2016年第四季度審計(jì)工作總結(jié)

1、20162016 年第四季度審計(jì)工作總結(jié)XXXX 精心整理了 20162016 年第四季度審計(jì)工作總結(jié)，望給大家?guī)?lái)幫助! 更多個(gè)人總結(jié) , ,工作總結(jié)范文 , ,班主任工作總結(jié) , ,教師工作總結(jié) , ,個(gè)人工作 總結(jié), ,年終工作總結(jié) , ,年度工作總結(jié) , ,銷售工作總結(jié) , ,試用期工作總結(jié)等范 文, ,請(qǐng)關(guān)注工作總結(jié)欄目!：年終工作總結(jié)年度工作總結(jié)工作總結(jié)工作總結(jié)范文試用期工作總結(jié)財(cái)務(wù)工作總結(jié)個(gè)人工作總結(jié)實(shí)習(xí)總結(jié)銷售 工作總結(jié)班主任工作總結(jié)員工工作總結(jié)教師工作總結(jié) 點(diǎn)擊查看更多 工作總結(jié) 20162016 第四季度審計(jì)工作總結(jié)范文 1 1 20XX20XX 年是全面貫徹落實(shí) 黨的十八

2、大確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的起步之年，系統(tǒng)也面臨職能整合調(diào) 整的壓力。中央的八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府出臺(tái)的規(guī)范政府部門行為的規(guī)定，都將切實(shí)地影響預(yù)算的執(zhí)行和財(cái)務(wù)成果的反映?，F(xiàn)將四季度工作總結(jié) 一、 思想方面。為凝聚人心，激發(fā)動(dòng)力，市局黨委在年初組織開展了強(qiáng)責(zé)任、轉(zhuǎn) 作風(fēng)、重實(shí)干、求實(shí)效為主題的新春教育周活動(dòng)，聆聽了市委黨校占 志剛教授所作的黨的十八大的體會(huì)講座，觀看了警示教育片，還去現(xiàn) 場(chǎng)實(shí)地參觀了 xxxx 國(guó)家級(jí)檢測(cè)試驗(yàn)科研基地建設(shè)工地， 多樣的教育形式， 豐富的教育內(nèi)容，提高了認(rèn)識(shí)，開闊了眼界，振奮了精神，既為局黨 委提出的工作目標(biāo)、工作思路倍感振奮，又對(duì)照工作目標(biāo)深刻反思自 身的不足， 為今年的

3、工作在思想上做好充分的準(zhǔn)備。工作方面。四季度在完成日常工作的同時(shí)，重點(diǎn)開展了財(cái)務(wù)決算報(bào)表編制、監(jiān)督抽查經(jīng)費(fèi)績(jī)效預(yù)評(píng)、系統(tǒng)財(cái)務(wù)內(nèi)審等工作（一） 完成財(cái)務(wù)年報(bào)編制工作。財(cái)務(wù)年報(bào)是財(cái)政部門了解預(yù)算執(zhí)行情況和各項(xiàng)重要支出數(shù)據(jù)的基 礎(chǔ)性資料，并且隨著國(guó)庫(kù)集中支付、財(cái)務(wù)集中核算等財(cái)政監(jiān)管體系的 確立，財(cái)政部門對(duì)單位財(cái)務(wù)年報(bào)的編報(bào)提出了更高的要求。我能克服時(shí)間緊、工作量大等困難，在完成三個(gè)單位財(cái)務(wù)年報(bào)編 制工作的同時(shí)，指導(dǎo)下屬兩院及時(shí)完成編報(bào)工作。（二 ） 監(jiān)督抽查經(jīng)費(fèi)績(jī)效預(yù)評(píng)工作?？?jī)效預(yù)評(píng)是財(cái)政部門對(duì)預(yù)算安排資金事先進(jìn)行核實(shí)的經(jīng)費(fèi)評(píng)審工 作，相比以評(píng)定等次為目標(biāo)的事后評(píng)價(jià)工作，績(jī)效預(yù)評(píng)可根據(jù)評(píng)審情 況直接

4、削減項(xiàng)目預(yù)算資金。監(jiān)督抽查是我局履行職能最重要的監(jiān)管手段， 也是多年來(lái)財(cái)政部 門確定的經(jīng)費(fèi)保障重點(diǎn)項(xiàng)目，圍繞監(jiān)督抽查計(jì)劃的實(shí)施、項(xiàng)目資金的 使用，我局制定了比較完整的制度體系，在歷年財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)中均得 到了 9090 以上的高分。為使今年的績(jī)效預(yù)評(píng)得到順利開展，我與業(yè)務(wù)處室一起做了大量 的準(zhǔn)備工作，并隨著評(píng)審小組的兩次現(xiàn)場(chǎng)核查，又及時(shí)提供了評(píng)審所 需的證明材料。評(píng)審意見下達(dá)后，及時(shí)起草了反饋意見。因財(cái)政從本身利益出發(fā)需要核減預(yù)算經(jīng)費(fèi)，而我局監(jiān)督抽查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目各項(xiàng)依據(jù)又較為充分，這項(xiàng)牽扯了我太多精力的評(píng)審工作到目前 為止還未有最終結(jié)果。（三 ） 全市系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。 系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)已開展了八年，與

5、以往聘請(qǐng)審計(jì)專家不同，今年是 系統(tǒng)利用自身力量獨(dú)立開展內(nèi)審的第一年。由于時(shí)間較緊，內(nèi)審成員又從未正式涉及過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)，因此現(xiàn)場(chǎng) 審計(jì)結(jié)束后，我負(fù)責(zé)的核實(shí)數(shù)據(jù)、出具報(bào)告等后續(xù)工作量非常大。目前相關(guān)工作還在穿插進(jìn)行中。（四 ） 做好節(jié)能降耗相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。 節(jié)能降耗是加強(qiáng)能源利用，緩解環(huán)境壓力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的 有效措施，各級(jí)政府都將節(jié)能降耗作為硬指標(biāo)落實(shí)到各部門的考核目 標(biāo)。我局節(jié)能降耗工作主要由辦公室負(fù)責(zé)，我著重做好水、電、汽油 等耗用量的臺(tái)賬登記工作，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，及時(shí)通報(bào)管理部門核實(shí)， 減少浪費(fèi)現(xiàn)象。四季度我完成了 20XX20XX 年能耗考核表的填報(bào)，通過(guò)日?？刂?，我局 順利達(dá)到 20XX

6、20XX 年度能耗考核目標(biāo)。日前，考核組已對(duì)我局進(jìn)行了實(shí)地考查，我局有望再次被評(píng)為節(jié) 能降耗先進(jìn)單位。四季度工作總體還算順利， 但監(jiān)督抽查經(jīng)費(fèi)績(jī)效預(yù)評(píng)和系統(tǒng)內(nèi)審 工作化費(fèi)時(shí)間過(guò)多，影響了日常工作的開展效率，這兩項(xiàng)工作涉及相關(guān)人員的組織、協(xié)調(diào)，暴露自身統(tǒng)籌能力、管理能力的薄弱和不足， 需在日常工作中加強(qiáng)思考，在下季度加以改進(jìn)。20162016 第四季度審計(jì)工作總結(jié)范文 3 3 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃安排， 內(nèi)審部于 20XX20XX 年 1010 月 1 1 號(hào)至 1212 月 3131 日對(duì)公司存貨管理進(jìn)行了審計(jì)。一、 審計(jì)概況 審計(jì)依據(jù)： 財(cái)政部會(huì)計(jì)法、內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 等有關(guān)規(guī)定。審計(jì)項(xiàng)目：存貨

7、管理審計(jì)。審計(jì)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)管理的制度完備性和嚴(yán)密性 ; ;原材料入庫(kù)、在產(chǎn)品 和原材料的出庫(kù)、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入庫(kù)、產(chǎn)成品出庫(kù)的合規(guī)性和準(zhǔn) 確性 ; ;貨品賬目和盤點(diǎn) ; ;殘次冷背存貨的管理情況 ; ;存貨保安情況。審查程序和方法： (1)(1)檢查倉(cāng)儲(chǔ)管理的相關(guān)制度文檔。(2)(2)抽查原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的出入庫(kù)記錄。(3)(3) 訪談倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)人員， 了解內(nèi)控制度嚴(yán)密性和相關(guān)制度的執(zhí) 行情況。(4)(4) 會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)主管人員、財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)存貨庫(kù)存。(5)(5) 實(shí)地考察和訪談相結(jié)合，檢查存貨保安情況。二、 審計(jì)評(píng)論 經(jīng)過(guò)審計(jì)，我們有如下結(jié)論 可以看出，我單位在 存貨管理方面具有以下特點(diǎn)

8、：一是制度建設(shè)比較健全。對(duì)照財(cái)務(wù)部下發(fā)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范 ，我單位的存貨管理制度 的建設(shè)具有很強(qiáng)的實(shí)用性和科學(xué)性。二是內(nèi)部控制系統(tǒng)比較完整。對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員的配備比較科學(xué)合理，不相容崗位的倉(cāng)儲(chǔ)人員實(shí) 現(xiàn)了分離。審計(jì)中發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題，但這些問(wèn)題極少是因?yàn)閭}(cāng)儲(chǔ)管理制度沒 有涵 蓋，原因一是實(shí)際工作中不可避免會(huì)出現(xiàn)的偏差 ; ;二是部分倉(cāng)儲(chǔ)管 理人員對(duì)制度的執(zhí)行還存在不到位的現(xiàn)象，出現(xiàn)的問(wèn)題只要認(rèn)真對(duì)待 是完全可以避免的。在現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)過(guò)程中大多數(shù)問(wèn)題已與相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，并提出 了整改建議，公司生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)管理組上下高度重視，這 些問(wèn)題正在積極整改過(guò)程中。三、審計(jì)結(jié)果及建議 1 1、審計(jì)結(jié)果

9、 (1)(1)實(shí)際材料出庫(kù)過(guò)程中，存 在部分倉(cāng)庫(kù)管理員在未履行全部手續(xù)后就出庫(kù)的情況，盡管事后進(jìn)行 了補(bǔ)記錄。(2)(2)20XX20XX 年 1 1 月 1717 日，半成品倉(cāng) BOS-330BOS-330 主板出庫(kù)記錄和車間領(lǐng) 用記錄不符，出庫(kù)記錄少了 5 5 套。經(jīng)了解，是由于車間第二次補(bǔ)領(lǐng) 5 5 套后，倉(cāng)庫(kù)管理員沒有予以記 錄。(3)(3)20XX20XX 年 1 1 月 1111 日，成品倉(cāng)有一批電控鎖(32(32 把) )入庫(kù)未記錄。(4)(4)經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)，半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)的賬實(shí)基本相符，但原材料倉(cāng)的 接線端子、電阻的數(shù)量出現(xiàn)合理范圍外的損耗。經(jīng)了解是出貨時(shí)計(jì)量不夠精確，只是憑經(jīng)驗(yàn)的眼看估數(shù)。(5)(5)部分倉(cāng)庫(kù)管理員的安全意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管的安全知識(shí)回答不正確2 2、審計(jì)建議 (1)(1)關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)管理制度執(zhí)行 加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)工作人員的 教育，并建議將制度執(zhí)行情況和業(yè)績(jī)考核掛鉤，強(qiáng)化公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制 度的執(zhí)行力度。(2)(2)材料出入庫(kù)一定要嚴(yán)格按照流程，避免漏記、錯(cuò)記，原材料出 庫(kù) 要準(zhǔn)確計(jì)數(shù)，不要因?yàn)槁闊┒繙y(cè)計(jì)