biāo)準(zhǔn)件的物資，倉庫保管員應(yīng)按1%-5%的比例抽檢，如發(fā)現(xiàn)有單個標(biāo)準(zhǔn)件數(shù)量不符合規(guī)定要求的，則此批物資均按少出部分的百分比進(jìn)行扣減。（四）對非標(biāo)準(zhǔn)件物資要求全部稱量，數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)要求供應(yīng)商按2-5 倍給予折扣處理。第五條倉庫保管員在物資驗收無誤后方可給供貨方出具收貨單或在客戶送貨單回執(zhí)聯(lián)簽收確認(rèn)。第六條倉庫保管員在驗收物資前要檢查計量器具，保證其準(zhǔn)確性。物資驗收必須嚴(yán)格遵循國家計量單位的規(guī)定，同一物資的計量單位必須統(tǒng)一，不得使用國家明令規(guī)定作廢的計量單位（如斤、尺等）。第七條 感官質(zhì)量

3、不合要求、到貨數(shù)量超計劃10%以上的物資如需暫存，必須有部門領(lǐng)導(dǎo)簽審?fù)夂蠓娇桑⒆⒚鲿捍嫫谙?；對暫存物資,倉庫保管員不可出具任何單據(jù)。第八條 倉庫保管應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)將需經(jīng)品管部檢驗的到貨物資送檢并配合品管人員的抽檢取樣工作。第九條 繳庫時，倉庫保管員應(yīng)對照繳庫單核對如下內(nèi)容：請購計劃、收貨 記錄、質(zhì)檢報告，核對無誤后填寫實收數(shù)量并對數(shù)量負(fù)全責(zé)。特殊情況參照如下 要求：（一）對于需由對應(yīng)部門驗質(zhì)的物資（工程、基建、汽配），繳庫時應(yīng)有該 類物資的驗質(zhì)人員在繳庫單的“驗收人欄”簽字后方可入賬；（二）對于無需檢驗部門驗收的物資，倉庫保管員核對原請購單對到貨物資 的品牌、規(guī)格、材質(zhì)或樣品等要求后，由對應(yīng)的

4、業(yè)務(wù)員辦理繳庫；（三）對某些大型設(shè)備、機(jī)械的繳庫，必須由使用部門按照合同簽訂的試用 期限進(jìn)行試用后，由試用部門或工程部出具設(shè)備驗收記錄表，并經(jīng)采購員或相關(guān)驗質(zhì)人員三方到場后辦理繳庫；（四）對未經(jīng)保管驗收實物就直接被使用部門使用的物資，必須憑使用部門第一負(fù)責(zé)人簽字的出庫單繳庫。第三章 物資出庫流程第十條 物資出庫必需憑合格生效的出庫單方可辦理， 出庫單簽審應(yīng)由使用 部門助理級以上人員或其指定代理人簽審。第十一條所有領(lǐng)用出庫的物資必須為檢驗合格、讓步接收、緊急放行范圍 內(nèi)的物資，禁止發(fā)放處在待檢、在檢、不合格、過保質(zhì)期狀態(tài)下的物資。第十二條對屬讓步接受或緊急放行的物資，出庫時保管員必須在出庫單備

5、注欄上注明，以提醒領(lǐng)用部門在使用過程中隨時關(guān)注質(zhì)量情況。檢驗合格物資在 出庫單上必須標(biāo)注該批物資的質(zhì)檢報告號。第十三條物資的調(diào)撥出庫，參見物資調(diào)撥制度中相關(guān)出庫要求執(zhí)行。第十四條 所有物資出庫都必須遵循先進(jìn)先出的出庫原則， 對未遵循此原則 而導(dǎo)致庫存物資超期造成變質(zhì)的，應(yīng)對保管人員全額索賠。第十五條 新品商標(biāo)、包材、輔料、季節(jié)性促銷用品等物資，請購單位須一 次性全部出庫。銷售物資出庫時應(yīng)憑銷售專用單、財務(wù)收據(jù)并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽審 后方可發(fā)貨。第十六條 對大型設(shè)備、機(jī)械類等貴重物資的出庫，如有質(zhì)保書、說明書等, 還須在出庫單備注欄注明“質(zhì)保書、說明書等隨物件一并出庫”字樣。第十七條亞硝、氫氧化鈉等

6、危險品出庫時，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害及危險 品出庫管理規(guī)定，必須有完整的有毒化合物領(lǐng)用發(fā)放記錄。第四章 物資保管要求第十八條倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格按ISO9001 程序管理庫存物資，不同狀態(tài)下（待檢、 在檢、 合格、 不合格） 的物資應(yīng)在對應(yīng)區(qū)域的庫位存放并做好相應(yīng)標(biāo)識。第十九條倉庫物資應(yīng)做到三清（材質(zhì)清、數(shù)量清、規(guī)格清）、三齊（堆放齊、碼垛齊、排列齊）、五防（防火、防竊、防塵、防鼠、防霉變）。第二十條有毒有害化合物資的管理，如亞硝， 氫氧化鈉等危險品必須有專人、專柜保存。第二十一條鮮貨、 冰鮮產(chǎn)品及其它有特殊保管要求的物資必須在到貨后及時通知請購單位領(lǐng)用，如因通知不及時所造成的損失由保管員承擔(dān)。第二十

7、二條儲存溫度有要求的物資必須儲存于相對應(yīng)的空調(diào)庫位，同時每天上下班時檢查庫溫并做好記錄。具體參照以下標(biāo)準(zhǔn)：（一）原料（肉類及副產(chǎn)）的貯存溫度為-15 C ,溫度偏差為±2C ,濕度95%- 100%；（二）雞蛋、鴨蛋、皮蛋若儲存不超過3 天的可存放在陰涼通風(fēng)的環(huán)境下，若較長時間儲存（不超過14天）的必須存放在0c4c冷庫內(nèi)；（三）常規(guī)輔料、干燥香辛料燈無特殊要求的物資在常溫下存儲即可，但必須保持倉庫干燥并具有良好的通風(fēng)條件；磨碎的香辛料必須桶裝且密封好；新鮮香辛料要保存在通風(fēng)、干燥、避光的條件下。（四）包裝袋、腸衣（包括塑料腸衣、PVDC腸衣、膠原腸衣、動物腸衣等）、包裝膜、標(biāo)貼存放

8、溫度不得超過25，且倉庫必須保持干燥；第二十三條所有袋裝、箱裝的物資在移動時，須保持完整，保證物資不受污染，所有散裝物資必須全部密封保存。第二十四條需周轉(zhuǎn)性容器盛裝的物品（如香油、醬油），每次灌裝時要將桶內(nèi)清洗干凈；且保管應(yīng)定期督促業(yè)務(wù)人員和供應(yīng)商對盛裝容器進(jìn)行調(diào)換。第五章 倉庫基礎(chǔ)管理第二十五條嚴(yán)禁任何人員攜帶有火種類物品和危險物品（如打火機(jī)、火柴、汽油、煤油等物品）。第二十六條禁止任何客戶進(jìn)入倉庫。第二十七條倉儲管理人員不得以任何形式對外公布倉庫物資的品類、存量、日用量、生產(chǎn)供應(yīng)商等信息，違反的按公司相關(guān)保密制度處理。第二十八條 物資碼放必須結(jié)合庫位（指二樓以上）的承壓標(biāo)準(zhǔn)，杜絕超標(biāo) 堆碼

9、，確保人身和物資財產(chǎn)的安全。第二十九條常溫庫必須保持良好的通風(fēng)，庫管人員下班前必須保證門窗關(guān) 嚴(yán)鎖好以保證物資安全。第三十條 倉庫內(nèi)的電動叉車必須由專人操作、 保管、定期維護(hù)，嚴(yán)禁超載 裝卸。第三十一條倉庫管理員應(yīng)對倉儲現(xiàn)場定期進(jìn)行清理打掃，做到走道通暢、 地面清潔衛(wèi)生不留衛(wèi)生死角，保持良好的倉貯環(huán)境。第三十二條倉庫管理員不得接收任何單位或個人的饋贈或回扣，否則視情 節(jié)輕重按公司制度給予處理。第三十三條 倉庫管理員應(yīng)每月對倉庫進(jìn)行一次安全大檢查， 對可能產(chǎn)生的 各類安全隱患及時予以整改，對職責(zé)范圍內(nèi)無法解決的問題應(yīng)提交安全檢查報告 到上級主管領(lǐng)導(dǎo)處協(xié)調(diào)處理。第六章賬務(wù)、倉庫信息管理第三十四條

10、倉庫管理員必須每月對所屬倉庫物資進(jìn)行一次全面盤點（可結(jié)合財務(wù)抽盤一并進(jìn)行），盤點結(jié)果應(yīng)有書面記錄。對盤點過程中出現(xiàn)的不正常損 溢應(yīng)及時上報采購中心，同時倉庫保管員應(yīng)對所管轄倉庫儲存（包括暫存）物資 的數(shù)量、賬務(wù)的準(zhǔn)確性全權(quán)負(fù)責(zé)。第三十五條 倉庫管理員每天下班前應(yīng)將當(dāng)天所發(fā)生的出入庫單據(jù)錄入電腦臺帳，并對所屬倉庫留存聯(lián)分類整理歸檔， 對出入庫單會計聯(lián)應(yīng)及時傳遞給財 務(wù)部門。第三十六條倉庫管理員必須在規(guī)定時間內(nèi)對部門、處室要求反饋的各類信 息資料（包括緊急物資跟催、到貨記錄、積壓物資處理、不合格物資反饋、周考 核通報等）及時反饋。第三十七條倉庫管理員原則上不得隨意離開辦公地點，確實需要離開，必 須

11、在留言板上留言說明去向、時間、電話號碼，并保持信息暢通。第三十八條倉庫管理員應(yīng)積極主動協(xié)助、督促公司或相關(guān)請購單位處理積 壓物資。第七章倉儲交接管理第三十九條倉庫管理員崗位變動時必須進(jìn)行交接，交接期限為一周（七天）第四十條倉庫交接包括以下內(nèi)容：（一）賬務(wù)交接：包括庫存、未繳庫、不合格、暫存等物資的數(shù)字、臺帳交接；（二）檔案交接：包括出入庫單、調(diào)撥單、讓步接收、緊急放行、批文、報旺生.告等；（三）固定資產(chǎn)交接：包括所有登記在案的固定資產(chǎn)如辦公桌椅、電器、計（四）疑難問題交接：包括前期遺留問題和未處理完畢的問題交接；（五）其它事項交接：包括近期的計劃及跟催事宜、崗位技能及合理科學(xué)的操作方法、人員的熟悉等；（六）交接方法：雙方以書面形式進(jìn)行交接，由雙方簽字確認(rèn)，并經(jīng)處室負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人審核通過，書面交接一式三份，由三方存檔；（七）問題總結(jié)及責(zé)任分擔(dān)：1、 新上崗人員必須在上崗一周內(nèi)將前期所有問題總結(jié),同時提出改進(jìn)思路；2、 交接前原因出現(xiàn)的問題,如已交接,由交接方承擔(dān)30%的責(zé)任,接收方承擔(dān)70%的責(zé)任；如未交接，但接收方在一周內(nèi)提出的，交接方承擔(dān)60%的責(zé)任