工程項目部材料采購和報賬流程圖_第1頁
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文檔簡介

精選文檔工程項目部材料采購和報賬流程圖申購部門倉庫材料部工程技術部工程預算部財務部項目經理備注填寫申購單部門負責 人簽字庫存查詢后 進行相關報 批手續(xù)對采購的 必要性進行 審計對采購的數(shù) 量進行審計，并對采購價 格進行預算2人 以 上 點驗、并報項目經理批準后才可辦理材料入、出庫手續(xù)進行采購，采 購期限最長不 超過一周材料采購員將批準后的采購單一式三份財 務一份、倉庫一份、自留一份，現(xiàn)金采購須 注明根據(jù)工地入庫 單、供貨商出庫 單填寫報賬單或 材料支付申請單“對材料的使 用進行審計對申請支付 的價格、數(shù)量 進行審計所有入、出庫單須先交財務登記后才可領 用，倉庫管理員每日上交一次入、出庫單， 每月月末進行一次盤點對賬，月內進行抽查盤點。采購批準支付批準JT入、出庫批準備注1、工程技術部門進行審核時，必須對材料是否使用在本工地進行核查。精選文檔2、工程預算部門進行審核時，必須對材料的使用數(shù)量進行復核對材料的價格進行市場調查。3、倉庫管理部門進行出入庫登記時，必須對材料的數(shù)量、質量進行嚴格的點驗，對不符合實際數(shù)量和達不到質量要求的材料不能開具入庫單并及時報告 項目經理。4、財務部辦理報賬及支付手續(xù)時，必須具備材料采購申購單、材料支付申請單，

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