二級港口普通貨物碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實(shí)施細(xì)則概要

1、二級港口普通貨物碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實(shí)施細(xì)則考評要點(diǎn)分值考評細(xì)則考評評價(jià)制定企業(yè)安全生產(chǎn) 方針、目標(biāo)和不低于 上級下達(dá)的安全控制 指標(biāo)5 查安全工作方針與目標(biāo)發(fā)布相關(guān)文件：1）無安全工作方針與目標(biāo)，或安全工作方針與目標(biāo)不符合國家法律法規(guī)的要求，或安全工作方針與目標(biāo)低 于上級有關(guān)部門下達(dá)的安全考核指標(biāo)，出現(xiàn)其中任意 一項(xiàng)，本項(xiàng)不得分；2）安全工作方針與目標(biāo)未文件化，扣 2 分；3）安全工作目標(biāo)和指標(biāo)與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)不相 適應(yīng)，扣 3 分；4）安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)不能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，扣 3 分安全生產(chǎn)目標(biāo)和 指標(biāo)不能體現(xiàn)持 續(xù)改進(jìn)，欠缺制定實(shí)現(xiàn)安全工作 方針與目標(biāo)的措施51）查措施：無保證

2、企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針與目標(biāo)的保障措施，扣 5 分；2）隨機(jī)詢冋從業(yè)人員：不知道本企業(yè)的安全工作方針與目標(biāo)，一人次扣 1 分制訂和實(shí)施企業(yè)安 全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和 跨年度專項(xiàng)工作方案5 1）查中長期規(guī)劃：未制疋中長期規(guī)劃，扣 3 分；中長期 規(guī)劃的內(nèi)容未切合企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)，扣 1 分；2）查工作方案：未制定跨年度專項(xiàng)工作方案，扣 2分； 跨年度專項(xiàng)工作方案的內(nèi)容不符合企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)，扣 1 分；3）查記錄：中長期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案未印發(fā)到部門和班組的，一項(xiàng)扣 1 分安全生產(chǎn)中長期 規(guī)劃和跨年度專 項(xiàng)工作方案，欠缺根據(jù)中長期規(guī)劃， 制定年度計(jì)劃和年度 專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán) 格

3、執(zhí)行51）查年度計(jì)劃：未根據(jù)中長期規(guī)劃制定出年度計(jì)劃，扣 3 分；計(jì)劃不完善，扣 1 分；2）查活動(dòng)方案：未制定年度專項(xiàng)活動(dòng)方案，扣 2 分；方案不具體，扣 1 分；3）查記錄或現(xiàn)場抽查：年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案未印發(fā)到相關(guān)部門和班組，一項(xiàng)扣 1 分將安全生產(chǎn)管理指 標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解， 制定階段性的安全生 產(chǎn)控制指標(biāo)5查安全生產(chǎn)控制指標(biāo)：1）無細(xì)化的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，扣 5 分；2）細(xì)化的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)不全面，缺一項(xiàng)扣 2 分；3）查各級安全生制定安全生產(chǎn)目標(biāo) 考核與獎(jiǎng)懲辦法51）查制度或相關(guān)文件：未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核和獎(jiǎng)懲辦法，扣 5 分；安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法覆蓋 面不全，內(nèi)容不

4、明確，可操作性不強(qiáng)，一項(xiàng)扣 1 分；2）查記錄或現(xiàn)場抽查，安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法未印發(fā)到管理層、相關(guān)部門和班組，一項(xiàng)扣 1 分定期考核年度安全 生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)5查考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)材料、文件：1）未進(jìn)行目標(biāo)考核的扣 5 分；2）無考核獎(jiǎng)懲記錄，扣 2 分；3）獎(jiǎng)懲未兌現(xiàn)的扣 2 分考核指標(biāo)及獎(jiǎng)懲 兌現(xiàn)材料、文件， 欠缺成立安全生產(chǎn)委員 會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）， 下屬各分支機(jī)構(gòu)分別 成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī) 構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明確， 實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制10 查安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布文件：1）未成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）：扣 10 分；機(jī)構(gòu)不健全，扣 3 分；2）安全生產(chǎn)委員會(huì)

5、（或領(lǐng)導(dǎo)小組）安全職責(zé)分工不明確，扣 3 分；3）安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，一項(xiàng)扣 2 分按規(guī)定設(shè)置與企業(yè) 規(guī)模相適應(yīng)的安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)10 查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件：1）未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專/兼職安全生產(chǎn)管理人員，扣 10 分；2）未建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)工作制度，扣 5 分；流程不明確，扣 3 分安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)工作制度，流 程，欠缺定期召開安全生產(chǎn) 委員會(huì)會(huì)議。安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各 分支機(jī)構(gòu)每月至少召 開一次安全工作例會(huì)51）查制度：未制定安全生產(chǎn)會(huì)議制度，扣 3 分；制度不完善、內(nèi)容不全面，扣 1 分；2）查安全生產(chǎn)委員會(huì)例

6、會(huì)的會(huì)議記錄，未定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，扣 2 分；3）查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全工作例會(huì)記錄，未達(dá)到每月召開一次安全工作例會(huì)的要求，扣 2 分；4）缺少上述相關(guān)會(huì)議記錄，缺一項(xiàng)扣 1 分按規(guī)定足額配備專 職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管 理人員10 查員工花名冊、任命書、合同、安全生產(chǎn)責(zé)任制等文 件：1）未配備專/兼職安全生產(chǎn)管理人員和應(yīng)急管理人員，扣 10 分；2）未按照要求配足專職/兼職安全生產(chǎn)管理人員， 缺一人扣 5 分企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、 分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工 安全職責(zé)明確，制定 并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任 制，層層簽訂安全生 產(chǎn)責(zé)任書，并落實(shí)到 位10 1）無安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣 10 分；2）缺少安全生產(chǎn)委員

7、會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安全生 產(chǎn)職責(zé)，扣 2 分；3）缺少各級部門職責(zé)，缺少 1 個(gè)部門扣 2 分；4）缺少各崗位職責(zé)，缺少 1 個(gè)崗位扣 1 分；5）安全生丿責(zé)任制中責(zé)任不清，一處扣 1 分；6）查安全生產(chǎn)責(zé)任書，缺少安全生產(chǎn)責(zé)任書（可與安全生產(chǎn)指標(biāo)責(zé)任書合并），扣 3 分；缺一項(xiàng)扣 1 分；7）對照企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，隨機(jī)詢問安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員 1 名、安全生產(chǎn)管理部門成員 1 名、 其他部門成員 1 名、從業(yè)人員 2 名各自的安全生產(chǎn)責(zé) 任，不清楚其安全職責(zé)，1 人次扣 1 分安全生產(chǎn)委員會(huì) 或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo) 小組的安全牛產(chǎn) 職責(zé)，欠缺主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H 控制人是安全生產(chǎn)第 責(zé)任人

8、，按照安全 生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的 職責(zé)，對安全生產(chǎn)負(fù) 全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理 責(zé)任和法律責(zé)任，并 履行安全生產(chǎn)的責(zé)任 和義務(wù)5 1）查安全生產(chǎn)責(zé)任制，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不是安全生產(chǎn)第責(zé)任人，扣 5 分；2）安全生產(chǎn)第一責(zé)任人不具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn) 經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，扣 5 分；3）問企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)法賦予的職責(zé)，企業(yè)負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚，扣 2 分；4）查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人述職總結(jié)、考核或其他可體現(xiàn)其全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、履行安全生產(chǎn)義務(wù)的文件， 企業(yè)負(fù)責(zé)人未全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、未履行安全生 產(chǎn)義務(wù)，扣 2 分企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 述職總結(jié)、考核， 欠缺安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化的內(nèi)容分

9、管安全生產(chǎn)的負(fù) 責(zé)人是安全生產(chǎn)的重 要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào) 和綜合管理企業(yè)的安 全生產(chǎn)工作，對安全 生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任51）查安全生產(chǎn)責(zé)任制，企業(yè)無分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人， 扣 5 分；2）查安全生產(chǎn)責(zé)任制、考核或其他可體現(xiàn)其負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、履行安全生產(chǎn)義務(wù)的文件和詢問，企業(yè)分 管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人未對企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé) 任，扣 5分其他負(fù)責(zé)人和全體 員工實(shí)行“ 一崗雙 責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)51）查安全生產(chǎn)責(zé)任制，未明確其他負(fù)責(zé)人和全體員工“一崗雙責(zé)”，扣 5 分；2）查安全生產(chǎn)責(zé)任制和考核文件，“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任不落實(shí)，扣 2 分；3）隨機(jī)抽查 1-3 名員工，不熟悉并理

10、解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，一人次扣 1 分安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)、各職能部門、生 產(chǎn)基層單位的安全職 責(zé)明確并落實(shí)到位10查安全生產(chǎn)責(zé)任制：1）未制定安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)，扣 10 分；2）各級安全生產(chǎn)職責(zé)不清，扣 5 分；3）抽查 1-3 名職工，相關(guān)人員不熟悉主要職責(zé)，一人次扣 1 分根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任 進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng) 懲，公告考評和獎(jiǎng)懲 情況10 1）查安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度，無安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度，扣 10 分;2）未按考核制度定期進(jìn)行考核、予以獎(jiǎng)懲，扣 5 分；3）考核和獎(jiǎng)懲情況未進(jìn)行公告，扣 2 分考核和獎(jiǎng)懲情況 未進(jìn)行公告港口經(jīng)營許可 證、企業(yè)法人營 業(yè)執(zhí)照合

11、法有效， 經(jīng)營范圍符合要求51）查營業(yè)執(zhí)照、港口經(jīng)營許可證，缺少任意一項(xiàng)，企業(yè)不達(dá)標(biāo)；2）營業(yè)執(zhí)照未通過年審；營業(yè)執(zhí)照、港口經(jīng)營許可證過有效期；企業(yè)超范圍經(jīng)營，出現(xiàn)任意 一項(xiàng)，扣 5 分及時(shí)識別、獲取適 用的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范51）無識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的制度，扣 5 分；制度中無責(zé)任部門、獲取渠 道、方式，缺少一項(xiàng)扣 1 分；2）無適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，扣 1 分；3）查適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單：有不適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，或已過期、失效的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范，一項(xiàng)扣 1 分；4）無法律法規(guī)更新記錄，扣 1 分將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān) 要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為

12、本單 位的規(guī)章制度，貫徹 到各項(xiàng)工作中51）查符合性評價(jià)記錄， 沒有達(dá)到每年至少 1 次符合性評價(jià)的要求，扣 5 分；2）未對新獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行符合性評價(jià)，缺一項(xiàng)扣 1 分；3）查規(guī)章制度：未及時(shí)將適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，缺一項(xiàng)扣 1 分將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化 為本單位的規(guī)章 制度，欠缺執(zhí)行并落實(shí)安全生 產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范51）查記錄或相關(guān)文件：轉(zhuǎn)化后的規(guī)章制度未及時(shí)貫徹落實(shí)，扣 5 分；2）抽查 1-3 名員工，不了解相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，一人次扣 1 分將適用的安全生產(chǎn) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求及時(shí)對從業(yè) 人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)5

13、1）查文件發(fā)放記錄/培訓(xùn)記錄/告知書/宣貫材料等，從未將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對從業(yè)人員進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，扣 5 分；參加培訓(xùn)的從業(yè)人員比例 未達(dá)到 95%以上，扣 2 分；培訓(xùn)不及時(shí)，扣 1 分；2）隨機(jī)詢問相關(guān)人員是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息，相關(guān)人員未接收到或未掌握企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息， 一人扣 1 分制定并及時(shí)修訂安 全生產(chǎn)管理制度， 包 括： 1）安全生產(chǎn)責(zé)任 制；2）安全例會(huì)制度；3）文件和檔案管理制 度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用 提取和使用管理制 度； 5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度； 6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教 育學(xué)習(xí)制度；7）安全 生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度； 8 ）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制 度；9）

14、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲 制度101）查安全生產(chǎn)管理制度及其清單，缺少一項(xiàng)相關(guān)的管 理制度內(nèi)容（制度名稱不要求一樣，但內(nèi)容應(yīng)涵蓋）， 扣 2分；2）隨機(jī)抽查不少于制度總數(shù) 1/3 以上的管理制度，制 度中無責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求等內(nèi)容，一項(xiàng)不符 合扣 2分；3）管理制度不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，一處不 符合扣 2 分；4）無安全生產(chǎn)管理制度清單，扣 2 分；5）查安全生產(chǎn)管理制度評審、修訂制度（可包含在其他相關(guān)制度中），制度不符合相關(guān)要求，一處扣 1 分；6）查安全生產(chǎn)管理制度評審、簽發(fā)和修訂記錄，未按 規(guī)定進(jìn)行評審和修訂，缺一項(xiàng)扣 1 分；7）查修訂后的管理制度，無生效日期，一項(xiàng)扣1 分對從業(yè)人貝

15、進(jìn)行安 全管理制度的學(xué)習(xí)和 培訓(xùn)51）查相關(guān)培訓(xùn)記錄，未對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，缺一項(xiàng)扣 1 分；2）無管理制度發(fā)放、簽收、培訓(xùn)記錄，缺一項(xiàng)扣 1 分;3）隨機(jī)詢問從業(yè)人員對企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度的了 解、掌握情況，從業(yè)人員不清楚企業(yè)安全生產(chǎn)管理制 度，一人次扣 1 分；4）查給相關(guān)方發(fā)放相關(guān)規(guī)章制度的記錄，未將相關(guān)的 規(guī)章制度及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方，扣 1 分各作位訂操崗修產(chǎn)到時(shí)生放及全發(fā)并災(zāi)并定的，工制位程職崗規(guī)W十操分企豈制行分為乩尢關(guān)進(jìn)1覆e分相定存作1他;規(guī)扣程倔其117按項(xiàng)規(guī)邛扣在未一作八項(xiàng)含扣，,操以一包肘錄期沖；兀；缺可rrBm清2 1錄度K修分蟲其數(shù)記制蟻和無，扣總扣收訂創(chuàng)發(fā),單項(xiàng)程項(xiàng)簽

16、修忙簽扣程清一規(guī)一、飼、項(xiàng)規(guī)缺于，Mt一作及，少陷發(fā)評W評缺操程作不缺程程程，的規(guī)工杳在規(guī)規(guī)制規(guī)訂后作有抽存作作作修訂操所機(jī)程操操),操和修查的隨規(guī)無查中查審查n業(yè)2)作3)4)度5)評6)安和格操亍習(xí)應(yīng)企匕S員的人的人程業(yè)位業(yè)規(guī)從單從作；本程對操訓(xùn)行規(guī)全培執(zhí)作5項(xiàng)情操一握程缺掌規(guī),、作訓(xùn)；解操培分了按行1的不進(jìn)程或員扣規(guī)程人項(xiàng)作規(guī)業(yè)一操作從缺關(guān)操對，相關(guān)未錄對相,記員楚介錄訓(xùn)人清22記培業(yè)不2訓(xùn)程從員扣培規(guī)問人次關(guān)，作詢業(yè)人相分操機(jī)從一查1無隨，n 7 7 rr 1扌23煩竹全法管，定措交、仝程制理關(guān)策安規(guī)，管有政的作點(diǎn)產(chǎn)宀炎、位操特半國針和業(yè)全行方本度行安執(zhí)產(chǎn)及制據(jù)業(yè)筠規(guī)理依企施5宀豕H餡

17、未3 你時(shí)扣義規(guī),關(guān)法M,J相、措分查筋體2 n政具扣安標(biāo)、況對、度情次規(guī)制行一法章執(zhí)少律規(guī)的至注、程查年產(chǎn)范規(guī)檢每生規(guī)作行企準(zhǔn)操5操操脈全、準(zhǔn)安氐氐標(biāo)行制制執(zhí)分章章、*未1規(guī)；規(guī)；規(guī)有扣、分、分法現(xiàn)次范2范1律發(fā)尺規(guī)規(guī)法，11準(zhǔn)扣準(zhǔn)扣產(chǎn)況標(biāo)，標(biāo)，生情，、查、懲全、守的規(guī)檢規(guī)獎(jiǎng)安遵程法行法行對的規(guī)律H1律H1員程作法況法況人規(guī)操產(chǎn)情產(chǎn)情業(yè)作和生行生行從操度全執(zhí)全執(zhí)看、制安的安的查度理對程對程場制管未規(guī)未規(guī)現(xiàn)章產(chǎn)B作2)作規(guī)生建立和完善各類臺 帳和檔案，并按要求 及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和 信息5 1）查主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，無相關(guān)檔案，缺一項(xiàng)扣 1 分；2）查文件、檔案接收

18、、使用、過期/失效銷毀記錄，無相關(guān)規(guī)疋和記錄，缺一項(xiàng)扣 1 分；3）記錄不清，一處扣 1 分；4）未按規(guī)疋報(bào)送安全生產(chǎn)和官理的有關(guān)資料，缺一項(xiàng)扣 1 分主要安全生產(chǎn)過程、 事件、 活動(dòng)、檢查的安全記錄 檔案，欠缺檔案 號按規(guī)定足額提取安 全生產(chǎn)費(fèi)用10 1）查安全生產(chǎn)費(fèi)用提取財(cái)務(wù)記錄，未按規(guī)定提取安全 生產(chǎn)費(fèi)用，扣 10 分安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？?專用，保證安全生產(chǎn) 投入的有效實(shí)施15 1）查安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，扣 5 分；2）安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度中未明確安全生產(chǎn)費(fèi)用提取 和使用的程序、職責(zé)及權(quán)限，缺一項(xiàng)扣 3 分；3）查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，安全生產(chǎn)費(fèi)用未專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)

19、，一項(xiàng)扣 3 分缺乏具體明細(xì)使 用等情況，欠缺及時(shí)投入滿足安全 生產(chǎn)條件的所需資金101）查安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃，扣 5 分；2）未按照計(jì)劃要求及時(shí)投入安全生產(chǎn)所需費(fèi)用，扣5分；3）查企業(yè)日常安全檢查、隱患排查記錄，未根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況、安全隱患排查及治理情況及時(shí)投入所需資 金，一項(xiàng)扣 3 分安全生產(chǎn)費(fèi)用使 用計(jì)劃，欠缺跟蹤、監(jiān)督安全生 產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況51）查安全生產(chǎn)費(fèi)用的臺帳、跟蹤、監(jiān)督情況及相關(guān)記 錄，未進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督，一項(xiàng)扣2 分建立安全費(fèi)用使用 臺帳51）查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，無臺帳，扣 5 分；2）安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳未明確項(xiàng)目責(zé)任人、項(xiàng)目名稱、投入金額，缺一

20、項(xiàng)扣 1 分具備滿足安全生產(chǎn) 需要的建筑、場地和 設(shè)施設(shè)備，并符合相 關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要 求10 1）查安全評價(jià)報(bào)告、相關(guān)檢測檢驗(yàn)報(bào)告及現(xiàn)場，建筑、場地和設(shè)施設(shè)備不滿足安全生產(chǎn)需要或不符合相關(guān)安 全規(guī)范和技術(shù)要求，扣 10 分按國豕有關(guān)規(guī)疋配 足有效的安全、消防、 救生設(shè)備及器材15 查安全、消防、救生設(shè)備及器材清單，現(xiàn)場查看安全、 消防、救生設(shè)備及器材的配備情況：1）不符合國家規(guī)定的，一項(xiàng)扣 2 分；2）現(xiàn)場配備的安全、消防、救生設(shè)備及器材與清單不符，一項(xiàng)扣 1 分；3）安全、消防、救生設(shè)備及器材的配備、安裝不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣 1 分設(shè)有覆蓋安全重點(diǎn) 部位視頻監(jiān)控設(shè)備， 并保持實(shí)時(shí)監(jiān)

21、控51）查視頻監(jiān)控設(shè)備清單、布置圖及現(xiàn)場查看，安全重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控設(shè)備缺一處扣 2 分；2）安全重點(diǎn)部位不能保持實(shí)時(shí)監(jiān)控，一處扣 1 分按規(guī)定設(shè)有應(yīng)急通道，并標(biāo)識清晰10 1）未按規(guī)定設(shè)有應(yīng)急通道，扣 10 分；2）現(xiàn)場查看，應(yīng)急通道未保持暢通，一處扣 5 分；3）現(xiàn)場查看，應(yīng)急通道指示標(biāo)識不清晰，一處扣2 分按規(guī)定設(shè)置宣傳告 示設(shè)備、安全警告標(biāo) 志、指示牌10查宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌清單，現(xiàn)場 查看宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌的配備情 況：1）未按規(guī)定設(shè)置宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌，扣 10 分；2）現(xiàn)場設(shè)置的宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌與清單不符，一處扣 1

22、 分集裝箱碼頭配備滿 足需要的易燃易爆危 險(xiǎn)品監(jiān)測設(shè)備，并按 要求投入使用151）查安全防護(hù)設(shè)施臺帳，現(xiàn)場查看易燃易爆危險(xiǎn)品監(jiān)測設(shè)備的配備情況，未按 JT397危險(xiǎn)貨物集裝箱港口 作業(yè)安全規(guī)程等相關(guān)規(guī)范的要求配備的，一項(xiàng)扣5分；2）易燃易爆危險(xiǎn)品監(jiān)測設(shè)備未按要求投入使用的，一項(xiàng)扣 5 分集裝箱碼頭有易燃 易爆等危險(xiǎn)品檢測措 施，并有效落實(shí)10 1）查集裝箱碼頭易燃易爆等危險(xiǎn)品檢測措施等管理制 度或操作規(guī)程，無相關(guān)措施的，扣 10 分；2）現(xiàn)場查看易燃易爆危險(xiǎn)品檢測措施， 未有效落實(shí)的， 一項(xiàng)扣 10 分躉船、港作拖輪、 起重裝卸設(shè)備、車輛、 壓力容器等符合相關(guān) 安全規(guī)范和技術(shù)要 求，設(shè)備及操作

23、人員 證書齊全有效101）查安全評價(jià)報(bào)告、檢測檢驗(yàn)報(bào)告及設(shè)備清單、檔案：不符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，一項(xiàng)扣 2 分；2）查相關(guān)操作人員資質(zhì)證書，缺一人次扣 2 分按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備 進(jìn)行定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn) 證書合法有效101）查檢測檢驗(yàn)證書及相關(guān)記錄：未定期檢驗(yàn)或無檢驗(yàn)證書，一項(xiàng)扣 2 分；2）檢測檢驗(yàn)證書不合法或不在有效期內(nèi)，一項(xiàng)扣 2 分沉降觀測記錄， 欠缺按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備 進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)， 設(shè)備技術(shù)狀況良好101）查設(shè)備設(shè)施管理制度和設(shè)備設(shè)施年度綜合檢維修計(jì)戈 V,未制訂年度綜合檢維修計(jì)劃， 扣 5 分； 未做到“五 定”管理，一項(xiàng)扣 1 分；2）查日常檢查（點(diǎn)檢/巡檢卡）、定期檢測及特殊

24、檢測 記錄，無日常檢查、定期檢測及特殊檢測記錄，一項(xiàng) 扣 1 分；3）查設(shè)備設(shè)施管理制度和設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄，無維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄，一項(xiàng)扣 1 分；未進(jìn)行經(jīng)常 性的維護(hù)保養(yǎng)，一項(xiàng)扣 1 分；4）查故障處理記錄，未對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時(shí) 處理，一次扣 1 分；5）查檢維修方案，未制訂檢維修方案，扣 3 分；6）現(xiàn)場查看設(shè)備設(shè)施的完好情況，已損壞或失效的設(shè) 備設(shè)施仍在使用，一項(xiàng)扣 4 分定期檢測及特殊 檢測記錄，無日 常檢查、定期檢 測及特殊檢測記 錄，欠缺指定專人對特種設(shè) 備進(jìn)行管理10查特種設(shè)備登記注冊記錄、特種設(shè)備檔案、定期檢驗(yàn)申請資料、校驗(yàn)報(bào)告、檢修記錄等相關(guān)文件：1）特種設(shè)備無專

25、人負(fù)責(zé)管理，扣 10 分；2）未辦理登記注冊，一臺扣 1 分；3）未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格或無檢驗(yàn)報(bào)告仍在用的特種設(shè)備，扣 10 分；4）未按規(guī)定提出檢驗(yàn)要求的，一臺扣 1 分；5）未按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，扣 2 分；無日常維護(hù) 保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣 1 分；6）設(shè)備附件未定期校驗(yàn)或無校驗(yàn)報(bào)告，一臺扣 1 分；7）設(shè)備附件未疋期檢修或未保存記錄，一臺扣 1 分；8）已報(bào)廢的特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，一臺扣 1 分?，F(xiàn) 場查看：1）特種設(shè)備上無檢驗(yàn)合格標(biāo)志、無登記標(biāo)志，一臺扣1 分；2）已報(bào)廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，一臺扣 10 分；應(yīng)報(bào)廢但未及時(shí)報(bào)廢，一臺扣 5 分建立并

26、規(guī)范設(shè)備管 理臺帳51）查設(shè)備設(shè)施臺帳，無設(shè)備設(shè)施臺帳，扣 5 分；2）隨機(jī)抽查設(shè)備設(shè)施檔案，無設(shè)備設(shè)施檔案，一臺扣1 分mi一規(guī)管法全51位容2分崗電內(nèi)1沙等加,扣從作完扣刨操2不合項(xiàng)彳閘錄符一到召己忙氐U項(xiàng)；椚項(xiàng)牝制一分檢一要制，1和,合管卷程測好符票檢規(guī)扣檢良不兩視作項(xiàng)驗(yàn)態(tài),票巡操一檢狀況業(yè)、關(guān)，、情作度相性養(yǎng)全行/制和作保齊執(zhí):票W度操護(hù)備度錄作接制具維；配制記丄交理木備分：備員、訂、管，設(shè)2看設(shè)人度制制全善氣扣查氣作制未任安完電項(xiàng)場電；操查n責(zé)氣不2)一現(xiàn)D分2)W示J J J nu 7J位H一作a1作彳制崗接檢操管操W/理員交視閘全關(guān)缺創(chuàng)管人、巡倒安相欠彳r班制、氣和,工商值任匪電

27、度程全、新企設(shè)安*和安進(jìn)、技備購先的新設(shè)選的進(jìn)的新先能先靠、優(yōu)節(jié)用可藝，、使能工料效性新材高備O15備節(jié)卅和扣設(shè)、護(hù)備，新效収設(shè)慮、高希、考藝、；藝米工鳥工均0匕匕、次厶冃術(shù)選扣技節(jié)技先項(xiàng)的與新他一用效用及，使高分使以側(cè)所、”訂F,:M業(yè)全呦収盹如企安扣未殊仃1 : , #理冊用進(jìn)慮企卅備扣使洗考:小、以，及慮面度料進(jìn)求帳考全制材先要臺應(yīng)未卷新的合卷料；n和能符2)材分的全實(shí)作交產(chǎn)工展生術(shù)開全摂織安新組在創(chuàng)際；和理實(shí)分果管理O成產(chǎn)管1的半據(jù)作全根扣工安未m際恥I分分案技理55檔新管扣扣及創(chuàng)產(chǎn)，帳理生用料臺管全運(yùn)資查產(chǎn)安中關(guān)n生2)際相創(chuàng)成實(shí)缺理的產(chǎn)欠管作牛,產(chǎn)工全用生術(shù)安運(yùn)全技在中安新果際”小

28、M扣E方臺夠理z匕匕竽口珂厶冃仆XT刀全管2:安產(chǎn)設(shè)扣看立生備項(xiàng)查建全設(shè)一現(xiàn)D2)縱理應(yīng)用現(xiàn)代科技手 段，提升安全管理水 平101）現(xiàn)場查看：未建立遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控、集裝箱碼頭未實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸、GPS H986 等手段提升安全管理水平，一 項(xiàng)扣 2 分；2）上述系統(tǒng)不能正常使用，一項(xiàng)扣 5 分設(shè)有電子顯示設(shè)備51）現(xiàn)場查看：未配備電子顯示設(shè)備，扣 5 分；2）電子顯示設(shè)備不能正常使用，一項(xiàng)扣 3 分設(shè)有其它的安全監(jiān) 管信息系統(tǒng)101）現(xiàn)場查看：未建立其他安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)（如重大危險(xiǎn)源安全管理信息系統(tǒng)、堆場信息管理系統(tǒng) 等），一項(xiàng)扣 5 分；2）上述系統(tǒng)不能正常使用，一項(xiàng)扣 2 分制定并實(shí)施年度及

29、 長期的繼續(xù)教育培訓(xùn) 計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容 和年度培訓(xùn)時(shí)間10查安全教育年度及長期繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃：1）無教育培訓(xùn)計(jì)劃，扣 10 分；2）無安全教育培訓(xùn)主管部門，扣 5 分；3）無安全教育培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、時(shí)間、要求，一項(xiàng)扣2 分；4）未定期識別安全教育培訓(xùn)需求，扣 1 分安全教育培訓(xùn)要求，欠缺；定期識別安全教 育培訓(xùn)需求，欠 缺組織開展安全生產(chǎn) 的法律、法規(guī)和安全 生產(chǎn)知識的宣傳、教 育101）查培訓(xùn)計(jì)劃：未將安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識宣傳教育的內(nèi)容納入年度培訓(xùn)計(jì)劃，扣5 分；未明確責(zé)任、部門和人員，一項(xiàng)扣 2 分；2）查培訓(xùn)記錄：未開展安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識宣傳教育、培訓(xùn)，缺一

30、項(xiàng)扣 2 分；3）宣傳教育形式簡單，起不到應(yīng)有的作用，扣 2 分宣傳教育形式， 建議進(jìn)一步多樣 化企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和 管理人員具備相應(yīng)安 全知識和管理能力， 并取得行業(yè)主管部門 培訓(xùn)合格證10 1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不具備相應(yīng)安全知識和管理能力，或未取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證，扣 10 分專（兼）職安全管 理人員具備專業(yè)安全 生產(chǎn)管理知識和經(jīng) 驗(yàn)，熟悉各崗位的安 全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī) 程，運(yùn)用專業(yè)知識和 規(guī)章制度開展安全生 產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的 相對穩(wěn)定151）查安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)培訓(xùn)記錄和資格證書：安全生產(chǎn)管理人員未參加相關(guān)培訓(xùn)，未取得資格證書，扣 15分；無相關(guān)培訓(xùn)記錄，扣 3 分

31、；2）隨機(jī)詢問專（兼）職安全管理人員：不熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，安全管理知識欠缺，不能 運(yùn)用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作一人 扣 1 分；3）查安全管理人員檔案與任免記錄：管理人員隊(duì)伍不穩(wěn)定，培訓(xùn)后的安全管理人員未與公司簽訂一年以上 的全日制勞動(dòng)合同，1 人扣 1 分從業(yè)人員每年接受 再培訓(xùn)，提高從業(yè)人 員的素質(zhì)和能力，再 培訓(xùn)時(shí)間不得少于有 關(guān)規(guī)定學(xué)時(shí)。未經(jīng)安 全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從 業(yè)人員，不得上崗作 業(yè)10 查從業(yè)人員繼續(xù)教育記錄：1）未定期進(jìn)行繼續(xù)教育，一人次扣 1 分；2）繼續(xù)教育學(xué)時(shí)不滿足要求，一人次扣 1 分；3）未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，一人次扣 1 分；4）培訓(xùn)記錄不

32、完善，一處扣 1 分；5）無考核記錄，扣 2 分轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行 崗前培訓(xùn)10查安全教育培訓(xùn)記錄，隨機(jī)抽查轉(zhuǎn)崗、脫崗人員安全 教育培訓(xùn)檔案，轉(zhuǎn)崗、脫崗人員未及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)， 一人次扣 2 分新技術(shù)、新設(shè)備投 入使用前，對管理和 操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培 訓(xùn)10查安全教育培訓(xùn)記錄，隨機(jī)抽查相關(guān)人員安全教育培訓(xùn)檔案，相關(guān)人員未接受專項(xiàng)培訓(xùn)，一人次扣 2 分建立健全安全宣傳 教育培訓(xùn)考評檔案， 詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn) 考評情況5查考評檔案：1）未開展安全宣傳教育培訓(xùn)考評，扣 5 分；2）未建立安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，一項(xiàng)扣 2 分；3）檔案不全，扣 2 分對培訓(xùn)效果進(jìn)行評審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì) 量101）查評

33、審記錄/培訓(xùn)總結(jié)，未組織評審，扣 10 分；2）無評審記錄，扣 2 分；3）評審記錄中無改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量措施，扣 2 分評審記錄中無改 進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量 措施嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī) 定，嚴(yán)禁違章指揮、 違早操作、違反勞動(dòng) 紀(jì)律10查有關(guān)文件、記錄：1）未對安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，扣 2 分；2）未對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理和糾正、未對安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，扣2分；現(xiàn)場查看：1）作業(yè)人員對管理制度、操作規(guī)程的遵守情況，發(fā)現(xiàn) 有“三違”現(xiàn)象，一人次扣 5 分對安全生產(chǎn)管理 制度、操作規(guī)程 的執(zhí)行情況進(jìn)行 檢查的有關(guān)文 件、記錄，欠缺具有與經(jīng)營

34、規(guī)模、 范圍相適應(yīng)的專業(yè)技 術(shù)人員、管理人員和 操作人員，按規(guī)定持 證上崗10 1）查組織機(jī)構(gòu)及專業(yè)技術(shù)人員、管理人員設(shè)置：專業(yè)技術(shù)人員、管理人員的配備與企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、范圍 不相適應(yīng)，扣 10 分；2）查各類人員的上崗證：特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員等無證上崗扣 10 分在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的 同時(shí)，布置安全生產(chǎn) 工作要求101）查下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的書面文件，未布置安全措施扣5分；按規(guī)定定期對碼頭 設(shè)備設(shè)施、電氣線路、 消防設(shè)施等進(jìn)行維護(hù) 保養(yǎng)，特種設(shè)備定期 進(jìn)行檢測檢驗(yàn)10 查設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)制度、相關(guān)記錄：1）無設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)制度，扣 2 分；2）未定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，一項(xiàng)扣

35、2 分；3）特種設(shè)備未定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，一項(xiàng)扣 2 分建立危險(xiǎn)作業(yè)、臨 水作業(yè)、高處作業(yè)、 進(jìn)入受限空間、生產(chǎn) 現(xiàn)場動(dòng)火、臨時(shí)用電 等審批制度，明確責(zé) 任部門、人員、許可 范圍、審批程序等， 并落實(shí)到位101）查危險(xiǎn)作業(yè)（高處作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電）安全生產(chǎn)管理制度：無制度，一項(xiàng) 扣 10分；制度中責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程 序等不明確，一項(xiàng)扣 2 分；2）查危險(xiǎn)作業(yè)（高處作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電）記錄清單，無相關(guān)記錄清單一項(xiàng)扣 3 分，記錄不完整一項(xiàng)扣 1 分；3） 查危險(xiǎn)作業(yè)，無危險(xiǎn)作業(yè)許可進(jìn)行作業(yè)，扣 10 分；4）作業(yè)許可中無危險(xiǎn)、有害因素識

36、別和安全措施內(nèi)容， 一項(xiàng)扣 5 分；內(nèi)容不完善，一項(xiàng)扣 2 分缺少臨水作業(yè)、 高處作業(yè)、生產(chǎn) 現(xiàn)場動(dòng)火等指疋專人對危險(xiǎn)作 業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場管理101）查危險(xiǎn)作業(yè)管理制度，制度中未規(guī)定專人進(jìn)行現(xiàn)場管理，一項(xiàng)扣 5 分；2）查危險(xiǎn)作業(yè)記錄或現(xiàn)場查看：無專人對危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場管理，一項(xiàng)扣 5 分制定并落實(shí)安全生 產(chǎn)值班計(jì)劃和值班制 度，重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng) 導(dǎo)到岡帶班，有值班 記錄5 查安全生產(chǎn)值班計(jì)劃、值班制度、值班記錄：1） 無安全生產(chǎn)值班計(jì)劃、值班制度，扣 5 分；2） 未按計(jì)劃、制度值班，一人次扣 1 分；3） 重要時(shí)期未實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，一次扣 2 分；4） 無值班記錄，一次扣 1 分兩個(gè)或兩個(gè)以上單

37、 位共用同一設(shè)施設(shè)備 進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場 安全生產(chǎn)管理職責(zé)明 確，并落實(shí)到位51）查同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)兩個(gè)或兩個(gè)以上單位同時(shí)作業(yè)的 記錄，無記錄扣 1 分；2） 查安全生產(chǎn)協(xié)議，無協(xié)議，扣 1 分；3）查進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的專職安全生產(chǎn)管理人員職 責(zé)，無相關(guān)職責(zé)扣 1 分；4）查安全檢查與協(xié)調(diào)記錄，無相關(guān)記錄，扣 1 分安全生產(chǎn)協(xié)議， 缺少簽訂日期； 缺少與相關(guān)方的 安全檢查與協(xié)調(diào) 記錄對外發(fā)包或出租生 產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、 設(shè)備，對承包承租方 進(jìn)行資質(zhì)審查51）查合格相關(guān)方名錄、檔案，無名錄或檔案，扣 2 分；2）查相關(guān)方管理檔案（或風(fēng)險(xiǎn)識別記錄），無檔案，扣 2 分；3）查監(jiān)督檢查記錄，無相關(guān)記

38、錄扣 2 分，記錄不完善一項(xiàng)扣 1 分合格相關(guān)方名錄 表等內(nèi)容， 尚須 簽字、日期及填 寫審批意見等內(nèi) 容與外來施工 （作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明 確雙方各自的安全責(zé) 任5查安全生產(chǎn)協(xié)議：1）無協(xié)議，扣 5 分；2）協(xié)議中職責(zé)不明確，一項(xiàng)扣 1 分明確雙方各自的 安全責(zé)任，欠缺對短期合同工、臨 時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、 外來參觀人員、客戶 及其車輛等進(jìn)入作業(yè) 現(xiàn)場有相應(yīng)的安全管 理制度和措施10查制度、相關(guān)記錄：1）無對短期合同工、臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的安全管理制度 和措施,扣 10 分；2）制度、措施不完善，扣 2 分；3）制度、措施未落實(shí)，扣 10 分對短期

39、合同工、 臨時(shí)用工、 實(shí)習(xí) 人員、外來參觀 人員、客戶及其 車輛等進(jìn)入作業(yè) 現(xiàn)場有相應(yīng)的安 全管理制度和措施，欠缺按裝卸貨物種類， 制定作業(yè)指導(dǎo)書，作 業(yè)指導(dǎo)書包含安全操 作規(guī)程10查作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程：1）無作業(yè)指導(dǎo)書（操作規(guī)程），扣 10 分；2）未按裝卸貨物種類，制訂作業(yè)指導(dǎo)書（含操作規(guī)程）， 缺一個(gè)扣 2 分現(xiàn)場作業(yè)各工種按 作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作 業(yè)，嚴(yán)格遵守崗位操 作規(guī)程10現(xiàn)場查看：不按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)，不遵守操作規(guī)程， 一人次扣 2 分作業(yè)指導(dǎo)書，欠 缺貨物堆放和存儲(chǔ)符 合相關(guān)安全規(guī)范和技 術(shù)要求15查作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、作業(yè)記錄及現(xiàn)場查看：貨 物堆放與存儲(chǔ)不符合安全規(guī)范和技術(shù)要求

40、，一處扣2分建立并規(guī)范填與裝 卸工作臺帳5現(xiàn)場查看：1）無裝卸、存儲(chǔ)作業(yè)臺帳，一處扣 2 分；2）臺帳填寫不規(guī)范，一處扣 1 分無裝卸、存儲(chǔ)作業(yè)臺帳設(shè)置安全警示標(biāo)志 /識，采取措施，嚴(yán)禁 無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)場 所10 1）查安全標(biāo)志一覽表，無安全警示標(biāo)志一覽表，扣1分；一覽表中沒有載明安全警示標(biāo)志使用場所，一項(xiàng)扣 1 分；2）現(xiàn)場查看：未設(shè)置安全警示標(biāo)志/識，一處扣 2 分；3）安全警示標(biāo)志/識安裝與使用不符合要求， 一處扣 1分；4）現(xiàn)場安全警示標(biāo)志/識與安全警示標(biāo)志一覽表不符，一處扣 1 分；5）無關(guān)人員可進(jìn)入作業(yè)場所，扣 10 分開展本單位危險(xiǎn)設(shè) 施或場所危險(xiǎn)源的辨 識和確定工作101）未

41、開展危險(xiǎn)源辨識和確認(rèn)工作，扣 10 分；2）查危險(xiǎn)源清單，無危險(xiǎn)源清單，扣 2 分；清單中每遺漏一處危險(xiǎn)源，扣 1 分辯識重大危險(xiǎn)源， 米取有效防護(hù)措施， 按規(guī)疋報(bào)有關(guān)部門備 案15 1）未辨識確認(rèn)重大危險(xiǎn)源，扣 15 分；2）查重大危險(xiǎn)源清單，無重大危險(xiǎn)源清單，扣2 分；清單中每遺漏一處重大危險(xiǎn)源，扣 3 分；3）現(xiàn)場查看重大危險(xiǎn)源防范措施落實(shí)情況，無防范措施，扣 15 分；4）查重大危險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問題的整改計(jì)劃、措施， 及目前采取的防范措施，無整改計(jì)劃、整改措施，一項(xiàng)扣 5 分；未按期整改，扣 5 分；5）未按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門備案，扣 10 分。上述情況出現(xiàn)任意一項(xiàng)，一、二級達(dá)標(biāo)企業(yè)本項(xiàng)

42、不得 分及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和 設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、 有害因素識別10查風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評估記錄：1）從未進(jìn)行過危險(xiǎn)有害因素識別或從未進(jìn)行過風(fēng)險(xiǎn)評 估，扣 10 分；2）未定期或未及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別與風(fēng)險(xiǎn)評估，一項(xiàng)扣 5 分；3）作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施缺一項(xiàng)未進(jìn)行識別、評估，扣 3分；4）所選用風(fēng)險(xiǎn)評估方法不當(dāng)，扣 5 分；5）無風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告或風(fēng)險(xiǎn)評估記錄，扣 5 分風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的組成人員，缺少 總經(jīng)理向從業(yè)人員如實(shí)告 知作業(yè)場所和工作崗 位存在的危險(xiǎn)因素、 防范措施以及事故應(yīng) 急措施5現(xiàn)場隨機(jī)詢問：從業(yè)人員不了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)有害 因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施，一人次扣 1 分

43、對危險(xiǎn)源進(jìn)行建 檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú) 建檔管理5查重大危險(xiǎn)源檔案：1）無重大危險(xiǎn)源檔案，扣 5 分；2）重大危險(xiǎn)源未單獨(dú)建檔管理，扣 3 分；3）檔案內(nèi)容每遺漏一項(xiàng)，扣 1 分檔案管理，尚缺制定隱患排查工作 方案，明確排查的目 的、范圍，選擇合適 的排查方法10查隱患排查方案：1）無隱患排查方案，扣 10 分；2）方案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣 2 分；3）排查方法不當(dāng)，扣 5 分每月至少開展一次 安全自查自糾工作， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺 陷和漏洞，消除安全 隱患。檢查及處理情 況應(yīng)當(dāng)記錄在案15 查隱患排查記錄及隱患信息檔案：1）未定期組織事故隱患排查，扣 15 分；2）無隱患排查記錄，一次扣 2 分；

44、3）無隱患信息檔案，一項(xiàng)扣 3 分隱患信息檔案， 尚缺對各種安全檢查所 查出的隱患進(jìn)行原因 分析，制定針對性控 制對策10查檢杳記錄：1）未對所查出的隱患進(jìn)行原因分析，扣 5 分；2）無針對性的控制對策，扣 10 分分隱患原因分析現(xiàn)在只有季度，尚 缺月度分析制定隱患治理方 案，包括目標(biāo)和任務(wù)、 方法和措施、經(jīng)費(fèi)和 物資、機(jī)構(gòu)和人員、 時(shí)限和要求5查事故隱患治理方案、事故隱患治理記錄及相關(guān)文件：1）無隱患治理方案，扣 2 分；2）隱患治理無責(zé)任人、 無措施、 無資金、 無治理時(shí)限，一項(xiàng)扣 1 分；3）隱患治理過程中，未米取相應(yīng)的安全防范措施，缺一項(xiàng)相應(yīng)安全防范措施，扣 1 分隱患治理費(fèi)用， 盡量

45、用安全投入 資金對上級檢查指出或 自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般 安全隱患，嚴(yán)格落實(shí) 防范和整改措施，并 組織整改到位5查隱患清單、隱患治理通知書、隱患治理記錄，一般事故隱患未立即組織整改消除隱患，一項(xiàng)扣 1 分隱患清單、隱患 治理通知書、隱 患治理記錄，尚 須補(bǔ)充重大安全隱患報(bào)相 關(guān)部門備案，做到整 改措施、責(zé)任、資金、 時(shí)限和預(yù)案“五到位”10 查重大事故隱患治理方案、重大事故隱患治理記錄、 報(bào)相關(guān)部門備案記錄：1）無備案記錄，扣 5 分；2）治理方案中，整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案，缺一項(xiàng)扣 5 分；3）未按時(shí)完成重大事故隱患治理，且無正當(dāng)理由說明， 扣 6 分；4）未向責(zé)任部門下達(dá)隱患治理通知

46、書，一項(xiàng)扣 1 分；5）無重大事故隱患治理記錄，扣 1 分建立隱患治理臺帳 和檔案，有相關(guān)的記 錄5查隱患治理臺帳和檔案：1）無隱患治理臺帳，扣 3 分；2）未建立隱患治理檔案，扣 3 分；3）臺帳和檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣 1 分按規(guī)定對隱患排查 和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) 分析，并向有關(guān)部門 報(bào)送10查事故隱患排查和治理情況統(tǒng)計(jì)分析文件、報(bào)送記錄：1）未對事故隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，扣10分；補(bǔ)充向有關(guān)部門報(bào)送的管理辦法設(shè)置或指定職業(yè)健 康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員5查組織機(jī)構(gòu)、專職/兼職職業(yè)健康專業(yè)人員任命等相關(guān) 文件，無機(jī)構(gòu)或未配備專職/兼職專業(yè)人員，扣 5 分缺少相關(guān)人員職責(zé)按規(guī)

47、定對員工進(jìn)行 職業(yè)健康檢查51）查體檢統(tǒng)計(jì)分析記錄，未定期體檢，扣 5 分；無體檢 統(tǒng)計(jì)分析記錄，或未提出建議，一項(xiàng)扣 1 分；2）查企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案，無企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣 1 分；3）查從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案，無從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案，一人扣 1 分為從事危險(xiǎn)作業(yè)人 員投保工傷保險(xiǎn)51）查從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)的憑證，未參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)， 扣 5 分；2）漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)，一人次扣 1 分對從業(yè)人員進(jìn)行職 業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使 其了解其作業(yè)場所和 工作岡位存在的危險(xiǎn) 因素和職業(yè)危害、防 范措施和應(yīng)急處理措 施，降低或消除危害 后果的事項(xiàng)5查相關(guān)宣傳培訓(xùn)資料、文件、記錄：1）未對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，一人次扣 1 分；2）隨機(jī)詢問從業(yè)人員對作業(yè)過