有機食品生產(chǎn)管理手冊

1、有機食品生產(chǎn)管理手冊目 錄 1、發(fā)布令 2、任命書 3、手冊說明書 4、手冊管理說明 5、適用范圍 6、依據(jù) 7、術(shù)語和定義 8、公司簡介 9、質(zhì)量方針和目標(biāo) 10、管理組織機構(gòu)圖 11、部門職責(zé)及權(quán)限 12、有機生產(chǎn)計劃 13、內(nèi)部檢查程序14、記錄管理 15、追蹤體系 16、信息、客戶投訴處理程序17、資源管理及員工培訓(xùn)18、持續(xù)改進程序19、 不合格品管理及不安全食品召回制度發(fā)布令本公司依據(jù) GB/T 19630-2011有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編制完成了有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱

2、領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。在生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)品符合有機產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場要求，又達到可持續(xù)的發(fā)展的目的。本手冊也是中心向顧客證實有機產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。經(jīng)審定，本手冊切實可行，從即日起公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19630-2011有機產(chǎn)品，加強對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 DXC 為我公司的有機管理小組組長并賦予其如下職責(zé)： 1 負責(zé)有機管理體系的建立和維護；2 向最高管理者報告有機管理的業(yè)績和任何改進的方案；3 在整個組織內(nèi)促進滿足有機產(chǎn)品認證的意識的形成；4 確保加貼有機產(chǎn)品標(biāo)志的產(chǎn)品符合認證標(biāo)準(zhǔn)的要求；5 建立

3、文件化的程序，確保有機產(chǎn)品認證標(biāo)志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用有機產(chǎn)品標(biāo)志； 7 就有機產(chǎn)品的相關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。手冊管理說明 1.目的 對有機產(chǎn)品質(zhì)量手冊的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進行控制，以確保質(zhì)量手冊的正確和有效使用。2.職責(zé)2.1 行政部負責(zé)手冊的編寫、發(fā)放、更改及換版。2.2 有關(guān)部門和人員負責(zé)手冊和使用與保管。3.管理程序3.1 編寫 :本質(zhì)量手冊由本中心組織有關(guān)專家依據(jù)負責(zé)編寫。3.2 批準(zhǔn)與發(fā)放 主任在手冊的批準(zhǔn)頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準(zhǔn)發(fā)布。 手冊由行政部負責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號相對應(yīng)

4、?，F(xiàn)場使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋 “受控章 ”。非現(xiàn)場使用的手冊（如發(fā)放給顧客或用于投標(biāo)等）在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋 “非受控 ”章。3.3 更改與換版 手冊中的內(nèi)容需要更改時，由使用部門填寫更改申請單，經(jīng)主任批準(zhǔn)后由質(zhì)管部負責(zé)更改，更改時要收回所有的受控手冊。按批準(zhǔn)的更改內(nèi)容對每一份手冊進行更改，做好更改標(biāo)識，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后的內(nèi)容。 3.4 使用與保管 手冊的使用者應(yīng)按照手冊的要求和規(guī)定是，嚴格遵照執(zhí)行。使用人應(yīng)熟悉手冊中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊版本為有效版本。手冊的使用者應(yīng)妥善保管手冊，不得任意涂改、復(fù)印和做記號，不得損壞、外借和丟失。對已出現(xiàn)的損壞和丟失

5、，應(yīng)及時通知行政部原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補發(fā)手冊。手冊修改控制頁標(biāo)題：手冊修改控制章節(jié)號： 頁碼：第 頁，共 頁 版次： 1 修改次： 0 修改章節(jié)號 修改條款 修改人 修改日期 檢查 / 日期 批準(zhǔn)人 /日期適用范圍 本手冊適用于本公司生產(chǎn)有機嬰幼兒營米粉全過程的有機規(guī)范管理與安全控制。為確保有機產(chǎn)品的符合規(guī)定性和領(lǐng)用安全性，保障國內(nèi)外消費者的健康，本中心嚴格按照本手冊的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實施文件的有機質(zhì)量管理體系根據(jù)具體情況和變化進行相應(yīng)的修改，將有機加工過程的不符合有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水平，確保本公司加工的有機米粉 100%符合有機米粉的要求。依據(jù)

6、本公司的有機產(chǎn)品的生產(chǎn)的依據(jù)為：GB14881-1994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T19630.2-2011有機產(chǎn)品第 2 部分：加工GB/T19630.3-2011有機產(chǎn)品第3 部分：標(biāo)識與銷售GB/T19630.4-2011有機產(chǎn)品第 4 部分：管理體系術(shù)語和定義配料ingredient 在制造或加工食品時使用的，并存在（包括改變性的形式存在）于產(chǎn)品中的任何物質(zhì)，包括食物添加劑。食品添加劑food additives為改善食品品質(zhì)和色、香、味、形、營養(yǎng)價值，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。加工助劑food processing aids本身不作為產(chǎn)品配料用，僅

7、在加工、配料或處理過程中，為實現(xiàn)某一工藝目的而使用的物質(zhì)或物料（不包括設(shè)備和器皿） 。離子輻照ionizing irradiation 放射性核素（如鈷和銫）的輻照，用于控制食品中的微生物、寄生蟲和害60137 蟲，從而達到保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程的目的。公司簡介DXC科技有限公司多年來專心致力于嬰幼兒多種健康營養(yǎng)食品的研發(fā)與生產(chǎn)，公司堅持以顧客為中心、以市場為導(dǎo)向，實現(xiàn)共贏的經(jīng)營理念。公司依托雄厚的技術(shù)研發(fā)力量 ,針對寶寶不同年齡段的生長發(fā)育需求。經(jīng)過多年的發(fā)展，以為中國寶寶生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商及嬰童店組成的全國性營銷網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了 50

8、 余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和強大的營銷管理能力，為中國寶寶提供優(yōu)質(zhì)合格的產(chǎn)品。在發(fā)展過程中，公司始終高度重視產(chǎn)品的研發(fā)和不斷創(chuàng)新，潛心于營養(yǎng)領(lǐng)域的研究創(chuàng)新和臨床試驗，不斷推出科學(xué)的、先進的、安全美味的各類嬰幼兒營養(yǎng)食品，并從生產(chǎn)、物流、銷售和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，確保先進的研究成果能至善至美的傳遞給中國寶寶。 有機產(chǎn)品經(jīng)營方針和目標(biāo) 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“誠信經(jīng)營、科學(xué)管理、有機主導(dǎo)、機制創(chuàng)新 ” 、1本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)

9、我們對顧客的承諾。 2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進的承諾。 3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5、公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行相關(guān)控制程序。 6、對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行相關(guān)文件控制程序。 有機經(jīng)營目標(biāo)：1、有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉的符合率： 100%； 2、安全、環(huán)境、質(zhì)量事故為零；3、

10、顧客投訴處理率： 100%質(zhì)量技行政部銷售采 購 倉儲部 財務(wù)部 設(shè)生成原備研質(zhì)化產(chǎn)品料動保驗力車倉 倉室室間制管理組織機構(gòu)圖人員職責(zé)及權(quán)限1.目 的 明確公司各部門具體職責(zé)，規(guī)范人員工作內(nèi)容，加強各部門人員對自己本職工作的認識，更好的完成工作。1.范圍該文件適用于公司各后勤部門全體員工，所有員工工作職責(zé)均應(yīng)依照該文件。2. 責(zé) 任 行政部、質(zhì)量技術(shù)部對該文件負責(zé)。 3. 內(nèi) 容： 總經(jīng)理職責(zé)： 1 決策職責(zé)1.1 對企業(yè)有機生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、計劃目標(biāo)、措施方法等重大質(zhì)量事項進行決策，批準(zhǔn)有機質(zhì)量管理手冊； 1.2 按董事會下達的目標(biāo)，制定公司的長期規(guī)劃、年度工作目標(biāo)、和工作計劃、領(lǐng)導(dǎo)制定各種

11、廠規(guī)廠紀； 1.3 確定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免； 1.4 決定財務(wù)收支和物資進出公司；1.5 對意外情況的決策。 2. 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 2.1 認證貫徹國家有關(guān)的方針政策，法令法規(guī)和上級有關(guān)指導(dǎo)方針，嚴格按相關(guān)法規(guī)的要求主持公司全面工作；2.2根據(jù)國家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、并進行評審，對產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實施負責(zé)；2.3 協(xié)調(diào)各部門工作，對質(zhì)量體系的建立、實施以及持續(xù)改進負責(zé)；2.4 主持召開管理評審、質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問題； 2.5 全面負責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。 內(nèi)部檢查員職責(zé)：1. 負責(zé)公司內(nèi)部的有機管理體系審核，并配合

12、有機認證機構(gòu)進行檢查、認證； 2. 對本公司有機產(chǎn)品加工追蹤體系全過程進行確認和簽字； 3. 熟悉有機生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程并實施內(nèi)部負責(zé)，作好相關(guān)記錄； 4. 對不符合本公司有機產(chǎn)品加工過程提出不符合并評審落實關(guān)閉。 質(zhì)量技術(shù)部職責(zé)： 質(zhì)量技術(shù)部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負責(zé)公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗，質(zhì)量技術(shù)部對公司管理層負責(zé)，又對國家和消費者負責(zé)。1. 統(tǒng)籌、安排有機產(chǎn)品的認證，向公司提交項目認證方案計劃，密切跟進項目進展；2. 監(jiān)督、指導(dǎo)有機產(chǎn)品認證相關(guān)工作的適時開展，督促項目實施的按時按量完成，確保項目質(zhì)量。3. 負責(zé)有機產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)；4. 負責(zé)有機產(chǎn)品

13、認證過程中的與外部機構(gòu)的溝通。5. 負責(zé)對原料、包裝材料進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告，決定物料的使用。 6. 負責(zé)中間產(chǎn)品的檢驗并及時出具檢驗結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗結(jié)果，決定中間產(chǎn)品的使用；負責(zé)成品的檢驗、留樣并出具檢驗報告。 7. 負責(zé)對批記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。 8. 負責(zé)不合格產(chǎn)品的處理程序?qū)徍?，以及異常情況處理。 9. 負責(zé)會同采購部或其他相關(guān)部門對公司主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體系進行評估。 10.負責(zé)偏差處理、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理和上報工作。11.負責(zé)客戶意見、質(zhì)量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。 12.負責(zé)公司系統(tǒng)文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文件管理工作

14、。 13.對不合格的物料有權(quán)制止其使用，對不合格的成品有權(quán)制止其出庫，對不合格車間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。 生產(chǎn)部職責(zé)： 1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)有機生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實施有機產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在車間大力推廣。2. 確保有機產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機產(chǎn)品的質(zhì)量； 3. 嚴格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關(guān)的各種工藝規(guī)程； 4. 確保生產(chǎn)紀錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門； 5. 檢查本部門廠房和設(shè)備的維護情況，以保持其良好的運行狀態(tài)；6. 協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部門批準(zhǔn)和監(jiān)督無聊的供應(yīng)商； 7. 確保完成有機產(chǎn)品的驗證工作； 8. 確保車間的潔凈環(huán)境符合有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； 9. 負責(zé)純化水貯水系

15、統(tǒng)的日常管理，包括系統(tǒng)的消毒、清洗，電導(dǎo)率監(jiān)測、過濾器更換，點檢等，確保工藝用水符合有機產(chǎn)品的工藝要求。 10. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動在相關(guān)的規(guī)定要求下進行，使各項工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 倉儲部職責(zé)： 1. 原輔料、包裝材料和成品的驗收入庫、在庫管理 ; 2. 為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料；3. 將成品準(zhǔn)時準(zhǔn)確送給各銷售商和辦事處；4. 不合格品、廢品、呆滯品的處理；5. 為采購部、進出口部、財務(wù)部提供準(zhǔn)確的賬目和實物資料。采購部職責(zé)：1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進度控制等；2. 物料訂單審核，庫存水平控制，BOM 的建立及維

16、護，過期工單的監(jiān)控及管理報表的制作。 3. 組織最適當(dāng)?shù)娜肆拔锪Γ磿r、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購任務(wù)，并開發(fā)采購資源。 4. 不斷完善各項采購制度，嚴格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。 生產(chǎn)部設(shè)備組職責(zé)： 1. 制定系統(tǒng)的工作計劃，合理安排人力進行全廠設(shè)備的檢 / 維修，以確保全廠設(shè)備處于安全運行的狀態(tài)。 2. 制定設(shè)備預(yù)防性檢修計劃，并組織實施； 3. 統(tǒng)籌公司所有的設(shè)備安裝，保證安裝質(zhì)量，確保符合生產(chǎn)部技術(shù)的使用要求。 4. 保存設(shè)備檢修、維護紀錄，協(xié)助有機產(chǎn)品審核、認證。行政部職責(zé)： 1. 負責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)，提出人力資源規(guī)劃并組織實施，確保人

17、力資源滿足公司的發(fā)展要求。 2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項工作，開展招聘、培訓(xùn)與開發(fā)、績效考核、接班人計劃、薪酬管理等工作，確保人力資源管理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。 3. 負責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施，建立員工個人培訓(xùn)檔案，保管員工培訓(xùn)記錄。 4. 做好個人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展和社會發(fā)展水平，制定并實施各種福利政策，社會保險的理賠、商業(yè)保險的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險申報以及工傷申報和處理等 5. 開展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強各部門之間、員工之間、上下層之間的溝通、營造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。 6. 負責(zé)安排

18、員工定期體檢； 7. 負責(zé)人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。 研發(fā)部職責(zé)： 1. 按市場要求，按時按量開發(fā)有機產(chǎn)品配方和工藝； 2. 實現(xiàn)有機新配方的量產(chǎn)，通過試車、試產(chǎn)等方式將技術(shù)轉(zhuǎn)移給車間及相關(guān)部門； 3. 為其他部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)；協(xié)助有機產(chǎn)品的審核，認證。 4. 負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計劃制定、跟蹤完成情況、試車運行。會計部職責(zé)：負責(zé)公司才睡報表、會計憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點事宜等。 銷售部工作職責(zé)： 1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標(biāo)、銷售政策、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。2. 制定公司年度銷售計劃并分解落實到下屬部門，組織完成公司年度銷

19、售任務(wù)。3.制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。4.制定年度廣告、公關(guān)、促銷等市場推廣和預(yù)算計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提升銷量和品牌知名度。 5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。 6. 制定原輔材料采購計劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。 7. 負責(zé)營銷系統(tǒng)績效考核方案的起草和協(xié)助人事部實施考核。 8. 建立、運行客戶關(guān)系管理系統(tǒng) 9. 建立、運行市場調(diào)研系統(tǒng) 10.分解落實營銷中心國內(nèi)市場年度銷售計劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務(wù)員的年度銷售實施計劃（包括銷售目標(biāo)、回款額） ，并根據(jù)實際修訂調(diào)整月度銷售計劃；按月向生產(chǎn)

20、部下達排產(chǎn)單并負責(zé)跟單。5. 落實營銷中心年度國內(nèi)市場開拓計劃，做好開拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。 12. 負責(zé)代理商的日常溝通、鋪貨、結(jié)帳收款、售后服務(wù)、市場管理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向營銷中心提出處理方案。13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調(diào)查，適時向營銷中心提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn)品改進建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。 14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績效考核工作。 15. 編制和報送業(yè)務(wù)報表有機米粉生

21、產(chǎn)、加工、經(jīng)營、實施計劃 1 目的 對有機生產(chǎn)過程有關(guān)環(huán)節(jié)和因素進行有效控制，以確保各有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程按計劃和要求在受控狀態(tài)下進行 ,以符合有機法規(guī)要求和滿足顧客的需求和期望。 2 范圍 本計劃適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的計劃與實施、標(biāo)識和可追溯性的控制。4 工作程序計劃4.1 有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工和服務(wù)流程 有機大米（ 96.%） 膨化 粉碎 混合（白糖： 2.5%、微量元 素： 1.5%） 分裝 外包裝4.2 流程要求 有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工過程中嚴格執(zhí)行有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工操作規(guī)程 、操作規(guī)程匯編。有機產(chǎn)品的銷售嚴格執(zhí)行有機法規(guī)要求，做到完全可追溯；并做好售后服務(wù)，征詢

22、客戶意見，做好改進工作。 4.3 人員控制計劃 有機生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的操作人員必須按照其所在崗位的操作規(guī)程進行作業(yè)，新的人員上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。各崗位人員必須掌握如下內(nèi)容： 本人的職責(zé)與權(quán)限； 工作目標(biāo)、工作程序、操作要求； 使用的工作文件和記錄； 出現(xiàn)不合格事件的處理。 4.4 設(shè)施 / 設(shè)備控制計劃定期維修保養(yǎng)、清潔設(shè)備； 定期檢查倉儲設(shè)施以及鼠害情況； 定期維修保養(yǎng)加基地機械并嚴格做好清潔工作； 做好加基地車間及加基地倉儲庫的衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。 4.5 追溯性控制計劃 及時、認真地做好所有相關(guān)記錄，保存所有相關(guān)票據(jù)和影像資料。 4.6 產(chǎn)品交付后的活動計劃 定期主動征詢客戶意見； 及

23、時妥善處理顧客反饋，及時做好客戶投訴記錄； 實行產(chǎn)品召回制度。 銷售計劃率，銷售區(qū)域的落實 負責(zé)銷售計劃率，月銷售狀況及年銷售狀況分配表，銷售區(qū)域的落實情況 5 相關(guān) / 支持性要求操作規(guī)程匯編以及相關(guān)的各項制度方案等。有機管理體系內(nèi)部檢查程序 1. 目的 建立有機管理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機質(zhì)量管理體系及生產(chǎn)是否符合有機規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、公司有機生產(chǎn)管理體系的要求，并得到有效實施與保持。2. 范圍 公司與有機質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等 3. 責(zé)任 內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部門負責(zé)協(xié)助。 4. 內(nèi)容 審核依據(jù)： GB/T19630有

24、機產(chǎn)品、有機體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)； 審核間隔：二次這間間隔不超過12 個月的時間。 質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質(zhì)量管理體系進行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容： 1、對廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設(shè)施進行檢查，對廠區(qū)蟲害的防治進行檢查； 2、檢查有機生產(chǎn)相關(guān)的機械設(shè)備狀況，確保有機生產(chǎn)能夠正常運行，并對設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進行檢查，生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機的要求和標(biāo)準(zhǔn)； 3、對GB/T19630.4-2011：有機產(chǎn)品 第 4 部分：管理體系條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查；對有機管

25、理體系相關(guān)文件進行檢查； 4、對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進行檢查，有機產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施，對有機產(chǎn)品的運輸、存儲、標(biāo)識進行檢查。 5. 內(nèi)部檢查的實施 檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計劃、有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。檢查員到現(xiàn)場后先與加工負責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解種植場的基本情況。 按照檢查計劃的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取

26、詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等。 現(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項，并簽署相關(guān)文件。 6.不合格項整改 對檢查中發(fā)理的不合格項，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出不符合報告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)總經(jīng)理確認后實施，檢查員負責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果7.內(nèi)部檢查報告 完成現(xiàn)場檢查及對不合格項整改后，檢查組長寫出內(nèi)部檢查報告 ，交管理者代表檢查，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查報告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴重程度，存在的主要問題分析，對有機產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地

27、方。內(nèi)部檢查報告由檢查組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門管簽收。 8.相關(guān)記錄 內(nèi)部檢查計劃 檢查記錄不合格項整改通知書 內(nèi)部檢查報告1.目的 建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過程準(zhǔn)確無誤。 2.范圍 批記錄、各類檔案、臺賬等 3.責(zé)任 頒布部門、實施部門、實施者、質(zhì)量技術(shù)部門對記錄實施負責(zé)。 4.內(nèi)容 管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用的文件是一切 “行為 ”的準(zhǔn)則，具有 “法律 ”效力，任何人無權(quán)任意修改，并必須嚴格執(zhí)行。 4.1 文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對無誤，由制定人，審核

28、人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在 “各類文件發(fā)放記錄、收回記錄 ”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。 1）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時回收。文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、記錄

29、的歸檔所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3 文件、記錄的保存管理評審記錄和內(nèi)審報告以及糾正與預(yù)防措施報告，保存期為三年。生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、設(shè)備及工裝檔案、供應(yīng)商檔案，保存期為服務(wù)期再加一年。質(zhì)量運行狀態(tài)記錄如控制圖、檢驗和試驗結(jié)果等，保存期為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。有機加工、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確。 1） 涉及有機體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進行明顯標(biāo)志檔

30、案類別（有機）和保存期限；2）有機體系的記錄至少保存5 年。流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。4.4文件的銷毀以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復(fù)制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。5、有機記錄編號1、生產(chǎn)記錄編號：PPYJ年 月 日 AP（MP）01本批次生產(chǎn)的數(shù)量本批次生產(chǎn)上午或下午本批次生產(chǎn)的年月日有機產(chǎn)品本批次生產(chǎn)的商標(biāo)2、體系運行記錄編號：YJ AD （JL）- 01 順序號體系運行記錄縮寫部門簡稱有機縮寫6. 記錄格式 各部門的體系運行記錄格式，由各部門主管組織編制，有機管理小組組長審批，辦公室備案。 各部門可

31、根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。7.體系運行記錄的保存期限 與體系運行有關(guān)的體系運行記錄，保存期限為： 5 年 與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關(guān)的體系運行記錄，保存期限為： 10 年 8.相關(guān)文件 文件控制程序9.相關(guān)記錄 文件發(fā)放、回收登記表 、文件更改申請單 、文件銷毀審批表8.1 目的為保證有機完整性，對有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細記錄，特編制本章節(jié)。8.2 職責(zé)和權(quán)限市場部負責(zé)產(chǎn)品記錄的追蹤，生產(chǎn)部負責(zé)加工記錄的追蹤。8.3 控制要求產(chǎn)品記錄的追蹤 有機產(chǎn)品批次號的使用嚴格按照規(guī)定進行。產(chǎn)品包裝上要有批次號的標(biāo)識，標(biāo)識

32、要清晰、牢固醒目。有機的批號由生產(chǎn)批號和銷售批號組成。生產(chǎn)批號包括公司商標(biāo)、有機代碼、生產(chǎn)數(shù)量代碼、成品包裝日期組成。例如：pp-yj-20090214-AP-200， pp 代表公司商標(biāo)， YJ為有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉代碼， 20090214 代表日期是 2009 年 2 月 14 日， AP 代表：上午， 200 代表本批次生產(chǎn) 200 公斤 銷售批號就是該批有機產(chǎn)品的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。記錄的要求 做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容； 做好有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關(guān)信息。 做好產(chǎn)品加工、儲藏、運輸?shù)扔涗洝?8.4 相關(guān)記錄 有機原料出入庫記錄 有機成品出入庫記錄

33、 有機產(chǎn)品銷售記錄 1 目的 有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產(chǎn)品要求的情況及顧客投訴，以保證有機產(chǎn)品管理體系有效運行，提高顧客滿意程度。 2 范圍 本程序適用于有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植的信息反饋和對顧客投訴的處理過程控制。 3 職責(zé) 辦公室負責(zé)有關(guān)有機管理體系的信息管理和與有機產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析的管理。負責(zé)收集匯總有關(guān)信息，組織有關(guān)部門進行分析，及時總結(jié)和反饋。 主任負責(zé)顧客反饋信息管理以及在顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的管理。 主任負責(zé)顧客重大投訴的處理。 4 措施和方法 4.1 信息管理信息源 1、信息作為一種資源，是控制質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎(chǔ)資

34、源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品和 / 或服務(wù)的知識和 / 或經(jīng)驗，來自供方和顧客的信息。 2、信息源類型，信源主要包括內(nèi)部信息資源和對組織有用的外部信息資源 3、內(nèi)部信息源：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設(shè)備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等 4、外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關(guān)方的信息。外部相關(guān)方主要為：顧客和最終用戶、所有者和 / 股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)協(xié)會、媒體、因特網(wǎng)）等。4.2 信息及管理需求信息內(nèi)容 各部門確定需要哪些信息，并需向（和 / 或要求）其他部門提供哪些信息。信息內(nèi)

35、容主要有： 有機產(chǎn)品的品質(zhì)及有機內(nèi)部、外部檢查情況； 產(chǎn)品質(zhì)量分析報告； 形式（例行）試驗報告； 嚴重異常、一般異常質(zhì)量問題分析、處理及效果； 運輸設(shè)備及方法對產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量的影響； 關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制情況； 進貨、過程、最終檢驗記錄； 監(jiān)測、檢測儀表的校準(zhǔn)報告；不合格品分析 ，糾正措施及結(jié)果； 質(zhì)量成本分析報告 顧客使用情況和顧客滿意度， 設(shè)備設(shè)施維修情況，產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性； 產(chǎn)品（有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉）質(zhì)量綜合分析報告； 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章 同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 市場分析和預(yù)測，如市場份額等 財務(wù)指標(biāo)，如資金、效益、利潤和收入等 過程能力 其他有關(guān)信息。 各部門

36、根據(jù)信息的重要程度對信息進行分級，分為關(guān)鍵信息（類）、重要信息（ B 類）和A一般信息（ C 類） 4.3 信息管理 部門應(yīng)確定信息流程，明確有關(guān)的工作要求和方式。信息管理的主要流程為：信息采集、處理、儲存和維護、反饋和交換。 4.4 信息交換以及利用效果跟蹤 各部門應(yīng)持續(xù)不斷地進行信息管理，連續(xù)地開展信息的收集、處理、儲存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果4.5 信息的收集 在信息管理過程中，可以采用各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門應(yīng)測量或傳遞有關(guān)的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對信息管理活動規(guī)定信息種類、負責(zé)人、測量等4.6 不符合有機產(chǎn)品要求的處理 凡在有機的生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗、內(nèi)部

37、檢查、市場和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由副主任組織有關(guān)部門進行調(diào)查分析，證實為不合格品時，責(zé)任部門對產(chǎn)品按照不合格產(chǎn)品控制程序?qū)嵤┛刂坪吞幹?，并立即制定和實施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)生 4.7 投訴受理 (1) 投訴可分為口投訴和信函。 (2) 副主任負責(zé)接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進行登記后，及時轉(zhuǎn)送到相關(guān)人員或部門，對重大投訴還應(yīng)及時向主任報告。 (3) 各職能部門按受并記錄顧客對本部門的投訴 辦公室負責(zé)收集匯總相關(guān)投訴材料，對重大投訴還應(yīng)注意保護好相關(guān)記錄證據(jù) 4.8 投訴的處理口頭投訴處理 (1) 一般口頭投訴處理。責(zé)任部門應(yīng)首先安慰顧客，并及時開展調(diào)查和分析，確屬真實向顧客道歉

38、。并根據(jù)不合格品控制程序中的要求對產(chǎn)品予以處理，確保顧客滿意。(2) 重大口頭投訴處理。辦公室會同責(zé)任部門查清原因后，按糾正與預(yù)防措施控制程序進行處理，將處理的結(jié)果通告顧客，并征詢顧客對處理的滿意度。函電投訴的處理 (1) 由辦公室組織有關(guān)部門，根據(jù)投訴內(nèi)容，調(diào)查被投訴部門或人員，查看記錄，獲取證據(jù)，確認后按照投訴內(nèi)容的嚴重，提出解決方案，報主任或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以函電方式通告顧客，并向顧客致歉和處理，直到顧客滿意。(2) 經(jīng)調(diào)查后屬于顧客誤會或責(zé)任不屬于本中心的投訴，辦公室或被投訴的部門，應(yīng)耐心，認直，友善地向顧客解釋，并征詢顧客的意見和要求。(3) 辦公室每年末匯總顧客投訴及處理情況，報主

39、任，管理者代表和主管領(lǐng)導(dǎo)。顧客投訴的原始記錄、信函，傳真以及對投訴的處理結(jié)果由辦公室保存5相關(guān)記錄 客戶申、投訴處理記錄1 目的 為保證有機管理體系的順利運行，并對承擔(dān)有機管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)范要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)有機管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理 總經(jīng)理負責(zé)確保資源提供，改善加基地基礎(chǔ)設(shè)施以及工作環(huán)境3.2辦公室 負責(zé)編制各部門崗位任職要求；負責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施；負責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負責(zé)保存相關(guān)培訓(xùn)記錄。3.3各部門 負責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)3.4有機管理小組長負責(zé)

40、批準(zhǔn)部門崗位任職要求4 程序 4.1 資源提供 本公司提供充足資源，以建立、實施、保持和更新食品質(zhì)量安全管理體系，包括由于內(nèi)外部環(huán)境變化，為保持食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效性，以及根據(jù)顧客滿意度情況，再增加資源，以增強顧客滿意等。 4.2 人力資源有機食品小組和其他從事影響食品安全活動的人員應(yīng)是能夠勝任的，并受到適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)，具有適當(dāng)?shù)募寄芎徒?jīng)驗。 為順利實施食品有機產(chǎn)品生產(chǎn)，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)食品質(zhì)量安全管理體系規(guī)定職責(zé)的

41、能力。 當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價食品質(zhì)量安全管理體系時，應(yīng)在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。4.3基礎(chǔ)設(shè)施 本公司承諾提供和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確保提供的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求?；A(chǔ)實施包括： A 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施；B 過程設(shè)備（硬件和軟件）； C 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。4.4 工作環(huán)境 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全，本公司承諾提供達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。4.5培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響有機飼料和肉牛產(chǎn)品質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工

42、種人員、內(nèi)檢員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任需求制定并實施培訓(xùn)。4.6 新員工培訓(xùn) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工守則、有機方針和目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、有機管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)有機手冊主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本部門的工作程序，由本部門負責(zé)人組織進行并進行適當(dāng)?shù)目己?，合格者方可上崗?4.7 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進行至少一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；自已從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵全體員

43、工參與有機生產(chǎn)管理，為實現(xiàn)有機目標(biāo)做出貢獻。 4.8 評價所提供培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。 每年第四季度辦公室組織各部門培訓(xùn)負責(zé)人及員工代表召開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃；辦公室加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查。對不能勝任本職工作的員工應(yīng)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 4.9 培訓(xùn)計劃及實施 每年月各部門上報辦公室下年度的培訓(xùn)申請單 ，根據(jù)公司需求制定

44、出各部門培訓(xùn)申請單 ，辦公室于月制定下年度的年度培訓(xùn)計劃 （培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容） ，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表 ，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報有機管理小組長批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。5相關(guān)文件和記錄崗位任職要求培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請單年度培訓(xùn)計劃1 目的 采取有效的改進和糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)有機管理體系的持續(xù)改進2 適用范圍 適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。 3 職責(zé)公司總經(jīng)理和辦公室定期對于體系運行狀

45、況進行年終評議并完整記錄。辦公室負責(zé)組織各部門對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。辦公室負責(zé)在出現(xiàn)環(huán)境問題發(fā)出相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。各部門負責(zé)實施相應(yīng)的改進和糾正和預(yù)防措施。 有機管理小組長負責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進和糾正和預(yù)防措施的實施。銷售部負責(zé)有效地處理顧客意見。4 程序 4.1 持續(xù)改進的策劃日常的改進活動 各部門對日常改進活動的策劃和管理有機食品管理小組和辦公室執(zhí)行。較重大的改進項目 涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，辦公室組織相關(guān)部門在策劃和管理時應(yīng)考慮： a)改進項目的目標(biāo)和總體要求；

46、 b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案； c)實施改進并評價改進的結(jié)果。 辦公室通過組織對方針和目標(biāo)的貫徹過程、檢查結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、年終評議的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如服務(wù)流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等） 。組織各部門進行策劃，制定改進計劃報有機管理小組長檢查，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實施。 4.2 糾正措施 辦公室組織相關(guān)部門對于存在的體系運行不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。 識別不合格，對有機管理體系各過程輸出的信息進行識別： a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b)年終評議發(fā)現(xiàn)不合格時； c)顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)

47、量投訴時；、 d)內(nèi)檢發(fā)現(xiàn)不合格時。 原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。對情況 a),b)辦公室填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實 ”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析 ”欄，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證證實實施效果。 對情況 c)，由副經(jīng)理填寫顧客糾正和預(yù)防措施處理單中 “不合格事實 ”欄，轉(zhuǎn)辦公室確認并確定責(zé)任部門，出責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果并將結(jié)果反饋給銷售人員，再由銷售部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 對情況 d)，由檢查組發(fā)出內(nèi)檢不合格報告，執(zhí)行內(nèi)部檢查程序 。 對每項糾正措施完成后，該部門負責(zé)

48、人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)性發(fā)生，并在糾正和預(yù)言措施處理單上簽名確認。辦公室負責(zé)進行跟蹤驗證。4.3 預(yù)防措施識別潛在不合格，辦公室可重點應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)分析如下記錄： a) 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品合格率、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計等； b)以往的內(nèi)檢報告、年終評議報告； c)糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。 并應(yīng)當(dāng)在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息加以利用。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施

49、和責(zé)任部門；辦公室填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，有機管理小組長對有效性進行評審，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認。4.4 改進、糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄改進、糾正和預(yù)防措施的實施過程中，有機管理小組長協(xié)助分析原因，并監(jiān)督措施實施的過程。由改進、糾正和預(yù)防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件控制程序執(zhí)行。重要改進和糾正和預(yù)防措施的記錄應(yīng)作為下次年終評議的輸入之一。5 相關(guān)文件和記錄文件控制程序記錄控制程序 不合格品控制程序改進計劃會議記錄 糾正和預(yù)防措施處理單不合格品管理 一、目的對不合格進行識別和控制，以防止

50、不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保質(zhì)量管理工作能滿足要求和不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。 二、主要內(nèi)容與適用范圍 本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的管理辦法。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系所覆蓋的工作不合格和從有機原材料、包裝材料等進企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的控制。 三、職責(zé) 1、生產(chǎn)部負責(zé)工作不合格的歸口管理，各相關(guān)部門及人員協(xié)助進行。 2、質(zhì)檢部負責(zé)對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負責(zé)不合格品的識別，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結(jié)果。 3、生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處理。四、工作不合格管理辦法 1、不合格的發(fā)現(xiàn)方式 工作不合格

51、指質(zhì)量管理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格 ,主要有文件管理，記錄控制、人員能力培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施管理，工作環(huán)境衛(wèi)生管理、采購控制及檢測設(shè)備管理等方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實施和記錄情況等） 。如員工實際操作不便或常出現(xiàn)差錯 ,造成質(zhì)量管理體系運行不能滿足要求；也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地方進行討論評審來發(fā)現(xiàn)不合格工作。2、不合格的糾正方式 對于出現(xiàn)的工作不合格，辦公室召集責(zé)任部門相關(guān)負責(zé)人及責(zé)任人針對出現(xiàn)的問題進行討論分析，對于一般工作不合格（對體系運行沒有造成重大影響，制度沒有發(fā)生重大變化）進行糾正，可對相關(guān)人員進行培訓(xùn)、考核并作好記錄，并填寫不合格處理單；對于嚴重工作不合格（對

52、體系運行造成嚴重影響，運行失效） ，就要對出現(xiàn)問題的原因采取糾正措施，以確保不合格不會再次發(fā)生。如制度制定不合理，實際操作時經(jīng)常出差錯，造成體系運行癱瘓，那么就要重新制定管理制度，并填寫不合格處理單。辦公室負責(zé)跟蹤驗證，若措施無效，再次召集各相關(guān)負責(zé)人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項被改正為止。五、產(chǎn)品不合格管理辦法 1、不合格品的分類 （1）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。 （2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 2、不合格品的識別、標(biāo)識和隔離（ 1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求 , 做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。 （2）采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識牌、盛放容器等進行標(biāo)識和隔離；半成品、成品中的不合格品以