建筑材料采購管理制度及流程

1、1材料采購管理制度及流程為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做 好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實 際情況，特制定相關材料采購流程， 望各項目部嚴格按照此制度執(zhí)行。一、項目部申請材料采購計劃1在進場前， 項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需 求計劃 ，如果部分材料是甲方指定的， 項目必須注明指定材料名稱， 品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材 料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字， （結合工程實際情況，項 目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材 料申請， 給采購部合理的采購時間 ）。2.施工過程中， 項目部

2、根據(jù)實際施工情況， 每個月報一次月采 購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃， 填寫內(nèi)容必須認真詳細，規(guī)格、型號、數(shù)量必須齊全，采購部完全 按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔 責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務部各一份。為 了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生， 材料申購單上面必須有材料申 請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。 否則公司采購部 有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任 何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準 同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接 收到公司領導批

3、準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采 購。在公司采購部進行材料采購的同時， 項目部相關人員必須及時 的補交材料申購表， 并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批 通過的材料采購申請表交至公司采購部。23.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。 預算部收到變更或增加材料用量申請表后， 必須進行核算， 并報公 司領導審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單， 應該按照工程施 工流程和請購材料的緩急。 由公司采購部負責人安排采購人員去 進行采購。1采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采 購人員要參考市場行情以及以前

4、采購記錄和供應商詢價、 報價。優(yōu)先 選擇供貨準時，材料質量好，價格優(yōu)惠，實力強的供應商， 進行采購。 主要材料或是采購量大的材料，采購人員要 選擇三家以上的供應商進 行報價比價 ，并把供應商的材料樣品， 交貨時間和報價上報給公司采 購部負責人和公司領導進行審批， 采購人員在接收到審批后的供應商 名單后，進行相對應的材料采購。 如果是采購量或者是采購金額比較 大的材料采購時， 為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾 紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。 少量的輔助材料 采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優(yōu)先選擇采購。2.材料采購應做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品

5、、 構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、 規(guī)范及工程設計和合同 要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測報告和合格證等。三、采購下單和送貨的時間安排采購人員和供應商確定了采購意向， 采購人員要嚴格按照材料 采購申請表上面的數(shù)量給供應商下單， 采購人員一定要向供應商 確 定材料的送（提）貨時間 和付款方式。為了不影響工程正常施工， 采購人員盡量要求供應商把送貨3時間往前安排。盡量讓供應商送貨 到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們 的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我 們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關 領

6、導。四、無法及時供貨的匯報說明因市場和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購 到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要 說明原因。五、供應商送貨事項1.供應商在準備送貨前， 一定要通知采購人員或者項目收貨人 員（項目經(jīng)理，施工員，倉管） ，項目現(xiàn)場人員好安排材料的存放 地點。供應商送貨到項目現(xiàn)場，原則上是由采購人員和項目材料采 購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法 到現(xiàn)場參加材料驗收， 由項目經(jīng)理和相關人員組織驗收 。2.供應商在送貨時， 要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采 購清單上面的數(shù)量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料 申購單的編

7、號，以及供應商所送的材料名稱，數(shù)量，價格，規(guī)格型 號。送貨單上面要蓋供應商的公章。 現(xiàn)場收貨人員要拿項目部給公 司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認， 看供應商所送 材料是否是本項目部所需的材料。 如果供應商所送材料和項目材料 采購申請單一致，項目現(xiàn)場人員可以進行供應商所送材料驗收。在 驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告， 有效產(chǎn)品合格證，質量保證書。現(xiàn)場驗收人員確認了供應商所送材 料符合相關質量標準?，F(xiàn)場驗收人員可以進行對供應商所送材料的 驗收入庫工作。 現(xiàn)場驗收人員4要在供應商的送貨單上面簽字確認。 供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地 現(xiàn)場驗收人員，一份給公司采購人員。3.現(xiàn)場驗收人員在驗收供應商材料時， 一定要仔細， 如果供應 商的送貨單和所送的實物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號 不符。 現(xiàn)場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。 如果是材料質 量不合格，現(xiàn)場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨 貨送到者，現(xiàn)場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員 協(xié)調(diào)）。并且及時通知公司采購部相關人員。六、供應商的結算 對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款 所定的時間節(jié)點執(zhí)行，同時，供應商要帶有現(xiàn)場驗收人員簽字的送 貨單和合同約定的發(fā)票，統(tǒng)一辦理結算。5材料采購流程圖E*