2018年度湖南瀟湘技師學(xué)院高職建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)

1、1 / 5年度湖南瀟湘技師學(xué)院高職建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院于年月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)由民辦轉(zhuǎn) 為公辦，并與瀟湘技師學(xué)院合并辦學(xué)。年月搬至新校區(qū)。為力爭(zhēng) 將我院建設(shè)成為全國(guó)示范性技師學(xué)院， 近年來(lái)學(xué)院不斷加大軟硬 件設(shè)施投入。我院從年月搬入新校區(qū)至今將近年， 實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地和圖書館一直 未完成裝修，給教學(xué)、科研和管理帶來(lái)不便。因此，我院向上級(jí) 部門申請(qǐng)專項(xiàng)資金用于學(xué)院實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地二次裝修項(xiàng)目， 年市本級(jí)專 項(xiàng)資金安排我院高職建設(shè)補(bǔ)助資金萬(wàn)元。二、項(xiàng)目建設(shè)資金使用及管理情況（一） 項(xiàng)目資金收支情況我院于年月向永州市財(cái)政局提出申請(qǐng)并得到批復(fù)，于年 月收到市財(cái)政局轉(zhuǎn)來(lái)高職建

2、設(shè)補(bǔ)助資金萬(wàn)元。用于支付學(xué)院 實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地二次裝修項(xiàng)目。實(shí)習(xí)場(chǎng)地二次裝修項(xiàng)目由于存在消防設(shè)計(jì)缺陷， 于年月日停 工，此時(shí)施工進(jìn)度已達(dá)。根據(jù)該項(xiàng)目政府采購(gòu)合同要求，該項(xiàng)目 合同總價(jià)余萬(wàn)元， 學(xué)院分別于年月， 年月先后預(yù)付了工程承接方 永州新亮點(diǎn)裝飾有限公司萬(wàn)元，萬(wàn)元。（二） 項(xiàng)目績(jī)效情況說(shuō)明年月日，實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地二次裝修項(xiàng)目開始由永州新亮點(diǎn)裝飾有限2 / 5公司開始進(jìn)行工程施工，并于年月日因消防問(wèn)題設(shè)計(jì)缺陷勒令停工。此時(shí)，項(xiàng)目的施工進(jìn)度已達(dá)。我院相關(guān)部門正在接洽相關(guān)事宜，爭(zhēng)取早日開工并完工。三、結(jié)合市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表（見附件）的評(píng)價(jià)結(jié)果市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效評(píng)價(jià)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)

3、三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說(shuō)明得分投入（分）項(xiàng)目 立項(xiàng)（分）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī) 范性 （分）項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合 相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目 立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：1項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立；2所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求；3事前是否已經(jīng)過(guò)必要的可行性研究、專家論 證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等?？?jī)效目標(biāo)合 理性 （分）項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù) 充分，是否符合客觀實(shí)際，用以 反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目 實(shí)施的相符情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：1是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展 規(guī)劃和黨委政府決策；2是否與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相 關(guān)；3項(xiàng)目是否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需；4項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)岀效

4、益和效果是否符合正常的業(yè) 績(jī)水平?？?jī)效指標(biāo)明 確性 （分）依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是 否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以 反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì) 化情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：1是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效 指標(biāo)；2是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；3是否與項(xiàng)目年度任務(wù)教或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)；4是否與預(yù)期確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹 配。3 / 5資金 落實(shí)（分）資金到位率（分）實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的 比率，用以反映和考核資金落實(shí) 情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程 度。資金到位率（實(shí)際到位資金計(jì)劃投入資金）X。 實(shí)際到位資金：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期） 內(nèi)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。計(jì)劃投入資金：

5、一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期） 內(nèi)計(jì)劃投入到具體項(xiàng)目的資金。到位及時(shí)率（分）及時(shí)到位資金與應(yīng)到位資金的比 率，用以反映和考核項(xiàng)目資金落到位及時(shí)率-（及時(shí)到位資金應(yīng)到位資金）X。 及時(shí)到位資金：截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)實(shí)際落實(shí)到具體4 / 5一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋指標(biāo)說(shuō)明得分實(shí)的及時(shí)性程度。項(xiàng)目的資金。應(yīng)到位資金：按照合同或項(xiàng)目進(jìn)度要求截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)應(yīng)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。過(guò)程（分）業(yè)務(wù) 管理（分）管理制度 健全 （分）項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是 否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管 理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情 況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：1是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度；2業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。制度執(zhí)行

6、有 效性 （分）項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理 規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理 制度的有效執(zhí)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：1是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；2項(xiàng)目調(diào)整及支岀調(diào)整手續(xù)是否完備；3項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)審定等資料是 否齊全并及時(shí)歸檔；4項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備，信息支撐 等是否落實(shí)到位。項(xiàng)目質(zhì)量可 控性 （分）項(xiàng)目實(shí)施單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì) 量要求而采取了必需的措施，用 以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng) 目質(zhì)量的控制情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：1是否已制定或其有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo) 準(zhǔn)；2是否采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必 需的控制措施或手段。財(cái)務(wù)管理（分）管理制度健 全性 （分）項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)

7、務(wù)制度是否健 全， 用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制 度對(duì)資金規(guī)范安全運(yùn)行的保障情 況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：1是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦 法；2項(xiàng)目資金管理辦法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制 度的規(guī)定。資金使用合 規(guī)性 （分）項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái) 務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考 核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)價(jià)要點(diǎn)：1是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān) 專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；2資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證；4是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途；5是否存在截留、擠占、挪用、虛列支岀等情 況。財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的 安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必

8、要的評(píng)價(jià)要點(diǎn)：是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制；5 / 5一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)（分）指標(biāo)解釋監(jiān)控措施， 用以反映和考核項(xiàng)目 實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情 況。指標(biāo)說(shuō)明得 分是否采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措 施或手段。產(chǎn)出（分）項(xiàng)目 產(chǎn)出（分）實(shí)際完成率（分）項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)岀數(shù)與計(jì)劃產(chǎn) 岀數(shù)的比率，用以反映和考核項(xiàng) 目產(chǎn)岀數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。實(shí)際完成率一（實(shí)際產(chǎn)岀數(shù)計(jì)劃產(chǎn)岀數(shù)）X。實(shí)際產(chǎn)岀數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期）內(nèi) 項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)岀的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)。計(jì)劃產(chǎn)岀數(shù)：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期 （本年度或項(xiàng)目期）內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)岀的產(chǎn)品或提供 的服務(wù)數(shù)量。完成及時(shí)率（分）項(xiàng)目實(shí)際提前完成時(shí)間與

9、計(jì)劃完 成時(shí)間的比率，用以反映和考核 項(xiàng)目產(chǎn)岀時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度完成及時(shí)率（計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間）計(jì) 劃完成時(shí)間X。實(shí)際完成時(shí)間：項(xiàng)目實(shí)施單位完成該項(xiàng)目實(shí)際 所耗用的時(shí)間。計(jì)劃完成時(shí)間：按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定 完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（分）項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)岀數(shù)與實(shí) 際產(chǎn)岀數(shù)的比率，用以反映和考 核項(xiàng)目產(chǎn)岀質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程 度。質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)實(shí)際產(chǎn)出數(shù)）。 質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)岀數(shù)：一定時(shí)期（本年度或項(xiàng)目期） 內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。 既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo) 時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他 標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。成本節(jié)約率（分）完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié) 約成本與計(jì)劃成本的比率，用以 反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程 度。成本節(jié)約率-（計(jì)劃成本實(shí)際成本）計(jì)劃成本X。實(shí)際成本：項(xiàng)目實(shí)施單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支岀。計(jì)劃成本：項(xiàng)目實(shí)施單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃 安排的支岀，一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。效果（分）項(xiàng)目 效益（分）經(jīng)濟(jì)效益（分）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直 接或間接影響情況。此四項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置項(xiàng)目支岀