釘釘辦公系統(tǒng)與審批管理流程辦法

1、釘釘辦公系統(tǒng)暨審批流程管理辦法第一章 總則第一條 目的和依據(jù) 為了規(guī)范公司各項(xiàng)審批流程和人事行政的管理，簡(jiǎn)化審批流程、節(jié)省審批時(shí)間，達(dá)到無(wú)紙化和移動(dòng)辦公的目的，結(jié)合本公司實(shí)際和阿里釘釘辦 公系統(tǒng)的特點(diǎn)，特制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于公司全體員工。第三條 管理職責(zé)和總體要求 釘釘辦公系統(tǒng)和內(nèi)部各審批流程實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，硬件產(chǎn)品部 為釘釘辦公系統(tǒng)的管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)此辦公系統(tǒng)的維護(hù)、修訂、管理。本公司所有管理人員和普通員工都應(yīng)在自用的手機(jī)上下載釘釘APP，并 加入本公司釘釘辦公系統(tǒng)， 接受公司辦公系統(tǒng)的管理和監(jiān)督， 嚴(yán)禁 將釘釘 APP設(shè)為免打擾模式。 員工離職后綜合管理部及時(shí)更

2、新離職信息， 員工本人也應(yīng)主動(dòng)退出本公司釘釘辦公系統(tǒng)。第二章 釘釘主要操作說(shuō)明和總體要求第四條 主要操作說(shuō)明和總體要求( 一 ) 主要操作說(shuō)明1 每位員工下載釘釘 APP安裝成功后，及時(shí)熟悉手機(jī)界面上的每個(gè)菜單和相應(yīng)頁(yè)面，需要下載相應(yīng)“ 應(yīng)用”的應(yīng)及時(shí)下載。對(duì)最下排的消息、DING、工作、聯(lián)系人、等都要點(diǎn)擊進(jìn)去認(rèn)真學(xué)習(xí)。如下圖所示：2“ 消息” 是系統(tǒng)對(duì)員工工作的提示，右圖就是提示的一個(gè)界面； 3“ DING” 主要用途是釘住你要找的人，發(fā)出提醒事項(xiàng)，提醒被釘?shù)娜碎_(kāi)會(huì)、審批等工作；4“ 工作” 是我們公司各位員工的手機(jī)工作平臺(tái)，包括了“ 待我審 批、未讀日志、簽到、日志、公告、審批、釘郵、釘盤(pán)

3、、天貓企業(yè)購(gòu)” 等多種功能。 “ 日志” 可以每天記錄工作情況，并報(bào)主管審查； “ 審批” 中包含了“ 請(qǐng)假、員工出差、員工外出、采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)詢價(jià)、物品領(lǐng) 用、成本費(fèi)用報(bào)銷、用人申請(qǐng)、立項(xiàng)申請(qǐng)、出貨申請(qǐng)、合同審批、文件會(huì)簽、付款” 等各類審批流程單，具體 操作和要求本辦法將詳細(xì)說(shuō)明。如下圖所示：5“ 聯(lián)系人” 是對(duì)本公司和員工本人的聯(lián)系人進(jìn)行管理。點(diǎn)擊“ 管理” 菜單后可以添加聯(lián)系人。特別是外部聯(lián)系 ( 客戶 ) 人可以本著自愿的原則共享給公司其他員工使用。 (二) 總則要求1 每位員工必須每天登錄釘釘APP，打卡考勤，查閱相關(guān)信息， 辦理相應(yīng)工作； 2 每位員工應(yīng)自備智能手機(jī)和繳存足購(gòu)的流

4、量費(fèi)用；3 管理人員每日必須點(diǎn)擊最下方“ 工作” 點(diǎn)擊“ 審批” ，對(duì)“ 待我審批” 事項(xiàng)進(jìn)行審批。第三章 財(cái)務(wù)管理各應(yīng)用要求及操作流程說(shuō)明第五條 釘釘系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理主要類別和操作流程總說(shuō)明( 一 ) 財(cái)務(wù)審批管理主要類別 目前公司釘釘系統(tǒng)中財(cái)務(wù)審批管理主要包括：采購(gòu)申請(qǐng)審批、采購(gòu)詢價(jià)審批、備用金申請(qǐng)審批、成本費(fèi)用報(bào)銷審批、付款申請(qǐng)審批等。公司所有付款申請(qǐng)都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě) “ 付款申請(qǐng)單” ，(或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件并注明發(fā)票是否已到 ) ，提交后按 “ 相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理” 并抄送財(cái)務(wù) 的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后的付款才能執(zhí)行付款。( 二 ) 財(cái)務(wù)審批管理原則：

5、事前申請(qǐng)、逐級(jí)審批 每筆費(fèi)用在開(kāi)支前，必須在釘釘系統(tǒng)中按類別填寫(xiě)審批事項(xiàng)，逐級(jí)報(bào)有權(quán)審批人同意后方能進(jìn)入開(kāi)支程序。釘釘系統(tǒng)已設(shè)置好審批人，申請(qǐng)人只需要填寫(xiě)相關(guān)的要素和上傳相應(yīng)附件即可。 ( 四 ) 操作流程總說(shuō)明登錄釘釘系統(tǒng)點(diǎn)擊最下方 “ 工作” 點(diǎn)擊“ 審批” ，進(jìn)入相應(yīng) “ 應(yīng)用” 發(fā)起財(cái)務(wù)工作審批事項(xiàng)。( 五 ) 線下流程 所有財(cái)務(wù)審批事項(xiàng)應(yīng)將紙質(zhì)憑證，按流程逐級(jí)交有權(quán)審批人手工簽字確認(rèn)后， 會(huì)計(jì)出納人員才能計(jì)賬付款。 紙質(zhì)文檔要交財(cái)務(wù)部留檔備查。 條件成熟后，可以打印釘釘系統(tǒng)審批記錄作為審批依據(jù)。第六條 采購(gòu)申請(qǐng)審批權(quán)限和流程設(shè)置 公司所有采購(gòu)申請(qǐng)都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě) “ 采購(gòu)申

6、請(qǐng)單” ，(或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ) ，提交后按 “ 相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理” 的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后的采購(gòu)才能執(zhí)行采購(gòu)。第七條 采購(gòu)詢價(jià)及合同審批權(quán)限和流程設(shè)置( 一) 公司所有經(jīng)申請(qǐng)審批同意采購(gòu)的辦公用品、設(shè)備、材料，均應(yīng)進(jìn)行3 家以上供貨方的 “ 采購(gòu)詢價(jià)” 程序。采購(gòu)人員都應(yīng)在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě) “ 采購(gòu)詢價(jià)表” ， ( 或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ) 。第八條 備用金領(lǐng)用審批權(quán)限和流程設(shè)置 公司所有備用金領(lǐng)用都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě) “ 備用金申請(qǐng)” ，( 或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件 ) ，提交后按“ 相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理總經(jīng)理 抄送財(cái)務(wù)的審批流程進(jìn)行審批，

7、經(jīng)審批后由財(cái)務(wù)打款。第三章 庫(kù)房管理各應(yīng)用要求及操作流程說(shuō)明第五條 釘釘系統(tǒng)庫(kù)房管理主要類別和操作流程總說(shuō)明目前公司釘釘系統(tǒng)中庫(kù)房審批管理主要包括：物品歸還入庫(kù)審批、物品領(lǐng)用審批、物料領(lǐng)用審批、外委出庫(kù)加工申請(qǐng)、等。公司所有物品領(lǐng)用申請(qǐng)都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě) “ 物品領(lǐng)用申請(qǐng)單” ，(或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件) ，提交后按 “ 相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理庫(kù)房經(jīng)理” 并抄送庫(kù)管的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后的物品領(lǐng)用才能執(zhí)行。公司所有物料領(lǐng)用申請(qǐng)（銷售出庫(kù)）都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě) “ 物料領(lǐng)用申請(qǐng)單” ，(或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件) ，提交后按 “ 相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理庫(kù)房經(jīng)理” 并抄送庫(kù)管

8、的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后的物料領(lǐng)用才能執(zhí)行。公司所有入庫(kù)申請(qǐng)都必須在釘釘系統(tǒng)中詳細(xì)填寫(xiě) “ 入庫(kù)申請(qǐng)單” ，(或通過(guò)系統(tǒng)中的相片傳輸功能上傳附件) ，提交后按 “ 相應(yīng)部門(mén)經(jīng)理庫(kù)管庫(kù)房經(jīng)理” 并抄送庫(kù)管的審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)審批后的物品領(lǐng)用才能執(zhí)行。1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒(méi)有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。用一些事情，總會(huì)看清一些人。有時(shí)候覺(jué)得自己像個(gè)神經(jīng)病。既糾結(jié)了自己，又打擾了別人。努力過(guò)后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過(guò)來(lái)了。4. 歲月