信息交流程序

1、程序文件編號. .信息父流程序第 1 1 頁共 5 5 頁文件修訂履歷表編號：版本：A/0A/0文件編號文件名稱信息交流程序序號修改條款修改內(nèi)容修改后版本修改人修改日期編制審核批準(zhǔn)版本:A/0A/0程序文件編號. .信息父流程序第 2 2 頁共 5 5 頁1 1 目的建立公司內(nèi)、外部環(huán)境和職業(yè)健康安全信息交流渠道，及時(shí)進(jìn)行信息接收、處理和答復(fù)，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2 2 適用范圍2.12.1 公司內(nèi)部各層次和職能部門之間的內(nèi)部信息交流；2.22.2 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、成文和回應(yīng)。3 3 職責(zé)3.13.1 行政管理部負(fù)責(zé)建立內(nèi)外信息交流網(wǎng)絡(luò)，確保信息及時(shí)傳遞，

2、渠道暢通，及時(shí)處理。3.23.2 市場部負(fù)責(zé)收集顧客方的信息，收集供方的信息，并及時(shí)傳遞；3.33.3 高層將在行業(yè)活動中、政府部門等渠道獲取的信息及時(shí)通知行政管理部；3.43.4 各部門負(fù)責(zé)將接收到的信息及時(shí)傳遞，緊急情況應(yīng)及時(shí)處理。4 4 程序4.14.1 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容包括：a)a)遵守適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)以及環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的情況；b)b)顧客環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的實(shí)現(xiàn)情況；c)c)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施及完成情況；d)d)重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的運(yùn)行控制及重大環(huán)境和職業(yè)健康安全影響；e)e)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況及

3、效果；f)f)對相關(guān)方施加影響和控制情況；g)g)相關(guān)方對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全問題的投訴、建議；h)h)監(jiān)視和測量的結(jié)果、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核、管理評審的結(jié)果；i)i)不符合及糾正和預(yù)防措施；j)j)緊急情況的信息。4.24.2內(nèi)部信息的交流方法信息溝通的途徑可以是口頭、會議、通報(bào)等書面文件，以及其他一切可以利用的通訊及網(wǎng)絡(luò)等信息交流工具。4.34.3內(nèi)部信息的處理一表 1 14.3.14.3.1信息接收的形式一般采用書面形式，如無對應(yīng)規(guī)定的記錄表式的，可以填寫信息聯(lián)系處理單。信息的處理分為兩種：a)a)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效方面的，均由行政管理部進(jìn)行復(fù)核，初步認(rèn)可后交管理者代

4、表；b)b)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全活動中不符合、不一致、未達(dá)到要求的，由行政管理部確定糾正的責(zé)任版本：A/0程序文件編號. .信息父流程序第 3 3 頁共 5 5 頁部門并給定期限，交責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行糾正；對難度較大或影響較大的，須向管理者代表報(bào)批。4.44.4 夕卜部信息的接收、成文與回應(yīng)，見表2:2:表 1 :序號信息類別輸入渠道接收部門傳遞部門1遵守適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)以及環(huán)境和職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)要求的情況環(huán)保機(jī)構(gòu)、監(jiān)測機(jī)構(gòu)、政丿付部門、高層、財(cái)務(wù)部門行政管理部管理者代表2顧客環(huán)境和職業(yè)健康安全要求的實(shí)現(xiàn)情況顧客市場部行政管理部3環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施及完

5、成情況；各部門行政管理部行政管理部管理者代表4重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的運(yùn)行控制及重大環(huán)境和職業(yè)健康安全影響；各部門行政管理部管理者代表5環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況及效果部門負(fù)責(zé)人相關(guān)部門行政管理部管理者代表6對相關(guān)方施加影響和控制情況市場部行政管理部行政管理部7相關(guān)方對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全問題的投訴、建議接收部門行政管理部管理者代表8監(jiān)視和測量的結(jié)果、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核、管理評審的結(jié)果環(huán)保、監(jiān)測機(jī)構(gòu)審核組長、總經(jīng)理行政管理部管理者代表9不符合及糾正和預(yù)防措施各部門行政管理部管理者代表10緊急情況的信息發(fā)生處按特別程序生產(chǎn)管理部序號信息內(nèi)容相關(guān)方責(zé)任部門相關(guān)程序相關(guān)記

6、錄1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針公眾高層公示，傳達(dá)公告板、小卡片2法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的獲取標(biāo)準(zhǔn)局、書店行政管理部法律法規(guī)和其他要求程序法律法規(guī)文本3顧客環(huán)境和職業(yè)健康安全要求顧客市場部法律法規(guī)和其他要求程序信息源文件4環(huán)境和職業(yè)健康安全影響評價(jià)資料有資質(zhì)的環(huán)評機(jī)構(gòu)行政管理部建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序環(huán)評資料5竣工驗(yàn)收（二同時(shí)）報(bào)告、守 法證明1丿u IP環(huán)保局行政管理部建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序三同時(shí)資料6各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)測站行政管理部監(jiān)測和測量程序監(jiān)測報(bào)告7監(jiān)測和測量裝置的校準(zhǔn)與檢定計(jì)量所質(zhì)量管理部監(jiān)測和測量程序校準(zhǔn)或檢疋報(bào)告版本：A/n程序文件編號. .信

7、息父流程序第 4 4 頁共 5 5 頁8消防系統(tǒng)的驗(yàn)收、演練和定期檢查消防大隊(duì)有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)行政管理部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序消防驗(yàn)收報(bào)告 演練記錄檢杳（檢測）記錄9特種設(shè)備的登記和定期檢查17 U IP技術(shù)監(jiān)督局安監(jiān)局行政管理部設(shè)備設(shè)施控制程序登記證、檢杳記錄10特種崗位人員的外部持證培訓(xùn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)行政管理部人力資源管理程序證件11污水排放口的接入（市下水道）污水處理廠行政管理部水污染防治程序相關(guān)協(xié)議或證明12一般固體廢物的送岀處理環(huán)衛(wèi)站行政管理部相關(guān)方施加影響程序協(xié)議13危險(xiǎn)固廢的送岀處理有資質(zhì)的危險(xiǎn)固廢處理單位行政管理部相關(guān)方施加影響程序資質(zhì)證明、協(xié)議、五聯(lián)單14危險(xiǎn)化學(xué)品的供方資質(zhì)、MSDS

8、 的獲 取危險(xiǎn)化學(xué)品供方物流部相關(guān)方施加影響程序資質(zhì)證明、MSDS15對產(chǎn)品環(huán)境和職業(yè)健康安全指標(biāo)的要求原材料供方物流部相關(guān)方施加影響程序檢測報(bào)告16工作餐、飲用水供餐方行政管理部相關(guān)方施加影響程序衛(wèi)生許可證、健康證、水質(zhì)檢測報(bào)告17基建基建施工單位行政部相關(guān)方施加影響程序相關(guān)方環(huán)境和職18設(shè)備安裝維修維修方生產(chǎn)管理部相關(guān)方施加影響程序業(yè)健康安全要求19緊急情況的通報(bào)與救援110、120、119各部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序建議書 處理和評審記錄20外部相關(guān)方的投訴外部相關(guān)方行政管理部環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合控制程序糾正與預(yù)防措施程序糾正預(yù)防措施報(bào)告21重要環(huán)境因素外部相關(guān)方物流和行政相關(guān)方施加影響

9、程序相關(guān)告知函4.54.5緊急情況下的信息交流渠道4.5.14.5.1 發(fā)生緊急情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)人要立即將險(xiǎn)情信息發(fā)出去，第一時(shí)間發(fā)送給部門主管，用口頭、電話均可 ，甚至任何形式，目的是讓更多的人知道險(xiǎn)情，信息發(fā)出越快越好。4.5.24.5.2 緊急情況處理完畢后，所在部門要將事故的發(fā)生、處理情況填寫規(guī)定的記錄，傳遞給行政管理部，行政管理部應(yīng)組織評審應(yīng)急措施。4.64.6信息處理的跟蹤與驗(yàn)證4.6.14.6.1 信息處理完畢后，責(zé)任部門要將處理結(jié)果反饋行政管理部進(jìn)行記錄。4.6.24.6.2 行政管理部督辦信息的處理，并對督辦進(jìn)行記錄。4.6.34.6.3 行政管理部根據(jù)需要對信息處理的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄。N N 部4.6.44.6.4 對涉及重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的外部信息處理，必要時(shí)，由行政管理部負(fù)責(zé)向相關(guān)方反饋處理結(jié)果。版本:A/0程序文件編號. .信息父流程序第 5 5 頁共 5 5 頁4.74.7因顧客、政府沒有要求，故目前本公司重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因素（如水、氣、聲）的情況不對外公開。5 5 相關(guān)文件a a）法律法規(guī)和其他要求程序b b）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序c c）監(jiān)測和測量程序d d）應(yīng)急準(zhǔn)備