2016年第四季度審計工作總結(jié)

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2、大確定的各項目標(biāo)任務(wù)的起步之年，系統(tǒng)也面臨職能整合調(diào) 整的壓力。中央的八項規(guī)定及省委省政府出臺的規(guī)范政府部門行為的規(guī)定，都將切實地影響預(yù)算的執(zhí)行和財務(wù)成果的反映?，F(xiàn)將四季度工作總結(jié) 一、 思想方面。為凝聚人心，激發(fā)動力，市局黨委在年初組織開展了強責(zé)任、轉(zhuǎn) 作風(fēng)、重實干、求實效為主題的新春教育周活動，聆聽了市委黨校占 志剛教授所作的黨的十八大的體會講座，觀看了警示教育片，還去現(xiàn) 場實地參觀了 xxxx 國家級檢測試驗科研基地建設(shè)工地， 多樣的教育形式， 豐富的教育內(nèi)容，提高了認(rèn)識，開闊了眼界，振奮了精神，既為局黨 委提出的工作目標(biāo)、工作思路倍感振奮，又對照工作目標(biāo)深刻反思自 身的不足， 為今年的

3、工作在思想上做好充分的準(zhǔn)備。工作方面。四季度在完成日常工作的同時，重點開展了財務(wù)決算報表編制、監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預(yù)評、系統(tǒng)財務(wù)內(nèi)審等工作（一） 完成財務(wù)年報編制工作。財務(wù)年報是財政部門了解預(yù)算執(zhí)行情況和各項重要支出數(shù)據(jù)的基 礎(chǔ)性資料，并且隨著國庫集中支付、財務(wù)集中核算等財政監(jiān)管體系的 確立，財政部門對單位財務(wù)年報的編報提出了更高的要求。我能克服時間緊、工作量大等困難，在完成三個單位財務(wù)年報編 制工作的同時，指導(dǎo)下屬兩院及時完成編報工作。（二 ） 監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預(yù)評工作?？冃ьA(yù)評是財政部門對預(yù)算安排資金事先進(jìn)行核實的經(jīng)費評審工 作，相比以評定等次為目標(biāo)的事后評價工作，績效預(yù)評可根據(jù)評審情 況直接

4、削減項目預(yù)算資金。監(jiān)督抽查是我局履行職能最重要的監(jiān)管手段， 也是多年來財政部 門確定的經(jīng)費保障重點項目，圍繞監(jiān)督抽查計劃的實施、項目資金的 使用，我局制定了比較完整的制度體系，在歷年財政績效評價中均得 到了 9090 以上的高分。為使今年的績效預(yù)評得到順利開展，我與業(yè)務(wù)處室一起做了大量 的準(zhǔn)備工作，并隨著評審小組的兩次現(xiàn)場核查，又及時提供了評審所 需的證明材料。評審意見下達(dá)后，及時起草了反饋意見。因財政從本身利益出發(fā)需要核減預(yù)算經(jīng)費，而我局監(jiān)督抽查經(jīng)費項目各項依據(jù)又較為充分，這項牽扯了我太多精力的評審工作到目前 為止還未有最終結(jié)果。（三 ） 全市系統(tǒng)內(nèi)部審計工作。 系統(tǒng)內(nèi)部審計已開展了八年，與

5、以往聘請審計專家不同，今年是 系統(tǒng)利用自身力量獨立開展內(nèi)審的第一年。由于時間較緊，內(nèi)審成員又從未正式涉及過審計業(yè)務(wù)，因此現(xiàn)場 審計結(jié)束后，我負(fù)責(zé)的核實數(shù)據(jù)、出具報告等后續(xù)工作量非常大。目前相關(guān)工作還在穿插進(jìn)行中。（四 ） 做好節(jié)能降耗相關(guān)統(tǒng)計工作。 節(jié)能降耗是加強能源利用，緩解環(huán)境壓力，推動經(jīng)濟健康發(fā)展的 有效措施，各級政府都將節(jié)能降耗作為硬指標(biāo)落實到各部門的考核目 標(biāo)。我局節(jié)能降耗工作主要由辦公室負(fù)責(zé)，我著重做好水、電、汽油 等耗用量的臺賬登記工作，發(fā)現(xiàn)異常數(shù)據(jù)，及時通報管理部門核實， 減少浪費現(xiàn)象。四季度我完成了 20XX20XX 年能耗考核表的填報，通過日?？刂?，我局 順利達(dá)到 20XX

6、20XX 年度能耗考核目標(biāo)。日前，考核組已對我局進(jìn)行了實地考查，我局有望再次被評為節(jié) 能降耗先進(jìn)單位。四季度工作總體還算順利， 但監(jiān)督抽查經(jīng)費績效預(yù)評和系統(tǒng)內(nèi)審 工作化費時間過多，影響了日常工作的開展效率，這兩項工作涉及相關(guān)人員的組織、協(xié)調(diào)，暴露自身統(tǒng)籌能力、管理能力的薄弱和不足， 需在日常工作中加強思考，在下季度加以改進(jìn)。20162016 第四季度審計工作總結(jié)范文 3 3 根據(jù)年度審計計劃安排， 內(nèi)審部于 20XX20XX 年 1010 月 1 1 號至 1212 月 3131 日對公司存貨管理進(jìn)行了審計。一、 審計概況 審計依據(jù)： 財政部會計法、內(nèi)部會計控制規(guī)范 等有關(guān)規(guī)定。審計項目：存貨

7、管理審計。審計范圍：倉儲管理的制度完備性和嚴(yán)密性 ; ;原材料入庫、在產(chǎn)品 和原材料的出庫、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入庫、產(chǎn)成品出庫的合規(guī)性和準(zhǔn) 確性 ; ;貨品賬目和盤點 ; ;殘次冷背存貨的管理情況 ; ;存貨保安情況。審查程序和方法： (1)(1)檢查倉儲管理的相關(guān)制度文檔。(2)(2)抽查原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的出入庫記錄。(3)(3) 訪談倉儲管理相關(guān)人員， 了解內(nèi)控制度嚴(yán)密性和相關(guān)制度的執(zhí) 行情況。(4)(4) 會同倉儲主管人員、財務(wù)人員盤點存貨庫存。(5)(5) 實地考察和訪談相結(jié)合，檢查存貨保安情況。二、 審計評論 經(jīng)過審計，我們有如下結(jié)論 可以看出，我單位在 存貨管理方面具有以下特點

8、：一是制度建設(shè)比較健全。對照財務(wù)部下發(fā)的內(nèi)部會計控制規(guī)范 ，我單位的存貨管理制度 的建設(shè)具有很強的實用性和科學(xué)性。二是內(nèi)部控制系統(tǒng)比較完整。對倉儲管理人員的配備比較科學(xué)合理，不相容崗位的倉儲人員實 現(xiàn)了分離。審計中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但這些問題極少是因為倉儲管理制度沒 有涵 蓋，原因一是實際工作中不可避免會出現(xiàn)的偏差 ; ;二是部分倉儲管 理人員對制度的執(zhí)行還存在不到位的現(xiàn)象，出現(xiàn)的問題只要認(rèn)真對待 是完全可以避免的。在現(xiàn)場審計過程中大多數(shù)問題已與相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，并提出 了整改建議，公司生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)部倉庫管理組上下高度重視，這 些問題正在積極整改過程中。三、審計結(jié)果及建議 1 1、審計結(jié)果

9、 (1)(1)實際材料出庫過程中，存 在部分倉庫管理員在未履行全部手續(xù)后就出庫的情況，盡管事后進(jìn)行 了補記錄。(2)(2)20XX20XX 年 1 1 月 1717 日，半成品倉 BOS-330BOS-330 主板出庫記錄和車間領(lǐng) 用記錄不符，出庫記錄少了 5 5 套。經(jīng)了解，是由于車間第二次補領(lǐng) 5 5 套后，倉庫管理員沒有予以記 錄。(3)(3)20XX20XX 年 1 1 月 1111 日，成品倉有一批電控鎖(32(32 把) )入庫未記錄。(4)(4)經(jīng)過盤點，半成品倉、成品倉的賬實基本相符，但原材料倉的 接線端子、電阻的數(shù)量出現(xiàn)合理范圍外的損耗。經(jīng)了解是出貨時計量不夠精確，只是憑經(jīng)驗的眼看估數(shù)。(5)(5)部分倉庫管理員的安全意識不強，對倉庫保管的安全知識回答不正確2 2、審計建議 (1)(1)關(guān)于倉儲管理制度執(zhí)行 加強對倉儲工作人員的 教育，并建議將制度執(zhí)行情況和業(yè)績考核掛鉤，強化公司倉儲管理制 度的執(zhí)行力度。(2)(2)材料出入庫一定要嚴(yán)格按照流程，避免漏記、錯記，原材料出 庫 要準(zhǔn)確計數(shù)，不要因為麻煩而目測計