出差管理規(guī)定2

1、管理資源吧（），提供海量管理資料免費下載！更多免費下載，盡在管理資源吧（）出差管理規(guī)定出差管理規(guī)定第一章 總則第一條 目的 為使某某公司出差管理有所遵循，維護公司利益，特制訂本規(guī)定。第二條 范圍 某某公司及所屬部門員工因公出差，依本規(guī)定辦理出差事項及支取差旅費。第二章 出差管理第三條 某某公司員工因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”，寫明出差日程、出差目的地及出差事由等，呈部門經(jīng)理核準后方可出差。第四條 遠途出差員工在“出差申請書”添附“出差旅費預(yù)算表”向財務(wù)部門預(yù)支差旅費。第五條 未及呈準，出差人員須補辦手續(xù)后方得支給差旅費。第六條 出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回銷差而

2、必須延長滯留，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤支給出差旅費。第七條 出差人員必須在公畢返回后三日內(nèi)填具“出差旅費報銷單”，送請部門經(jīng)理及總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報銷。第八條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)A.部門級：每日 元B.一般級：每日 元第九條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：(一) 乘坐出租車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。(二) 電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。(三) 郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。(四) 因公宴客的費用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票正式收據(jù)為憑。(五) 因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。第十條 出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以

3、利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。第十一條 出差人員交通費憑乘車證明以實費計算支給。第十二條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。第十三條 住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。第十四條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，但住宿自宅未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。第十五條 與部門經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)部門經(jīng)理核準，憑住宿費憑證支給與部門經(jīng)理同等住宿費。第十六條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給。第十七條 出差人員每日填寫出差日報向各直屬主管報告。第十八條 各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到公司述職，比照遠途出差支給。第十九條 市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。下午一時以后銷差者準報午餐。下午七時以后銷差者準加報晚餐。第二十條 奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。第二十一條 調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。第二十二條 調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。第二十三條 員工差旅費，應(yīng)據(jù)實填報核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)差旅費追回