工程質(zhì)量管理辦法

1、工程質(zhì)量管理辦法第一章總則第一條、根據(jù)國家、深圳地鐵公司和集團公司質(zhì)量方針、政策、制度和辦法及地鐵公司對質(zhì)量工作的要求，結(jié)合深圳地鐵5號線5303A標(biāo)工程的實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法依據(jù)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例、業(yè)主、中鐵南方公司和集團公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定制定。第三條認(rèn)真貫徹實施管理體系標(biāo)準(zhǔn)，建立健全質(zhì)量保證體系，制定質(zhì)量管理規(guī)章制度，按照政府監(jiān)督、社會監(jiān)理、企業(yè)自控、用戶評價的工程質(zhì)量監(jiān)督模式，使工程質(zhì)量管理的全過程處于有序可控狀態(tài)。第四條積極采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，開展科技攻關(guān)、“QC小組”等活動，不斷提高工程質(zhì)量水平。第二章質(zhì)量管理目標(biāo)和方針第五條質(zhì)量管理目標(biāo)和方針1、

2、質(zhì)量管理目標(biāo)：本標(biāo)段工程質(zhì)量達(dá)合格標(biāo)準(zhǔn)（創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程“銀獎”以上，爭創(chuàng)“魯班獎”）。2、質(zhì)量管理方針：“百年大計、質(zhì)量第一”的質(zhì)量管理方針第三章質(zhì)量管理組織機構(gòu)及職責(zé)第六條、建立健全質(zhì)量保證體系，中鐵六局深圳地鐵5號線5303A標(biāo)項目經(jīng)理部成立以項目經(jīng)理王春河為組長，項目副經(jīng)理徐彥勝、總工程師楊世武、副總工程師許滿吉為副組長，以各部門負(fù)責(zé)人各工區(qū)經(jīng)理為組員組成“質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，組員人員名單為鞠海峰、陳聰、劉彪、張啟革、孟瑞平、趙永軍、陳昌平、黃樹林、張曉磊、潭浩、田正旺、吳可佳、郭正國、趙先鋒、周毅、常建軍。其職責(zé)是全面領(lǐng)導(dǎo)深圳地鐵5號線5303A標(biāo)工程施工質(zhì)量管理工作，對本標(biāo)段工程質(zhì)量

3、負(fù)責(zé)第七條、技術(shù)質(zhì)量部配專職質(zhì)檢工程師劉宇、工區(qū)配質(zhì)檢工程師（員）。工區(qū)具體質(zhì)檢工程師（員）名單如下興東站工區(qū)：柯昌喜；興留1號豎井工區(qū)：黃樹林；興留2號豎井工區(qū)：劉文洪；興留3號豎井工區(qū)：許楊歡；留仙洞站工區(qū)：溫慶峰；留西1號豎井工區(qū)：田正旺；西麗站工區(qū)：吳可佳；西大工區(qū)：蘇宏宇；大學(xué)城站：楊兵；大塘1號豎井工區(qū)：周毅；大塘2/3號豎井工區(qū)：常建軍。項目部質(zhì)量管理體系框圖見圖1圖1項目部質(zhì)量管理組織體系框圖第三章工程質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作第八條、質(zhì)量教育。進(jìn)行國家有關(guān)法律、法規(guī)以及GB/T19002-ISO9002標(biāo)準(zhǔn)教育，開展“一學(xué)、五嚴(yán)、一追查”（學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程；嚴(yán)守設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)守操作

4、規(guī)程、嚴(yán)用合格產(chǎn)品、嚴(yán)格按程序辦事、嚴(yán)格履行合同；追查事故責(zé)任者）活動，增強實施質(zhì)量管理工作的自覺性。第九條、計量測試工作。按規(guī)程要求進(jìn)行材料、土工、砼試件等的檢測試驗工作；測量工作要建立換手復(fù)核、復(fù)測制度。第十條、標(biāo)準(zhǔn)化管理。根據(jù)國家現(xiàn)行的各種規(guī)范、規(guī)則、驗標(biāo)，結(jié)合本單位的實際，進(jìn)行分解和具體化，制訂本項目部的管理標(biāo)準(zhǔn)和施工工藝標(biāo)準(zhǔn)第十一條、原始記錄。項目部及各工區(qū)要注意有關(guān)工程質(zhì)量管理工作各項原始記錄的收集、匯總、整理、分類、存檔工作。各項原始記錄應(yīng)真實準(zhǔn)確，填寫及時，不得隨意更改或事后補填。建立質(zhì)量臺帳，并落實到人，做好簽字、歸檔工作工程日志是工程驗交的必備資料之一，各工區(qū)應(yīng)指定技術(shù)人員

5、根據(jù)工程實際情況和規(guī)定的內(nèi)容與工程進(jìn)展同步逐日填寫，不得事后更改和填補。工程日志不是流水帳，不得記錄與工程無關(guān)的事，填寫的內(nèi)容，一般應(yīng)包括下列各項：1、開竣工日期，施工勘測資料，工程進(jìn)度安排及上級有關(guān)指示；2、施工組織，施工方法，機具設(shè)備使用情況；3、掌子面工程地質(zhì)和水文地質(zhì)描述；3、每日完成主要工程數(shù)量及其質(zhì)量情況；4、每日使用主要材料規(guī)格、數(shù)量及其工地試驗結(jié)果；5、氣候情況；6、施工中發(fā)生的問題、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其解決辦法等。第十二條、科技攻關(guān)和“QC”質(zhì)量管理。成立以總工程師為組長，副總工程師為副組長，技術(shù)質(zhì)量部、工區(qū)有關(guān)人員為組員的科技攻關(guān)和“QC”質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，開展活動。第十三條

6、、創(chuàng)優(yōu)活動。根據(jù)總體目標(biāo)，開展創(chuàng)優(yōu)活動。工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃另發(fā)第四章工程質(zhì)量管理責(zé)任制第十四條、項目部對全標(biāo)段的工程質(zhì)量負(fù)責(zé)；工區(qū)對本工區(qū)施工的項目工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。1、建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。項目部經(jīng)理、黨工委書記、總工程師對所承建的工程負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。項目部各級管理負(fù)責(zé)人、各職能部門按其工作分工和職責(zé)范圍承擔(dān)相應(yīng)的工程質(zhì)量職責(zé)2、建立工程質(zhì)量項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。項目部經(jīng)理、黨工委書記、總工程師對所管轄項目的工程質(zhì)量負(fù)總的全面責(zé)任。各級管理負(fù)責(zé)人、各職能部門按其工作分工和職責(zé)范圍承擔(dān)相應(yīng)的工程質(zhì)量責(zé)任3、建立工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。項目部經(jīng)理、黨工委書記、總工程師對所承建的全標(biāo)段的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。各工區(qū)

7、經(jīng)理對所管轄項目的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。施工隊長、各工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人對所施工的每一單位工程的質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。各級管理人員按其工作分工和職責(zé)范圍承擔(dān)相應(yīng)的工程質(zhì)量終身責(zé)任在建筑物合理使用壽命內(nèi)，凡由于施工方面的原因而造成的重大工程質(zhì)量事故或安全事故，無論何時、何地、擔(dān)任何職務(wù)都要承擔(dān)其相應(yīng)的行政責(zé)任或法律責(zé)任第十五條、項目部的工程質(zhì)量責(zé)任1、嚴(yán)格按照合同文件，工程設(shè)計文件，設(shè)計圖紙，現(xiàn)行的地鐵施工技術(shù)規(guī)范制定施工方案，組織施工。2、嚴(yán)格按照設(shè)計要求，施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和合同約定，統(tǒng)一招標(biāo)采購質(zhì)量符合要求的主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并對所采購的主要建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗，不合格不

8、得用于工程施工。對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及有關(guān)材料，現(xiàn)場取樣進(jìn)行檢測。承擔(dān)工程的全部試驗工作。3、嚴(yán)格按照工程質(zhì)量檢驗評定驗收標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范的要求對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查評定驗收。不合格工程視為未完工工程第十六條、各工區(qū)工程質(zhì)量責(zé)任1、嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工規(guī)范和工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)施工。不得擅自修改設(shè)計，降低工程設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙和現(xiàn)場實際不符或有差錯時，應(yīng)及時提出意見和建議。2、使用經(jīng)檢驗合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，杜絕使用不合格品。對自購的建筑材料、構(gòu)配件應(yīng)先送試驗室檢驗，合格后方允許采購。3、嚴(yán)格按施工工序和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，不得在施工中為謀取非法利益而偷工減料、使用次料

9、、少用料以及使用替代品4、執(zhí)行嚴(yán)格的工程質(zhì)量檢驗制度，做好工程質(zhì)量的檢查及隱蔽工程的檢查和記錄，隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可。重要的隱蔽工程還必須通知項目部，必要時請建設(shè)單位、設(shè)計單位共同檢查驗收。5、不得分包或變相轉(zhuǎn)包工程。6、施工中出現(xiàn)的不合格工程或有質(zhì)量問題的工程，應(yīng)返工或重建。所承建的工程在其合理使用壽命內(nèi)必須確保地基、基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量，并承擔(dān)終身保修的責(zé)第十七條、項目經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任1、對項目部各部門下屬施工單位的工作質(zhì)量和工程質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任2、主持質(zhì)量工作會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的工程質(zhì)量管理方針、政策、法令和各種制度、命令及措施。3、組織工程項目設(shè)計文

10、件會審，主持編制并實施項目施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃4、組織實施質(zhì)量檢查，落實質(zhì)量、安全、計量、試驗、測量等管理辦法，處理施工中發(fā)生的質(zhì)量事故5、主持制訂外部勞務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容和計劃，對不合格的隊伍或人員提出再培訓(xùn)或清退等意見。6、抓好典型，開展創(chuàng)優(yōu)活動，行使質(zhì)量否決權(quán)，兌現(xiàn)質(zhì)量獎罰規(guī)定。對出現(xiàn)的質(zhì)量問題，分析原因，找出對策7、對因組織指揮不當(dāng)或決策失誤造成的工程質(zhì)量事故和出現(xiàn)的不合格工程承擔(dān)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任第十八條、總工程師的質(zhì)量責(zé)任1、總工程師是工程質(zhì)量的主要負(fù)責(zé)人，對工程質(zhì)量管理進(jìn)行具體的組織和指導(dǎo)工作2、組織實施集團公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和項目部質(zhì)量規(guī)劃3、協(xié)調(diào)指導(dǎo)各施工單位學(xué)習(xí)有關(guān)設(shè)計、施工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

11、，了解貫徹落實情況，組織開發(fā)和應(yīng)用“四新”成果，組織開展創(chuàng)優(yōu)活動和質(zhì)量管理小組活動，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)實現(xiàn)4、組織實施質(zhì)量大檢查，參加有關(guān)質(zhì)量管理工作的各項評比活動5、組織制定質(zhì)量保證措施，及時了解和掌握工程質(zhì)量現(xiàn)狀，針對施工質(zhì)量問題組織有關(guān)人員進(jìn)行研究，分析原因，制訂改進(jìn)措施和處理方案，責(zé)成有關(guān)單位限期落實，處理本單位施工中發(fā)生的質(zhì)量事故。6、對因施工方法不當(dāng)或技術(shù)指導(dǎo)失誤造成的質(zhì)量事故或不合格工程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)第十九條、現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人的質(zhì)量責(zé)任1、將施工規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工措施等向施工隊或班組進(jìn)行書面交底，并在實施過程中進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、督促2、編制施工方案和作業(yè)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)施工3、負(fù)

12、責(zé)組織本工程測量、放樣工作，關(guān)鍵部位要親自復(fù)核4、負(fù)責(zé)隱蔽工程的檢查報驗，參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定，填寫質(zhì)量評定表格5、經(jīng)常了解施工現(xiàn)場設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范的實施情況，對違反施工規(guī)范、操作規(guī)程、技術(shù)措施的單位和個人，應(yīng)及時制止，直至責(zé)令返工，情節(jié)嚴(yán)重時上報處6、協(xié)調(diào)指導(dǎo)施工單位學(xué)習(xí)施工技術(shù)和各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，推廣應(yīng)用“四新”成7、組織指導(dǎo)施工單位推行全面質(zhì)量管理，開展質(zhì)量管理小組活動第二十條、質(zhì)檢工程師（員）的質(zhì)量責(zé)任1、對工程質(zhì)量實施監(jiān)督檢查，參加驗工計價工作并負(fù)責(zé)工程質(zhì)量簽證2、負(fù)責(zé)一般工程的隱蔽工程檢查簽證。對工程質(zhì)量有監(jiān)督檢查權(quán)和質(zhì)量否決權(quán)。3、有質(zhì)量獎懲權(quán)。有權(quán)制止一切不重視質(zhì)量的行為或責(zé)

13、令其停工整頓，并限期返工處理和罰款。對質(zhì)量管理工作突出或優(yōu)良工程有獎勵建議權(quán)。4、對因不堅持原則、工作失職造成的質(zhì)量問題或事故承擔(dān)直接責(zé)任；對弄虛作假、隱瞞事故的行為承擔(dān)法律責(zé)任。第二十一條、施工人員（操作者）質(zhì)量責(zé)任1、認(rèn)真領(lǐng)會設(shè)計意圖及設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，堅持按操作規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工2、服從領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員和質(zhì)檢干部的指揮、指導(dǎo)和檢查，以個人的工作質(zhì)量確保工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量確保工程質(zhì)量3、對因違章施工、盲目蠻干甚至偷工減料造成的質(zhì)量問題或事故負(fù)直接責(zé)任。第二十二條、材料員質(zhì)量責(zé)任1、按工程設(shè)計和施工要求提供合格的建筑材料，并主動向質(zhì)檢和試驗部門提交產(chǎn)品、原材料出廠合格證。2、妥善儲存和保管各種原

14、材料，及時向施工單位說明材質(zhì)的變化情況。嚴(yán)禁提供不合格的原材料。3、對供應(yīng)不合格原材料，造成的工程內(nèi)在質(zhì)量問題承擔(dān)直接責(zé)任。第二十三條、測量人員質(zhì)量責(zé)任1、認(rèn)真研究設(shè)計圖紙，用嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度向施工人員提供準(zhǔn)確的測量數(shù)2、對本職工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)相關(guān)部門的橫向聯(lián)系，保障工作的施工連3、實行換人復(fù)核制度，對因人員失誤造成的質(zhì)量問題承擔(dān)直接責(zé)任第二十四條、試驗員質(zhì)量責(zé)任1、依據(jù)施工規(guī)范和試驗規(guī)程，做好各項工程試驗和原材料的質(zhì)量檢驗工作,為施工單位提供準(zhǔn)確的試驗數(shù)據(jù)2、堅持標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真對施工現(xiàn)場的施工控制情況實施監(jiān)督，并及時向質(zhì)檢部門反饋。參加工程質(zhì)量事故的分析和調(diào)查。3、對因工作失職、不堅持原

15、則或錯簽施工配料單造成的質(zhì)量問題或事故承擔(dān)直接責(zé)任。對任意編造、涂改或提供虛假試驗數(shù)據(jù)，造成嚴(yán)重后果承擔(dān)法律責(zé)任第二十五條、工區(qū)經(jīng)理（工程隊長）的質(zhì)量責(zé)任1、對承建項目的工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任2、組織全面落實本辦法第三章質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作所提出的相關(guān)工作以及有關(guān)質(zhì)量方面的文件要求和指示3、對職工進(jìn)行質(zhì)量教育和全面質(zhì)量管理知識的教育，組織抓好質(zhì)量管理小組選題攻關(guān)及成果交流，積極開展創(chuàng)優(yōu)質(zhì)活動4、嚴(yán)格按施工程序辦事，正確處理質(zhì)量與進(jìn)度、效益的關(guān)系，組織均衡生產(chǎn)，標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，文明施工。5、隨時掌握施工進(jìn)度和質(zhì)量情況，檢查督促“三檢”制度的落實，針對存在的質(zhì)量問題及時采取措施認(rèn)真加以解決。6、組織并主持對分

16、部、分項工程進(jìn)行評定，督促填寫質(zhì)量評定表7、及時表揚質(zhì)量好的班組和個人，對違反操作規(guī)程、忽視工程質(zhì)量的應(yīng)責(zé)令限期改正或返工，對發(fā)生的質(zhì)量事故，按等級劃分及時上報，不得隱瞞和袒護(hù)第二十六條、技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量責(zé)任1、貫徹執(zhí)行國家、深圳地鐵公司和上級有關(guān)工程質(zhì)量的方針、政策、指示、規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，并以此為依據(jù)對施工準(zhǔn)備、技術(shù)交底、設(shè)計文件審核、材料試驗、施工操作和質(zhì)量檢驗評定進(jìn)行監(jiān)督檢查。2、負(fù)責(zé)制訂年度質(zhì)量工作要點、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、評定和申報優(yōu)質(zhì)工程3、總結(jié)交流年度質(zhì)量管理工作的經(jīng)驗，通報各施工單位的質(zhì)量情況，提出改進(jìn)質(zhì)量管理的措施4、按規(guī)定及時上報工程質(zhì)量情況和質(zhì)量報表5、認(rèn)真組織并參與定期和不定期的

17、質(zhì)量檢查評比，及時下發(fā)質(zhì)量檢查通報。6、負(fù)責(zé)對申報驗工計價的工程項目進(jìn)行質(zhì)量審查簽證7、遇有違反施工程序和不按設(shè)計圖紙、規(guī)程、規(guī)范施工以及使用材料和設(shè)備不合格等影響工程質(zhì)量的行為及時制止。8、及時組織設(shè)計圖紙會審，明確設(shè)計意圖、結(jié)構(gòu)尺寸和技術(shù)要求，避免因施工圖差錯造成質(zhì)量缺陷9、負(fù)責(zé)各種外購的原材料、構(gòu)件、配件、半成品的技術(shù)和質(zhì)量指標(biāo)檢驗工作。10、負(fù)責(zé)各種定型圖紙的采購、分發(fā)，及時通知施工單位清理已禁用或已明確作廢的圖紙11、對工程質(zhì)量中出現(xiàn)的大、重大質(zhì)量事故和缺陷提出處理方案和措施12、確定切合實際的施工工藝和操作方法，準(zhǔn)確掌握施工中各種技術(shù)數(shù)據(jù)，及時解決工程質(zhì)量方面的技術(shù)問題。13、組織

18、參加竣工資料項目的內(nèi)外業(yè)移交工作，研究工程質(zhì)量存在的技術(shù)問題，組織妥善處理第二十七條、工程管理中心質(zhì)量責(zé)任1、根據(jù)建設(shè)單位的年度計劃的要求，編制和下達(dá)季度、月度施工計劃2、經(jīng)常檢查督促質(zhì)量計劃的執(zhí)行，在考核施工生產(chǎn)計劃完成的同時，應(yīng)考核質(zhì)量指標(biāo)的完成情況，特別是對不合格產(chǎn)品和沒有進(jìn)行質(zhì)量評定的工程，不計完成工作量，沒有總工程師或技術(shù)質(zhì)量部長及專職質(zhì)量檢查人員的簽認(rèn)，不予驗工計價不下達(dá)與質(zhì)量計劃相抵觸的施工生產(chǎn)計劃3、落實施工方案、技術(shù)交底，對施工過程進(jìn)行控制第二十八條、物資設(shè)備部質(zhì)量責(zé)任1、按設(shè)計、施工技術(shù)要求采購供應(yīng)合格的建筑材料，及時向試驗室提交外購件、配件的產(chǎn)品合格證或技術(shù)證書。2、按照

19、施工計劃提出的數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)材料和構(gòu)件、配件，避免混裝、混供3、及時與檢測試驗部門聯(lián)系對代用材料或新材料進(jìn)行質(zhì)量指示試驗或檢驗。4、妥善儲存保管各種原材料和構(gòu)件、配件以及化工材料，對超期使用的水泥、化工材料，應(yīng)及時請有關(guān)部門進(jìn)行鑒定，并提出處理意見。第二十九條、安全環(huán)保部質(zhì)量責(zé)任1、負(fù)責(zé)崗位安全培訓(xùn)制度建立并執(zhí)行，確保作業(yè)人員正確掌握操作規(guī)程，確保工作安全、質(zhì)量2、負(fù)責(zé)檢查、管理特種作業(yè)人員持證上崗第三十條、預(yù)算合同部質(zhì)量職責(zé)質(zhì)量不合格嚴(yán)禁驗工計價，必須技術(shù)質(zhì)量部部長、總工程師確認(rèn)，才給與計價第三十一條、綜合辦公室質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)臨時工和外部勞務(wù)隊管理辦法、文件記錄、內(nèi)部溝通管理、人力資源管

20、理、正確貫徹項目質(zhì)量方針和目標(biāo)級相關(guān)法律、法規(guī)，并落實到實處第三十二條、財務(wù)部門的質(zhì)量責(zé)任1、加強責(zé)任成本核算，進(jìn)行質(zhì)量成本分析。在保證工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)的前提下，降低工程成本。2、按規(guī)定扣留和返還質(zhì)量保證金。設(shè)立質(zhì)量獎懲專項金，確保質(zhì)量獎勵金的兌現(xiàn)第五章工程質(zhì)量檢查制度第三十三條、開、竣工檢查制度1、開工前檢查內(nèi)容及要求1）設(shè)計文件、施工圖紙經(jīng)審核并滿足開工需要2）施工前的工地調(diào)查和復(fù)測已進(jìn)行，并符合要求。3）各種技術(shù)交底工作已按規(guī)定執(zhí)行。4）采用的新技術(shù)、新工藝已能掌握運用5）施工人員、機具設(shè)備、原材料符合要求，并能滿足施工需要6）有實施性施工組織設(shè)計2、竣工檢查內(nèi)容及要求1）核對各部分尺寸和工

21、程質(zhì)量2）各種規(guī)定的竣工資料是否齊全達(dá)標(biāo)3）復(fù)查質(zhì)量評定記錄，核定質(zhì)量等級，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，限期完成第三十四條、隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查制度1、隱蔽工程或關(guān)鍵部位須按規(guī)定檢查簽證2、工程檢查簽證由質(zhì)檢人員辦理3、隱蔽工程或關(guān)鍵部位先由施工單位技術(shù)主管人員自檢合格后，邀請有權(quán)簽證的人員和監(jiān)理復(fù)查簽認(rèn)。未經(jīng)質(zhì)檢簽認(rèn)而自行覆蓋的，應(yīng)揭蓋補檢，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位負(fù)責(zé)。各類基礎(chǔ)檢查簽證后應(yīng)盡快封閉，以免地質(zhì)變化危及安全4、發(fā)現(xiàn)與設(shè)計不符，應(yīng)及時與設(shè)計隊聯(lián)系，進(jìn)行動態(tài)變更設(shè)計第三十五條、定期檢查制度定期質(zhì)量檢查。項目部每周（周六上午）一次，由總工帶隊，技術(shù)質(zhì)量部部長、質(zhì)檢工程師及相關(guān)部門負(fù)責(zé)

22、人聯(lián)合檢查，下達(dá)質(zhì)量整改通知單，定期整改，各個工區(qū)及時整改并回復(fù)，檢查結(jié)果以質(zhì)量周報形式在生產(chǎn)周例會上通報并下發(fā)，月終質(zhì)量大檢查（每月最后一周周六），以質(zhì)量月報形式下發(fā)。檢查主要內(nèi)容：1、質(zhì)量保證體系、質(zhì)量控制制度、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃運行情況2、現(xiàn)場質(zhì)量制度運行情況3、施工技術(shù)文件管理情況4、工程材料質(zhì)量文件，施工測量、復(fù)測，監(jiān)測情況。5、是否施工方案、技術(shù)交底，檢驗批、分項、分部工程驗收資料、施工日志、原始記錄等各類質(zhì)量資料，內(nèi)容如下 施工日志工程日志是工程驗交的必備資料之一，各工區(qū)工區(qū)長根據(jù)工程實際情況和規(guī)定的內(nèi)容與工程進(jìn)展同步逐日填寫，不得事后更改和填補。工程日志不是流水帳，不得記錄與工程無關(guān)的事

23、，填寫的內(nèi)容，一般應(yīng)包括下列各項：a、開竣工日期，施工勘測資料，工程進(jìn)度安排及上級有關(guān)指示;b、施工組織，施工方法，機具設(shè)備使用情況;c、掌子面工程地質(zhì)和水文地質(zhì)描述;d、每日完成主要工程數(shù)量及其質(zhì)量情況;e、每日使用主要材料規(guī)格、數(shù)量及其工地試驗結(jié)果;f、氣候情況;g、施工中發(fā)生的問題，如變更設(shè)計，變更施工方法，施工與設(shè)計圖紙不符情況,檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其解決辦法等 聲像資料聲像資料的收集范圍：建筑場地施工前地貌照片或錄像，工程建設(shè)過程主要階段，重要的施工工序照片或錄像，重要活動照片或錄像資料，工程竣工后建筑物照片或錄像資料等。各個工區(qū)資料員需每周對本工區(qū)的聲像資料進(jìn)行匯總、編輯，并向技術(shù)質(zhì)量

24、部資料員上報每周的工程施工聲像資料，并由技術(shù)質(zhì)量部資料員整理歸檔。歸檔聲像檔案必須滿足如下質(zhì)量要求：a. 照片應(yīng)該是原版，原件，底片與照片相符;b. 照片圖像清晰，焦點準(zhǔn)確，畫面構(gòu)圖完整，主題突出，曝光正常;c. 照片尺寸應(yīng)為3R光面紙；底片不能有磨損、劃傷和污斑;d. 錄像資料圖像應(yīng)清晰、畫面穩(wěn)定、聲音清楚，信號制式應(yīng)是PAL制式;e. 磁帶應(yīng)無變形、斷裂、發(fā)霉及磁粉脫落;f. 聲像照片資料應(yīng)有必要的文字說明，說明包括：時間、地點、內(nèi)容、人物、背景及攝制者等信息。關(guān)鍵工序必須同時錄像，數(shù)碼照片必須與錄像對應(yīng)，以保證聲像資料的真實性、可靠性。資料員將對每周上報的聲像資料檢查是否滿足歸檔質(zhì)量要求

25、，對不符合要求的聲像資料將重新上報。 圖紙工程量計算書每次下發(fā)的正式圖或送審圖，要做一份詳細(xì)的工程量計算書，要有計算過程圖紙審核每次下發(fā)的正式圖或送審圖，工區(qū)要對圖紙進(jìn)行審核，并列出圖紙問題及圖紙會審意見。 技術(shù)交底a技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)由總工程師簽認(rèn)的技術(shù)交底并歸檔b工區(qū)下發(fā)技術(shù)交底并向作業(yè)班組進(jìn)行交底，并有記錄和歸檔檢驗批準(zhǔn)確，無誤，簽字齊全：檢驗批簽字人員施工負(fù)責(zé)人/項目經(jīng)理：王春河技術(shù)負(fù)責(zé)人：楊世武質(zhì)檢工程師：各個工區(qū)質(zhì)檢工程師專業(yè)工長（施工員）：各個工區(qū)值班工程師技術(shù)主管/測量人：各個工區(qū)技術(shù)主管技術(shù)員/見證人：工區(qū)值班工程師質(zhì)量檢查員或質(zhì)檢員：工區(qū)質(zhì)檢工程師其他：施工隊施工原始記錄施工過

26、程記錄表依照施工檢驗批中施工檢查記錄表的格式，施工原始記錄由工區(qū)值班工程師負(fù)責(zé)填寫，所有施工檢查記錄需值班工程師手寫，不得電腦打印，工區(qū)質(zhì)檢工程師每天檢查施工過程記錄填寫的及時性、完整性、準(zhǔn)確性，每周檢查與相關(guān)文件（如：原材料試驗報告、檢驗批、質(zhì)量驗收記錄等）的一致性等情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合要求情況，有權(quán)要求相關(guān)各方限期整改。 值班記錄現(xiàn)場值班記錄表有項目部統(tǒng)一格式進(jìn)行下發(fā)，現(xiàn)場值班及交接班記錄表由現(xiàn)場值班工程師，工區(qū)技術(shù)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查?，F(xiàn)場值班及交接班記錄表要如實的反映現(xiàn)場施工班組人數(shù)、工程進(jìn)展情況、施工數(shù)據(jù)的收集、機械運轉(zhuǎn)情況、現(xiàn)場安全文明施工情況、材料進(jìn)場、現(xiàn)場實驗、試件制作、養(yǎng)護(hù)

27、，及下一班施工控制及注意要點。現(xiàn)場值班及交接班記錄作為工區(qū)原始資料由工區(qū)資料員負(fù)責(zé)整理歸檔。質(zhì)檢工程師每周負(fù)責(zé)對工區(qū)現(xiàn)場值班及交接班記錄進(jìn)行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合要求情況，有權(quán)要求相關(guān)各方限期整改。 地質(zhì)素描記錄由各工區(qū)技術(shù)員填寫，填寫內(nèi)容為該地段的地質(zhì)情況的詳細(xì)描述，同時和設(shè)計的地質(zhì)情況相比較，附上現(xiàn)場的地質(zhì)照片a.地下連續(xù)墻施工過程中每幅墻都要繪制詳細(xì)的地質(zhì)素描圖，當(dāng)?shù)刭|(zhì)情況發(fā)生突變時與圖紙不符時，地下連續(xù)墻每根孔必須進(jìn)行單獨的地質(zhì)情況描述。b.吊腳地下連續(xù)墻施工過程中每根孔必須進(jìn)行詳細(xì)的地質(zhì)素描;C.鉆孔灌注樁施工過程中每根樁務(wù)必進(jìn)行詳細(xì)的地質(zhì)描述;d.車站、豎井等明挖工程開挖每開挖

28、一米需要對基坑地質(zhì)情況進(jìn)行素描e.隧道及橫通道施工過程中每10m進(jìn)行一次地質(zhì)素描，當(dāng)?shù)刭|(zhì)情況發(fā)生突變與設(shè)計不符時，及時對地質(zhì)情況進(jìn)行描述。地質(zhì)素描頻率調(diào)整為每一榀必須進(jìn)行詳細(xì)的地質(zhì)描述地質(zhì)素描格式統(tǒng)一由技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)，質(zhì)檢工程師每周對各工區(qū)的地質(zhì)素描記錄進(jìn)行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合要求情況，有權(quán)要求相關(guān)各方限期整改。值班人員要及時記錄每天的施工情況和存在的問題6、進(jìn)場材料是否滿足國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，材料加工制作安裝是否滿足要求，配合比、現(xiàn)場計量器具試件制作、養(yǎng)生是否符合要求。7、現(xiàn)場是否按設(shè)計、規(guī)范進(jìn)行施工8、成品、半成品保護(hù)措施是否到位第三十六條、不定期檢查制度。施工過程中，技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢工程

29、師不定期檢查，并將發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題以質(zhì)量整改通知單下發(fā)，不定期對以下內(nèi)容進(jìn)行檢查或抽檢：1、施工測量放線是否正確，精度是否滿足要求2、施工原始記錄是否完備、真實。3、產(chǎn)品合格證、試驗報告是否滿足要求4、項目部技術(shù)人員及工班施工日志是否填寫及時、認(rèn)真落實5、工班自檢、互檢、交接檢是否落實并有記錄6、各種工種、各工序是否按標(biāo)準(zhǔn)化施工，質(zhì)量是否符合要求，有無質(zhì)量問題、隱患等，并整改落實現(xiàn)場質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)上述檢查內(nèi)容做好工作，并對特殊工序和關(guān)鍵工序及隱蔽工程、圬工工程等堅持跟班旁站監(jiān)督第三十七條、質(zhì)量檢查評定制度1、項目部主管領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員、質(zhì)量檢查人員，均應(yīng)掌握承建工程的質(zhì)量評定驗交標(biāo)準(zhǔn)，對工程質(zhì)量進(jìn)

30、行檢查、監(jiān)督和評定2、凡經(jīng)檢驗合格的工程，須按規(guī)定填寫分項、分部工程檢驗評定表，并作為考核業(yè)績和驗工計價的憑證；檢驗不合格的工程，按規(guī)定進(jìn)行返修或返工處理3、各級檢驗評定的具體分工：分項、分部工程由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，單位工程（分單位）由項目部總工程師負(fù)責(zé)組織驗評。第三十八條、施工技術(shù)交底制度、施工圖紙現(xiàn)場核對制度、試驗管理制度、施工測量復(fù)核和管理制度、施工工藝流程制度等質(zhì)量管理制度匯編成現(xiàn)場質(zhì)量管理制度，按現(xiàn)場質(zhì)量管理制度執(zhí)行第六章驗工簽證第三十九條、未經(jīng)質(zhì)檢和監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，不予計價撥款有下列情況者，不予簽證和計價：1、工程質(zhì)量不合格返工或待處理者2、因質(zhì)量不合格構(gòu)成質(zhì)量事故，未

31、按規(guī)定呈報且尚未處理者。3、由于施工錯誤或處理事故而增加的工作量4、缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證及未經(jīng)檢查簽證者。5、成品、半成品、設(shè)備沒有試驗鑒定資料或出廠合格證，原材料未經(jīng)試驗確定合格6、未按變更設(shè)計程序辦理手續(xù)或擅自變更設(shè)計者第七章質(zhì)量獎罰第四十條、質(zhì)量獎罰是鼓勵先進(jìn)，鞭策落后，促進(jìn)質(zhì)量管理，搞好工程質(zhì)量的重要手段，應(yīng)認(rèn)真做好此項工作，真正起到獎優(yōu)罰劣的作用。1、實行質(zhì)量保證基金。集項目部按建安投資的6%預(yù)留，工程竣工國家驗收合格后，優(yōu)質(zhì)工程的質(zhì)量保證金全部返還施工單位，質(zhì)量未達(dá)到項目部規(guī)定且需返工處理者，其費用在保證金中列銷，并視情節(jié)處以一定數(shù)額的罰款。2、工程質(zhì)量獎勵。凡獲深圳地鐵5號

32、線“優(yōu)質(zhì)樣板工程（段）”的工點，項目部將上級部門發(fā)放的獎金全部下發(fā)。項目部每年底進(jìn)行一次優(yōu)良工程評審，對創(chuàng)建優(yōu)良工程的施工、技術(shù)、質(zhì)量主管人員根據(jù)貢獻(xiàn)大小給予相應(yīng)獎勵3、凡屬工程質(zhì)量事故，除返工費用全部由各施工單位自負(fù)外，再按事故損失金額的10%罰款，并對項目經(jīng)理、總工和質(zhì)檢人員給予一次性相應(yīng)罰款。4、其他獎罰（1）嚴(yán)格執(zhí)行三部報檢程序：每道工序協(xié)作隊技術(shù)主管自檢合格（檢查表格）技術(shù)主管報工區(qū)技術(shù)員檢查合格（檢查記錄）工區(qū)技術(shù)員報工區(qū)質(zhì)檢工程師檢查合格（檢驗表格）質(zhì)檢工程師報監(jiān)理檢查；如不執(zhí)行三部報檢程序，則對負(fù)責(zé)本程序報檢的工區(qū)長處以200元/次的罰款，對工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人處以100元/次的罰款

33、。（2）各工區(qū)上報的各分部分項工程檢驗批先報技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行檢查復(fù)核，各工區(qū)在技術(shù)質(zhì)量部檢查合格后返回工區(qū)簽字（簽字內(nèi)容包括施工員、施工班組長、項目專業(yè)質(zhì)量檢查員、技術(shù)員/見證人、技術(shù)主管/測量人、現(xiàn)場監(jiān)理），技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)施工負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢工程師）的簽字，最后由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一上報總監(jiān)辦；各工區(qū)在現(xiàn)場監(jiān)理驗收完成3天之內(nèi)必須上報技術(shù)質(zhì)量部（包括所有要求工區(qū)簽字的地方、檢驗批內(nèi)容準(zhǔn)確），不得拖延時間，沒有按時上報的工區(qū)對該工區(qū)工區(qū)長處以100元/次的罰款，工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人50元/次的罰款3）各工區(qū)必須及時通知和配合實驗人員做好實驗準(zhǔn)備工作，原材送檢及時，配合比及時進(jìn)行，砼試塊制作、保護(hù)符合

34、要求；如造成實驗沒有及時跟進(jìn)則追究工區(qū)及實驗室的責(zé)任。（如工區(qū)通知實驗人員而實驗人員沒有及時到位則對實驗主任罰款100元/次，分管該工區(qū)的實驗員罰款50元/次；工區(qū)沒有通知實驗人員做相應(yīng)的實驗則對工區(qū)長罰款100元/次，工區(qū)技術(shù)主管罰款50元/次）4）各工區(qū)及時的通知測量人員做好各分部分項工程的測量放樣和復(fù)核工作，現(xiàn)場點位標(biāo)示清楚、工整和穩(wěn)固。如各工區(qū)沒有及時通知測量人員則對該工區(qū)的工區(qū)長及技術(shù)主管罰款100元/次；通知了測量人員而測量人員沒有及時的跟進(jìn)則對測量主管罰款150元/次，負(fù)責(zé)該工區(qū)測量的人員罰款100元/次5）現(xiàn)場值班人員、施工工長、技術(shù)人員及班組人員在各分部分項工程施工時必須到位

35、，嚴(yán)格控制施工工藝、操作過程和技術(shù)參數(shù)是否符合要求，無質(zhì)量隱患。在過程的控制中對不到位，不嚴(yán)格把關(guān)者處以200元/次的罰款。6）成孔或成槽前是否進(jìn)行了管線探查和確認(rèn)，施工中檢查槽位、槽深、槽寬和垂直度，泥漿配制和循環(huán)泥漿是否符合要求，并及時測定比重。鎖口管的深度、垂直度和起拔時間距是否符合要求。對其上述的問題如果各協(xié)作隊伍不按照設(shè)計規(guī)范施工，發(fā)現(xiàn)問題不及時整改，造成質(zhì)量隱患的對該協(xié)作隊伍處以10005000元/次的罰款，并在驗工計價中扣除造成損失的工程款。7）鋼筋的規(guī)格、數(shù)量、間距、保護(hù)層、下料、焊接、接駁器接駁等是否符合要求，無銹跡，預(yù)埋件、預(yù)留筋、預(yù)留洞無漏項且是否符合要求，鋼支撐、止水鋼

36、板安裝是否符合要求，成品、半成品是否保護(hù)良好。各協(xié)作隊在施工過程中如偷工減料不按設(shè)計圖紙施工，發(fā)現(xiàn)問題不及時整改的示其情節(jié)嚴(yán)重對協(xié)作隊處以10005000元/次的罰款，并在驗工計價中扣除偷工減料的工程款。8）模板在混凝土澆筑前用水沖洗模板，模板表面順直平整無扭曲、干凈，脫模劑、模板拼裝、與舊砼接茬、加固、固定在模板上的預(yù)留孔預(yù)埋件、垂直度、模板軸線、模內(nèi)尺寸、標(biāo)高等是否符合要求，模內(nèi)無雜物，保護(hù)層厚度和墊塊是否符合要求。如在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)上述問題責(zé)令協(xié)作隊及時整改，如整改不及時示其情節(jié)嚴(yán)重則對其協(xié)作隊處以5001000元/次的罰款，并在驗工計價中扣除造成損失的工程款。9）混凝土無水澆筑，及時養(yǎng)

37、護(hù)，表面平整，無蜂窩，無滲漏，無漏筋、裂縫、夾渣等，接茬處處理是否符合要求，成品是否保護(hù)良好。如發(fā)現(xiàn)上述問題示其情節(jié)嚴(yán)重對協(xié)作隊處以5001000元/次罰款；對造成工程返工的除承擔(dān)一切返工費用外另罰款2000元/次，并在驗工計價中扣除造成損失的工程款。（10）各工區(qū)如因質(zhì)量情況發(fā)生的監(jiān)理通知單造成停工的對該工區(qū)的協(xié)作隊罰款1000元/次，對工區(qū)長及工區(qū)技術(shù)負(fù)責(zé)人各處以500元/次的罰款。（11）協(xié)作隊伍必須無條件服從項目部對質(zhì)量檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，接受項目部的指導(dǎo)。如不執(zhí)行項目部提出的意見進(jìn)行整改，處以10005000元/次罰款。（12）對下列嚴(yán)重違反作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，危害工程質(zhì)量的行為，可由質(zhì)檢人

38、員分別給予協(xié)作隊（施工班組）5002000元/次罰款。a）技術(shù)復(fù)雜的分項、分部、單位工程，協(xié)作隊不按規(guī)定對工班進(jìn)行技術(shù)交底或不接受技術(shù)交底者。b）嚴(yán)懲違反操作規(guī)程及施工規(guī)范者。c）購置、使用不合格（或無合格證）或未經(jīng)實驗鑒定的材料、成品和設(shè)備者。d）隱蔽工程未經(jīng)檢查、簽證而擅自掩蓋者。e）施工安排不合理或技術(shù)指導(dǎo)失誤，影響工程質(zhì)量者13）各工班長是其質(zhì)量直接責(zé)任人，各工區(qū)長是其管轄范圍內(nèi)質(zhì)量第一責(zé)任人，對各工區(qū)所發(fā)生的質(zhì)量罰款事件除隊責(zé)任人和責(zé)任單位進(jìn)行處罰外，按照三級責(zé)任追究的管理辦法，要對事件的一級、二級、三級責(zé)任人進(jìn)行罰款。（14）每周對各工區(qū)進(jìn)行質(zhì)量檢查，一月一次質(zhì)量大檢查，根據(jù)周檢查和月檢查的綜合評比結(jié)果，對其在質(zhì)量檢查中排名第一的工區(qū)進(jìn)行獎勵，對其最差的工區(qū)處罰款，處罰條款按照勞動競賽辦法執(zhí)行第四十一條、質(zhì)檢人員罰款權(quán)限1、持有鐵道部和中國中鐵公司質(zhì)量檢查證的質(zhì)檢人員，對玩忽職守、粗制濫造、偷工減料等違章施工的單位和個人，有權(quán)制止，并視情節(jié)輕重對責(zé)任單位處以5005000元/次的罰款，對責(zé)任人處以50300元/次罰款2、持有集團公司“質(zhì)量檢查證”的質(zhì)檢人員，對玩忽職守、粗制濫造、偷工減5003000元5003000元料等違章施工的單位和個人，有權(quán)制止，并視情節(jié)輕重對責(zé)任單位處以/次的罰款，